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1、三、一、華電重工績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)目標(biāo)和思路二、考核指標(biāo)的設(shè)置目 錄四、0本次績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)目標(biāo)我們的目標(biāo)是:建立基于戰(zhàn)略需求的、以績(jī)效為導(dǎo)向的績(jī)效管理體系通過本績(jī)效體系設(shè)計(jì)方案期望達(dá)到以下三個(gè)基本目標(biāo):123戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)績(jī)效改進(jìn)激勵(lì)集團(tuán)的戰(zhàn)略變化和發(fā)展前景集團(tuán)的整體業(yè)績(jī)部門的整體業(yè)績(jī)基本生活的保障努力工作的回饋突出貢獻(xiàn)的回饋薪酬的內(nèi)部公平性1確立績(jī)效反饋與輔導(dǎo)的機(jī)制不斷實(shí)踐、改進(jìn)和完善績(jī)效管理方案,提高方案適應(yīng)度的同時(shí)提升績(jī)效管理意識(shí)與能力完善基于設(shè)計(jì)院戰(zhàn)略需求的目標(biāo)體系對(duì)績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用提出建議,便于后期工作開展明確考核與評(píng)價(jià)機(jī)制、流程以及責(zé)任劃分12345本次績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)思路212345分
2、析框架目標(biāo)層級(jí)分解基于戰(zhàn)略與發(fā)展目標(biāo)目標(biāo)分類設(shè)立通過對(duì)目標(biāo)逐層分解,形成部門目標(biāo)與個(gè)人目標(biāo),建立明確的壓力傳遞途徑目標(biāo)體系的設(shè)計(jì)與建立基于對(duì)設(shè)計(jì)院發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)的支持依據(jù)考核重點(diǎn)不同采用KPI+GS目標(biāo)進(jìn)行確立,對(duì)研發(fā)生產(chǎn)部門以KPI體系為主,職能管理部門以MBO為主不斷改進(jìn)與完善目標(biāo)體系設(shè)立績(jī)效結(jié)果應(yīng)用建議績(jī)效反饋與輔導(dǎo)績(jī)效考核與評(píng)價(jià)目標(biāo)體系確立原則與方式3績(jī)效反饋與輔導(dǎo)體系的建立原則12345分析框架溝通途徑的保障建立有效的溝通反饋機(jī)制建立科學(xué)的輔導(dǎo)能力通過正式溝通(問題反饋、輔導(dǎo)記錄、郵件等)與非正式溝通(電話、面談、閑聊等)確立全方位的溝通途徑與體系。通過制度與流程的建立,為有效的績(jī)效
3、反饋與溝通提供機(jī)制上的保障通過培訓(xùn)與績(jī)效管理手冊(cè),以及實(shí)施過程中的輔導(dǎo)與協(xié)助,逐步建立科學(xué)系統(tǒng)的績(jī)效管理能力持續(xù)改進(jìn)與完善目標(biāo)體系設(shè)立績(jī)效結(jié)果應(yīng)用建議績(jī)效反饋與輔導(dǎo)績(jī)效考核與評(píng)價(jià)4績(jī)效考核與評(píng)價(jià)的確立原則12345分析框架明確不同的考核主體選擇科學(xué)有效的考核方式明確考核周期依據(jù)考核者對(duì)被考核者的相關(guān)業(yè)務(wù)的熟悉狀況建立不同考核主體考核不同側(cè)面考核主體體系。針對(duì)不同的指標(biāo),確立不同的考核方式,KPI來源于數(shù)據(jù),GS來源于分級(jí)判斷等。不同指標(biāo)考核周期不同,除關(guān)注評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)成外,依據(jù)實(shí)際工作狀況進(jìn)行周期確立。持續(xù)改進(jìn)與完善目標(biāo)體系設(shè)立績(jī)效結(jié)果應(yīng)用建議績(jī)效反饋與輔導(dǎo)績(jī)效考核與評(píng)價(jià)5績(jī)效結(jié)果應(yīng)用建議123
4、45分析框架對(duì)接端口保障全面應(yīng)用體系建議基于人力資源整體管理體系提供全面應(yīng)用建議,包括薪酬、晉升、培訓(xùn)等方面?;谙到y(tǒng)性的建設(shè)思路,保證績(jī)效結(jié)果可以方面的應(yīng)用于各個(gè)平臺(tái)。持續(xù)改進(jìn)與完善目標(biāo)體系設(shè)立績(jī)效結(jié)果應(yīng)用建議績(jī)效反饋與輔導(dǎo)績(jī)效考核與評(píng)價(jià)6 7 12345分析框架考核方式的完善指標(biāo)體系的完善執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的指標(biāo)、提取方式以及衡量標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)一步完善的地方給予完善補(bǔ)充。通過執(zhí)行過程的管理與追蹤對(duì)考核方式、周期以及考核主體等不斷進(jìn)行提升和改進(jìn)。持續(xù)改進(jìn)與完善目標(biāo)體系設(shè)立績(jī)效結(jié)果應(yīng)用建議績(jī)效反饋與輔導(dǎo)績(jī)效考核與評(píng)價(jià)管理能力的提升通過對(duì)考核過程的不斷執(zhí)行,不斷提升團(tuán)隊(duì)的績(jī)效管理能力與行為,逐漸建立適合
