建設工程質量檢測機構專項檢查表

1、附件2建設工程質量檢測機構專項檢查表（檢查人員使用） 序號檢查內容檢查要點存在問題記錄1資質方面營業(yè)執(zhí)照和資質證書備案手續(xù)是否齊全核查相關資料、執(zhí)照、資質和手續(xù)2人 員資 格人員數(shù)量及資格是否符合資質條件要求查人員崗位證書及崗位分工，操作人員是否持證上崗。查人員檔案，是否有相關的記錄證明試驗人員具備所從事檢測工作的技術能力。人員是否有變更查變更人員合同、社會保險證明等相應變更手續(xù)是否按規(guī)定辦理。3質 量管理體 系質量管理體系是否符合要求查看試驗室資質認定要求的管理體系是否符合規(guī)定。質量管理體系文件是否宣貫培訓，相關人員是否熟悉。運行是否正常1、是否制定儀器設備保養(yǎng)計劃、質控計劃、培訓計劃、儀器

2、設備期間核查計劃、儀器設備周檢計劃、年度內審計劃、年度管評計劃。2、各項計劃是否按計劃實施。4設 施和 環(huán)境有環(huán)境條件要求的場所其設施配備是否滿足標準要求1、現(xiàn)場查看，查閱記錄。重點節(jié)能、防水、涂料、水泥、外加劑、室內環(huán)境試驗等實驗室環(huán)境條件是否滿足試驗方法的要求。2、查看對試驗環(huán)境有要求的實驗室的環(huán)境控制記錄。5檢 測儀 器設 備檢測儀器設備是否按相應資質要求配備齊全，并能正常運行1、現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設備臺帳，檢測儀器設備是否滿足現(xiàn)有能力范圍的要求。2、檢測儀器設備檔案是否按體系文件要求建立。3、檢測儀器設備是否張貼管理標識。4、查設備運行記錄是否記錄完整，至少有樣品編號及設備運行情況

3、。儀器設備檢定校準是否及時，檢定校準結果是否及時進行確認1、現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設備檢定校準計劃。2、查看檢測儀器設備檢定校準證書和確認記錄。檢測儀器設備上是否張貼標識，注明檢測儀器設備檢定校準結果。損壞儀器設備是否經修復恢復功能指標并經校準后投入使用現(xiàn)場查看，查閱檢測儀器設備修復、檢定（校準）證書或相關核查記錄建設工程質量檢測機構專項檢查表序號檢查內容檢查要點存在問題記錄6標 準物 質檢測所需的所有標準物質是否配備充足現(xiàn)場查看標準物質，查閱釆購、期間核查、及使用臺帳7自查自糾查看自查回執(zhí)報告檢查自查問題整改落實情況8樣 品（試件）臺帳檢測樣品是否建立唯一識別系統(tǒng)現(xiàn)場查看檢測樣品擺放及標識情

4、況，查閱收樣登記系統(tǒng)及臺帳，是否存在識別混淆檢測樣品編號是否按年分類流水編號查閱收樣登記、檢測系統(tǒng)、報告臺帳，是否存在插號、重號、缺號樣品委托單是否信息完整查閱委托單，是否信息完整至少包括樣品名稱、型號、數(shù)量、檢測依據(jù)標準等9留 樣按規(guī)定進行留樣情況是否有留樣間，留樣記錄是否齊全，留樣樣品有樣品標識、分隔清楚。 10待 檢與 檢畢 樣待檢樣品的數(shù)量應與委托單相符并滿足試驗要求的送樣數(shù)量重點核查試塊、水泥、鋼筋、焊接件、保溫節(jié)能、防水卷材樣品檢畢樣品的數(shù)量和情況檢查11檢測能力與數(shù)據(jù)信息出具報告數(shù)量和范圍是否與檢測能力相符核查機構資質證書，核對報告，是否存在超資質開展檢測活動報告數(shù)據(jù)是否存在隨意

5、更改報告數(shù)據(jù)如作修改，應符合相應管理規(guī)定12檢 測試 驗原 始記 錄自動采集檢測項目的原始記錄查閱檢測原始記錄實時采集電腦記錄，是否存在不按規(guī)定修改數(shù)據(jù)，查閱采集記錄數(shù)據(jù)的準確性驗證記錄原始記錄原始記錄有固定的格式，信息充分、真實，能夠證明檢測檢驗過程，符合規(guī)定程序、操作規(guī)范和技術標準。建設工程質量檢測機構專項檢查表序號檢查內容檢查要點存在問題記錄13檢測報告信息及結論表述報告內容全部信息是否完整準確查閱檢測報告內容是否包括為說明檢測結果所必需的各種信息，以及檢測方法判斷標準所要求的全部信息。檢測結果結論是否客觀準確檢測結果結論是否按照選擇的檢測方法中的規(guī)定，準確、清晰、明確、客觀地在報告中表

6、述14報 告標 識報告是否按年流水編號的唯一性標識，不允許有分編號和重復編號查閱委托單、收樣登記、原始記錄，核對報告是否有分編號和重復編號、查看授權資質標識和見證取樣標識的使用情況是否符合相關要求15報 告審 批程 序報告內容是否經相關有資格的人員簽字、并加蓋檢測資質專用章查報告審批授權及程序，核對人員分工及崗位證，檢查報告審批程序手續(xù)是否完整有效16報 告發(fā) 放登 記報告是否及時歸檔妥善保存，是否與委托單、原始記錄相對應查閱檔案，核對報告、委托單、原始記錄相應內容信息17不合格報告處理程 序不合格報告應建立臺帳，不合格的檢測報告是否書面通知建設單位和該工程的質量監(jiān)督機構查閱不合格報告登記臺帳，是否按規(guī)定時限及時書面告知有關單位凡檢測結論為不合格的檢測記錄及報告應制定內部流轉時限查閱機構內部流轉時限規(guī)定，是否按規(guī)定時限內完成相關程序手續(xù)18檢 測數(shù) 據(jù)實 時上 傳是否按照要求配備和完善檢測數(shù)據(jù)采集現(xiàn)場查看自動采集項目的儀器改造及檢測數(shù)據(jù)自動采集情況，查看服務器等配套聯(lián)網硬件和使用軟件，查看聯(lián)網上傳穩(wěn)定性自動采集的檢測項目是否按規(guī)定實時上傳，上傳的檢測數(shù)據(jù)是否完整、準確通過聯(lián)網平臺，查混凝土試塊、水泥、