標(biāo)桿地產(chǎn)住宅項(xiàng)目最優(yōu)成本策劃模板（64頁）

1、最優(yōu)成本策劃20 *年*月*日匯報(bào)人：項(xiàng)目總區(qū)域項(xiàng)目最優(yōu)成本策劃附件2：內(nèi)部最優(yōu)成本策劃說明編制目的：確保區(qū)域總裁對(duì)項(xiàng)目下達(dá)的最優(yōu)成本目標(biāo)落地，做實(shí)成本前置優(yōu)化及成本適配。版本適用范圍：適用于碧桂園集團(tuán)最優(yōu)成本管理辦法的項(xiàng)目。會(huì)議組織及時(shí)效性要求：按項(xiàng)目最優(yōu)成本策劃工作指引（2021年V1.0試行版）。提示：正式提交報(bào)告時(shí)，本（頁）說明須刪除！成本管控要求一、管理邏輯：責(zé)任包干目標(biāo)成本最優(yōu)成本目標(biāo)策劃后預(yù)計(jì)成本。二、可達(dá)成/不能達(dá)成：可達(dá)成：經(jīng)成本策劃，已完成優(yōu)化的指標(biāo)或成本；或經(jīng)成本策劃，通過努力后期可優(yōu)化落地的指標(biāo)或成本。不能達(dá)成：策劃研判后，暫時(shí)無法突破達(dá)成的成本。需分析不能達(dá)成的原因，

2、及后期的管控方案。提示：正式提交報(bào)告時(shí)，本（頁）說明須刪除！成本管控目標(biāo)0102最優(yōu)成本策劃03成本管控策略目錄PART ONE成本管控目標(biāo)項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目競(jìng)品分析項(xiàng)目經(jīng)營指標(biāo) 4最優(yōu)成本目標(biāo)達(dá)成1、項(xiàng)目基本情況-項(xiàng)目區(qū)位膠寧高架路遼陽路銀川路合肥路長(zhǎng)沙路重慶路四流南路跨海大橋高架路海爾路環(huán)灣路八大關(guān)奧帆中心景青島動(dòng)物園車青島長(zhǎng)途汽車站地鐵三號(hào)線地鐵二號(hào)線哈爾濱路青島市政府市南區(qū)政府嶗山區(qū)政府李滄區(qū)政府景景市北區(qū)政府杭鞍高架路香港東路香港西路BD嶗 山 區(qū)市 南 區(qū)市 北 區(qū)李 滄 區(qū)山東路在建地鐵八號(hào)線C本案往青島北站、流亭國際機(jī)場(chǎng)A項(xiàng)目區(qū)位情況此案例僅做示例項(xiàng)目區(qū)位基本情況：此案例僅做示例

3、1、項(xiàng)目基本情況-項(xiàng)目周邊配套此案例僅做示例周邊配套簡(jiǎn)要說明環(huán)境配套緊鄰南山公園，附近有青島海泊河公園及文化公園。教育配套青島理工大學(xué)：山東省重點(diǎn)建設(shè)的應(yīng)用基礎(chǔ)型人才培養(yǎng)特色名校。鞍山二路小學(xué)：省教學(xué)示范學(xué)校、省德育先進(jìn)單位。醫(yī)療配套海慈醫(yī)院：集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的綜合性三甲醫(yī)院市北區(qū)人民醫(yī)院: 集醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為一體的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院生活配套地塊西北1km，5分鐘車程內(nèi)左右即為歷史悠久的山東路商圈，被市北區(qū)居民所認(rèn)可；地塊東南方向2km，1分鐘車程內(nèi)是中央CBD商圈，是青島五大商圈之一。交通及其它地塊周邊為鞍山路和撫順路兩條主干道，地塊東側(cè)鞍山二

4、路縱貫?zāi)媳薄?/M5/M8/M1（規(guī)劃中）多線地鐵城芯匯聚，交通便利。1、項(xiàng)目基本情況-項(xiàng)目地質(zhì)地貌概況地質(zhì)地貌條件簡(jiǎn)要說明：特殊高差：.土質(zhì)類別：地下水位：拆遷內(nèi)容：排洪溝渠：其它成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：為清晰反應(yīng)項(xiàng)目現(xiàn)狀，此頁放一張占滿全頁的現(xiàn)狀圖，重點(diǎn)！1、項(xiàng)目基本情況-項(xiàng)目地塊四至現(xiàn)狀地塊四至現(xiàn)狀簡(jiǎn)要說明：高壓線：.光纜電纜：待拆建筑：補(bǔ)償事項(xiàng)：紅線外設(shè)施需求：其它成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：重點(diǎn)！此案例僅做示例一期一期展示區(qū)1、項(xiàng)目基本情況-項(xiàng)目規(guī)劃平面圖此案例僅做示例說明：此配圖要求為鳥瞰圖，并標(biāo)注出展示區(qū)位置本頁口徑為含增值稅口徑城市劃分 一二線城市 三四線城市五六線城市最優(yōu)成本目標(biāo)是否達(dá)成 達(dá)成 未達(dá)

5、成主要規(guī)劃指標(biāo)占地面積(m2)容積率綠地率建筑面積(m2)可售面積(m2)可售比示范區(qū)主要指標(biāo)示范區(qū)占地(m2)示范區(qū)容積率示范區(qū)建面(m2)主要經(jīng)營指標(biāo)總目標(biāo)成本(萬元)項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率畝產(chǎn)利潤(rùn)額我司凈利潤(rùn)我司凈利潤(rùn)率主要開發(fā)節(jié)點(diǎn)拿地日期開工日期開盤日期樁基完成日期竣工日期交樓日期合作項(xiàng)目相關(guān)信息我方占股51%我方分管職能工程、采購、成本合作模式 股權(quán)收購 聯(lián)合競(jìng)買操盤模式 我方操盤 聯(lián)合操盤 對(duì)方操盤非合作項(xiàng)目該部分可刪除不填2、項(xiàng)目競(jìng)品分析-競(jìng)品分析項(xiàng)目名稱競(jìng)品項(xiàng)目碧桂園*（最好競(jìng)品）*（最近競(jìng)品）*（售價(jià)相近）*（配置相似）開盤時(shí)間與本案距離規(guī)劃指標(biāo)概要占地面積建筑面積容積率產(chǎn)品

