2022年漁業(yè)飼料生產(chǎn)項目可行性研究報告

1、漁業(yè)飼料生產(chǎn)項目可行性研究報告漁業(yè)飼料生產(chǎn)項目可行性研究報告（此文檔為 word格式，下載后您可任意修改編輯?。┑谝徽?總論一、項目名稱特種水產(chǎn)漁業(yè)飼料生產(chǎn)項目二、項目建設(shè)地點某某省某某市某某縣工業(yè)園三、可行性研究報告編制單位某某注咨乙：）四、可行性研究工作的編制依據(jù)與范圍1、可行性研究編制的依據(jù)（1）某某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；（2）國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第三版）；（3）國家發(fā)改委印發(fā)的投資項目可行性研究指南 試用版 ；（4）項目有關(guān)設(shè)計規(guī)范；（5）項目有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料；（6）編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)。2、可行性研究編制的范圍本

2、可行性研究報告編制范圍包括新建四條特種水產(chǎn)飼料生產(chǎn)線的生產(chǎn) 技術(shù)及生產(chǎn)全過程中的技術(shù)經(jīng)濟研究，具體內(nèi)容為：根據(jù)國家對可行性研究 階段工作范圍和深度的規(guī)定，對項目建設(shè)的依據(jù)、必要性、可行性和建設(shè)條 件進行了論述，對產(chǎn)品的市場需求進行了分析預(yù)測，對生產(chǎn)方案、規(guī)模、工 藝技術(shù)、設(shè)備選擇、環(huán)保、消防安全、節(jié)能、項目實施進度與管理、招投標(biāo)、投資估算和資金籌措及財務(wù)經(jīng)濟效益評價等方面進行綜合性研究、分析和評價，為項目建設(shè)提供了可靠的依據(jù)。五、項目概況1、生產(chǎn)規(guī)模及品種擬生產(chǎn)飼料種類：青、草、鱖、大口鯰、黃板、烏鱧等優(yōu)質(zhì)魚飼料和鱉、 龜、鱔、螺、青蝦、河蟹等特種水產(chǎn)飼料。本項目完成后，某某縣特種水產(chǎn)飼料的年

3、生產(chǎn)能力達(dá)到20萬噸。2、項目建設(shè)總投資：12000萬元3、資金來源項目采取合資、合作、獨資的投資方式，全部投資由企業(yè)自籌。4、生產(chǎn)工藝原料接收與清理系統(tǒng)一粉碎系統(tǒng)一配合混合系統(tǒng)（含液體菌種添加系 統(tǒng)）一制粒系統(tǒng)一成品包裝系統(tǒng)。5、主要設(shè)備新增設(shè)備主要有：四條水產(chǎn)顆粒生產(chǎn)線和鋼板倉等合計500余臺套。詳見設(shè)備明細(xì)表。六、研究結(jié)論和建議1、研究結(jié)論（1）項目直接服務(wù)于某某縣水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的 重要生力軍，本項目對促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具 有重要意義。（2）本項目生產(chǎn)線全部采用國內(nèi)先進設(shè)備，精心設(shè)計具有鮮明特色和 獨到之處的先進工藝，從產(chǎn)品的產(chǎn)量，質(zhì)量，動力

4、消耗，工藝對原料的適應(yīng) 性和靈活性，工藝的完善性，設(shè)備的維護、保養(yǎng)，投資的經(jīng)濟性與合理性等 方面綜合來看，具有國內(nèi)先進水平。（3）本項目建設(shè)主要目的是通過特種水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)，滿足洞庭湖區(qū) 水產(chǎn)養(yǎng)殖的需要，實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。同時是企業(yè)把科技成果 轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的具體實施，促進洞庭湖區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖，提高水產(chǎn)養(yǎng)殖效益，有 效地改善水體質(zhì)量，保護環(huán)境。該項目經(jīng)濟效益良好，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 為%大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率%投資回收期（含建設(shè)期）為年；稅后財務(wù)凈現(xiàn) 值為萬元。通過不確定性分析，表明該項目具有較強的抗風(fēng)險能力。綜上所述，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有助于地方經(jīng)濟發(fā)展，項目采用 先進生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備

5、，經(jīng)濟效益與社會效益顯著，所以本項目是完全可行的2、建議（1）加強科技人才的引進和培養(yǎng)，加大科技經(jīng)費的投入，提高企業(yè)的 自主創(chuàng)新能力和科技研發(fā)能力，不斷地研究新工藝、新技術(shù)，改善配方，提 高產(chǎn)品質(zhì)量，保持企業(yè)的核心競爭力，保證企業(yè)高速、健康、可持續(xù)發(fā)展。（2）加強員工培訓(xùn)，要求所有員工都能熟悉掌握工藝流程，能夠熟練 掌握設(shè)備性能，把握生產(chǎn)工藝關(guān)鍵點，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，防止浪費和安 全事故。同時加強人力資源的管理和開發(fā)，確保企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模所需的人 才及時供給。（3）實施品牌戰(zhàn)略，擴大企業(yè)及產(chǎn)品的知名度和影響力。（4）本項目建設(shè)后具有巨大的經(jīng)濟效益和相應(yīng)的社會效益，建議政府 各職能部門和銀信部

6、門提供大力支持和服務(wù)，使項目早日建成，發(fā)揮效益。七、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表1-1。表1-1主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一一一產(chǎn)品及產(chǎn)量特種水產(chǎn)飼料萬噸20生產(chǎn)能力二二二職工人數(shù)人300三總用地面積畝80四總建筑面積M30000五項目總投資萬元120001建設(shè)投資萬元80002流動資金萬元4000六項目期平均年總成本費用萬元七正常年銷售收入萬元八項目期平均年利潤總額萬元九平均年銷售稅金及附加費萬元十財務(wù)評價指標(biāo)1財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元2內(nèi)部收益率（稅后）%3投資回收期（稅后、含建設(shè)期）年4盈虧平衡點%第二章項目建設(shè)背景及必要性一、項目提出的背景漁業(yè)作為一種傳統(tǒng)產(chǎn)

7、業(yè)，在近代得到了快速的發(fā)展，并在社會、經(jīng)濟和 人們生活中顯現(xiàn)出其重要的地位。特別是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，最近 30年里，在全球 動物性食品生產(chǎn)中增長最快，而中國對水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品的生產(chǎn)貢獻(xiàn)率最大，最 近幾年，中國水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量約占世界水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量的 2/3,可以說，中國 對世界其它國家，特別是發(fā)展中國家，就發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，保障糧食安全， 樹立了良好的典范。長期以來，我國漁業(yè)經(jīng)濟增長主要依靠規(guī)模的擴張，這種粗放型增長方 式，加深了生產(chǎn)發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾，因此我國的漁業(yè)發(fā)展正由規(guī)模擴張 型到質(zhì)量效益型的第二次增長方式轉(zhuǎn)變。有效保護環(huán)境，提高養(yǎng)殖水產(chǎn)品質(zhì) 量，確保人類健康，有機水產(chǎn)品、綠色水產(chǎn)品的生產(chǎn)方式將成