5、設(shè)計(jì)院的績(jī)效管理能力基礎(chǔ)和體系。7三、一、華電重工績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)目標(biāo)和思路二、考核指標(biāo)的設(shè)置目 錄四、8構(gòu)建華電重工戰(zhàn)略導(dǎo)向的KPI考核體系基于戰(zhàn)略目標(biāo)分解、價(jià)值鏈的關(guān)鍵考核指標(biāo)分解和設(shè)置華電重工戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)各部門、中心的策略目標(biāo)與工作重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)工作目標(biāo)個(gè)人工作任務(wù)自上而下分解目標(biāo)、傳遞績(jī)效壓力自下而上匯總業(yè)績(jī),確保企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理層績(jī)效目標(biāo)中層績(jī)效目標(biāo)員工績(jī)效目標(biāo)9 KPI是衡量企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施效果的關(guān)鍵指標(biāo),將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為內(nèi)部過程與行動(dòng),增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)提高效益;構(gòu)建華電重工戰(zhàn)略導(dǎo)向的KPI考核體系的意義 KPI體系通過發(fā)揮戰(zhàn)略導(dǎo)向的牽引作用,使員工個(gè)人行為和企業(yè)戰(zhàn)略相契合,防
6、止“戰(zhàn)略稀釋”; KPI體系通過目標(biāo)的層層分解和績(jī)效壓力的傳遞來確保戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成;10 愿景 戰(zhàn)略目標(biāo)成功驅(qū)動(dòng)模塊華電重工KPI草案部門、中心KPI指標(biāo)關(guān)鍵職位訪談外部資料參考職責(zé)分析關(guān)鍵因素分析業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)層面特點(diǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈的關(guān)系 從進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本方面進(jìn)行考慮反映華電重工經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的指標(biāo)華電重工經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)華電重工指標(biāo)考核方案華電重工績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)思路副總級(jí)KPI指標(biāo)總監(jiān)級(jí)KPI指標(biāo)11戰(zhàn)略目標(biāo)成功驅(qū)動(dòng)模塊如何實(shí)施?未來業(yè)務(wù)運(yùn)作及管理方向 國(guó)內(nèi)行業(yè)一流,具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 具體體現(xiàn)在:人均銷售收入、人均利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)、技術(shù)水平等堅(jiān)決執(zhí)行!速度、速度、速度愿景 國(guó)際行業(yè)知名企業(yè) 技術(shù)創(chuàng)新:高端
7、研發(fā),精細(xì)設(shè)計(jì) 市場(chǎng)拓展:以技術(shù)帶動(dòng)銷售,提供系統(tǒng)解決方案 項(xiàng)目管理:矩陣式管理,滿足客戶需求 管理提升:建立科學(xué)、合理的績(jī)效薪酬激勵(lì)體系 提升設(shè)計(jì)水平、強(qiáng)化研發(fā),達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平 各專業(yè)提升市場(chǎng)占有率,做大進(jìn)而做強(qiáng) 加快業(yè)務(wù)整合,向強(qiáng)矩陣式項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)變12確保戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)KSF4:增加(內(nèi)外)客戶滿意度KSF2:提升市場(chǎng)地位,擴(kuò)大規(guī)模KSF6:盡快實(shí)現(xiàn)整合,發(fā)揮協(xié)同作用KSF1:技術(shù)領(lǐng)先關(guān)鍵要素 1關(guān)鍵要素關(guān)鍵要素 1關(guān)鍵要素KSF3:強(qiáng)化項(xiàng)目管理,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵要素 1KSF5:提升組織管理水平,輔助業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵要素 1關(guān)鍵要素 2關(guān)鍵要素2關(guān)鍵要素3關(guān)鍵要素 2關(guān)鍵要素213成功驅(qū)動(dòng)模