6、方案概要主力產(chǎn)品及其去化情況交樓標(biāo)準(zhǔn)洋房獨(dú)棟雙拼售價(jià)水平洋房獨(dú)棟雙拼主要賣點(diǎn)差異分析主要大宗資產(chǎn)商業(yè)商業(yè)配比商鋪定價(jià)商業(yè)去化率車位車位配比車位定價(jià)車位去化率地下車庫地面做法必須寫明競(jìng)品大宗資產(chǎn)所有信息競(jìng)品分析中競(jìng)品最多四個(gè)，1個(gè)當(dāng)?shù)刈詈酶?jìng)品，一個(gè)距離最近競(jìng)品，2個(gè)售價(jià)或配置相似競(jìng)品，若縣城競(jìng)品少，區(qū)域可根據(jù)實(shí)際情況分析。項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例；請(qǐng)按照示例進(jìn)行分析我司優(yōu)劣勢(shì)分析：優(yōu)勢(shì)：劣勢(shì)：3、項(xiàng)目經(jīng)營指標(biāo)-概覽項(xiàng) 目責(zé)任包干成本可售面積：最優(yōu)成本目標(biāo)可售面積：策劃后預(yù)計(jì)成本可售面積：可售單方差異策劃后-責(zé)任可售單方差異策劃后-最優(yōu)成本金額（萬元）可售單方（元/m2）成本金額（萬元）可售單方

7、（元/m2）成本金額（萬元）可售單方（元/m2）可售單方（元/m2）可售單方（元/m2）一、項(xiàng)目計(jì)劃總收入二、項(xiàng)目計(jì)劃總成本開發(fā)成本期間費(fèi)用稅金+所得稅三、計(jì)劃利潤(rùn)總額(萬元）四、銷售毛利率（%）五、銷售凈利潤(rùn)率（%）六、畝產(chǎn)凈利潤(rùn)(萬元）七、土地獲利倍數(shù)八、資金回正周期（月）九、自有資金回報(bào)率（%）十、成就共享金額(萬元）備注：可售單方中對(duì)應(yīng)的可售面積不含地下室面積。本頁口徑為含增值稅口徑此案例僅做示例4、項(xiàng)目經(jīng)營指標(biāo)-產(chǎn)品利潤(rùn)率變動(dòng)分析業(yè)態(tài)可售面積（m2）責(zé)任包干可售單方成本(元/m2）最優(yōu)可售單方成本(元/m2）策劃后預(yù)計(jì)可售單方成本(元/m2）產(chǎn)品售價(jià)(元/m2）策劃后預(yù)計(jì)產(chǎn)品凈利潤(rùn)率

8、貨值洋房公寓別墅商業(yè)綜合樓車位項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)（萬元）定義：業(yè)態(tài)可售面積權(quán)重=業(yè)態(tài)可售面積/總可售面積；業(yè)態(tài)貨值權(quán)重=業(yè)態(tài)貨值/總收入本頁口徑為含增值稅口徑此案例僅做示例4、項(xiàng)目最優(yōu)成本目標(biāo)達(dá)成序號(hào)成本一級(jí)科目責(zé)任包干成本最優(yōu)成本目標(biāo)策劃后預(yù)計(jì)成本成本變動(dòng)差異（最優(yōu)成本目標(biāo)-責(zé)任包干成本）成本變動(dòng)差異（最優(yōu)成本目標(biāo)-策劃后預(yù)計(jì)成本）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）成本金額（萬元）建筑單方（元/m2）總建筑面積項(xiàng)目總成本1土地成本2行政事業(yè)性收費(fèi)與前期工程費(fèi)用3主體建筑安裝工程費(fèi)4景觀環(huán)境工

9、程5社區(qū)管網(wǎng)工程6公共配套設(shè)施7工程建設(shè)其他費(fèi)用8開發(fā)間接費(fèi)用9營銷費(fèi)用10財(cái)務(wù)費(fèi)用11管理費(fèi)用12合計(jì)本頁口徑為含增值稅口徑最優(yōu)成本目標(biāo)：由區(qū)域總下達(dá)，作為本次成本策劃的目標(biāo)。PART TWO最優(yōu)成本策劃規(guī)劃指標(biāo)方案校驗(yàn)大宗資產(chǎn)貨值分析最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析 4品質(zhì)類成本適配策劃 規(guī)劃指標(biāo)策劃后對(duì)比總表成本指標(biāo)責(zé)任包干版A策劃版B差異差異原因分析 B-A類別指標(biāo)單位面積容積率總占地面積 總建筑面積 總計(jì)容建筑面積總可售面積 可售比住宅總建筑面積其中產(chǎn)品1產(chǎn)品2.商業(yè)總建筑面積其中獨(dú)立商鋪（會(huì)所）綜合樓.配套公建配套總建筑面積 其中學(xué)校幼兒園其他公配.地下室人防面積非人防面積項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅

10、做示例責(zé)任包干版指標(biāo)是/否滿足文件要求1.1 規(guī)劃指標(biāo)方案校驗(yàn)-控規(guī)指標(biāo)主要指標(biāo)文件要求（拿地協(xié)議）責(zé)任包干版指標(biāo)策劃后預(yù)計(jì)指標(biāo)容積率綠地率建筑密度限高項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例其它要求補(bǔ)充說明：日照要求：紅線退讓：海綿城市：裝配式建筑：土地出讓條件強(qiáng)制要求建設(shè)內(nèi)容：經(jīng)分析后若規(guī)劃指標(biāo)不能滿足文件要求/突破文件要求，必須補(bǔ)充專項(xiàng)方案比選。PPT自行增加頁面。形式不限。經(jīng)策劃后若涉及到最優(yōu)方案，填寫此列，若不涉及，可刪除1.2 規(guī)劃指標(biāo)方案校驗(yàn)-公建配套物業(yè)配套單位責(zé)任包干版指標(biāo)政府要求配建（最低要求）策劃后預(yù)計(jì)指標(biāo)建筑面積占可售面積比例%單價(jià)總物業(yè)配套面積m225002,0872,0879%2

11、200其中物業(yè)用房m23003002200員工宿舍m2架空層（不計(jì)容）m2醫(yī)療用房m2社區(qū)用房m25005002200電房和發(fā)電機(jī)房m22232232200水泵房m2消防控制室m270702200監(jiān)控室m2其他物業(yè)配套m29949942200物業(yè)配套面積計(jì)算規(guī)范截圖說明項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例本頁口徑為含增值稅口徑經(jīng)策劃后若涉及到最優(yōu)方案，填寫此三列，若不涉及，可刪除這三列。1.3 規(guī)劃指標(biāo)方案校驗(yàn)-車位配比政府要求車位配比截圖說明序號(hào)業(yè)態(tài)規(guī)劃戶數(shù)建筑面積(m2)文件對(duì)車位配比要求（最低要求）配比車位個(gè)數(shù)1多層洋房-住宅90m2以下0.9輛/戶住宅90m2以上1.2輛/戶商業(yè)0.2輛/100