8、為今后水產(chǎn)養(yǎng) 殖的發(fā)展方向，生態(tài)養(yǎng)殖的理念將得到廣泛推廣。根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的中長 期漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃（2006 2020年），到2018年，構(gòu)建出我國漁業(yè)科技 創(chuàng)新體系基本框架，漁業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化率達(dá)到 50%以上，漁業(yè)科技進步貢獻(xiàn) 率在現(xiàn)有50%的基礎(chǔ)上提高5個百分點，促進漁業(yè)集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化 程度進一步提高?？梢灶A(yù)見，2016年及未來幾年，中國漁業(yè)必將迎來一個充 滿生機的全新發(fā)展時期。某某縣地處洞庭湖濱，是歸家商品魚基地縣和全國漁業(yè)生產(chǎn)百強縣之 一，總養(yǎng)殖水面達(dá)30萬畝，精養(yǎng)水面達(dá)25萬畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量在7.5萬噸以上， 但養(yǎng)殖水平落后，對環(huán)境影響也較大，而且養(yǎng)殖品種較少，主要以草魚為主，

9、 養(yǎng)殖效益比較低下。要振興和發(fā)展某某漁業(yè)，必須調(diào)整養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，引進科學(xué) 的養(yǎng)殖技術(shù)，加快養(yǎng)殖業(yè)的工業(yè)化進程，促進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化和科技化。為此， 某某縣政府?dāng)M向社會引資建設(shè)一個年產(chǎn)20萬噸特種水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)企業(yè)，建 立特種名優(yōu)魚養(yǎng)殖基地，帶動某某縣漁業(yè)向特種養(yǎng)殖業(yè)方向發(fā)展。二、項目建設(shè)的必要性1、項目建設(shè)符合國家漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃漁業(yè)作為農(nóng)業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)之一，在促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、多渠道增加 農(nóng)民收入、保障食物安全、優(yōu)化國民膳食結(jié)構(gòu)和提高農(nóng)產(chǎn)品出口競爭力等方 面做出了重要貢獻(xiàn)。在黨的農(nóng)村政策指引和科技進步的帶動下，我國漁業(yè)保 持了持續(xù)快速發(fā)展。2015年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量4896萬噸，是1949年的108

10、倍， 漁業(yè)經(jīng)濟總量顯著提升，漁業(yè)產(chǎn)值在大農(nóng)業(yè)中的份額由建國初的 0.2%提高至 10%左右，成為大農(nóng)業(yè)中發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。2015年水產(chǎn)品出口達(dá)到106億 美元，占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的26%，連續(xù)9年位居大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位，漁業(yè) 國際地位顯著提高。更重要的是，我國漁業(yè)不但成功解決了水產(chǎn)品有效供給 問題，而且走出了一條“以養(yǎng)為主”的漁業(yè)發(fā)展道路，水產(chǎn)養(yǎng)殖已成為我國 漁業(yè)的主體，目前水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量占我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量的70%占全世界水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量的70%我國漁業(yè)取得巨大成就的主要原因，一是改革開放政策為 產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了動力和活力；二是“以養(yǎng)為主”方針為產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向； 三是科技進步為產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了重要

11、支撐作用。為貫徹落實國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）、中國水生生物資源養(yǎng)護行動綱要和農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃（2006-2020年）, 提升我國漁業(yè)科技創(chuàng)新能力和水平，切實發(fā)揮科技對現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)支 撐作用，促進漁業(yè)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，農(nóng)業(yè)部制定了中長期漁業(yè)科技發(fā)展 規(guī)劃（20062020年）。規(guī)劃肯定了“十五”期間我國漁業(yè)發(fā)展的成 績，也指出了存在的問題。建設(shè)現(xiàn)代漁業(yè)，促進漁業(yè)增長方式轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)漁 業(yè)可持續(xù)發(fā)展，保障食品安全，保護養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境等迫切需要漁業(yè)科技進步 支持。規(guī)劃指出：在“十一五”期間，要構(gòu)建出漁業(yè)科技創(chuàng)新體系基本 框架，漁業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化率達(dá)到50%以上，漁業(yè)科

12、技進步貢獻(xiàn)率在現(xiàn)有 50% 的基礎(chǔ)上提高5個百分點（到2020年，科技成果轉(zhuǎn)化率和科技進步貢獻(xiàn)率均 達(dá)到63%以上），促進漁業(yè)集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化程度進一步提高；水生 生物資源養(yǎng)護和水生生態(tài)環(huán)境保護技術(shù)水平明顯提高，水域污染防治和環(huán)境修復(fù)技術(shù)等研究成果得到有效應(yīng)用；加快高效飼料、安全漁藥和免疫制劑研 發(fā)，加強養(yǎng)殖容量研究，建立環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)殖模式和技術(shù)體系，促進水產(chǎn) 養(yǎng)殖方式的根本轉(zhuǎn)變，提高水產(chǎn)養(yǎng)殖綜合效益。本項目建設(shè)是為推廣新一代 特種水產(chǎn)飼料，是把科研成果成功轉(zhuǎn)化為先進生產(chǎn)力的具體實踐活動，符合 國家漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，對促進洞庭湖區(qū)漁業(yè)發(fā)展、優(yōu)化湖區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民

13、收入、搞活農(nóng)村市場流通具有重要意義。2、項目建設(shè)是拉動某某縣域經(jīng)濟發(fā)展的需要某某縣是全國商品魚基地縣之一，曾榮獲 全國漁業(yè)先進縣”稱號?，F(xiàn)有 養(yǎng)殖水面30萬畝，精養(yǎng)水面25萬畝。盛產(chǎn)青、草、鰱、鋰、鯽、鳊、鱖、 大口鯰、黃板、烏鱧等優(yōu)質(zhì)魚和鱉、龜、鱔、螺、青蝦、河蟹等特種水產(chǎn)。 全年水產(chǎn)品總量在7.5萬噸，居全省第四位，產(chǎn)品暢銷全國各地。本項目建 設(shè)著眼于優(yōu)化水產(chǎn)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，提高水產(chǎn)養(yǎng)殖效益，減少魚病，降低水體污染， 從而提高養(yǎng)殖綜合效益，在全縣及周邊地區(qū)推廣，能有效帶動某某縣本地的 水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)向特種水產(chǎn)養(yǎng)殖方向發(fā)展，養(yǎng)殖方式向質(zhì)量效益型增長方式轉(zhuǎn) 變，將有效地提高全縣水產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，增加農(nóng)

14、民收入，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。本項目建成后，每年可實現(xiàn)銷售收入近 6億元，利稅近4000萬元, 成為上繳稅收過千萬的企業(yè)之一， 將為某某縣域經(jīng)濟發(fā)展添上濃墨重彩的篇J章 O第三章市場分析和競爭力分析一、我國水產(chǎn)飼料工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢自改革開放以來，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)得到了長足的發(fā)展。目前中國是全球 最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國，水產(chǎn)品總產(chǎn)量（捕撈 +養(yǎng)殖）占全球的35%其中水 產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量約占全球的69% 2015年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量4896萬噸，是1949 年的108倍，漁業(yè)經(jīng)濟總量顯著提升，漁業(yè)產(chǎn)值在大農(nóng)業(yè)中的份額由建國初 的0.2%提高至10注右，成為大農(nóng)業(yè)中發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。2015年水產(chǎn)品 出口達(dá)

