檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告

1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)整改報(bào)告批準(zhǔn)人：審核人：編寫人：XXX）機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限責(zé)任公司二O六年十月十二日XX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證評(píng)審處:根據(jù)XX省質(zhì)量技術(shù)審查評(píng)價(jià)中心XX號(hào)審評(píng)計(jì)劃任務(wù)書，由2名 資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審員和 1名監(jiān)督員組成的評(píng)審組， 于2016年 9月 25日至 26 日，依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 資質(zhì)認(rèn)定機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審補(bǔ)充要求，對(duì)XXXX檢測(cè)有 限責(zé)任公司進(jìn)行了資質(zhì)認(rèn)定首次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃，聽取了公司領(lǐng)導(dǎo)的工作總結(jié)匯報(bào)，觀 察了公司的辦公及檢測(cè)場(chǎng)所。采用聽、看、查、問(wèn)、考等多種方式進(jìn) 行了認(rèn)真評(píng)審。抽 10人，對(duì)公司提供的 1輛大型客

2、車、 1 輛大型貨 車、1 輛轎車在檢測(cè)線按汽車二級(jí)維護(hù)竣工檢測(cè)、營(yíng)運(yùn)車輛技術(shù)等級(jí) 評(píng)定檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和機(jī)動(dòng)車排氣污染物檢驗(yàn)項(xiàng)目 （環(huán)檢）進(jìn)行了人員比對(duì)考核；抽查了 28 臺(tái)（套）設(shè)備檔案；抽查 了 10 份檢驗(yàn)報(bào)告和原始記錄；審查了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指 導(dǎo)書，查閱了內(nèi)審、管理評(píng)審等質(zhì)量記錄；抽查了人員培訓(xùn)計(jì)劃和人 員技術(shù)檔案；召開了公司有關(guān)人員參加的座談會(huì)； 對(duì)3名授權(quán)簽字人 進(jìn)行了考核。對(duì)我公司質(zhì)量體系的建立、 運(yùn)行以及運(yùn)行中的情況進(jìn)行 了核實(shí)、查證并做出了客觀、公正的評(píng)價(jià)。通過(guò)專家的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，提 高了我公司全體員工對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則的認(rèn)識(shí)， 找到了質(zhì)量體系建設(shè)和運(yùn)行 中存在的

3、不足。按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及檢驗(yàn)檢 測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定 機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審補(bǔ)充要求的要求， 其中存在基本符合 1項(xiàng)，不符合 2項(xiàng)，共計(jì) 3個(gè)需要整改項(xiàng)目 ,并提 出了整改要求。一、問(wèn)題描述如下：1. 未建立環(huán)境條件控制記錄 4.3.32. 溫濕度計(jì)和大氣壓表無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 4.4.33. 處理客戶申訴和投訴程序中缺回避措施的描述 4.5.8 二、整改措施針對(duì)評(píng)審組在本次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測(cè)人員都 非常重視，針對(duì)此次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我公司領(lǐng)導(dǎo)XXX主持召開 了我公司全體員工參加的整改工作會(huì)議， 并經(jīng)我公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人及相關(guān)技術(shù)人員組成工作組討論后

4、，成立了由 XX為組長(zhǎng),技術(shù) 負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員為組員的整改小組 , 由 整改小組制定整改工作計(jì)劃、 制定整改措施、 督促相關(guān)部門實(shí)施整改 及檢查驗(yàn)收。會(huì)后整改小組制定了整改工作計(jì)劃（詳見(jiàn)附件1），按計(jì)劃制定了整改措施， 積極落實(shí)整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行了檢查驗(yàn)收。 現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：關(guān)于“未建立環(huán)境條件控制記錄”的問(wèn)題。是由于我們對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則中 4.3.3 條款學(xué)習(xí)不夠，理解不深， 導(dǎo)致公司未建立環(huán)境條件控制記錄。 我們已組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人、 技術(shù)負(fù) 責(zé)人等認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則中 4.3.3 條款， 并建立了環(huán)境條件控制記錄。具體整改情況

5、詳見(jiàn)附件1。關(guān)于“溫濕度計(jì)和大氣壓表無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)”的問(wèn)題。是由于設(shè)備 管理員疏忽大意， 在標(biāo)示設(shè)備狀態(tài)時(shí)， 忘記粘貼溫濕度計(jì)和大氣壓表 的狀態(tài)。我們已經(jīng)安排設(shè)備管理員完善了溫濕度計(jì)和大氣壓表的狀態(tài) 標(biāo)示。具體整改情況詳見(jiàn)附件 2。關(guān)于“處理客戶申訴和投訴程序中缺回避措施的描述” 的問(wèn)題。 是由于我們對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 中 4.5.8 條款學(xué)習(xí)不夠，理解不深。我們已經(jīng)完善了處理客戶申訴和投訴程序中缺回避措施并以文件形式存檔。具體整改情況詳見(jiàn)附件 3。截止 2016年 10月 10日我們已對(duì)評(píng)審組提出的基本符合項(xiàng)實(shí)施 了有效的整改， 經(jīng)我們驗(yàn)證這些整改已經(jīng)到位。 現(xiàn)書面報(bào)上整改實(shí)施 情況

6、，請(qǐng)審閱。附表：1. 整改計(jì)劃和整改結(jié)果匯總表XXX 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限責(zé)任公司2016年10月 10日整改計(jì)劃和整改結(jié)果匯總表序 號(hào)不符合內(nèi)容原因分析糾正措施責(zé)任人/部門落實(shí)時(shí)間驗(yàn)證人/時(shí)間結(jié)果1未建立環(huán)境條件控制 記錄疋由于我們對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī) 構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則中 433條款學(xué)習(xí)不夠，理解 不深。我們已組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé) 人等認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì) 認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則中4.3.3條款，并 建立了環(huán)境條件控制記錄。2016 年 9 月30日2016 年10月9日已完成見(jiàn)附件12溫濕度計(jì)和大氣壓表 無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是由于設(shè)備管理人員工作 馬虎造成我們已經(jīng)安排設(shè)備管理員完善了溫 濕度計(jì)和大氣壓表的狀態(tài)標(biāo)示。2016 年 9 月30日2016 年10月9日已完成見(jiàn)附件23處理客戶申訴和投訴 程序中缺回避措施的 描述疋由于我們對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī) 構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)