確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價與分析控制程序

1、.XX 食品程序文件標(biāo)題：文件編號：COP12版號：A/0分發(fā)日期：確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價與分析控制程序1目的頁碼：分發(fā)編號：通過確認(rèn)，證實(shí)各控制措施或控制措施的組合能使相應(yīng)的食品平安危害到達(dá)預(yù)期的控制水平；通過驗(yàn)證，證明各控制措施或控制措施的組合確實(shí)到達(dá)了預(yù)期的控制水平。適用范圍適用二對控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)；適用于對食品平安管理體系進(jìn)行驗(yàn)證。職責(zé)食品平安小組負(fù)責(zé)對OPRP 和HACCP 方案進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)對OPRP 和HACCP 方案進(jìn)行驗(yàn)證。負(fù)責(zé)對PRP 進(jìn)行驗(yàn)證。品管部食品平安小組成員負(fù)責(zé)CCP 的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。食品平安小組組長負(fù)責(zé)組織進(jìn)行食品平安管理體系的內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)

2、組織對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價和分析。工程程序控制措施組合確實(shí)認(rèn)OPRP 確實(shí)認(rèn)確認(rèn)的時機(jī) 在OPRP 實(shí)施之前。 在以下情況下，根據(jù)需要，對OPRP 做必要的修改，在修改后的 OPRP 實(shí)施之前，要對其進(jìn)行確認(rèn)：原料的改變；產(chǎn)品或加工的改變；復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；有關(guān)危害或控制手段的新信息原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化；生產(chǎn)中觀察到異常情況；出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。確認(rèn)的內(nèi)容確認(rèn)的內(nèi)容見表COP12-01“OPRP 確認(rèn)記錄表。確認(rèn)的實(shí)施食品平安小組用“OPRP 確認(rèn)記錄表對OPRP 進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果記錄在“OPRP 確認(rèn)記錄表的相關(guān)欄目中。確認(rèn)結(jié)果的處理當(dāng)確認(rèn)結(jié)果說明OPR

3、P 不能對相應(yīng)的食品平安危害進(jìn)行預(yù)期的控制時，應(yīng)對OPRP 進(jìn)行修改、重新評價和確認(rèn)。HACCP 方案確實(shí)認(rèn)確認(rèn)的時機(jī) 在HACCP 方案實(shí)施之前。 在以下情況下，應(yīng)對危害分析的輸入進(jìn)行必要的更新，重新進(jìn)行必要的危害分析，并對HACCP 方案進(jìn)行必要的修改，在修改后的HACCP 方案實(shí)話之前，要對其進(jìn)行確認(rèn)：編制/日期：張三 2006/5/1審核/日期：李四 2006/5/1批準(zhǔn)/日期：王二 2006/5/1標(biāo)題：XX 食品程序文件文件編號：COP12 版號：A/0確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價與分析控制程序原料的改變；產(chǎn)品或加工的改變；復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；頁碼：有關(guān)危害

4、或控制手段的新信息原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化；生產(chǎn)中觀察到異常情況；出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。確認(rèn)的內(nèi)容確認(rèn)的內(nèi)容見表COP12-02“HACCP 方案確認(rèn)記錄表。確認(rèn)的實(shí)施食品平安小組用“HACCP 方案確認(rèn)記錄表對HACCP 方案進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果記錄在“HACCP 方案確認(rèn)記錄表的相關(guān)欄目中。確認(rèn)結(jié)果的處理當(dāng)確認(rèn)結(jié)果說明HACCP 方案不能對相應(yīng)的食品平安危害進(jìn)行預(yù)期的控制時，應(yīng)對 HACCP 方案進(jìn)行修改、重新評價和確認(rèn)。食品平安管理體系的驗(yàn)證OPRP、HACCP 方案的驗(yàn)證驗(yàn)證的時機(jī) 每年至少進(jìn)行一次。 在以下情況下，應(yīng)對危害分析的輸入進(jìn)行必要的更新，重新進(jìn)行必要的危害分析，并對OP

5、RP、HACCP 方案進(jìn)行必要的修改，在修改后的OPRP、HACCP 方案實(shí)施 1 個月后，對其效果進(jìn)行驗(yàn)證：原料的改變；產(chǎn)品或加工的改變；復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；有關(guān)危害或控制手段的新信息原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化；生產(chǎn)中觀察到異常情況；出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式。驗(yàn)證的內(nèi)容OPRP、HACCP 方案難的內(nèi)容見表COP12-03“OPRP 驗(yàn)證記錄表、表COP12-04“HACCP 方案驗(yàn)證記錄表。驗(yàn)證的實(shí)施食品平安小組用“OPRP 驗(yàn)證記錄表、“HACCP 方案驗(yàn)證記錄表分別對 OPRP、HACCP 方案的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果記錄在“OPRP 驗(yàn)證記錄表、“HAC

6、CP 方案驗(yàn)證記錄表的相關(guān)欄目中。PRP 的驗(yàn)證驗(yàn)證的時機(jī) 每年至少一次。 在產(chǎn)品或工藝過程有顯著改變或系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障時，對PRP 進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?，在修改?biāo)題：XX 食品程序文件文件編號：COP12 版號：A/0確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價與分析控制程序后的 PRP 實(shí)施 1 個月后，對其效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容頁碼：PRP 驗(yàn)證的內(nèi)容見表COP12-05“PRP 驗(yàn)證記錄表。驗(yàn)證的實(shí)施食品平安小組用“PRP 驗(yàn)證記錄表對 PRP 的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果記錄在“PRP 驗(yàn)證記錄表的相關(guān)欄目中。CCP 的驗(yàn)證CCP 的驗(yàn)證包括：CCP 監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對性的取樣檢驗(yàn)和C

