工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法（附表格）

1、工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法1. 目的使項(xiàng)目的工程質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及達(dá)到合同要求，保證工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，便于公司全面了解項(xiàng)目的質(zhì)量情況，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。2. 適用范圍適用于本公司開發(fā)和代管代建的所有項(xiàng)目在施工過程中的工程管理檢查。3. 術(shù)語及定義3.1 項(xiàng)目檢查的主要內(nèi)容：工程質(zhì)量、安全、文明施工、進(jìn)度，上次檢查的整改落實(shí)情況，合作單位的合同履約情況，文檔資料管理情況。3.2 檢查周期：工程部監(jiān)督監(jiān)理公司每周四下午組織各專業(yè)工程師、監(jiān)理單位、總分包單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查；工程部每月月末參加公司組織的聯(lián)合檢查。3.3 聯(lián)合檢查小組：3.3.1 每月下旬分管工

2、程領(lǐng)導(dǎo)組織各部門經(jīng)理、副經(jīng)理參加的聯(lián)合檢查小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查；參加部門：分管領(lǐng)導(dǎo)、工程部、成本部、設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷部、監(jiān)理單位、總分包單位。3.3.2 每個(gè)季度末組織由公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門經(jīng)理、副經(jīng)理、監(jiān)理單位、總分包單位參加的聯(lián)合檢查小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查。3.4 檢查問題的整改：每次檢查結(jié)束后立即在現(xiàn)場(chǎng)召開會(huì)議，就檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題會(huì)同監(jiān)理對(duì)各施工單位進(jìn)行整改安排，并明確整改完成時(shí)限，專業(yè)工程師會(huì)同監(jiān)理跟蹤監(jiān)督，下次檢查時(shí)復(fù)查整改結(jié)果。3.5項(xiàng)目檢查月報(bào)編制：工程部根據(jù)部門日常檢查情況及聯(lián)合小組檢查情況于每月初對(duì)上月檢查問題及整改情況進(jìn)行匯總，編制項(xiàng)目檢查月報(bào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，抄

3、報(bào)公司總經(jīng)理。4. 工作程序4.1 項(xiàng)目檢查的組織4.1.1 每周的檢查由工程部經(jīng)理監(jiān)督監(jiān)理總監(jiān)/總監(jiān)代表組織，提前做好檢查計(jì)劃，檢查發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)要求監(jiān)理安排各責(zé)任單位進(jìn)行整改，并將當(dāng)天檢查記錄存檔，下次檢查時(shí)復(fù)查。工程部各專業(yè)工程師、總監(jiān)及各監(jiān)理工程師、總分包單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人全程參加。4.1.2 每月的聯(lián)合檢查由分管工程領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督工程部、項(xiàng)目總監(jiān)組織，工程部聯(lián)合成本部、設(shè)計(jì)部、銷售等部門對(duì)擬檢查的項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，工程部各專業(yè)工程師、總監(jiān)及各監(jiān)理工程師、總分包單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人全程參加，檢查的前一天由總經(jīng)辦向各部門發(fā)出項(xiàng)目聯(lián)合檢查通知。4.1.3 每

4、季度的聯(lián)合檢查由分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督工程部、監(jiān)理公司組織，公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、及各部門經(jīng)理、副經(jīng)理參加?？偙O(jiān)及各監(jiān)理工程師、總分包單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人全程參加，檢查的前一天由總經(jīng)辦向各部門發(fā)出項(xiàng)目聯(lián)合檢查通知。4.2 項(xiàng)目檢查的實(shí)施4.2.1 對(duì)每月的聯(lián)合檢查，工程部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位、施工單位派人參與檢查，要求監(jiān)理單位的總監(jiān)及各監(jiān)理工程師、施工單位的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、安全員全程參與本標(biāo)段的檢查。工程部各標(biāo)段的責(zé)任工程師全程參與檢查。4.2.2 每月的項(xiàng)目檢查評(píng)分按照標(biāo)段進(jìn)行打分。4.2.3 每次檢查完成 1 天內(nèi)工程部專業(yè)工程師督促監(jiān)理單位將項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表整理存檔；每月檢查完成