15、到106億美元，占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的26%,連續(xù)9年位居大宗農(nóng)產(chǎn)品 出口首位，漁業(yè)國際地位顯著提咼。我國飼料行業(yè)未來發(fā)展將呈現(xiàn)三大趨勢： 一是由于國民經(jīng)濟的穩(wěn)定快速 增長，畜牧業(yè)巨大的發(fā)展空間將帶動飼料行業(yè)增長，我國飼料總量將繼續(xù)保 持穩(wěn)定增長；二是居民消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化將擴大對水產(chǎn)品和牛羊肉的需求比重， 從而推動水產(chǎn)和反芻飼料的快速增長；三是未來我國飼料工業(yè)集中度會逐步 提高，優(yōu)勢企業(yè)將得到發(fā)展壯大。今后我國水產(chǎn)飼料的發(fā)展將具有如下的特點：（1）飼料品種大大增加，這是由我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展趨勢所決定的。（2）科技含量高、覆蓋范圍廣、 成本低的濃縮料和預(yù)混料的生產(chǎn)會得到較大的發(fā)展，并根據(jù)養(yǎng)殖水生動物的不

16、同品種、不同生長階段以及不同地域飼料源的情況，研制出一系列理想的 濃縮配方，并把產(chǎn)品的售后服務(wù)提高到更高的水平。（3）優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)養(yǎng)殖動物的飼料生產(chǎn)會得到更快的發(fā)展。（4）現(xiàn)代化的大型飼料廠與小型的自配 飼料廠將并行不悖的發(fā)展。這是因為我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在一個相當(dāng)長的時期內(nèi) 會以分散養(yǎng)殖與適度規(guī)模養(yǎng)殖相結(jié)合的方式進行，且以分散養(yǎng)殖為主的特點決定的，為適應(yīng)這種形式的需要，兩種類型的飼料廠均會利用各自的優(yōu)勢得 到發(fā)展。但就產(chǎn)量與質(zhì)量來看，前者將居主導(dǎo)地位。二、市場分析及預(yù)測目前我國飼料行業(yè)處于穩(wěn)定的發(fā)展時期，全國現(xiàn)有飼料企業(yè)15000多家， 從業(yè)人員約60萬人。中國飼料業(yè)改革開放后平均發(fā)展速度保持在20%

17、以上。已經(jīng)完成了從手工作坊式的生產(chǎn)到時間誒第二大飼料生產(chǎn)國的飛躍。成為我國重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。我國的飼料產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提高，總產(chǎn)量突破1.07萬噸，市場競爭加劇，利潤趨于平均，行業(yè)盈利模式更對額依賴總量增長的 盈利模式。我國水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量占世界水產(chǎn)養(yǎng)殖總產(chǎn)量的 69%水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)、消 費也位居世界首位。由于起步晚、投入不足、研究基礎(chǔ)薄弱，我國水產(chǎn)飼料 工業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于發(fā)達(dá)國家，人工配合飼料的普及率不足1/3，與我國水產(chǎn)養(yǎng)殖大國的地位極不相稱。1991年，我國水產(chǎn)飼料生產(chǎn)僅75萬噸，占我 國飼料總量的2.1%。2004年，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量增至880萬噸，占飼料總量的 12.5%,產(chǎn)量年均增長率高達(dá)1

18、7%水產(chǎn)飼料業(yè)成為了我國飼料工業(yè)中發(fā)展最 快、效益最好、潛力最大的產(chǎn)業(yè)。根據(jù)我國飼料工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃要求，我國飼料工業(yè)發(fā)展目標(biāo)： 全國配合飼料年雙班生產(chǎn)能力達(dá)到 1.7億噸左右，實際產(chǎn)量達(dá)到9500萬噸， 濃縮料產(chǎn)量達(dá)到3000萬噸，添加預(yù)混料產(chǎn)量達(dá)到600萬噸。核心市場規(guī)模預(yù)測：2016年某某縣精養(yǎng)水面達(dá)25萬畝，按每畝產(chǎn)魚500 公斤計算，全年可達(dá)12.5萬噸，魚料按0.5噸/畝計算，魚料用量可達(dá)12.5 萬噸。目標(biāo)市場預(yù)測：2016年某某省精養(yǎng)水面達(dá)130萬畝以上，魚料按0.5 噸/畝計算，魚料用量可達(dá)65萬噸，市場開發(fā)潛力巨大。結(jié)合飼料行業(yè)原料價格、市場行情與市場競爭狀況，本項目

19、生產(chǎn)的特種 水產(chǎn)飼料產(chǎn)品預(yù)測銷售價格在 3000元/噸左右，2017年市場占有率預(yù)測為 20%到2012年，市場占有率可達(dá)60%將實現(xiàn)較好的經(jīng)濟效益。三、行業(yè)競爭力分析從目前我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)與飼料工業(yè)現(xiàn)狀來看，由于競爭加劇，部分飼料 企業(yè)為了節(jié)約成本，超常規(guī)使用原料，靠抗生素類藥物的超量使用，來提高 水產(chǎn)品的生長速度，以博得用戶的好感，從而在某一時期獲得一定的市場份 額。養(yǎng)殖戶也把增加飼料用量、縮短養(yǎng)殖周期、提高產(chǎn)量，作為養(yǎng)殖的主要 技術(shù)路線，其結(jié)果是欲速則不達(dá)，魚病越來越重，死亡率越來越高，養(yǎng)殖戶 增產(chǎn)不增收。如何讓水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，既縮短養(yǎng)殖周期，提高產(chǎn)量，又 減少魚病，保證肉質(zhì)安全衛(wèi)生，

20、成為了目前飼料工業(yè)與水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的新課題。 我國水產(chǎn)飼料經(jīng)過近30年的發(fā)展，在經(jīng)歷了直接投喂小麥、棉菜粕等原料 （第一代魚用飼料）和投喂熟化配合飼料（第二代魚用飼料）這兩個階段后, 人們對環(huán)保無公害水產(chǎn)品的需求日益強烈，而現(xiàn)實中養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境又在不斷惡化，高效、環(huán)保、安全的第三代魚料的誕生，將使我國水產(chǎn)飼料工業(yè)和水 產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)邁入一個新的歷史時期。本項目將引進先進生產(chǎn)技術(shù)，在某某省內(nèi)率先生產(chǎn)特種水產(chǎn)飼料，不僅 具有先進的技術(shù)優(yōu)勢和廣闊的市場優(yōu)勢， 而且具有優(yōu)越的區(qū)位條件和原料基 地優(yōu)勢，為低成本、高質(zhì)量地生產(chǎn)特種水產(chǎn)飼料提供了保障。第四章主要建設(shè)條件一、項目建設(shè)地點本項目選址于某某省某某市某某縣工業(yè)

