復(fù)件質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃改

1、年 度 內(nèi) 審 計 劃編號：審核目的1.檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001-2008標準及公司質(zhì)量手冊和程序文件的要求。2.確定質(zhì)量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍70#道路瀝青產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程。被審核部門質(zhì)檢中心 重油車間 倉儲部審核依據(jù)a)公司質(zhì)量手冊及程序文件； b)GB/T 19001-2008 idt ISO9001-2008標準c) 公司適用的法律、法規(guī)審核方法采取集中式審核及現(xiàn)場抽查驗證審核時間2011年7月30日 全天編制/日期批準/日期審核實施計劃編號：審核目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運行，評價質(zhì)量體系運行的符合性、有效性。審核性質(zhì)：內(nèi)部審

2、核審核范圍：70#道路瀝青的生產(chǎn)全過程。審核依據(jù)：質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標準。審核組長： 組員： 審核時間：2011.7.30壹天審核時間審核活動安排審核條款8：00 8：30首次會議8：3010：30質(zhì)檢部13：0015：00重油車間15：0016：30倉儲部16：3017：30末次會議編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號： 頁碼：1/3被審核部門倉儲部審核時間審核員標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1請?zhí)峁┍静块T的受控文件清單，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有分發(fā)號、文件是否保持清晰，易于識別

3、和檢索。2有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？3.本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？1.文件的受控狀態(tài)狀態(tài)標示及審批情況清晰。2.有，按文件控制程序操作，有審批手續(xù)。3.暫無，如有作廢文件，由生產(chǎn)部加蓋作廢章，統(tǒng)一處理。記錄控制1請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。2.質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3.是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？1.記錄符合要求.2.質(zhì)量記錄的保存符合要求和規(guī)范。3.部門內(nèi)數(shù)據(jù)記錄一

4、般保存1年，超過保存期限就轉(zhuǎn)放公司檔案室。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量目標1請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2公司的質(zhì)量目標是什么？為完成公司的質(zhì)量目標，是否建立了本部門的質(zhì)量目標，目標是否可測量？ 1.對質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與質(zhì)量手冊中方針的內(nèi)涵一致。2.對公司的質(zhì)量目標回答清楚，與質(zhì)量手冊中一致，根據(jù)公司總的質(zhì)量目標，各部門也建立了相應(yīng)的分目標，并按季度定期進行了統(tǒng)計分析，是可以測量的。職責(zé)和權(quán)限1本部門共有多少人？如何分工？2你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)哪些過程的控制？3作為部門負責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？1.部門人數(shù)基本設(shè)置合理，分工明確

5、。2.對本部門在質(zhì)量管理體系中負責(zé)的控制程序了解明確。3.部門負責(zé)人和各崗位均明確了崗位責(zé)任制和任職條件，并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行內(nèi)部溝通1有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？用什么方式進行溝通？1.通過公司下發(fā)文件，會議宣傳等方式使本部門對公司質(zhì)量體系的運行情況有較清楚的了解。2.部門溝通主要通過電話、傳真、文件、培訓(xùn)，會議等方式進行。6.1資源提供1.是否配備足夠的資源，有多少人員、計量器具、設(shè)備?2.是否對人員能力勝任與否進行了培訓(xùn)與考核？3.部門是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計劃？對從事特殊工作的人員是否進行了培訓(xùn)并進行了

6、資格認定？1.目前的資源配備能夠確保生產(chǎn)、發(fā)貨和各方面法規(guī)的要求，基本不存在資源提供方面的問題。2.部門內(nèi)的人員每季度進行安全和技能方面的培訓(xùn)和考核。3.部門內(nèi)對于特殊工種崗位均每年制定培訓(xùn)計劃，從事特殊工作的人員按照計劃參加專業(yè)部門的培訓(xùn)，并考取專業(yè)資格證，全部持證上崗。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1.如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，本部門是否及時更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達到有關(guān)部門？2本部門是否保存評審記錄和評審中提出的任何措施的記錄？ 1.部門根據(jù)生產(chǎn)需要，如需對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，同時更改各類相關(guān)文件，并通過會議及文件下發(fā)的方式聯(lián)絡(luò)各部門。2.部門內(nèi)評審記錄保存完好，后續(xù)處理措施也比較完善。產(chǎn)品