5、后，監(jiān)理單位將項(xiàng)目檢查月報(bào)整理完成，報(bào)工程部審核并歸檔。4.2.4 若在復(fù)查過程中發(fā)現(xiàn)責(zé)任單位對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表中所提出的問題沒有響應(yīng)或整改，監(jiān)理單位將發(fā)出專項(xiàng)督辦通知單，并知會(huì)有關(guān)部門暫停支付責(zé)任單位當(dāng)月工程進(jìn)度款，經(jīng)過處理后仍無明顯改觀的單位，納入不合格供方名單。4.2.5 對(duì)連續(xù)三次檢查均發(fā)現(xiàn)存在同一問題的施工單位，工程部將知會(huì)有關(guān)部門暫停支付該施工單位當(dāng)月工程進(jìn)度款，經(jīng)過處理后仍無明顯改觀的單位，納入不合格供方名單。5. 相關(guān)表單5.1項(xiàng)目聯(lián)合檢查通知5.2項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表5.3項(xiàng)目檢查月報(bào)5.4整改計(jì)劃及處理意見書5.5項(xiàng)目工程月報(bào)項(xiàng)目聯(lián)合檢查通知單聯(lián)系部門主題項(xiàng)目聯(lián)合檢查內(nèi)容：

6、茲定于 年 月 日對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量、安全文明施工、文檔資料管理情況等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，請(qǐng)貴部門提前做好相關(guān)安排，并派員參加。特此通知，感謝支持！發(fā)文部門部門經(jīng)理日期：分管領(lǐng)導(dǎo)日期：現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表項(xiàng)目名稱：檢查人員：施工單位簽收：檢查時(shí)間：簽收時(shí)間：整改計(jì)劃及處理意見書 年 月 日檢查情況，現(xiàn)將整改結(jié)果及處理意見匯總?cè)缦拢菏┕挝回?fù)責(zé)人：根據(jù)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法項(xiàng)目工程管理檢查月報(bào)年月編號(hào)：YGLX-GCJC-表 1、項(xiàng)目管理工作考核匯總表表 11：項(xiàng)目工作質(zhì)量檢查分項(xiàng)表分類項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容主要檢查內(nèi)容檢查的問題及評(píng)述得分組織架構(gòu)（20 分）質(zhì)保體系（20 分）項(xiàng)目經(jīng)理到位良好，崗位設(shè)置合理；管理人員

7、數(shù)量和資質(zhì)滿足合同要求；施工組織設(shè)計(jì)和施工方案及時(shí)上報(bào)；重要的工序和流程符合合同、規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)檢體系有效運(yùn)作，程序得到規(guī)范執(zhí)行公司對(duì)項(xiàng)目的支持，對(duì)分包單位的管理到位質(zhì)量通病防治、防裂防滲漏方案及時(shí)編制上報(bào)；工作質(zhì)量30%總包單位（100 分）技術(shù)管理（30 分）公司制度合同文件齊全，上墻資料滿足要求；施工圖紙、設(shè)計(jì)變更清單現(xiàn)行有效相關(guān)的施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和圖集清單ISO9001 質(zhì)保體系正常運(yùn)作重點(diǎn)部位 100%檢查，旁站記錄；現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理（30 分）現(xiàn)場(chǎng)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)與落實(shí)整改（監(jiān)理備忘錄、通知單）隱蔽工程驗(yàn)收及時(shí)進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備等質(zhì)保資料齊全；進(jìn)度、方案、簽證等審核正確、及時(shí)評(píng)分辦法：以分項(xiàng)

8、內(nèi)容為單位，主要檢查內(nèi)容中每一小點(diǎn)作為扣分點(diǎn)，每存在一個(gè)問題的扣 3 分,情況嚴(yán)重的加倍扣分,該分項(xiàng)扣完為止。工作質(zhì)量得分=100實(shí)得分/應(yīng)得分6 / 9山東陽光朗鄉(xiāng)置業(yè)有限公司項(xiàng)目名稱項(xiàng)目時(shí)間： 年 月序號(hào)權(quán)重（）檢查內(nèi)容130工作質(zhì)量240實(shí)體質(zhì)量330安全文明管理綜合得分 45工作質(zhì)量40實(shí)體質(zhì)量15安全文明管理上月考核得分工作質(zhì)量得分 ，實(shí)體質(zhì)量得分 ，安全文明管理得分 。工作質(zhì)量第 1 名得分 ，實(shí)體質(zhì)量第 1 名得分 ，安全文明管理第 1 名得分 ，本月考核情況工作質(zhì)量得分 ，實(shí)體質(zhì)量得分 ，安全文明管理得分 。工作質(zhì)量第 1 名得分 ，實(shí)體質(zhì)量第 1 名得分 ，安全文明管理第 1