12、m2公建0.2輛/100m2-2高層洋房41441,3001:0.93723底商-4412.610.2/10094商業(yè)街-5公建配套-20870.2/1005合計(jì)文件要求項(xiàng)目總車位配比指標(biāo)1:0.93386地面停車位10%38序號(hào) 業(yè)態(tài)責(zé)任包干版策劃后版規(guī)劃車位數(shù)停車效率規(guī)劃車位數(shù)停車效率地面停車位地面露天停車位31商業(yè)及公建停車位-別墅地面停車位-地下停車位其中： 人防車位27536 非人防車位10033 機(jī)械停車位025合計(jì)406車位配比項(xiàng)目總車位配比1：0.98項(xiàng)目地上車位占比（地面：總車位）7.6%政府要求車位配比指標(biāo)校驗(yàn)項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例2.1 大宗資產(chǎn)貨值分析-貨值占利潤(rùn)比

13、產(chǎn)品名稱建筑面積分析可售面積分析貨值分析貨值/項(xiàng)目總利潤(rùn)（%）建筑面積(m2)面積/項(xiàng)目總建面（%）可售面積(m2)可售單方售價(jià)貨值（萬元）貨值/項(xiàng)目總利潤(rùn)（%）區(qū)域項(xiàng)目最優(yōu)指標(biāo)集團(tuán)建議一、車位人防地下室車位50%非人防地下室車位地下機(jī)械停車位二、商業(yè)底商40%獨(dú)立商鋪（會(huì)所）綜合樓20%說明：1、本頁成本及收入口徑均為不含增值稅口徑； 2、大宗資產(chǎn)貨值占凈利潤(rùn)比大于集團(tuán)建議值需專項(xiàng)說明去化說明，低于集團(tuán)可不做去化說明。2.2 大宗資產(chǎn)貨值分析-去化分析云應(yīng)用大宗資產(chǎn)整體去化率監(jiān)控：區(qū)域商業(yè)去化率為XX%，綜合樓去化率XX%，車位去化率XX%。參考競(jìng)品，營銷確定的合理售價(jià)：車位售價(jià)X.XX萬元

14、/個(gè)，商業(yè)售價(jià)X.XX萬元/m2。商業(yè)售價(jià)（元/）可售單方成本（元/）單方凈利潤(rùn)（元/）項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率%1500069596438.46%1800069746718.78%2000069896999.10%2200070047279.41%2500070197569.72%車位售價(jià)（元/個(gè)）可售單方成本（元/）單方凈利潤(rùn)（元/）項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率%5000069596438.46%6000069746718.78%7000069896999.10%8000070047279.41%9000070197569.72%本頁口徑為含增值稅口徑車位去化分析去化率項(xiàng)目利潤(rùn)率計(jì)入未去化部分貨值（結(jié)合共享計(jì)算口徑）

15、項(xiàng)目利潤(rùn)率%0%3%未去化部分按五折計(jì)入貨值，影響利潤(rùn)率2.21%5.21%（區(qū)域平均去化率）5.19%未去化部分按五折計(jì)入貨值，影響利潤(rùn)率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折計(jì)入貨值，影響利潤(rùn)率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%商業(yè)去化分析去化率項(xiàng)目利潤(rùn)率計(jì)入未去化部分貨值（結(jié)合共享計(jì)算口徑）項(xiàng)目利潤(rùn)率%0%3%未去化部分按五折計(jì)入貨值，影響利潤(rùn)率2.21%5.21%（區(qū)域平均去化率）5.19%未去化部分按五折計(jì)入貨值，影響利潤(rùn)率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折計(jì)入貨值，影響利潤(rùn)率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%車

16、位敏感性分析商業(yè)敏感性分析示例示例3.1 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-行政事業(yè)性收費(fèi)與前期工程費(fèi)本頁口徑為含增值稅口徑序號(hào)成本科目責(zé)任包干成本（萬元）最優(yōu)成本目標(biāo)（萬元）策劃后預(yù)計(jì)成本金額（萬元）評(píng)估后無法達(dá)成（萬元）ABCD=C-B2行政事業(yè)性收費(fèi)與前期工程費(fèi)2.1行政事業(yè)性收費(fèi)2.2前期工程費(fèi)小 結(jié)：行政事業(yè)性收費(fèi)與前期工程費(fèi)策劃后預(yù)計(jì)成本XX萬元，對(duì)比最優(yōu)成本目標(biāo)XX萬元，不能/可達(dá)成最優(yōu)成本。無法達(dá)成原因：XX后期管控方案：XX數(shù)字取整，靠右對(duì)齊3.1.1 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-行政事業(yè)性收費(fèi)本頁口徑為含增值稅口徑方案及匯報(bào)形式自擬不涉及變動(dòng)的成本可以不在報(bào)告中呈現(xiàn)填寫須知（正式上報(bào)時(shí)，此須

17、知?jiǎng)h除）:本頁旨在請(qǐng)區(qū)域、項(xiàng)目明晰當(dāng)?shù)馗黝愐?guī)范。結(jié)合規(guī)范、競(jìng)品減免優(yōu)化或區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目?jī)?yōu)化落地情況，思考最優(yōu)成本方案。永久道路開口位置臨時(shí)道路開口位置水表井3.1.2 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-三通工程方案示意圖：圖中標(biāo)注道路開口的位置類型及臨水臨電接駁點(diǎn)類型成本指標(biāo)（萬元）成本指標(biāo)分解道路占用或道路開口40位置說明：詳見示意圖標(biāo)出位置；涉及內(nèi)容：繳納道路開口費(fèi)；風(fēng)險(xiǎn)排除：道路有埋地電信光纜不允許遷移，需對(duì)施工單位進(jìn)行施工交底。已落實(shí)無路產(chǎn)補(bǔ)償及道路挖掘；最優(yōu)成本組成：每個(gè)路口繳費(fèi)20萬元，共計(jì)2個(gè)路口臨時(shí)施工道路3.8位置說明：詳見示意圖標(biāo)出位置；涉及內(nèi)容：施工完成苗木遷移修復(fù)費(fèi)用；風(fēng)險(xiǎn)排除：對(duì)接總