7、防護1罐區(qū)是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、干燥、防火措施等。2貯存物品是否有標識？3是否定期檢查罐區(qū)情況，對油罐內(nèi)的產(chǎn)品出入庫是否做好完整的記錄？1.罐區(qū)現(xiàn)場衛(wèi)生清潔，環(huán)境良好，防火防爆措施完善。2.所有產(chǎn)品儲罐外部均有明確標示，各連接管線外部也均有明確的流向標示。3.每天定時安排巡檢人員巡查部門內(nèi)負責(zé)區(qū)域，各方面相關(guān)記錄均比較完善8.3不合格品控制1 本部門是否有不合格的產(chǎn)品或行為發(fā)生，如有，對發(fā)生的不合格怎樣處理？2當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達到顧客滿意？1.部門內(nèi)未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品登記，如發(fā)生不合格產(chǎn)品，則按制定的不合格品控制程序執(zhí)行。2.按照不合格品控制程序中的4.4

8、處理。8.4數(shù)據(jù)分析1.本部門對工作中的哪些數(shù)據(jù)進行了收集?2. 經(jīng)過數(shù)據(jù)分析,可以提供哪些信息?1.部門內(nèi)主要負責(zé)原料進貨儲存和產(chǎn)品出入庫儲存方面的數(shù)據(jù)進行收集。2.持續(xù)改進1.本部門的工作的持續(xù)改進做了哪些工作?1.通過各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)不斷提高員工的技術(shù)能力，提高質(zhì)量水平。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號： 頁碼：1/4被審核部門質(zhì)檢中心審核時間2011年7月30日審核員標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1請?zhí)峁┍静块T的受控文件清單，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于識別和檢索。2有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？3本部門有無

9、作廢的文件？如有，該怎樣處理？1.文件的受控狀態(tài)狀態(tài)標示及審批情況清晰。2.有，按文件控制程序操作，有審批手續(xù)。3.暫無，如有作廢文件，由生產(chǎn)部加蓋作廢章，統(tǒng)一處理。記錄控制1請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。2質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？1.記錄符合要求.2.質(zhì)量記錄的保存符合要求和規(guī)范。3.部門內(nèi)質(zhì)量記錄一般保存2年，超過保存期限就轉(zhuǎn)放公司檔案室。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量目標

10、1請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2公司的質(zhì)量目標是什么？為完成公司的質(zhì)量目標，是否建立了本部門的質(zhì)量目標，目標是否可測量？3.如何評審質(zhì)量目標是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？1.清楚了解公司質(zhì)量方針及內(nèi)涵。2.清楚了解公司質(zhì)量目標和本部門質(zhì)量目標，目標具有可測量性。3.根據(jù)質(zhì)量目標和相關(guān)要素進行統(tǒng)計分析，評審其是否達到要求，如不能達到要求，就從根本上進行調(diào)查分析，采取糾正措施進行改正。職責(zé)和權(quán)限1本部門共有多少人？如何分工？2你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)哪些過程的控制？3作為部門負責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？1.部門員工人數(shù)和分工均

11、明確。2.負責(zé) ，3. 部門負責(zé)人和各崗位均明確了崗位責(zé)任制和任職條件，并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行內(nèi)部溝通1有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進行溝通？1.通過公司下發(fā)文件，會議宣傳等方式使本部門對公司質(zhì)量體系的運行情況有較清楚的了解。2.部門溝通主要通過電話、傳真、文件、培訓(xùn)，會議等方式進行。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1對建立的過程是否確定了監(jiān)控和驗證的方法和手段？2是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？1.部門內(nèi)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的重點部位均設(shè)置了監(jiān)控監(jiān)測點。2.對于檢測點的中控產(chǎn)品，均按照規(guī)定設(shè)置專門的質(zhì)量記錄。7.6監(jiān)視和測量

12、裝置的控制1你部門是否明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測量，并為此配備必須的監(jiān)視和測量裝置？2監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測量能力是否與監(jiān)視和測量要求相一致？3監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進行校準或檢定？4是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周期檢定計劃？監(jiān)測裝置是否有唯一性標識（或編號）？5是否保存校準或檢定記錄？被檢定或校準的裝置上是否有檢定標識？6如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準狀態(tài)，對此前的檢測結(jié)果是否重新評價其有效性？如果測量結(jié)果錯誤，采取什么措施？1.明確監(jiān)視和測量環(huán)節(jié)，并按規(guī)定配備必需的儀器設(shè)備。2.監(jiān)測儀器設(shè)備能力與要求相一致。3.監(jiān)測儀器設(shè)備按照規(guī)定周期校準或檢定4.編制有監(jiān)測設(shè)備臺賬，周期檢定計劃。 監(jiān)測