8、塊關(guān)鍵因素技術(shù)領(lǐng)先技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新服務(wù)支持關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)部門關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)中心技術(shù)研發(fā)完成率專利申請(qǐng)報(bào)獎(jiǎng)完成技術(shù)平臺(tái)建設(shè)完善項(xiàng)目執(zhí)行支持情況技術(shù)方案水平提升外部評(píng)審A級(jí)完成率前期銷售支持情況KSF1:技術(shù)中心技術(shù)中心技術(shù)中心技術(shù)中心技術(shù)中心技術(shù)中心14成功驅(qū)動(dòng)模塊關(guān)鍵因素提升市場(chǎng)地位,擴(kuò)大規(guī)模提高市場(chǎng)占有率提高盈利水平關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)部門關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖銷售部合同額稅后毛利回款額凈利潤(rùn)銷售收入上年清欠款完成率KSF2:項(xiàng)目執(zhí)行部?jī)赡暌陨锨迩房钔瓿陕市率袌?chǎng)拓展、新產(chǎn)品推廣情況項(xiàng)目執(zhí)行部銷售部銷售部項(xiàng)目執(zhí)行部項(xiàng)目執(zhí)行部項(xiàng)目執(zhí)行部15成功驅(qū)動(dòng)模塊關(guān)鍵
9、因素提升市場(chǎng)地位,擴(kuò)大規(guī)模提升銷售能力關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)部門關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖降低成本銷售部銷售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)銷售費(fèi)用控制率管理費(fèi)用控制率KSF2:各部門、中心執(zhí)行費(fèi)用控制率銷售管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行部中標(biāo)率銷售部銷售部銷售部16成功驅(qū)動(dòng)模塊關(guān)鍵因素加強(qiáng)項(xiàng)目管理,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程提高進(jìn)度控制加強(qiáng)成本控制關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)部門關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖提高項(xiàng)目質(zhì)量采購(gòu)部項(xiàng)目按期交貨率采購(gòu)計(jì)劃完成率采購(gòu)質(zhì)量事故(扣分項(xiàng))項(xiàng)目執(zhí)行支持情況項(xiàng)目預(yù)結(jié)算編制情況一次性交貨合格率項(xiàng)目成本控制率項(xiàng)目進(jìn)度控制率供應(yīng)商選擇KSF3:采購(gòu)成本控制率項(xiàng)目執(zhí)行部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部制造中心技術(shù)中心控制部控制部
10、項(xiàng)目執(zhí)行部17成功驅(qū)動(dòng)模塊關(guān)鍵因素加強(qiáng)項(xiàng)目管理,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程降低安全事故提升項(xiàng)目系統(tǒng)管理水平關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)部門關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖質(zhì)安部三體系運(yùn)行情況安全監(jiān)督檢查計(jì)劃完成率采購(gòu)體系建設(shè)優(yōu)化年產(chǎn)量質(zhì)量安全管理體系建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)情況項(xiàng)目管理平臺(tái)建設(shè)KSF3:設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃完成率工程質(zhì)量完成合同約定率質(zhì)量安全事故(扣分項(xiàng))安全教育培訓(xùn)計(jì)劃完成率質(zhì)安部質(zhì)安部質(zhì)安部質(zhì)安部質(zhì)安部、制造中心項(xiàng)目執(zhí)行部、設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目執(zhí)行部采購(gòu)部質(zhì)安部提高投入產(chǎn)出比投入產(chǎn)出率制造中心制造中心18成功驅(qū)動(dòng)模塊關(guān)鍵因素增加客戶滿意度提高內(nèi)部客戶滿意度提高外部客戶滿意度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)部門關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的