7、CP 記錄的審查。CCP 監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)品管部計量員食品平安小組成員按“HACCP 方案表中規(guī)定的頻率或?監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)周期管理規(guī)定?要求的頻率對 CCP 監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。內(nèi)校由品管部計量員進(jìn)行并填寫“監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表，外校由政府部門認(rèn)可并授權(quán)的計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行。CCP 監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)記錄的審查品管部經(jīng)理食品平安小組副組長對“監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表、外部校準(zhǔn)報告以及“監(jiān)測結(jié)果的評估報告監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時進(jìn)行審查，審查的內(nèi)容包括： 校準(zhǔn)日期是否符合規(guī)定的頻率要求； 校準(zhǔn)的方式是否正確； 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)是否完整； 校準(zhǔn)結(jié)果的判定是否正確； 發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)備后的處理方法是否適當(dāng)。審查后，要在被審查的記錄

8、表上簽字。針對性的取樣檢驗(yàn)品管部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員食品平安小組成員按“HACCP 方案表要求的頻率對CCP 點(diǎn)原料或產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢驗(yàn)檢測工程見相關(guān)規(guī)定，以驗(yàn)證供給商是否可信或設(shè)備設(shè)定的操作參數(shù)是否 適于生產(chǎn)平安的產(chǎn)品。CCP 記錄的審查品管部品質(zhì)工程師食品平安小組成員按照“HACCP 方案表中規(guī)定的頻率對CCP 記錄進(jìn)行審查，審查后，要在被審查的記錄表上簽字。需注意的是審核人員與表格記錄人員不可為同一人。CCP 記錄審查的內(nèi)容如下：1 監(jiān)控記錄審查的內(nèi)容 監(jiān)控是否按照規(guī)定的方式進(jìn)行； 關(guān)鍵限值是否符合要求； 關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時是否采取了糾偏行動； 記錄中是否寫明了實(shí)際觀察到的結(jié)果，而不僅僅是寫出“O

9、K、“到達(dá)或“超過等總結(jié)性詞語； 記錄中是否有監(jiān)控者的簽名； 記錄中是否有食品名稱和生產(chǎn)批號； 記錄中是否有生產(chǎn)加工企業(yè)名稱和地址。標(biāo)題：XX 食品程序文件文件編號：COP12 版號：A/0確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價與分析控制程序2 糾偏記錄審查的內(nèi)容 糾偏行動記錄中是否有采取糾偏的時間；頁碼： 糾偏行動記錄中是否有原因分析、潛在不合格品的處理、糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證的內(nèi)容； 糾偏行動記錄中是否有實(shí)施者、批準(zhǔn)者、驗(yàn)證者的簽名； 糾偏記錄是否有食品名稱和生產(chǎn)批號； 糾偏記錄中是否有生產(chǎn)加工企業(yè)名稱和地址。食品平安管理體系內(nèi)部審核食品平安小組組長負(fù)責(zé)按?食品平安管理體系內(nèi)部審核控制程序?的要求，對公

10、司的食品平安管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。最終產(chǎn)品的檢測品管部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員食品平安小組成員按?產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序?的要求對最終產(chǎn)品 的各項(xiàng)理化指標(biāo)和微生物指標(biāo)進(jìn)行檢測，以確定食品平安指標(biāo)到達(dá)相關(guān)法律法規(guī)及顧客的要求。單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)食品平安小組成員。對以上各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價，以確定驗(yàn)證結(jié)果的正確與完整。評價人員應(yīng)在相關(guān)的驗(yàn)證報告上簽字。評價的責(zé)任如下： 食品平安小組組長對PRP、OPRP、HACCP 方案的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價； 品管部經(jīng)理食品平安小組副組長對CCP 的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價； 食品平安小組組長對食品平安管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果進(jìn)行評價； 品管部經(jīng)理食品平安小組副

11、組長對最終產(chǎn)品的檢測結(jié)果進(jìn)行評價。當(dāng)驗(yàn)證說明不符合時，相關(guān)驗(yàn)證人員應(yīng)向有關(guān)部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施記錄表，要 求有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。采取糾正和預(yù)防措施時，應(yīng)至少考慮對以下方面進(jìn)行評審，看看是否這些方面出現(xiàn)問題： 現(xiàn)有的程序和溝通渠道； 危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP 方案； PRP； 人力資源管理的培訓(xùn)活動有效性。驗(yàn)證結(jié)果的分析在每次管理評審前，食品平安小組組長組織小組成員對驗(yàn)證的結(jié)果包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果進(jìn)行分析，以：1證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足籌劃的安排和本組織建立的食品平安管理體系的要求；2識別食品平安管理體系改良或更新的需求；3識別說明潛在不平安產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢；4建立信息，便于籌劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；5證明已采取的糾正和糾正措施的有效性。將驗(yàn)證結(jié)果分析的結(jié)論記錄在“驗(yàn)證結(jié)果分析報告中?！膀?yàn)證結(jié)果分析報告應(yīng)提交給公司總經(jīng)理，并作為管理評審的輸入。XX 食品程序文件文件編號：COP12當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果分析說明需要更新食品平安管理體系時，應(yīng)適時按?更新控制程序?的要求對食品平