18、包，滿足機(jī)械及材料入場(chǎng)要求；最優(yōu)成本組成：500*70元/m2（8cm碎石粉，10cmC20混凝土路面）+3000元苗木修復(fù)臨時(shí)供水0.8接駁點(diǎn)及距離：紅線邊設(shè)置。管徑及材料：鑄鐵管DN150，安裝DN65水表，水表井。最優(yōu)成本組成：約0.8萬元臨時(shí)供電68接駁點(diǎn)及距離：西南側(cè)1km處北環(huán)046環(huán)網(wǎng)柜2號(hào)電纜分支箱T接一回不小于800kVA的電力管線至紅線邊；最優(yōu)成本組成：已簽總價(jià)包干合同68萬元；項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例；請(qǐng)按照示例進(jìn)行分析小結(jié)：經(jīng)論證，施工方案、工程量、單價(jià)已為最優(yōu)。三通工程策劃有預(yù)計(jì)成本72.6萬元，對(duì)比最優(yōu)成本XX萬元，不能/可達(dá)成最優(yōu)成本。示例，依據(jù)達(dá)成情況，自行調(diào)

19、整。僅匯總臨時(shí)施工道路，臨時(shí)工資，臨時(shí)供電。道路占用或開口成本計(jì)入科目02.若本專項(xiàng)區(qū)域認(rèn)為已達(dá)最優(yōu)可以采用簡(jiǎn)要方式說明.頂板1287.80底板1284.05頂板1287.80底板1283.05頂板1288.70 底板1283.45商 城 東 路擬 建 市 政 道 路道路標(biāo)高1287.003.1.3 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-土方豎向論證市政道路標(biāo)高截圖項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例豎向情況說明本項(xiàng)目考慮大底盤車庫，現(xiàn)場(chǎng)地表高程在1282.66-1293.8m之間，呈北高南低、西高東低，周邊東臨商城東路，西靠倉儲(chǔ)B區(qū)，南連開元禪寺規(guī)劃路，北接二號(hào)路。設(shè)計(jì)確認(rèn)本案設(shè)計(jì)室外地坪高程1289.3m，車庫底板

20、標(biāo)高1283.45m、1284.05m、1283.05m，車庫頂板標(biāo)高1288.7、1287.80m。豎向方案優(yōu)化前：根據(jù)常規(guī)設(shè)計(jì)車庫頂板要與商城東路高程一致，小區(qū)主入口設(shè)計(jì)在商城東路主路側(cè)，車庫底板高程約為1278.9m，車庫頂板標(biāo)高1282.6m，土方需開挖量約16.6萬m。1278.85m 11.4m 1287.8m1284.053.75m1282.6m1.2m5.2m（負(fù)一層）3.75m（負(fù)一層）1.2m豎向方案優(yōu)化思路：爭(zhēng)取突破方案：南側(cè)開元禪寺規(guī)劃路高程為1288.5m，小區(qū)主入口設(shè)計(jì)在開元禪寺道路9、10#樓之間，車庫底板整體抬高5.2m，土方需開挖量外運(yùn)約6.4萬m。土方開挖量

21、減少10.2萬方。若本專項(xiàng)區(qū)域認(rèn)為已達(dá)最優(yōu)可以采用簡(jiǎn)要方式說明.3.1.3 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-土方平衡方案+0.90+0.90+1.00+1.30堆土點(diǎn)外購?fù)琳故緟^(qū)首開區(qū)二批次三批次首開區(qū)首開區(qū)外購回填土墊1.32萬方后施工,房心土從三批次取土0.2萬方。展示區(qū)展示區(qū)從三批次取土，墊1.05萬方后施工，房心土從三批次取土0.18萬方?；靥钊珗?chǎng)回填300mm高土方至設(shè)計(jì)室外標(biāo)高，從堆土點(diǎn)運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)1.16萬方。三批次開挖三批次，挖土8.19萬方，其中棄土2.79萬方 ，地庫頂板施工完再回填2.33萬方。二批次二批次外購回填土墊2.55萬方后施工。房心土從三批次取土0.48萬方。項(xiàng)目名稱單位工程

22、量單價(jià)總價(jià)（萬元）內(nèi)倒開挖量m3外購?fù)粱靥頼3土方外運(yùn)m3合計(jì)元項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例若本專項(xiàng)區(qū)域認(rèn)為已達(dá)最優(yōu)可以采用簡(jiǎn)要方式說明.3.1.4 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-臨時(shí)設(shè)施臨時(shí)設(shè)施最優(yōu)成本方案簡(jiǎn)述最優(yōu)方案指標(biāo)分解策劃后預(yù)計(jì)成本單位工程量最優(yōu)單價(jià)辦公室、宿舍臨建板房1、辦公人數(shù)及人均面積：2、住宿人數(shù)及人均面積：3、簡(jiǎn)裝標(biāo)準(zhǔn)：辦公、住宿臨時(shí)場(chǎng)地1、場(chǎng)地硬化面積：2、方案簡(jiǎn)述：臨時(shí)圍蔽方案簡(jiǎn)述：（材質(zhì)優(yōu)化、分段施工方案，高度及長(zhǎng)度）策劃金額對(duì)比最優(yōu)成本金額取內(nèi)部或外部對(duì)標(biāo)最優(yōu)施工方案及最優(yōu)單價(jià)。3.1.5 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-設(shè)計(jì)及勘測(cè)丈量本頁口徑為含增值稅口徑方案及匯報(bào)形式自擬不涉及變動(dòng)

23、的成本可以不在報(bào)告中呈現(xiàn)填寫須知（正式上報(bào)時(shí)，此須知?jiǎng)h除）:本頁旨在請(qǐng)區(qū)域、項(xiàng)目明晰當(dāng)?shù)馗黝愐?guī)范。結(jié)合規(guī)范、競(jìng)品減免優(yōu)化或區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目?jī)?yōu)化落地情況，思考最優(yōu)成本方案。3.2 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-主體建筑工程及安裝費(fèi)本頁口徑為含增值稅口徑數(shù)字取整，靠右對(duì)齊序號(hào)成本科目責(zé)任包干成本（萬元）最優(yōu)成本目標(biāo)（萬元）策劃后預(yù)計(jì)成本金額（萬元）評(píng)估后無法達(dá)成（萬元）ABCD=C-B3主體建筑工程及安裝費(fèi)3.1主體建筑工程3.2室內(nèi)精裝修工程3.3主體安裝工程小 結(jié)：主體建筑工程及安裝費(fèi)策劃后預(yù)計(jì)成本XX萬元，對(duì)比最優(yōu)成本目標(biāo)XX萬元，不能/可達(dá)成最優(yōu)成本。無法達(dá)成原因：XX后期管控方案：XX產(chǎn)品類型方案樁徑