21、園河?xùn)|片。某某縣是中共某某縣委、縣人民政府開發(fā)建設(shè)的工業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是某某對外開放的窗口和新的 經(jīng)濟增長點，是某某招商引資的重要載體和平臺，是縣域經(jīng)濟發(fā)展的“加速 器”和“火車頭”。工業(yè)園座落在縣城南端，美麗的松滋河畔，園區(qū)規(guī)劃面 積2800畝，42米寬水泥大道橫穿全園，北與省道S306相連，規(guī)劃建設(shè)中的 杭瑞高速公路（常岳段）貫穿園區(qū)，距石長鐵路僅60公里，距桃花源機場僅1小時車程，園旁500噸級深水港碼頭常年通航，11萬伏變電站聳立于園 區(qū)中心。工業(yè)園資源豐富，交通便利，條件優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)良，政策優(yōu)惠，已 有恒安集團某某公司、恒安紙品公司、穗安公司、恒安材料用品廠、恒通電 桿廠、中意包裝廠等

22、6家工業(yè)企業(yè)，天津恒建科工貿(mào)公司的城區(qū)管道燃?xì)饣?站、城關(guān)液化氣站、石油公司油庫三家經(jīng)營性企業(yè)和潺陵建筑工程公司等企 業(yè)先期入園，固定資產(chǎn)達(dá)8000多萬元，年產(chǎn)值1.8億，稅利1500多萬元。 2001年7月，某某縣委、縣政府組建縣工業(yè)園管理辦公室， 全面實施“園區(qū) 帶動戰(zhàn)略”先后投入2000萬元，在園區(qū)內(nèi)修建一條長880米（包括今年新 修200米），寬42米的工業(yè)大道，配套了園區(qū)水、電、下水道及綠化等基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，程控電話、寬帶網(wǎng)絡(luò)遍布整個園區(qū)，還制定了專門的某某縣 工業(yè)園優(yōu)惠政策及某某縣工業(yè)園政策實施細(xì)則，并在園區(qū)實行土地全 送、規(guī)費全免、代辦手續(xù)、封閉管理的運行方式。2003年1月，又

23、成立了某 某縣工業(yè)園管理委員會，具體負(fù)責(zé)工業(yè)園的規(guī)劃、建設(shè)、招商、管理、協(xié)調(diào)、 服務(wù)等工作，同時出臺了工業(yè)園圭封閉管理暫行辦法，對入園企業(yè)實行“手 續(xù)代理制”、“收費一票制”、“檢查準(zhǔn)入制”、“糾錯告知制”封閉運行 管理模式。二、自然條件1、氣象條件某某縣屬中亞熱帶向北亞熱帶過渡的季風(fēng)濕潤氣候，四季分明，降水集 中，陽光充足，熱量豐富，無霜期長，氣候地域著異小，適宜工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。 但也有寒潮、大風(fēng)、暴雨、干旱、冰雹、冰凍等災(zāi)害性天氣，給工農(nóng)業(yè)生和人民生活造成嚴(yán)重影響。2、地形、地質(zhì)條件地形地貌某某縣境內(nèi)地形比較復(fù)雜。丘陵、平原、水域都有。地勢自東北向西南傾斜，北境黃山，崗丘起伏，東西約5.5公里

24、，南北寬約1.5公里。 東麓、虎渡河上設(shè)荊江分洪南閘， 西麓，松滋東支大湖口河穿越馬波湖 亞口。某某管轄黃山大頂、二頂、虎山在內(nèi)的崗地2.75平方公里，占全縣總面積的0.25 %。平原占全縣總面積72.61 %。水域占全縣總面積 的 27.14 %。地質(zhì)某某縣凹陷于洞庭盆地北部，北接華容隆起的黃山至虎山臺地，南達(dá)沖 天湖鞍部，西抵太陽山隆起，東至目平湖突起?？h境在四周隆起起帶控制的 斷裂帶之中。地殼厚度推斷為33.8公里，重力布格異常值1030毫伽， 是全省地殼最薄、重力高值區(qū)。地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，推斷地層有缺失，尚待勘探。3、水文條件、地表水某某縣境內(nèi)主、支河道有8條，以荊江泄洪河流為主，澧水次之

25、，自北 向南過境，注入洞庭湖?？傞L280.3公里，其中0.2 %取以灌溉。徑流深度： 南部陳家嘴635毫米左右，北部官當(dāng)583毫米左右。全境多年平均徑流深度 616.2毫米。、地下水區(qū)內(nèi)地下水分為孔隙潛水和孔隙承壓水。該區(qū)含水層厚度為25米左右, 地下水主要由荊江、澧水補給，其次是大氣降水補給。地下水位較高，最高 水位一般高于亞砂土層，亞砂土層標(biāo)高多在22-27米之間，局部地段地面下4米可出現(xiàn)砂流層。三、基礎(chǔ)設(shè)施條件1、供水本項目用水主要為生產(chǎn)用水和生活用水。 項目完成后，每天按100噸計, 年工作日240天，全年用水約2.4萬噸。工業(yè)園區(qū)內(nèi)已建有完整的供水系統(tǒng)， 能滿足本項目的生產(chǎn)、生活、消

26、防用水要求。2、排水條件本項目采用雨污合流制。項目場址位置地勢較高，雨水和生活污水可分 別排入工業(yè)園區(qū)內(nèi)的排水系統(tǒng)。本項目生產(chǎn)用水主要是鍋爐蒸汽用水，污染 物較少。廠區(qū)排除的主要污水為生活產(chǎn)生的污水，經(jīng)過化糞池二級處理后排 入市政污水管網(wǎng)系統(tǒng)。3、供電園區(qū)擁有11萬伏變電站，項目用電直接從園區(qū)變電站主干網(wǎng)接入。在 廠區(qū)內(nèi)建設(shè)變配電中心一座，電源電壓等級為10/0.4KV，設(shè)置有高壓配電室、 變壓器室、低壓配電室值班室等。本項目用電設(shè)備裝機容量約3000KW&右,選用二臺1250KW變壓器和一臺800KW變壓器以滿足項目需求。四、某某縣社會經(jīng)濟條件2015年，全縣人民在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，

27、努力克服冰凍災(zāi)害對 工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響，積極應(yīng)對全球金融危機對實體經(jīng)濟的沖擊，緊緊圍繞落 實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會兩大戰(zhàn)略目標(biāo)，充分落實國家各項惠民措施， 努力適應(yīng)國家宏觀調(diào)控政策，大力實施工業(yè)強縣、協(xié)調(diào)發(fā)展、開放帶動和科 教興縣戰(zhàn)略，全縣經(jīng)濟比較好地實現(xiàn)了又好又快發(fā)展，運行績效提高，發(fā)展 活力增強，人民生活進一步改善，社會事業(yè)全面發(fā)展。縣域經(jīng)濟總量穩(wěn)步擴張。初步核算,全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值69.96億元，增 長9.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)完成增加值22.71億元,增長1.5%;第二產(chǎn)業(yè) 完成增加值17.38億元，增長11.3%第三產(chǎn)業(yè)完成增加值29.87億元，增長 15.0%。三次產(chǎn)業(yè)比發(fā)展為 3