9、 名得分 ，工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法附表 12項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量檢查分項(xiàng)表7 / 9山東陽光朗鄉(xiāng)置業(yè)有限公司分類項(xiàng)目分項(xiàng)工程主要檢查內(nèi)容檢查情況得分實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70基礎(chǔ)施工（30）樁基工程測(cè)量定位，進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，預(yù)制樁堆放，焊接，樁頂標(biāo)高，樁身偏位。（410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70基礎(chǔ)施工（30）土方及支護(hù)樁頭保護(hù)，土方開挖和回填,地基處理。410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70基礎(chǔ)施工（30）基礎(chǔ)工程樁頭處理，地梁、承臺(tái)施工，基坑排水（410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70主體施工（30）鋼筋、模板模板配備套數(shù)，模板支設(shè)，模板拆除，鋼筋焊接與綁扎，預(yù)留插筋。（ 410分）實(shí)體質(zhì)量40

10、%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70主體施工（30）混凝土工程混凝土運(yùn)輸、澆筑、養(yǎng)護(hù)，砼觀感、缺陷（ 410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70主體施工（30）砌筑工程砌塊質(zhì)量，砌筑砂漿，灰縫飽滿度，墻體平整度及垂直度，穿墻螺桿設(shè)置 （410）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70防裂防滲漏（60）門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發(fā)泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺(tái)泛水節(jié)點(diǎn)，成品保護(hù)，淋水試驗(yàn)。 （820 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70防裂防滲漏（60）屋面、露臺(tái)施工基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細(xì)石砼面層，水落口，分倉縫，盛水試驗(yàn)。（820）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70防裂防滲漏（60）廚衛(wèi)、陽臺(tái)衛(wèi)生間管道封堵，給水管打壓試驗(yàn)，成品保護(hù)

11、，蓄水試驗(yàn)。（410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70防裂防滲漏（60）內(nèi)外粉刷孔洞封堵，鋼絲網(wǎng)片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質(zhì)量 （410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70室外工程(30)道路工程基層處理，標(biāo)高控制，面層厚度，分倉縫、養(yǎng)護(hù)，管井處理、成品保護(hù)。（410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70室外工程(30)綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），土方質(zhì)量，苗木種植，養(yǎng)護(hù)措施，成品保護(hù)，（410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70室外工程(30)泳池、景觀、河道、入口原材料質(zhì)量，觀感質(zhì)量，細(xì)部質(zhì)量。（410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70裝修工程（10）精裝修、示范單位會(huì)所、公

12、用部位、全裝修、示范單位、工序樣板間等材料、工藝、觀感質(zhì)量，上人屋面觀感，毛坯房觀感（410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70成品保護(hù)（10）成品保護(hù)措施得力，預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)大面積的半成品、成品損壞和污染；進(jìn)場(chǎng)及已安裝的材料、設(shè)備保護(hù)，工序保護(hù)（410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70重復(fù)犯錯(cuò)（10）重復(fù)犯錯(cuò)前期問題得到整改預(yù)防得力。（410 分）實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量70評(píng)分辦法：以分項(xiàng)內(nèi)容為單位，主要檢查內(nèi)容中每一小點(diǎn)作為扣分點(diǎn)，存在質(zhì)量問題的扣 2 分,情況嚴(yán)重的加倍扣分，有重大影響的該分項(xiàng)的得分為 0。實(shí)體質(zhì)量40%現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量得分=100實(shí)得分/應(yīng)得分實(shí)體質(zhì)量40%進(jìn)度控制30%計(jì)劃管理（15

13、 分）總進(jìn)度計(jì)劃及其調(diào)整計(jì)劃得到公司批準(zhǔn)（2）月施工進(jìn)度計(jì)劃與報(bào)公司的工作計(jì)劃表（計(jì)劃評(píng)估）內(nèi)容一致（8）月進(jìn)度計(jì)劃滿足公司階段節(jié)點(diǎn)要求（6）發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣 2 分實(shí)體質(zhì)量40%進(jìn)度控制30%計(jì)劃執(zhí)行（70 分）檢查月工作計(jì)劃（計(jì)劃評(píng)估）實(shí)際完成情況履約率*90實(shí)體質(zhì)量40%進(jìn)度控制30%進(jìn)度控制（15 分）上月滯后進(jìn)度追趕措施適當(dāng)、有效，已落實(shí)合作單位的進(jìn)度控制措施（10）進(jìn)度狀況在控制范圍內(nèi)，未進(jìn)入預(yù)警（10）計(jì)劃調(diào)整 3 天內(nèi)上報(bào)公司，調(diào)整理由充分，并得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（10）每發(fā)現(xiàn)一處不合要求扣 2分實(shí)體質(zhì)量40%進(jìn)度控制得分=100實(shí)得分/應(yīng)得分實(shí)體質(zhì)量得分=現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量得分 70進(jìn)度控制