11、因果關(guān)系圖各部門、中心組織氛圍內(nèi)部服務(wù)滿意度客戶投訴次數(shù)售后服務(wù)情況外部客戶滿意度KSF4:項(xiàng)目執(zhí)行部銷售部項(xiàng)目執(zhí)行部、制造中心綜合服務(wù)情況項(xiàng)目執(zhí)行部19成功驅(qū)動(dòng)模塊關(guān)鍵因素提升組織管理水平,輔助業(yè)務(wù)提升人力資源管理水平提升財(cái)務(wù)管理水平關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)部門關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖總經(jīng)理辦公室人力資源體系建設(shè)績(jī)效薪酬體系推廣實(shí)施財(cái)務(wù)體系建設(shè)情況資產(chǎn)管理工作完成情況會(huì)計(jì)核算工作完成情況招聘計(jì)劃完成率下屬公司財(cái)務(wù)指導(dǎo)管理完成情況KSF5:總經(jīng)理辦公室培訓(xùn)計(jì)劃完成率總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室合同管理工作完成情況資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)財(cái)務(wù)部資產(chǎn)財(cái)務(wù)部20成功驅(qū)動(dòng)模塊關(guān)鍵因素提升組織管
12、理水平,輔助業(yè)務(wù)加強(qiáng)黨建工作提升行政后勤服務(wù)水平關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)部門關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖總經(jīng)理辦公室黨建工作計(jì)劃完成率上級(jí)部門安排重大活動(dòng)完成情況行政服務(wù)支持完成情況網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)各種資質(zhì)證件辦理完成情況KSF5:總經(jīng)理辦公室、質(zhì)安部總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室火災(zāi)、駕駛事故(扣分項(xiàng))總經(jīng)理辦公室違法違規(guī)等黨風(fēng)廉政事故(扣分項(xiàng))黨委辦公室21成功驅(qū)動(dòng)模塊關(guān)鍵因素實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合,發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)完成整合工作發(fā)揮制造資源整合協(xié)同作用關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)部門關(guān)鍵因素與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的因果關(guān)系圖各部門、中心整合階段重點(diǎn)工作完成情況各部門人員隊(duì)伍建設(shè)狀況天津廠擴(kuò)建、管理狀況計(jì)劃調(diào)度、發(fā)展規(guī)
13、劃完成情況基建工程計(jì)劃完成情況曹妃甸基地建設(shè)KSF6:各部門、中心制造中心制造中心制造中心制造中心辦公室搬遷工作總經(jīng)理辦公室222324 將考核指標(biāo)與組織定位匹配起來,重點(diǎn)調(diào)整在建立區(qū)域媒體運(yùn)營(yíng)中心的背景下,如何合理的設(shè)計(jì)區(qū)域媒體運(yùn)營(yíng)中心、黃馬甲、華商網(wǎng)絡(luò)公司以及華商數(shù)碼的績(jī)效指標(biāo); 將定量的結(jié)果考核和一些定性的過程考核結(jié)合起來,建立起支撐戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn),相對(duì)合理的組織績(jī)效和周邊績(jī)效指標(biāo)結(jié)構(gòu); 將不能準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)或者不可比的指標(biāo)進(jìn)行分析,能夠優(yōu)化的,優(yōu)化后再考慮是否納入指標(biāo)體系,不能優(yōu)化的或者無法獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的,只做關(guān)注指標(biāo)參考; 考慮指標(biāo)之間的影響,剔除相互存在相互矛盾和沖突的指標(biāo)。25績(jī)效指標(biāo)結(jié)構(gòu)