13、儀器設(shè)備具有唯一編號。5.按規(guī)定有保存儀器設(shè)備校準或檢定記錄。 儀器設(shè)備上有檢定標示。6.如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備已偏離校準狀態(tài)，對之前的檢測結(jié)果全部從新評價，發(fā)現(xiàn)檢測結(jié)果錯誤，則全部作廢，從新出具檢測結(jié)果。過程的監(jiān)視和測量1是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？2是否對設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)進行監(jiān)視和測量？3是否對操作方法和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量，是否設(shè)定了控制點、檢查點？4環(huán)境是否符合要求？是否保持一個清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護的作業(yè)環(huán)境？1.有定期對生產(chǎn)過程中的人員素質(zhì)進行考核和監(jiān)測，對人員資格能力進行確認。2.對設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)設(shè)置專門臺賬，定期保養(yǎng)監(jiān)測

14、。3.對操作方法和過程參數(shù)有明確規(guī)定，并設(shè)定了控制點，檢查點，參數(shù)有記錄，有分析。4.作業(yè)環(huán)境文明衛(wèi)生，安全防護措施到位，整體工作環(huán)境符合要求。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1進貨檢驗的依據(jù)是什么？請出示進貨檢驗規(guī)范。2在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測量點？監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么？是否形成了文件，并在文件中規(guī)定了監(jiān)視和測量的特性及驗收準則？3請出示成品最終監(jiān)視、測量規(guī)范，其中是否規(guī)定了驗收準則？以上文件是否審批，是否受控，是否有文件編號和分發(fā)號，是否均納入了受控文件清單？ 4請出示監(jiān)視和測量結(jié)果的證據(jù)：質(zhì)量記錄，記錄是否符合規(guī)范要求？是否有授權(quán)人簽名和日期？5是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授權(quán)人批準或顧客批準的例

15、外放行情況？你部對于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行發(fā)生了質(zhì)量問題應(yīng)如何處置？1.依據(jù)進貨檢驗規(guī)范，有對應(yīng)文件。2.在生產(chǎn)過程中，規(guī)定了原料檢驗，裝置各中控點檢驗，檢驗依據(jù)是操作規(guī)程，其規(guī)定了監(jiān)視和測量控制及驗收準則。3.成品檢驗規(guī)范規(guī)定了監(jiān)視和測量的規(guī)定及驗收準則，有審批及分發(fā)號，納入受控文件清單。4.質(zhì)量記錄符合規(guī)范要求，有授權(quán)人簽名和日期。5.暫無列外放行情況，若有列外放行情況發(fā)生了質(zhì)量問題，應(yīng)立即追回，采取糾正措施。8.3不合格品控制1對不合格品的處置有哪幾種途徑？2.對不合格品進行返工或返修后，是否重新檢驗？請出示檢驗記錄？3.請出示對不合格品進行評審及采取措施的記錄，包括批

16、準的讓步記錄。1.返工，報廢等。2.要重新檢驗，檢查記錄有效。3.查糾正措施記錄真實有效，暫無出廠不合格產(chǎn)品及讓步情況發(fā)生。8.4數(shù)據(jù)分析1對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析的目的是什么？2數(shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？3數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？采用統(tǒng)計技術(shù)的結(jié)果如何？1.評價各項工作的質(zhì)量表現(xiàn)趨勢，從而識別質(zhì)量改進的機會。2.來源于產(chǎn)品，原料的數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析可以提供產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定等信息。3.采用統(tǒng)計表，查統(tǒng)計表是否符合要求。持續(xù)改進1質(zhì)檢中心對本部門工作的持續(xù)改進作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標是否有持續(xù)改進的內(nèi)容？1.通過產(chǎn)品檢驗促進產(chǎn)品質(zhì)量不斷改善，提高質(zhì)量水平。糾正措施1

17、質(zhì)檢中心是否對不合格品進行識別和評審？通過什么渠道來識別不合格？2是否根據(jù)評審結(jié)果并采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗等方法來分析和確定產(chǎn)生不合格的原因？3是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措施的需求并對其進行評審？4是否根據(jù)評審結(jié)果確定和實施所需的糾正措施？5是否對所采取的糾正措施的有效性進行跟蹤驗證？6請出示對糾正措施進行評審和采取糾正措施并評價其有效性的記錄。1.對不合格產(chǎn)品進行識別和評審，通過對生產(chǎn)過程中的中控檢驗來識別不合格。2.根據(jù)不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的結(jié)果，來確定不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因。3.根據(jù)不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因提出糾正措施和評價。4.按確定的結(jié)果實施糾正措施。5.對所采取的糾正