28、2.5 : 24.8 : 42.7，與2015年相比，第一產(chǎn)業(yè)比重下降5.0個百分點，二、三產(chǎn)業(yè)比重分別上升 2.1和2.9個百分點。和諧社會建設(shè)扎實推進。2015年，全縣積極主動落實省為民辦實事 和市10件實事的各項任務(wù)。繼續(xù)加強鄉(xiāng)村道路、水利設(shè)施、沼氣池及農(nóng)村 改水改廁和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等方面的建設(shè)，新增飲用安全水人口3.5萬人；新建農(nóng)村沼氣池2606個。全縣新增城鎮(zhèn)就業(yè)6558人，城鎮(zhèn)零就業(yè)人員家庭實現(xiàn) 動態(tài)就業(yè)援助達(dá)100%農(nóng)村貧困家庭轉(zhuǎn)移就業(yè)援助 723戶；城鎮(zhèn)居民5.01 萬人參加了醫(yī)療保險，全縣農(nóng)村共有 42.6萬人參加農(nóng)村合作醫(yī)療，參合率 達(dá)96%城鄉(xiāng)低保對象月人均補助標(biāo)準(zhǔn)分別提高到

29、125元和40元；新建城鎮(zhèn)經(jīng)濟適用房1.1萬平方米，城鎮(zhèn)廉租房0.8萬平方米；改擴建鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3 所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院2所。落實省為民辦實事工程，全年共計投入 1.52多億元。第五章建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模一、項目建設(shè)內(nèi)容1、項目建設(shè)指導(dǎo)思想促進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，振興地方經(jīng)濟，打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)， 落實國家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展政策和滿足省內(nèi)外對特種水產(chǎn)飼料日益增長的客觀 需要。2、建設(shè)原則土建與設(shè)備的購置和安裝同步進行；既要吸收消化先進技術(shù)，又要節(jié)省 投資；項目建設(shè)規(guī)模必須與國家政策、資源及市場相適應(yīng)；廠房、設(shè)備布局 與工藝流程三者銜接合理。3、建設(shè)內(nèi)容（1）新建綜合樓一棟五層，混合機構(gòu)，建筑面積 3000平方

30、米；（2） 新建職工宿舍一棟，五層，混合結(jié)構(gòu)，建筑面積2000（3） 新建市場工車間二棟，單層，輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積5000平方米;（4） 新建倉庫四棟，單層，混合結(jié)構(gòu)，建筑面積16000平方米；（5）新建恒溫實驗池一座，混合結(jié)構(gòu)，建筑面積 3000平方米；（6）添置生物飼料生產(chǎn)線四條，以及實驗、研發(fā)所需儀器設(shè)備等若干。（7）新增配套門衛(wèi)、變電站等附屬用房 1000平方米，完善給排水、污 水處理、供電、消防、綠化及其他附屬工程。二、建設(shè)規(guī)模本項目完成后，某某縣特種水產(chǎn)飼料生產(chǎn)將達(dá)到年產(chǎn)20萬噸的規(guī)模。第六章工藝技術(shù)方案、主要工藝技術(shù)采用全價營養(yǎng)配比技術(shù)、生物技術(shù)工程原理及顆粒制造技術(shù)。二、主要工

31、藝流程原料接收與清理系統(tǒng)一粉碎系統(tǒng)一配合混合系統(tǒng)一制粒系統(tǒng)一成品包裝系統(tǒng)。三、生產(chǎn)制度魚類的飼養(yǎng)時間一般為8個月，因此水產(chǎn)飼料生產(chǎn)的季節(jié)性較強，根據(jù) 魚類的生長周期和銷售情況，確定年工作日為 240天，正常時間二班生產(chǎn)， 銷售旺季三班生產(chǎn)。四、主要設(shè)備本項目擬建設(shè)魚飼料生產(chǎn)線2條，鱉、龜飼料生產(chǎn)線1條，蝦蟹飼料生 產(chǎn)線1條。生產(chǎn)線分為8個系統(tǒng)：原料接收系統(tǒng)、粉碎系統(tǒng)、配料系統(tǒng)、制 粒系統(tǒng)、成品膨化系統(tǒng)、成品系統(tǒng)、液體添加系統(tǒng)、干燥系統(tǒng)及生產(chǎn)線自控 系統(tǒng)。主要設(shè)備有：投料斗、脈沖除塵器、斗式提升機、圓筒篩、圓錐篩、 風(fēng)機、粉碎機、螺旋提升機、刮板輸送機、配料倉、配料稱斗、添加機、永 磁筒、制粒機

32、、冷卻器、膨化器、液體添加機、干燥器、過濾器、打包機、 計算機及儀表控制屏等。第七章 工程設(shè)計方案一、總圖運輸1、總平面布置（1）總平面布置的原則和功能總平面布置的原則是：根據(jù)廠址基本技術(shù)條件和工藝流程需要，綜合考 慮各項輔助設(shè)施功能以及防火、環(huán)保、倉儲等多種因素，經(jīng)濟合理安排建設(shè) 用地，并與原生產(chǎn)線相銜接、相協(xié)調(diào)。依據(jù)上述原則，將本工程按功能劃分為生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、綜合辦公生活 區(qū)、實驗區(qū)。新建綜合樓布置在廠正門后方，與辦公生活附屬用房組成綜合 生活區(qū)，與生產(chǎn)區(qū)用透視圍墻隔開。實驗區(qū)布置在綜合區(qū)的右側(cè)，以便科研 人員隨時觀測。新建生產(chǎn)車間相對布置，中間留出消防通道及運輸通道，用 花壇隔成進出回

33、路，遠(yuǎn)離生活區(qū)。倉庫根據(jù)工藝流程緊鄰生產(chǎn)區(qū)布置。配電 房、鍋爐房等附屬設(shè)施布置在生產(chǎn)區(qū)后方。（2）豎向布置充分利用自然地形，合理選擇場地豎向方式與平整標(biāo)高，確保運輸與排 水順暢。本工程場地平整，豎向布置采用平坡布置，設(shè)計標(biāo)高與原地面一致。（3）平面主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目總用地面積80畝，擬新建廠房、倉庫、綜合樓、實驗池等建筑總 建筑面積30000平方米，其中車間5000平方米、倉庫16000平方米，綜合 樓3000平方米，職工宿舍2000平方米，實驗池3000平方米，配套附屬用 房1000平方米；總建筑密度：48.7%,總?cè)莘e率：0.56，綠化率25%為了保護與創(chuàng)造工廠良好的生產(chǎn)、工作環(huán)境，美化