24、（mm）樁間距（m*m）施工長(zhǎng)度(m) 總量（m3) 單價(jià)（元/m3）合計(jì)（萬元）備注洋房方案一 部分CFG4002*222139965090.93112.53樓座基底面積按2025計(jì)入其余級(jí)配砂石換填+筏板基礎(chǔ)675*320=216000 考慮：換填面積675m2,單價(jià)320元/m221.60按樓座基底面積675計(jì)入方案二級(jí)配砂石+筏板基礎(chǔ)(675*2.5+2025*4)*130=121095考慮其中675m2換填深度為2.5m，其中2025m2換填深度為4m，單價(jià)130元/m2121.10注：?jiǎn)蝺r(jià)及總價(jià)已含增值稅。3.2.1 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-樁基選型截圖設(shè)計(jì)院給的樁基選型方案并對(duì)方案

25、進(jìn)行相應(yīng)說明，結(jié)合設(shè)計(jì)院樁基方案進(jìn)行多方案比選6#換填10#16#CFG樁基項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例若本專項(xiàng)區(qū)域認(rèn)為已達(dá)最優(yōu)可以采用簡(jiǎn)要方式說明.3.2.2 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-基坑支護(hù)及降水基坑支護(hù)及降水方案方案一方案二基坑支護(hù)方案素噴砼加鋼筋網(wǎng)片支護(hù)內(nèi)容：放坡采用C20混凝土面層配鋼筋網(wǎng)，分兩次噴射60厚度；量?jī)r(jià)：工程量2085m2，單價(jià)74.39元/m2，共計(jì)155103元。素噴砼加鋼筋網(wǎng)片支護(hù)內(nèi)容：放坡采用C20混凝土面層配鋼筋網(wǎng)，分兩次噴射60厚度；量?jī)r(jià)：工程量834m2，單價(jià)74.39元/m2，共計(jì)62041元。降水方案方案：繞地下室一周共計(jì)834米，共計(jì)54組輕型井點(diǎn)；拆裝費(fèi)

26、用：1024元/組；降水臺(tái)班：310元/24小時(shí)，按基坑開挖3個(gè)月計(jì)算；費(fèi)用：共計(jì)788149元 方案：繞地下室一周834米，共計(jì)43組輕型井點(diǎn) 拆裝費(fèi)用：1024元/組，共計(jì)44032元 降水臺(tái)班：310元/24小時(shí)，按基坑開挖2.5個(gè)月計(jì)算；費(fèi)用：共計(jì)627600元費(fèi)用合計(jì)943252元689641元成本節(jié)約25.36萬元圖中標(biāo)明支護(hù)及降水范圍截圖設(shè)計(jì)院給的基坑支護(hù)方案并對(duì)方案進(jìn)行相應(yīng)說明，結(jié)合設(shè)計(jì)院基坑方案進(jìn)行多方案比選項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例；請(qǐng)按照示例進(jìn)行分析若本專項(xiàng)區(qū)域認(rèn)為已達(dá)最優(yōu)可以采用簡(jiǎn)要方式說明.3.2.3 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-地下室成本人防建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)文件以及人防異地繳費(fèi)文

27、件政府配建要求最小值為策劃指標(biāo)計(jì)算數(shù)量。人防經(jīng)濟(jì)效益比選結(jié)果自建人防最優(yōu)成本策劃：地下車庫建設(shè)方案一：完全自建人防應(yīng)建人防面積（m2）：8829應(yīng)建人防建設(shè)比例=實(shí)際建設(shè)面積/應(yīng)建面積100%序號(hào)地下車庫類型面積（m2）車位數(shù)（個(gè)）停車效率（m2/個(gè)）凈利潤(rùn)額（萬元）（不考慮資金時(shí)間價(jià)值）凈利潤(rùn)額（萬元）（考慮資金時(shí)間價(jià)值折現(xiàn)）1人防車庫882934835 .6-195 -547 2非人防車庫303010030.3合計(jì)1185834834 項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例一、停車效率優(yōu)化思路：1、柱距間距布置合理，柱間距7.8米布置； 2、規(guī)劃交通路線；3、合理布置功能房擴(kuò)散室、濾毒室、密閉通道、防

28、毒通道等。二、人防面積及功能優(yōu)化：1、應(yīng)配人防面積優(yōu)化，如計(jì)算基礎(chǔ)為基底面積，減少基地面積。2、人防功能優(yōu)化，如優(yōu)化為物資庫，車輛遮掩部等。此內(nèi)容僅做提示項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際最優(yōu)方案編制若本專項(xiàng)區(qū)域認(rèn)為已達(dá)最優(yōu)可以采用簡(jiǎn)要方式說明.3.2.3 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-地下室成本車位方案關(guān)鍵指標(biāo)管控：備注：1.車位停車效率嚴(yán)格按照集團(tuán)字【2016】246號(hào)發(fā)文計(jì)算 2.機(jī)械車位停車效率=建筑面積/機(jī)械車位平層車位個(gè)數(shù)序號(hào)業(yè)態(tài)規(guī)劃車位數(shù)停車效率地下建筑面積1人防車位24835.68828.82非人防車位10030.330303機(jī)械停車位-序號(hào)指標(biāo)責(zé)任包干版最優(yōu)成本策劃1車位配比2地上車位占比3非人防停車效

29、率4人防停車效率5地下建筑面積車位方案策劃指標(biāo)對(duì)比車流線平直順暢高效利用剪力墻空間地庫邊線平整方正減少不必要車道項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例此內(nèi)容僅做提示項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際最優(yōu)方案編制若本專項(xiàng)區(qū)域認(rèn)為已達(dá)最優(yōu)可以采用簡(jiǎn)要方式說明.3.2.4 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-技術(shù)指標(biāo)結(jié)構(gòu)成本指標(biāo)結(jié)構(gòu)特征鋼筋含量(kg/m2)砼含量(m3/m2)砌體含量(m3/m2)窗地比(m2/m2)墻地比(m2/m2)層高層數(shù)戶型設(shè)計(jì)限額指標(biāo)最優(yōu)成本指標(biāo)策劃后預(yù)計(jì)指標(biāo)設(shè)計(jì)限額指標(biāo)最優(yōu)成本指標(biāo)策劃后預(yù)計(jì)指標(biāo)設(shè)計(jì)限額指標(biāo)最優(yōu)成本指標(biāo)策劃后預(yù)計(jì)指標(biāo)抗震等級(jí)非地下室人防地下室別墅高層洋房高層洋房標(biāo)準(zhǔn)層多層洋房多層洋房標(biāo)準(zhǔn)層是否有架空