14、從指標(biāo)性質(zhì)上分為任務(wù)績(jī)效和周邊績(jī)效:任務(wù)績(jī)效是針對(duì)工作內(nèi)容完成情況的考核指標(biāo);周邊績(jī)效是與任務(wù)完成密切相關(guān)的,從更廣泛的企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境與企業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)來看非常重要的行為性考核指標(biāo);扣分項(xiàng) 指對(duì)與觸犯企業(yè)“高壓線”的情況,則直接從總分扣減一定分?jǐn)?shù); 從結(jié)果運(yùn)用上分為考核指標(biāo)、觀測(cè)指標(biāo): 考核指標(biāo)是構(gòu)成各部門考核的主體指標(biāo),這些指標(biāo)的完成情況直接決定了部門負(fù)責(zé)人的考核成績(jī);考核指標(biāo)又可分為量化的考核指標(biāo)和評(píng)價(jià)性指標(biāo); 觀測(cè)指標(biāo)是指與企業(yè)狀況密切相關(guān)的,但暫因?yàn)闆]有數(shù)據(jù)積累不成熟等技術(shù)原因不做考核,只做業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析之用,待時(shí)機(jī)成熟后轉(zhuǎn)變?yōu)榭己酥笜?biāo);26271.該指標(biāo)的有效性?該指標(biāo)是否與組織或
15、部門的績(jī)效目標(biāo)聯(lián)系密切?指標(biāo)是否能很好的反映要考核內(nèi)容的實(shí)際情況?2.該指標(biāo)是否可控制?對(duì)該指標(biāo)的結(jié)果是否有直接的責(zé)任歸屬?績(jī)效考核結(jié)果是否能夠被基本控制?是否可以用行動(dòng)來改進(jìn)該指標(biāo)的結(jié)果?3.該指標(biāo)是否可衡量?指標(biāo)可以量化嗎?指標(biāo)是否有可信的衡量標(biāo)準(zhǔn)?選取指標(biāo)的原則:4.該指標(biāo)是否可信?是否有穩(wěn)定的數(shù)據(jù)來源來支持指標(biāo)或數(shù)據(jù)構(gòu)成?數(shù)據(jù)能否被操縱以使績(jī)效看起來比實(shí)際更好或更糟?數(shù)據(jù)處理是否引起績(jī)效指標(biāo)計(jì)算的不準(zhǔn)確5.該指標(biāo)是否可低成本獲???有關(guān)指標(biāo)的數(shù)據(jù)是否可以直接從標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表上獲得?獲取指標(biāo)的成本是否高于其價(jià)值?該指標(biāo)是否可以定期衡量?6.該指標(biāo)是否可理解?是否用通用標(biāo)準(zhǔn)描述定義?能否以簡(jiǎn)單明了
16、的語言說明?是否有可能被誤解?27依據(jù)各層級(jí)以及職類進(jìn)行行為指標(biāo)的確定與描述團(tuán)隊(duì)建設(shè)系統(tǒng)思維大局意識(shí)溝通協(xié)調(diào)統(tǒng)籌規(guī)劃績(jī)效導(dǎo)向?qū)I(yè)設(shè)計(jì)人員知識(shí)應(yīng)用學(xué)習(xí)成長(zhǎng)客戶導(dǎo)向團(tuán)隊(duì)協(xié)作溝通協(xié)調(diào)市場(chǎng)管理人員客戶意識(shí)危機(jī)處理溝通協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)協(xié)作自我管理專業(yè)設(shè)計(jì)人員知識(shí)應(yīng)用學(xué)習(xí)成長(zhǎng)客戶導(dǎo)向團(tuán)隊(duì)協(xié)作溝通協(xié)調(diào)市場(chǎng)管理人員客戶意識(shí)危機(jī)處理溝通協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)協(xié)作自我管理各職類員工中層管理人員28指標(biāo)設(shè)計(jì)的原則 指標(biāo)宜精不宜多,一般以7個(gè)指標(biāo)為限; 單個(gè)指標(biāo)的權(quán)重不超過45%;29銷售部副總考核指標(biāo)序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)60%20%合同額225%稅后毛利310%銷售費(fèi)用控制率45%銷售部管理費(fèi)用控制率5運(yùn)營(yíng)
17、指標(biāo)30%10%新產(chǎn)品、新市場(chǎng)拓展?fàn)顩r610%售后服務(wù)情況75%網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)運(yùn)行狀況85%銷售管理平臺(tái)建設(shè)情況9周邊績(jī)效10%5%整合重點(diǎn)工作的完成情況105%部門人員隊(duì)伍建設(shè)狀況11扣分項(xiàng)12觀測(cè)績(jī)效中標(biāo)率13滿意度30項(xiàng)目執(zhí)行部副總考核指標(biāo)序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)80%20%銷售收入210%凈利潤(rùn)315%毛利410%回款額55%上年清欠款完成率65%兩年以上清欠款完成率75%部門管理費(fèi)用控制率810%部門項(xiàng)目執(zhí)行費(fèi)用控制率9運(yùn)營(yíng)指標(biāo)10%5%三體系運(yùn)行、維護(hù)115%項(xiàng)目管理平臺(tái)建設(shè)情況12周邊績(jī)效10%5%整合重點(diǎn)工作的完成情況135%部門人員隊(duì)伍建設(shè)狀況14扣分