34、廠容廠貌，本工程 在進行主體設(shè)計的同時，充分考慮工廠的綠化設(shè)計，充分利用和發(fā)揮綠色植 被調(diào)節(jié)氣候，凈化空氣，隔離、防風(fēng)、消聲、吸塵、固土以及襯托建筑群體， 組織藝術(shù)空間，豐富自然色彩的多種功能作用與效果，并與一期綠化遙相呼 應(yīng)，共同構(gòu)成廠區(qū)優(yōu)美的綠化層次景觀，為廠區(qū)員工營造一個良好的工作環(huán) 境，打造規(guī)范、整潔、文明的現(xiàn)代工廠形象。二、給水排水1、給水建設(shè)單位接工業(yè)園區(qū)自來水，項目實際用水量約在100mVd以內(nèi)。消防按管網(wǎng)環(huán)狀布置，保證消防用水需求，用水量為30L/S。2、排水本項目產(chǎn)生較少的生產(chǎn)污水，和生活污水經(jīng)二級沉淀處理排入市政污水 管網(wǎng)系統(tǒng)。三、供電1、用電負(fù)荷及等級本工程用電設(shè)備裝機容

35、量為3000KVA計算視在功率 3300KVA均為380/220V低壓負(fù)荷。負(fù)荷等級為二級負(fù)荷。2、供電方案及原則確定本工程接工業(yè)園變電站電源，供電自備1250KW變壓器2臺，800KW變壓器1臺，配電屏采用 VV22-1型鋁蕊鎧裝塑料電纜埋地敷設(shè)，車間 采用放射式配電方式。 用電設(shè)備的啟動和保護設(shè)備均裝在配電室配電屏 上，現(xiàn)場只裝控制箱和控制按鈕。四、土建本工程土建按地質(zhì)、氣象等自然條件設(shè)計，生產(chǎn)車間采用輕鋼結(jié)構(gòu)，其 他均采用混合結(jié)構(gòu)。車間按單層雙跨設(shè)計，滿足質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。整個建筑風(fēng) 格講究造型簡潔、大方，色調(diào)協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，具有現(xiàn)代工業(yè)廠房特色。、環(huán)境保護第八章環(huán)保、消防與節(jié)能1、基本情況建廠

36、條件環(huán)境現(xiàn)狀本工程建設(shè)在某某縣工業(yè)園內(nèi)，目前，該地區(qū)環(huán)境狀況良好。米用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996二級；地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GHZB1-199如類；城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB3096-93H類。污染物排放標(biāo)準(zhǔn)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GWPB3-1999類；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-96一級；工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12348-90H類。2、污染物情況污水本工程產(chǎn)生生產(chǎn)廢水和生活污水。生產(chǎn)廢水和生活污水經(jīng)二級沉淀處理 后排入市政污水管網(wǎng)系統(tǒng)。生產(chǎn)廢水和生活污水中主要污染物：PH SS CoD 氨氮等。固體廢棄物固體廢棄物有主要是鍋爐運轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的煤渣、生活服

37、務(wù)區(qū)產(chǎn)生的生活垃 圾以及原料清選出來的廢料和生產(chǎn)過程中的粉塵等。 集中收集后運垃圾填埋 場處理。噪聲噪聲源主要是產(chǎn)品生產(chǎn)中機器噪音以及鍋爐和排風(fēng)吸塵設(shè)備噪音。通過煙道和隔音墻的消聲處理后對周圍群眾生活影響較小。(4)廢氣主要是鍋爐運轉(zhuǎn)過程中的廢氣、粉塵以及生產(chǎn)車間粉碎和混合工序產(chǎn)生 的粉塵，車間采用空氣過濾除塵裝置，結(jié)合綠化防護帶，能有效減少粉塵。 鍋爐房煙氣、粉塵經(jīng)過水膜除塵器處理后排放，最好采用弱堿濕法除硫，采 取節(jié)能減排措施。二、消防1、基本情況本工程位于某某縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)，該地區(qū)建有完善的消防給水系統(tǒng)，本項 目建筑設(shè)計堅持三同時原則，達(dá)到消防安全的要求。2、消防設(shè)施規(guī)劃（1）本工程在所有

38、生產(chǎn)車間設(shè)置室內(nèi)消火栓、干粉滅火器作為車間消防設(shè)施，本工程消防系統(tǒng)采用水消防，室外消防水量為30L/S，室內(nèi)消防水量為10L/S，由室外給水管網(wǎng)接入。在廠區(qū)設(shè)置有室外消火栓，室外消火栓 間距為100m室外給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置。（2）本工程在總圖布置上已嚴(yán)格按規(guī)范要求控制防火間距，廠區(qū)主干 道直接與廠外道路相連，形成環(huán)狀消防通道。土建設(shè)計要滿足消防要求。（3）電氣設(shè)計采用了接地保護，屋面設(shè)置防雷接地網(wǎng)。（4）工藝廠房布置均已考慮安全通道。三、節(jié)能節(jié)約能源是設(shè)計工程的重要宗旨之一，也是衡量工程質(zhì)量的重要指標(biāo)。 本項目在正產(chǎn)投產(chǎn)后年耗水量在 2.4萬噸左右，耗電量在600萬度左右。工 程設(shè)計中本著節(jié)約

39、能源的宗旨進行，在設(shè)計中采用了以下方法節(jié)能：（1）全部選用節(jié)能建筑材料，實現(xiàn)建筑主體節(jié)能。（2）生產(chǎn)設(shè)備選用當(dāng)今國產(chǎn)先進設(shè)備，在生產(chǎn)中嚴(yán)格控制能源消耗。（3）本工程所有用電設(shè)備和照明設(shè)備均采為節(jié)能型，充分利用自然光 源。對員工進行節(jié)能降耗教育，針對能源和材料的節(jié)約與浪費制定獎 懲制度，嚴(yán)格管理。第九章 組織機構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn)一、組織機構(gòu)1、機構(gòu)設(shè)置的原則機構(gòu)設(shè)置的基本原則是：管理層次簡化，部門之間，崗位之間的任務(wù)職 責(zé)明確，充分發(fā)揮職工的勞動積極性、主動性和創(chuàng)造性。根據(jù)國家企業(yè)法 和其他相關(guān)規(guī)定，按照現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展和建制管理要求，建設(shè)單位實行董事 會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，所屬員工實行按崗

40、定員，全部實行聘任制。公司 經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置如下：保障部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、市場部、保衛(wèi)部等。為 保證企業(yè)高效運作，各部門均制定目標(biāo)管理責(zé)任制，嚴(yán)格完成目標(biāo)任務(wù)。2、勞動定員根據(jù)各部門職能和各車間具體情況，確定工廠勞動定員總數(shù)為328人，其中行管人員30人，技術(shù)人員50人，生產(chǎn)工人248人。本項目新增員工200 人，其中技術(shù)人員20人，工人180人。二、工作制度（1）管理人員為常白班。（2）車間生產(chǎn)工人實行二班運轉(zhuǎn)工作制。三、人員培訓(xùn)為保證安全生產(chǎn)，提高管理水平和經(jīng)濟效益，所有經(jīng)營管理人員、技術(shù) 人員、生產(chǎn)工人都要經(jīng)過嚴(yán)格的專業(yè)培訓(xùn)，并具有一定文化水平。所有人員 上崗前計劃安排接受培訓(xùn)，確保項目