18、措施的結(jié)果進行跟蹤驗證。6.查糾正措施符合要求。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號： 頁碼：1/3被審核部門審核時間2011年7月30日審核員標準條款號檢查內(nèi)容檢查記錄文件控制1請?zhí)峁┍静块T的受控文件清單，從中抽查三份具體代表性的文件查閱：文件的受控狀態(tài)、標識及審批情況，是否有發(fā)放號，文件是否保持清晰，易于識別和檢索。2有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？3本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？1.文件的受控狀態(tài)狀態(tài)標示及審批情況清晰。2.有，按文件控制程序操作，有審批手續(xù)。3.暫無，如有作廢文件，由生產(chǎn)部加蓋作廢章，統(tǒng)一處理。記錄控制1請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相

19、關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標識，是否保持清晰，易于識別和檢索。2質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？ 1.記錄符合要求.2.質(zhì)量記錄的保存符合要求和規(guī)范。3.部門內(nèi)質(zhì)量記錄一般保存2年，超過保存期限就轉(zhuǎn)放公司檔案室。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量目標1請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2公司的質(zhì)量目標是什么？為完成公司的質(zhì)量目標，是否建立了本部門的質(zhì)量目標，目標是否可測量？如何評審質(zhì)量目標是否達到要求？如達不到要求采取什么措施？1.清楚了解公司質(zhì)量方針及內(nèi)涵。2.清楚了解公

20、司質(zhì)量目標和本部門質(zhì)量目標，目標具有可測量性。3.根據(jù)質(zhì)量目標和相關(guān)要素進行統(tǒng)計分析，評審其是否達到要求，如不能達到要求，就從根本上進行調(diào)查分析，采取糾正措施進行改正。職責(zé)和權(quán)限1本部門共有多少人？如何分工？2你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)哪些過程的控制？作為部門負責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？1.部門員工人數(shù)和分工均明確。2.負責(zé) ，3. 部門負責(zé)人和各崗位均明確了崗位責(zé)任制和任職條件，并形成了文件下發(fā)遵守執(zhí)行內(nèi)部溝通1有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進行溝通？1.通

21、過公司下發(fā)文件，會議宣傳等方式使本部門對公司質(zhì)量體系的運行情況有較清楚的了解。2.部門溝通主要通過電話、傳真、文件、培訓(xùn)，會議等方式進行。6.3基礎(chǔ)設(shè)施1公司是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護、維修的職責(zé)和方法？設(shè)備、設(shè)施的是否進行維護保養(yǎng)？請出示維護保養(yǎng)記錄。2設(shè)備是否建立了臺帳？設(shè)備是否都有唯一性標識？現(xiàn)場使用的設(shè)備是否都有“完好設(shè)備”“待維修設(shè)備”“備用設(shè)備”的明顯標識？3報廢設(shè)備是否清除或封存？1.檢查有車間的設(shè)備的維護、保養(yǎng)規(guī)定。車間內(nèi)設(shè)置了設(shè)備維護保養(yǎng)記錄，各項記錄完善整齊。2.車間對重點設(shè)備均制作了設(shè)備臺賬，現(xiàn)場設(shè)備標識明確。3.報廢設(shè)備一律做退庫處理，并在設(shè)備臺賬上加以注明。6.4工

22、作環(huán)境1為使產(chǎn)品符合要求，生技部是否給車間創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境？例如清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理、安全防護等是否符合要求？2有些工作場所要求有溫度、濕度、噪聲、振動等控制在規(guī)定范圍內(nèi)，公司是否提供一定的設(shè)施滿足這些要求？3生產(chǎn)部是否規(guī)定經(jīng)常檢查督促車間按公司要求持續(xù)保持良好的工作環(huán)境？1.生產(chǎn)車間作業(yè)環(huán)境文明衛(wèi)生，安全防護措施到位，整體工作環(huán)境符合要求。2.對環(huán)境有特殊要求的操作場所，公司均配備相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，以達到操作條件。3.生產(chǎn)部通過周例會的方式宣傳保持良好的工作環(huán)境，并定期對車間工作環(huán)境進行考核檢驗。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求？這些特性及要求的信息來源是什么？

