新巴爾虎右旗蒙醫(yī)醫(yī)院

1、PAGE PAGE III新巴爾虎右旗蒙醫(yī)醫(yī)院2019年部門預算公開報告2019年 01月 01日目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職能、職責二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況第二部分 2019年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明二、一般公共預算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明第三部分 其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明二、政府采購預算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、項目支出績效目標情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分 2019年部門預算公開表一、財政撥款收支預算總

2、表二、一般公共預算財政撥款支出預算表三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表四、部門收支預算總表五、部門收入預算總表六、部門支出預算總表七、政府性基金預算財政撥款支出預算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表九、項目支出績效目標申報表第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能新巴爾虎右旗蒙醫(yī)醫(yī)院是衛(wèi)生與計劃生育局主管的部門。（二）部門主要職責醫(yī)院以”突出蒙醫(yī)特色，加強專病?？平ㄔO(shè)，堅持蒙西醫(yī)相結(jié)合共同發(fā)展”為宗旨，向人民群眾提供以蒙醫(yī)藥為主的基本醫(yī)療服務(wù),充分發(fā)揮蒙醫(yī)藥在疾病防治和應對突發(fā)公共衛(wèi)生時間方面的作用，推廣蒙醫(yī)藥適宜技術(shù)和普及宣傳蒙醫(yī)藥知識，創(chuàng)新服務(wù)優(yōu)勢和特色，使之成為帶動全旗蒙醫(yī)藥事

3、業(yè)發(fā)展的龍頭。同時承擔起全旗法定傳染病、非法定傳染病級其他感染性疾病的診治任務(wù)，醫(yī)療服務(wù)覆蓋全旗及周邊旗市區(qū)。是一所以蒙醫(yī)為主，蒙西醫(yī)結(jié)合，及臨床、教學、科研、制劑為一體的蒙醫(yī)醫(yī)院，也是全旗城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險和新農(nóng)合合作醫(yī)療定點醫(yī)院。二、機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況新巴爾虎右旗蒙醫(yī)醫(yī)院及人員基本情況人員基本情況：編制53人、實有55人（其中：在職職工50人、財政合同工5人）、離退休26人等。第二部分 2019年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明收入預算524萬元，比2017年預算減少261萬元，（減少）33%，（主要是2018年公立醫(yī)院改革資金減少）。支出預算524 萬元，比2017

4、年預算261 萬元，（減少） 33 %，（主要是2018年公立醫(yī)院改革資金減少）。（一）部門預算收入情況說明部門預算收入 524萬元，其中：一般公共預算撥款收入 509萬元，占比97%。（二）部門預算支出情況說明部門預算支出 524萬元，其中：基本支出509萬元，占比 97 %；項目支出15萬元，占比 3 %。二、一般公共預算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預算 524 萬元，包括：一般公共預算財政撥款 509 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 15萬元。（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類374萬元。2、社會保障和就業(yè)類135萬元。三、政府性基金預算財政撥款支出情

5、況說明政府性基金預算財政撥款 萬元，比上年預算數(shù)增加 萬元，增長 %。主要用于 或我單位無政府性基金財政撥款預算（無政府性基金財政撥款需注明此項說明）四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算 萬元，比上年預算增加（減少） 萬元，增長（下降） %；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降） %。其中：1、因公出國（境）費用 萬元，比上年預算數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降） %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降） %。增加（減少）主要是由于。2、公務(wù)接待費 萬元，比上年預算數(shù)減少 萬元，下降 %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下

6、降） %。3、公務(wù)用車購置及運行維護費 萬元，比上年預算增加（減少） 萬元，增長（下降） %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降） %。其中，公務(wù)用車購置 萬元，比上年預算增加（減少） 萬元，增長（下降） %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降） %；公務(wù)用車運行維護費 萬元，本年預算比上年預算增加（減少） 萬元，增長（下降） %，比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少） 萬元，增長（下降） %。增加（減少）主要是由于。第三部分 其他公開事項說明一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料

7、及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2019年，我廳機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算 萬元，比上年增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因是。二、政府采購預算情況說明政府采購預算總額 萬元，其中：政府采購貨物預算 萬元，政府采購工程預算 萬元，政府采購服務(wù)預算 萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2018年末，共有車輛 輛， 其中：機要應急車輛 輛等，單位價值200萬元以上大型設(shè)備XX臺（套）等。四、2019年度項目支出績效目標情況說明項目支出預算績效目標填報情況2019年，填報績效目標的預算項目*個，公開績效目標*個，公開項目

8、占全部預算項目的*%。公開填報績效目標的項目支出預算*萬元，占全部項目支出預算的*%。（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）第四部分 名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“

9、一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車

10、購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十二、商品和服