41、建成后能順利高效運作。第十章項目實施計劃和進度、項目建設(shè)周期編制原則編制原則：根據(jù)實際情況，在保證質(zhì)量的前提下，既要注重建設(shè)速度, 又要注意切實可行。二、項目實施組織結(jié)構(gòu)為了加強對項目的管理，確保項目的順利實施。下設(shè)四個專業(yè)組負(fù)責(zé)日 常工作：（1）工藝組（2）基建組（3）設(shè)備組（4）財務(wù)組三、各專業(yè)組分工1、工藝組負(fù)責(zé)范圍（1）負(fù)責(zé)項目調(diào)研論證，制定產(chǎn)品生產(chǎn)方案。（2）落實工藝設(shè)計。（3）根據(jù)工藝要求，確定和定購所需設(shè)備。（4）制定職工培訓(xùn)計劃，做好生產(chǎn)工人的技術(shù)培訓(xùn)工作。（5）主動與其他專業(yè)組聯(lián)系，負(fù)責(zé)流水線及設(shè)備定位及所需作的各項準(zhǔn) 備工作。2、基建組負(fù)責(zé)范圍（1）負(fù)責(zé)廠區(qū)總平面布置及總圖

42、運輸方案。（2）確定主要建筑、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案。（3）確定配電、給排水、管線埋設(shè)、消防、綠化以及污水處理等特殊 基礎(chǔ)工程方案。（4）監(jiān)督執(zhí)行工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（5）負(fù)責(zé)與施工方的配合協(xié)調(diào)，確保工程進度與質(zhì)量，搞好費用控制。3、設(shè)備組負(fù)責(zé)范圍（1）根據(jù)生產(chǎn)工藝和車間平面位置確定機、電和管道位置。（2）確保所需設(shè)備按時到貨，并組織開箱驗收。（3）主動與其他專業(yè)組聯(lián)系，準(zhǔn)確掌握設(shè)備進場安裝時間。（4）認(rèn)真組織公司自制設(shè)備、設(shè)施的加工生產(chǎn)，及時與采購設(shè)備配 合安裝。（5）負(fù)責(zé)設(shè)備的定位、安裝、調(diào)試，進行試機、試生產(chǎn)。4、財務(wù)組負(fù)責(zé)范圍（1）負(fù)責(zé)籌集、落實項目的資金。（2）合理調(diào)配安排資金，

43、加強資金的管理和監(jiān)督，確保項目所需的 資金及時到位。（3）對各項財務(wù)指標(biāo)進行測算，對經(jīng)濟效益進行分析，提供準(zhǔn)確可 靠的依據(jù)。四、計劃、進度安排本項目計劃于2017年動工，項目建設(shè)期1年，到2018年投入使用。 2017年1月，完成項目申報。2017年2月，組成技術(shù)小組完成設(shè)備的比選與采購工作；完成建筑施工圖設(shè)計和工程技術(shù)方案設(shè)計。2017年3月-10月，完成所有生產(chǎn)車間、實驗室及綜合樓的建安工程和 裝飾工程建設(shè)，完成生產(chǎn)線設(shè)備安裝與調(diào)試。2017年11月，完成員工培訓(xùn)工作。2017年12月，聯(lián)合試運轉(zhuǎn)及開工準(zhǔn)備。2018年1月，正式投產(chǎn)。第十一章投資估算和資金籌措、投資估算(1)遵守國家發(fā)改委

44、、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)規(guī)定的投資估算范圍、口徑和統(tǒng)一參數(shù)。（2）建筑工程費用按現(xiàn)行建筑行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)估算。（3）設(shè)備費用根據(jù)設(shè)備商家發(fā)布價估算。（4）前期工作費用按總投資1%古算。（5）不可預(yù)見費用按建設(shè)投資總額 3%古算。2、項目總投資估算項目總投資為12000萬元，建設(shè)投資8000萬元，其中建筑工程費2910 萬元，設(shè)備費4080萬元，其他費用775萬元，預(yù)備費235萬元，流動資金 4000萬元。表：11-1項目總投資估算表單位：萬兀序號工程和費用名稱估算價值合計建筑費設(shè)備費安裝費其它費第一部分：土建工程費用1建筑工程1.1新建車間、倉庫（21000m?）21002

45、1001.2綜合樓及職工宿舍樓（5000 m2）4004001.3實驗池（3000 m2）1001001.42門衛(wèi)、變電站、鍋爐房等（1000 m）80802附屬工程2.1室外供電6010702.2給排水1055202.3消防3010402.4道路、綠化100100小計279095252910第二部分：設(shè)備費1水產(chǎn)飼料生產(chǎn)線設(shè)備346040038602實驗設(shè)備1001003運輸設(shè)備1001004辦公設(shè)備2020小計36804004080第三部分：其它費用1土地征用費3203202前期經(jīng)辦費80803勘察設(shè)計費15154工程監(jiān)理費20205建設(shè)單位管理費20206生產(chǎn)準(zhǔn)備費10107員工培訓(xùn)費1

46、0108技術(shù)轉(zhuǎn)讓費300300小計775775第四部分：預(yù)備費1基本預(yù)備費235235第五部分：流動資金鋪底流動資金40004000總投資12000二、資金籌措與使用計劃項目總投資12000萬元，全部由企業(yè)自籌第十二章項目招投標(biāo)一、編制依據(jù)1、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；2、某某省實施 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 辦法；3、建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定（原國家計委9號令2001618）；4、招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法（原國家計委4號令2000.7.1）；5、工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法（原國家計委5號令2000.7.1）；6、 某某省招標(biāo)公告發(fā)布和中標(biāo)候選人公示暫行辦法（湘

47、計招186號2002.4.1）。二、招標(biāo)原則為保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法利益，按照中 華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法，編制本項目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過程中要遵 循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實施的監(jiān)督。三、招標(biāo)范圍根據(jù)某某省實施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法辦法，下列工程項目必 須進行招標(biāo)：1、關(guān)系社會公共利益、公眾安全的基礎(chǔ)設(shè)施項目;2、關(guān)系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目；3、全部或者部分使用國有資金投資的項目；4、國家融資的項目；5、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。達(dá)到下列規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)

48、之一的，必須招標(biāo)：1、施工單項合同估算價在一百萬元人民幣以上的；2、重要設(shè)備、材料等物資的采購，單項合同估算價在五十萬元人民幣以上的；3、勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)，單項合同估算價在三十萬元人民幣以上 的；4、單項合同估算價低于本條第(1)項、第(2)項規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投 資額在一千萬元人民幣以上的。本項目招標(biāo)范圍主要包括工程建設(shè)及有關(guān)的設(shè)備和主要材料采購。四、招標(biāo)組織形式因該單位不具備自行招標(biāo)能力，所以必須委托符合資質(zhì)的招標(biāo)代理公司 辦理相關(guān)招標(biāo)事宜。五、招標(biāo)方式本項目應(yīng)為公開招標(biāo)。六、招標(biāo)信息發(fā)布依法必須公開招標(biāo)的項目，招標(biāo)公告、中標(biāo)候選人公示必須在國家或省 發(fā)展改革部門指定的媒介發(fā)布。中國