23、查生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)任務(wù)通知書、圖紙、工藝指標變更通知單、操作規(guī)程、工藝卡、工藝流程卡、工序卡等。2是否確定了生產(chǎn)運作的全過程？生產(chǎn)流程圖對生產(chǎn)運作的全過程是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？工序卡作業(yè)指導(dǎo)書是否經(jīng)批準？是否受控？是否最新版本？是否有文件編號和發(fā)放號？是否被納入受控文件清單？3是否按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進行操作？生技部是否檢查現(xiàn)場操作？是否文實相符？4設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是根據(jù)什么選擇的？是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求？5是否明確生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量任務(wù)并據(jù)此選擇適宜的監(jiān)視和測量裝置？ 查現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量裝置是否標識？6是否明確了關(guān)鍵過程和特殊過程？是否有監(jiān)控和檢驗記錄？可查生產(chǎn)現(xiàn)場中關(guān)鍵

24、和特殊過程的相關(guān)記錄。1 車間制定了關(guān)于產(chǎn)品要求的工藝卡片，檢查車間操作規(guī)程，工藝流程卡等均較完善。2.車間制定工藝生產(chǎn)流程圖，對成產(chǎn)運作的全過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書，編制，審核，批準手續(xù)均合理有效。文件編號，受控情況均符合要求。3.現(xiàn)場檢查車間員工操作情況，各員工操作程序均按照作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，車間內(nèi)部制定工藝紀律檢查與質(zhì)量考核辦法，并按此有效執(zhí)行。4設(shè)備，設(shè)施的參數(shù)和能力均按照車間內(nèi)設(shè)備管理制度設(shè)備操作規(guī)程內(nèi)的規(guī)定選擇，均符合產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求。5.車間對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量點設(shè)置合理，對測量任務(wù)了解明確，現(xiàn)場使用的檢測裝置均有明確標示6.車間人員對關(guān)鍵控制過程了解清楚，車間內(nèi)各項監(jiān)控檢驗

25、記錄較為完善。8.3不合格品控制1.請車間主任談?wù)剬Σ缓细衿啡绾巫R別和控制?2.對不合格品處置有哪幾種途徑?3.對不合格品進行返工、返修后是否重新檢驗？請出示檢驗記錄。1.不合格品識別主要通過監(jiān)測點產(chǎn)品檢驗分析的結(jié)果中得出，如發(fā)現(xiàn)不合格，及時通過工藝調(diào)整改善。2.裝置不合格通過罐內(nèi)調(diào)和的方式調(diào)和為合格品。3.公司暫無不合格品出庫，如有不合格品，均按照不合格品控制程序執(zhí)行。8.4數(shù)據(jù)分析1數(shù)據(jù)的來源是什么？對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析的目的是什么？如經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？1.車間內(nèi)檢測數(shù)據(jù)來源為監(jiān)測點的化驗檢測數(shù)據(jù)，對數(shù)據(jù)的分析主要用作工藝調(diào)整指導(dǎo)，控制產(chǎn)品合格率持續(xù)改進1重油車間對本部門工作的

26、持續(xù)改進作了哪些工作？分解到本部門的質(zhì)量目標是否有持續(xù)改進的內(nèi)容？1.通過產(chǎn)品質(zhì)量考核及學(xué)習(xí)培訓(xùn)不斷提高員工的技術(shù)能力，提高質(zhì)量水平。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：LD/ZG/JL-03 頁碼：1/3質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告 編號：內(nèi)部審核的時間：2011年7月30日受審核部門：內(nèi)部審核組成員名單：組長：組員： 內(nèi)部審核目的1.檢查和評價公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合ISO 9001：2000標準的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性；2.檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹落實情況，是否在各部門有效展開并得到實施。審核范圍70#瀝青的生產(chǎn)全過程涉

27、及到的有關(guān)的部門和相關(guān)崗位。審核依據(jù)1.ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求標準；2.公司所策劃和制定的質(zhì)量手冊，程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范以及相關(guān)規(guī)定和準則；3.公司提供產(chǎn)品所適用的法律法規(guī)。審核方式1、聽取各職能部門負責(zé)人對自己職責(zé)權(quán)限情況以及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的體系運行狀況；2、根據(jù)“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排表”的安排，由審核小組分別到應(yīng)所審的職能部門對其應(yīng)實施標準的章節(jié)條款。對實施狀態(tài)收集審核發(fā)現(xiàn)，審核應(yīng)用抽樣方法進行；3、對部門工作現(xiàn)場和生產(chǎn)崗位作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進行檢查。內(nèi)審首、末次會議參加人員參加人員有包括總經(jīng)理、管理者代表、各部門的主管負責(zé)人及審核組成員。內(nèi)部審核