14、得分30工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法附表 13安全文明管理檢查表附表 2：實(shí)體質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題：8 / 9山東陽光朗鄉(xiāng)置業(yè)有限公司備注：1、圖片尺寸：330*2702、表格可續(xù)。圖片編號(hào)備注：1、圖片尺寸：330*2702、表格可續(xù)。備注：1、圖片尺寸：330*2702、表格可續(xù)。主要情況說明備注：1、圖片尺寸：330*2702、表格可續(xù)。圖片編號(hào)主要情況說明分類項(xiàng)目分項(xiàng)內(nèi)容分項(xiàng)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)分項(xiàng)情況分析得分安全文明管理30%場(chǎng)容場(chǎng)貌（20）標(biāo)示標(biāo)牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時(shí)設(shè)施共 5 項(xiàng)，每項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2 分，扣完為止安全文明管理30%安全防范（30）防墜落、防火、安全用電、機(jī)械

15、設(shè)備防護(hù)共 4 項(xiàng)，每項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣2 分，扣完為止安全文明管理30%成品保護(hù)（20）進(jìn)場(chǎng)及已安裝的材料、設(shè)備保護(hù)，工序保護(hù)每項(xiàng)發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣 2 分，扣完為止安全文明管理30%安全檢查（30）至少 2 周進(jìn)行一次安全檢查，記錄完整，并及時(shí)落實(shí)整改未按要求進(jìn)行檢查記錄不全，或檢查的問題未及時(shí)整改，每發(fā)現(xiàn)一次扣 2分安全文明管理得分100實(shí)得分/應(yīng)得分工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法項(xiàng)目月份工程月報(bào)第一部分 項(xiàng)目質(zhì)量1.1 工程的總體質(zhì)量情況；各類驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定結(jié)果；采取的主要質(zhì)量控制行動(dòng)；出現(xiàn)的主要質(zhì)量問題、原因分析、采取的糾偏措施；承包商的質(zhì)量保證體系及措施的適用性、實(shí)際執(zhí)行情況；下一

16、階段施工應(yīng)注意的主要質(zhì)量問題等；1.2 深化設(shè)計(jì)圖紙：重點(diǎn)是現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更的跟進(jìn)情況第二部分 項(xiàng)目進(jìn)度2.1 工程總進(jìn)度：應(yīng)提供截止報(bào)告期末的項(xiàng)目工程實(shí)際總進(jìn)度與總控進(jìn)度計(jì)劃的對(duì)比，對(duì)比應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖上表示出來，并用文字說明在關(guān)鍵線路上的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的偏離程度2.2 本月進(jìn)度分析應(yīng)對(duì)造成關(guān)鍵線路上的事項(xiàng)的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度偏差的主要原因進(jìn)行分析。也應(yīng)說明在實(shí)際進(jìn)度落后于計(jì)劃進(jìn)度時(shí)，采取了哪些措施加快進(jìn)度。2.3 下月的進(jìn)度控制重點(diǎn)應(yīng)明確下個(gè)月進(jìn)度控制的重點(diǎn)。特別是在項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度落后于計(jì)劃進(jìn)度時(shí)，需要說明擬采取的加快進(jìn)度的措施，并給出到下個(gè)月末，能縮短的工程拖期的估計(jì)。2.4 下個(gè)月的工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)隨報(bào)告一起提交下個(gè)月的設(shè)計(jì)作業(yè)、招標(biāo)采購(gòu)作業(yè)、施工作業(yè)的進(jìn)度計(jì)劃。第三部分 項(xiàng)目成本控制3.1 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理3.2 主要材料此處應(yīng)報(bào)告公司及承包商的主要材料（如鋼結(jié)構(gòu)工程的鋼材，幕墻工程的型材、板材等）的報(bào)批、采購(gòu)及進(jìn)場(chǎng)情況：報(bào)送材料計(jì)劃的時(shí)間；采購(gòu)周期；品牌、產(chǎn)地等。第四部分 項(xiàng)目勞力、機(jī)械設(shè)備情況4.1 勞動(dòng)力配備此處應(yīng)報(bào)告承包商的勞動(dòng)力配備情況：各工種勞動(dòng)力的人數(shù)、來源地、技術(shù)熟練程度；預(yù)期會(huì)出