49、時報、中國經(jīng)濟導(dǎo)報、中 國建設(shè)報、中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、某某日報、某某經(jīng)濟報、某 某省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)。招標(biāo)基本情況見表。表12-1招標(biāo)基本情況表項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金 額（萬元）備注1建筑及安裝委托招標(biāo)公開招標(biāo)29102重要設(shè)備及材料米購委托招標(biāo)公開招標(biāo)4000第十三章財務(wù)評價一、財務(wù)估算1、財務(wù)估算依據(jù)各項原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計定額，結(jié)合市場 價格計算。固定資產(chǎn)采用平均年限法分類計算折舊， 建筑物折舊年限按30年, 殘值率按5%古算；設(shè)備折舊年限按16年估算；無形及遞延資產(chǎn)按10年平均 攤銷。修理費按折舊費的50%計提。職工工資，包括各種工資性津貼、勞動保險等

50、，參照某某縣工業(yè) 園現(xiàn)有水平，生產(chǎn)工人按每人每年1.8萬元，管理人員每人每年按2.5萬元 計算。 銷售費用，根據(jù)該公司營銷機制，銷售費用按銷售收入3%計算。 本項目產(chǎn)品增值稅率17%教育附加4.5%,城市建設(shè)維護費7%管理費用，結(jié)合某某縣工業(yè)園區(qū)平均管理費用水平估算。2、產(chǎn)品銷售收入及稅金根據(jù)現(xiàn)行市場行情和價格走勢確定產(chǎn)品銷售價格。收售收入計算項目設(shè)計生產(chǎn)能力為年產(chǎn) 20萬噸特種水產(chǎn)飼料，達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入6億元。3、產(chǎn)品總成本費用計算總成本費用二外購原材料+外購燃料、動力+工資及福利費+修理費+折舊 費+ 攤銷費+財務(wù)費用+其他費用可變成本二外購原材料+外購燃料、動力經(jīng)營成本二總成本費用-

51、折舊費-財務(wù)費用-攤銷費用經(jīng)過分析測算，達(dá)產(chǎn)年年總成本費用為 5560.2萬元，其中年固定成本 為728.3萬元，年可變成本為4831.9萬元。年經(jīng)營成本5417.4萬元。成本 分析見附表13-2。4、所得稅云港公司進駐漢壽太子廟經(jīng)濟開發(fā)區(qū)享受園區(qū)稅費優(yōu)惠政策，前三年免交企業(yè)所得稅。企業(yè)適應(yīng)所得稅稅率為25%二、財務(wù)效益評價1、項目損益分析項目建設(shè)期1年，第2年（即2016年開始投產(chǎn)），生產(chǎn)負(fù)荷80%投產(chǎn) 第二年（即2017年）生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)100%在項目期內(nèi)年利潤平均增加值為 995萬元。增量投資利潤率為31.1%，投資利稅率為41.3% （見附表14-4）2 .項目盈利能力分析通過財務(wù)現(xiàn)金流量

52、計算（見附表14-5），各項評價指標(biāo)計算為：序號指標(biāo)名稱單位所得稅后備注1財務(wù)內(nèi)部收益率%27.12靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年53凈現(xiàn)值（i=13%）萬元1976各評價指標(biāo)顯示，該項目建成投產(chǎn)后，具有良好的經(jīng)濟效益。所得稅后的內(nèi)部收益率達(dá)27.1%，高于基本折現(xiàn)率13%靜態(tài)投資收回期包括建設(shè)期 為5年，經(jīng)營期內(nèi)稅后累計財務(wù)凈現(xiàn)值 1976萬元，表現(xiàn)該項目具有較強的 獲利及清償能力。三、不確定性分析1、盈虧平衡點分析項目擴建后正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為： BEPI（生產(chǎn)能力利用率）=平均固定成本/（平均年銷售收入-平均年可變 成本-平均年銷售稅金）x 100%=728.3

53、/（6883-4831.9-328） x 100%=42.3%BEPI（產(chǎn)值）=6883 x 42.3%=2911.5 萬元上述計算結(jié)果表明，當(dāng)項目擴建后只要擴大部分的生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 42.3%或產(chǎn)值增加2911.5萬元時，便能實現(xiàn)盈虧平衡，說明該項目具有極強 的獲利及清償能力。2、敏感性分析選取建設(shè)投資、銷售價格、原輔材料價格以及生產(chǎn)負(fù)荷作為影響項目效 益的不確定性因素進行項目內(nèi)部收益率敏感性分析。經(jīng)過分析可知，項目效 益相對銷售價格、成本價格比較敏感。應(yīng)嚴(yán)密注意市場動向，根據(jù)市場實時調(diào)整營銷策略序號不確定性因素不確定性因素比率稅后項目內(nèi)部財務(wù)收益率敏感度系數(shù)1基本方案27.1%2建設(shè)投

54、資+ 10%25.1%0.74-10%29.4%0.853銷售價格+ 10%41.4%5.28-10%12.6%5.354原輔材料價格+ 10%16.8%3.80-10%37.3%3.765生產(chǎn)負(fù)荷+ 10%31.2%1.51-10%22.9%1.55五、風(fēng)險因素及對策分析對本項目而言實現(xiàn)預(yù)期經(jīng)濟目標(biāo)，可能出現(xiàn)的風(fēng)險因素包括：一是市場方面 的風(fēng)險因素。它的損失主要表現(xiàn)在項目產(chǎn)品銷路不暢，產(chǎn)品價格低迷，以至 于銷售收入達(dá)不到預(yù)期的目標(biāo)。細(xì)分起來主要有市場供求量偏差、項目產(chǎn)品 缺乏競爭力以及實際價格與預(yù)測價格偏差等等。二是技術(shù)方面的因素。雖然 項目單位對采用技術(shù)的先進性、可靠性、適用性和安全性進行

55、了論證分析， 選定了認(rèn)為合適的技術(shù)，但仍然會有預(yù)想不到的問題遭受風(fēng)險損失，主要表 現(xiàn)在對技術(shù)的先進性、可靠性、適用性認(rèn)識不足，開車后達(dá)不到生產(chǎn)能力、 質(zhì)量不過關(guān)或者消耗性指標(biāo)偏高等等。三是投資方面的因素。主要有擴建設(shè) 備價格的偏差以及工期的影響，以至于價格偏高出現(xiàn)投資增加，而加大資金 籌集力度或者出現(xiàn)資金缺口影響項目的進行， 工期則影響項目的進度以至于 推遲開工時間，影響項目當(dāng)年效益。四是財務(wù)方面的因素。項目的效益與項 目的融資成本有關(guān)，貸款的利率以及融資的結(jié)構(gòu)都可能引起融資成本升高， 還有資金來源的可靠性和充足性都會影響到項目的進行。漁業(yè)飼料生產(chǎn)項目可行性研究報告附表14-2新增固定資產(chǎn)折舊攤銷估算表單位：萬元序號項目名稱折舊 年限折舊、攤銷234567891011*折舊費1房屋及構(gòu)筑物30折舊費232323232323232323232設(shè)備16折舊費79797979797979797979二二二無形及遞延資產(chǎn)攤銷100.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5-三固定資產(chǎn)折舊費1021021021021021021021