18、項(xiàng)15觀測(cè)績(jī)效外部客戶滿意度16合同按期交付率17滿意度31技術(shù)中心副總考核指標(biāo)序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)20%10%管理費(fèi)用控制率(含上海、鄭州技術(shù)中心)25%(對(duì)外業(yè)務(wù))利潤(rùn)35%(對(duì)外業(yè)務(wù))回款額4運(yùn)營(yíng)指標(biāo)70%10%對(duì)銷售前期的技術(shù)支持情況520%對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行階段的技術(shù)支持情況610%技術(shù)研發(fā)計(jì)劃完成率710%專利申請(qǐng)、報(bào)獎(jiǎng)完成情況810%外部評(píng)審A級(jí)完成率910%技術(shù)管理平臺(tái)建設(shè)與完善情況10周邊績(jī)效10%5%整合重點(diǎn)工作的完成情況115%部門人員隊(duì)伍建設(shè)狀況12扣分項(xiàng)13觀測(cè)績(jī)效項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用控制率14滿意度32華電重工(采購(gòu)部、控制部、財(cái)務(wù)部)副總考核指標(biāo)序號(hào)
19、考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)20%10%部門管理費(fèi)用控制率210%項(xiàng)目執(zhí)行費(fèi)用控制率3運(yùn)營(yíng)指標(biāo)70%15%采購(gòu)計(jì)劃完成率410%供貨商選擇515%采購(gòu)管理體系的建設(shè)、優(yōu)化610%項(xiàng)目成本控制率710%項(xiàng)目成本預(yù)結(jié)算編制情況810%財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)情況9周邊績(jī)效10%5%整合重點(diǎn)工作的完成情況105%部門人員隊(duì)伍建設(shè)狀況11扣分項(xiàng)12觀測(cè)績(jī)效滿意度33制造中心副總考核指標(biāo)序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)105%制造中心管理費(fèi)用控制率25%天津廠費(fèi)用預(yù)算控制率3運(yùn)營(yíng)指標(biāo)80%15%年產(chǎn)量410%項(xiàng)目按期交貨率510%客戶投訴次數(shù)620%曹妃甸基地建設(shè)715%天津
20、工廠擴(kuò)建、管理810%工廠運(yùn)營(yíng)管理情況9周邊績(jī)效10%5%整合重點(diǎn)工作的完成情況105%部門人員隊(duì)伍建設(shè)狀況11扣分項(xiàng)12觀測(cè)績(jī)效滿意度13投入產(chǎn)出率34總經(jīng)理辦公室(黨委辦公室)考核指標(biāo)序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)10%10%部門費(fèi)用控制率2運(yùn)營(yíng)指標(biāo)70%5%辦公室搬遷工作開展情況315%黨建工作計(jì)劃完成率410%上級(jí)部門安排重大活動(dòng)的完成情況55%人力資源體系建設(shè)情況610%薪酬績(jī)效體系推廣實(shí)施情況710%行政服務(wù)支持完成情況85%各種資質(zhì)證件辦理完成率910%網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)管理情況10周邊績(jī)效20%10%整合重點(diǎn)工作的完成情況1110%部門人員隊(duì)伍建設(shè)狀況12扣
21、分項(xiàng)13觀測(cè)績(jī)效滿意度35銷售部總監(jiān)考核指標(biāo)(負(fù)責(zé)物料、服務(wù)部門)序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)55%20%合同額225%稅后毛利35%銷售費(fèi)用控制率45%銷售部管理費(fèi)用控制率5運(yùn)營(yíng)指標(biāo)25%5%新產(chǎn)品、新市場(chǎng)拓展?fàn)顩r65%中標(biāo)率75%售后服務(wù)情況85%網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)運(yùn)行狀況95%銷售管理平臺(tái)建設(shè)情況10管理績(jī)效20%5%下屬培養(yǎng)115%任務(wù)安排125%團(tuán)隊(duì)建設(shè)135%決策控制14扣分項(xiàng)36銷售部總監(jiān)考核指標(biāo)(負(fù)責(zé)管道業(yè)務(wù))序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)60%20%合同額220%毛利310%銷售費(fèi)用控制率410%銷售部管理費(fèi)用控制率5運(yùn)營(yíng)指標(biāo)20%5%新產(chǎn)