30、層，如有是否有轉(zhuǎn)換層，如有是否有儲(chǔ)藏間，如有總結(jié)：經(jīng)論證，主體建筑技術(shù)指標(biāo)已為最優(yōu)。（沒有達(dá)成最優(yōu)成本原因及努力方向，若有）根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整總結(jié)內(nèi)容。3.2.5 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-主材價(jià)格本頁口徑為含增值稅口徑結(jié)構(gòu)成本指標(biāo)參考定標(biāo)綜合單價(jià)a預(yù)計(jì)全周期主材人工變動(dòng)b策劃綜合單價(jià)（a+b）鋼筋（元/t)砼(元/m3)砌體(元/m3)措施費(fèi)（地下室）措施費(fèi)（高層洋房）措施費(fèi)（多層洋房）參考定標(biāo)單價(jià)時(shí)間節(jié)點(diǎn)3.2.6 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-新工藝本頁口徑為含增值稅口徑序號(hào)傳統(tǒng)工藝項(xiàng)目選用的新工藝模塊成本增量（建筑單方）做法建筑單方（元/m2）新工藝模塊建筑單方（元/m2）應(yīng)用樓棟樓棟層數(shù)一建安成本

31、1外墻砼+砌筑全砼外墻3#24F2鋼腳手架爬架19-20#15F3木模板鋁膜15-18#18F4-樓層截水14#16F5-全穿插11#10F6水泥漿甩毛高壓水槍拉毛8#29F二三費(fèi)傳統(tǒng)工藝成本新工藝成本成本變動(dòng)（萬元）測(cè)算說明成本增量（建筑單方）1管理費(fèi)2財(cái)務(wù)費(fèi)3開發(fā)間接費(fèi)三合計(jì)示范區(qū)1#8#7#6#5#4#3#2#14#13#12#11#10#9#20#19#18#17#16#15#22#21#有新工藝要求項(xiàng)目增加此頁方案示意圖：新工藝選用必要性說明：1、成本：（戶型是否適用）2、工期效益：3、政府要求：建議取區(qū)域近期招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)單價(jià)。建議取區(qū)域近期招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)單價(jià)，合理預(yù)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3.2

32、.7 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-項(xiàng)目裝配式建筑本頁口徑為含增值稅口徑31#PC結(jié)構(gòu)樓棟號(hào)層數(shù)裝配式樓層主要采用預(yù)制構(gòu)件14號(hào)樓183-18層預(yù)制疊合樓板，預(yù)制樓梯、預(yù)制疊合陽臺(tái)板、預(yù)制內(nèi)隔墻板56號(hào)樓243-24層預(yù)制疊合樓板，預(yù)制樓梯、預(yù)制疊合陽臺(tái)板、預(yù)制內(nèi)隔墻板7號(hào)樓253-25層預(yù)制疊合樓板，預(yù)制樓梯、預(yù)制疊合陽臺(tái)板、預(yù)制內(nèi)隔墻板31號(hào)樓243-24層預(yù)制疊合樓板，預(yù)制疊合陽臺(tái)板、預(yù)制內(nèi)隔墻板有PC要求項(xiàng)目增加此頁方案示意圖：3.2.7 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-項(xiàng)目裝配式建筑構(gòu)件混凝土墻預(yù)制柱預(yù)制梁疊合板樓梯其他合計(jì)基本數(shù)據(jù)含量（m3/m2）砼含量0.080.120.090.090.020.0

33、20.42 占比19%29%21%21%5%5%100%單價(jià)（元/m3）現(xiàn)澆1575 1398 1559 1320 1370 1930 1474 PC4236 4436 4171 3125 3092 4102 3980 供應(yīng)3436 3636 3471 2525 2492 3502 3264 安裝800 800 700 600 600 600 717 差異2661 3038 2612 1805 1722 2172 2507 PC率XX%合價(jià)（元/m2）339 532 375 281 62 82 1672 傳統(tǒng)現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)合價(jià)（元/m2）126 168 140 119 27 39 619 預(yù)制率構(gòu)件

34、PC 方案PC部分90%0%0%60%100%100%40%現(xiàn)澆部分10%100%100%40%0%0%60%成本統(tǒng)計(jì)PC部分305 0 0 169 62 82 618 20%現(xiàn)澆構(gòu)件調(diào)整系數(shù)1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 裝配率現(xiàn)澆部分13 168 140 52 0 0 373 調(diào)增1-結(jié)構(gòu)指標(biāo)80 調(diào)增2-施工措施30 50%調(diào)增3-設(shè)計(jì)增量15 合計(jì)1116 成本增量（元/m2）497 備注：1.其他構(gòu)件：凸窗、空調(diào)板、陽臺(tái)板、間隔墻等，根據(jù)需要也可以再細(xì)分 2.PC方案根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行組合 3.具體測(cè)算模型見集團(tuán)【2017】289號(hào)發(fā)文附件6有PC要求項(xiàng)目增

35、加此頁優(yōu)化建議，正式上報(bào)刪除：1、聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)院，裝配率預(yù)制率方案應(yīng)前置方案比選。首選成本增量少的技術(shù)評(píng)分類指標(biāo)。若間隔墻計(jì)入裝配率，選間隔墻作為預(yù)制件，成本較低。承重PC構(gòu)件優(yōu)先選用構(gòu)件立方價(jià)格與傳統(tǒng)現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)價(jià)差最低構(gòu)件。采用裝配式建筑，主動(dòng)溝通政府爭(zhēng)取減免或其它優(yōu)惠條件。2、條件滿足的地區(qū)多盤聯(lián)動(dòng)，標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件（樓梯、凸窗等）采購，降低構(gòu)件主材價(jià)。本頁僅為示例，項(xiàng)目可結(jié)合當(dāng)?shù)匮b配式評(píng)價(jià)指標(biāo)調(diào)整。3.2.8 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-其它主體建筑安裝費(fèi)本頁僅為示例，請(qǐng)項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際優(yōu)化方案、版面自擬。3.3 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-景觀環(huán)境工程本頁口徑為含增值稅口徑數(shù)字取整，靠右對(duì)齊序號(hào)成本科目責(zé)任包干成

36、本（萬元）最優(yōu)成本目標(biāo)（萬元）策劃后預(yù)計(jì)成本金額（萬元）評(píng)估后無法達(dá)成（萬元）ABCD=C-B4景觀環(huán)境工程4.1小市政工程4.2園建工程4.3綠化工程4.4建筑小品工程4.5其他景觀工程4.6紅線外景觀工程小 結(jié)：景觀環(huán)境工程策劃后預(yù)計(jì)成本XX萬元，對(duì)比最優(yōu)成本目標(biāo)XX萬元，不能/可達(dá)成最優(yōu)成本。無法達(dá)成原因：XX后期管控方案：XX3.3.1 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-擋土墻護(hù)坡項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況，若有該項(xiàng)成本，參考基坑支護(hù)及降水，做好方案比選，選成本最優(yōu)3.3.2 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-小市政管網(wǎng)工程本頁口徑為含增值稅口徑方案及匯報(bào)形式自擬不涉及變動(dòng)的成本可以不在報(bào)告中呈現(xiàn)填寫須知（正式上報(bào)時(shí)，

37、此須知?jiǎng)h除）:本頁旨在請(qǐng)區(qū)域、項(xiàng)目明晰當(dāng)?shù)馗黝愐?guī)范。結(jié)合規(guī)范、競(jìng)品減免優(yōu)化或區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目?jī)?yōu)化落地情況，思考最優(yōu)成本方案。3.3.2 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-紅線外景觀臨城大道景觀帶改造區(qū)域玉泉街90*25圖中標(biāo)注紅線外道路與紅線外景觀方案示意圖：紅線外景觀包含主要內(nèi)容： 紅線外為瀝青市政道路 在路邊與項(xiàng)目交界處設(shè)置道路綠化約* 入口相接處*按照示范區(qū)標(biāo)準(zhǔn)*元/ 紅線外景觀單方均價(jià)為*元/。項(xiàng)目占地面積(m2)紅線外景觀面積(m2) 面積占比紅線外景觀指標(biāo)景觀面積 (m2)景觀單方 （元/m2)道路面積 (m2)道路單方 （元/m2)10000100010%800200200300紅線外景觀配建必要

38、性說明：XXX項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例；請(qǐng)按照示例進(jìn)行分析若本專項(xiàng)區(qū)域認(rèn)為已達(dá)最優(yōu)可以采用簡(jiǎn)要方式說明.方案簡(jiǎn)述：下沉式綠地集中布置降低堆坡造型的難度減少園建的數(shù)量和難度建少相應(yīng)市政排水設(shè)施3.3.3 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-海綿城市技術(shù)類型單項(xiàng)設(shè)施適用類型控制目標(biāo)經(jīng)濟(jì)性污染物去除率以SS計(jì)，%本項(xiàng)目選用建筑與小區(qū)城市道路綠地與廣場(chǎng)城市水系徑流總量徑流峰值徑流污染建造費(fèi)用維護(hù)費(fèi)用滲透設(shè)施透水磚鋪裝低中80-90構(gòu)造透水鋪裝低低80-90透水水泥混凝土高中80-90透水瀝青混凝土高中80-90綠色屋頂高中70-80下凹式綠地低低簡(jiǎn)易型生物滯留設(shè)施低低復(fù)雜型生物滯留設(shè)施中低70-95滲透塘中中70

39、-80滲井低低存儲(chǔ)技術(shù)濕塘高中50-80雨水濕地高中50-80蓄水池高中80-90雨水罐低低80-90調(diào)節(jié)技術(shù)調(diào)節(jié)塘高中調(diào)節(jié)池高中轉(zhuǎn)輸技術(shù)轉(zhuǎn)輸型植草溝低低35-90干式植草溝低低35-90濕式植草溝中低滲管/渠中中35-70截污凈化技術(shù)植被緩沖帶低低50-75初期雨水棄流/截留設(shè)施低中40-60人工土壤滲濾高中75-95注：強(qiáng)；較強(qiáng)；弱或很小本專題為示例，方案比選應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)卣笳{(diào)整測(cè)算指標(biāo)海綿城市做法傳統(tǒng)做法成本變動(dòng)設(shè)施單位工程量單價(jià)合價(jià)設(shè)施工程量單價(jià)合價(jià)透水鋪裝綠色屋頂狹義下沉式綠地生物滯留設(shè)施濕塘（自行增項(xiàng)）（自行增項(xiàng)）合計(jì)建筑面積單方XX元/m2XX元/m2XX元/m2優(yōu)先經(jīng)濟(jì)性好的

40、設(shè)施，不增加成本；選配客戶敏感性高的設(shè)施，助力經(jīng)營。有海綿城市要求項(xiàng)目增加此頁本專題為示例，方案比選應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)卣螅x最優(yōu)設(shè)施。3.4 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-大市政管網(wǎng)工程本頁口徑為含增值稅口徑數(shù)字取整，靠右對(duì)齊小 結(jié)：社區(qū)管網(wǎng)工程策劃后預(yù)計(jì)成本XX萬元，對(duì)比最優(yōu)成本目標(biāo)XX萬元，不能/可達(dá)成最優(yōu)成本。無法達(dá)成原因：XX后期管控方案：XX序號(hào)成本科目責(zé)任包干成本（萬元）最優(yōu)成本目標(biāo)（萬元）策劃后預(yù)計(jì)成本金額（萬元）評(píng)估后無法達(dá)成（萬元）ABCD=C-B5大市政管網(wǎng)工程5.1供水系統(tǒng)5.2供配電系統(tǒng)5.3供暖系統(tǒng).3.4.2 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-大市政管網(wǎng)工程 供水接駁點(diǎn)1，約800m 供

41、暖接駁點(diǎn)，約50m 燃?xì)饨玉g點(diǎn)，0m 供電接駁點(diǎn)15km 供水接駁點(diǎn)2，約200m紅線外大市政工程類型成本指標(biāo)（萬元）成本指標(biāo)分解供水工程40接駁點(diǎn)：束鹿大街和朝陽路兩個(gè)接駁點(diǎn)，雙路供水；距離：距離小區(qū)內(nèi)接駁點(diǎn)共計(jì)1km；管徑及材料：鑄鐵材質(zhì)，DN150。成本組成：40萬元/km；供電工程750接駁點(diǎn)：上陳驛110KV變電站距離：距離小區(qū)內(nèi)接駁點(diǎn)15km;回路：?jiǎn)位芈罚环笤O(shè)方式：架設(shè)1回3X240，10kv架空線路；成本組成：50萬元/km。供暖工程0熱源接駁點(diǎn)：臨城路（北側(cè)緊鄰）距離：距離小區(qū)內(nèi)接駁點(diǎn)50m敷設(shè)方式：地埋(頂管過路），熱力管道DN250成本組成：供暖配套費(fèi)包含，故紅線外成本不