22、品、新市場(chǎng)拓展?fàn)顩r65%協(xié)助回款完成情況75%網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)運(yùn)行狀況85%銷售管理平臺(tái)優(yōu)化9管理績(jī)效20%5%下屬培養(yǎng)105%任務(wù)安排115%團(tuán)隊(duì)建設(shè)125%決策控制13扣分項(xiàng)37采購(gòu)部總監(jiān)考核指標(biāo)序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo) 10%10%部門管理費(fèi)用控制率2運(yùn)營(yíng)指標(biāo)70%20%采購(gòu)及時(shí)性320%采購(gòu)成本控制率415%供應(yīng)商選擇515%采購(gòu)管理體系的建設(shè)、優(yōu)化6管理績(jī)效20%5%下屬培養(yǎng)75%任務(wù)安排85%團(tuán)隊(duì)建設(shè)95%決策控制10扣分項(xiàng)38項(xiàng)目執(zhí)行部總監(jiān)考核指標(biāo)(鋼結(jié)構(gòu)四部海外業(yè)務(wù)和海外項(xiàng)目部)序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)65%15%銷售收入215%
23、毛利315%回款額45%上年度清欠款55%兩年以上清欠款65%部門管理費(fèi)用控制率75%項(xiàng)目執(zhí)行費(fèi)用控制率8運(yùn)營(yíng)指標(biāo)15%5%執(zhí)行項(xiàng)目進(jìn)度控制率95%一次性交貨合格率105%項(xiàng)目管理平臺(tái)建設(shè)情況11管理績(jī)效20%5%下屬培養(yǎng)125%任務(wù)安排135%團(tuán)隊(duì)建設(shè)145%決策控制15扣分項(xiàng)39項(xiàng)目執(zhí)行部總監(jiān)考核指標(biāo)(管道三、四部、綜合服務(wù)部、鋼結(jié)構(gòu)塔筒業(yè)務(wù))序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)60%15%銷售收入210%毛利315%回款額45%上年清欠款完成率55%兩年以上清欠款完成率65%部門管理費(fèi)用控制率75%部門項(xiàng)目執(zhí)行費(fèi)用控制率8運(yùn)營(yíng)指標(biāo)20%5%執(zhí)行項(xiàng)目進(jìn)度控制率95%一次性交貨
24、合格率105%綜合服務(wù)管理工作115%項(xiàng)目管理平臺(tái)建設(shè)情況12管理績(jī)效20%5%下屬培養(yǎng)135%任務(wù)安排145%團(tuán)隊(duì)建設(shè)155%決策控制16扣分項(xiàng)40項(xiàng)目執(zhí)行部總監(jiān)考核指標(biāo)(物料一部、二部)序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)70%15%銷售收入210%毛利315%回款額45%上年度清欠款55%兩年以上清欠款65%部門管理費(fèi)用控制率75%部門項(xiàng)目執(zhí)行費(fèi)用控制率8運(yùn)營(yíng)指標(biāo)15%5%執(zhí)行項(xiàng)目進(jìn)度控制率95%一次性交付合格率105%項(xiàng)目管理平臺(tái)建設(shè)情況11管理績(jī)效20%5%下屬培養(yǎng)125%任務(wù)安排135%團(tuán)隊(duì)建設(shè)145%決策控制15扣分項(xiàng)41技術(shù)中心總監(jiān)考核指標(biāo)(負(fù)責(zé)建筑結(jié)構(gòu)部、管道技
25、術(shù)部、鄭州技術(shù)中心)序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)15%5%管理費(fèi)用控制率25%(對(duì)外業(yè)務(wù))利潤(rùn)35%(對(duì)外業(yè)務(wù))回款額4運(yùn)營(yíng)指標(biāo)70%10%技術(shù)方案水平提升515%對(duì)銷售和項(xiàng)目執(zhí)行的支持完成情況610%技術(shù)研發(fā)計(jì)劃完成率75%專利申請(qǐng)、報(bào)獎(jiǎng)完成率815%外部評(píng)審A級(jí)完成率915%技術(shù)管理平臺(tái)建設(shè)與完善情況10管理績(jī)效20%5%下屬培養(yǎng)115%任務(wù)安排125%團(tuán)隊(duì)激勵(lì)135%決策控制14扣分項(xiàng)42質(zhì)安部總監(jiān)考核指標(biāo)序號(hào)考核維度權(quán)重分項(xiàng)權(quán)重指標(biāo)名稱1任務(wù)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo) 10%10%部門管理費(fèi)用控制率2運(yùn)營(yíng)指標(biāo)70%15%質(zhì)量安全管理體系建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)情況315%安全監(jiān)督檢查計(jì)劃完成率415%設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃完成率515%工程質(zhì)量完成合同約定率65%(安全、質(zhì)量方面)培訓(xùn)計(jì)劃完成率75%資
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