42、單獨(dú)列示。燃?xì)夤こ?燃?xì)饨玉g點(diǎn)：妍園路紅線處（地塊西側(cè)）距離：緊挨紅線敷設(shè)方式：地埋成本組成：包含在紅線內(nèi)費(fèi)用中，不單獨(dú)列示。項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例；請(qǐng)按照示例進(jìn)行分析方案示意圖：標(biāo)注出接駁點(diǎn)及距紅線邊的距離，要求清晰若本專項(xiàng)區(qū)域認(rèn)為已達(dá)最優(yōu)可以采用簡(jiǎn)要方式說明.3.5 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-其他公共配套設(shè)施本頁口徑為含增值稅口徑數(shù)字取整，靠右對(duì)齊小 結(jié)：其他公共配套設(shè)施策劃后預(yù)計(jì)成本XX萬元，對(duì)比最優(yōu)成本目標(biāo)XX萬元，不能/可達(dá)成最優(yōu)成本。無法達(dá)成原因：XX后期管控方案：XX序號(hào)成本科目責(zé)任包干成本（萬元）最優(yōu)成本目標(biāo)（萬元）策劃后預(yù)計(jì)成本金額（萬元）評(píng)估后無法達(dá)成（萬元）ABCD=C-

43、B6其他公共配套設(shè)施6.1公建配套6.2幼兒園、學(xué)校6.3物業(yè)配套6.4樣板房與售樓部裝修6.5其他公共配套設(shè)施3.5.1 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-紅線外基礎(chǔ)設(shè)置及配套本頁口徑為含增值稅口徑紅線外基礎(chǔ)設(shè)施及配套專項(xiàng)分析1.政府出讓土地時(shí)強(qiáng)制要求的紅線外成本或市政配套：內(nèi)容及金額：稅籌策劃：減免/返還成本策劃：2.需我司自行配建的工程設(shè)施成本：內(nèi)容及金額：稅籌策劃：減免/返還成本策劃：填寫須知（正式上報(bào)時(shí)，此須知?jiǎng)h除）:1.內(nèi)容及金額填寫：必要性、預(yù)估工程量、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)成本、建設(shè)周期、移交節(jié)點(diǎn)。2.需我司自行配建的工程設(shè)施成本指：自來水廠或污水處理站，變電站，燃?xì)庹?，供熱站，道路橋梁，等其他紅

44、線外基礎(chǔ)設(shè)施。3.稅籌策劃：建設(shè)主體，出資主體，獲得財(cái)政票據(jù)還是建安發(fā)票等。4.減免/返還成本策劃：是否有減免返回成本，有則填寫。不涉及變動(dòng)的成本可以不在報(bào)告中呈現(xiàn)3.6 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-五費(fèi)本頁口徑為含增值稅口徑數(shù)字取整，靠右對(duì)齊小 結(jié)：五費(fèi)策劃后預(yù)計(jì)成本XX萬元，對(duì)比最優(yōu)成本目標(biāo)XX萬元，不能/可達(dá)成最優(yōu)成本。無法達(dá)成原因：XX后期管控方案：XX序號(hào)成本科目責(zé)任包干成本（萬元）最優(yōu)成本目標(biāo)（萬元）策劃后預(yù)計(jì)成本金額（萬元）評(píng)估后無法達(dá)成（萬元）ABCD=C-B7工程建設(shè)其他費(fèi)8開發(fā)間接費(fèi)9營銷費(fèi)用10財(cái)務(wù)費(fèi)用11管理費(fèi)用3.6.1 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-工程建設(shè)其他費(fèi)本頁口徑為含增值

45、稅口徑方案及匯報(bào)形式自擬不涉及變動(dòng)的成本可以不在報(bào)告中呈現(xiàn)填寫須知（正式上報(bào)時(shí)，此須知?jiǎng)h除）:本頁旨在請(qǐng)區(qū)域、項(xiàng)目明晰當(dāng)?shù)馗黝愐?guī)范。結(jié)合規(guī)范、競(jìng)品減免優(yōu)化或區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目?jī)?yōu)化落地情況，思考最優(yōu)成本方案。3.6.2 最優(yōu)成本落地專項(xiàng)分析-四費(fèi)主要費(fèi)用指標(biāo)總費(fèi)用（萬元）費(fèi)用指標(biāo)分解區(qū)域年度費(fèi)率均值水平本項(xiàng)目策劃費(fèi)率水平費(fèi)率差異重點(diǎn)原因說明與管控要點(diǎn)1-財(cái)務(wù)費(fèi)用893融資方式資金金額使用成本期限財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬元）開發(fā)貸2000萬6.50%4個(gè)月443供應(yīng)鏈融資5000萬9.00%1年4502-銷售費(fèi)用2700費(fèi)用類別管理費(fèi)用（萬元）費(fèi)率銷售管理板塊傭金類15000.6%其他類300推廣費(fèi)用板塊9003-管

46、理費(fèi)用1920管理費(fèi)用類別費(fèi)用計(jì)算基數(shù)單方費(fèi)用（率）總計(jì)（萬元）項(xiàng)目管理費(fèi)160000m250元/m2800片區(qū)管理費(fèi)160000m220元/m2320區(qū)域平臺(tái)管理費(fèi)160000m220元/m2320集團(tuán)平臺(tái)管理費(fèi)160000m230元/m2480三費(fèi)（1+2+3）合計(jì)4-物業(yè)前期介入費(fèi)5-開發(fā)間接費(fèi)本頁口徑為含增值稅口徑項(xiàng)目匯報(bào)頁，此案例僅做示例；請(qǐng)按照示例進(jìn)行分析4.1 品質(zhì)類成本適配策劃-示范區(qū)盈虧分析示范區(qū)成本策劃建筑面積/占地面積（m2)建造成本標(biāo)準(zhǔn)（元/m2）配置標(biāo)準(zhǔn)總成本（萬元）計(jì)劃收入（萬元）備注說明（實(shí)體/臨建，或后期用途）1綜合樓售樓中心硬裝軟裝辦公區(qū)硬裝軟裝其他如體驗(yàn)館硬

47、裝軟裝2樣板房硬裝軟裝3示范區(qū)別墅4示范區(qū)洋房5示范區(qū)商業(yè)6恒溫泳池7室外泳池8室外園建9室外綠化10(如有，請(qǐng)區(qū)域補(bǔ)充)11示范區(qū)盈虧情況-2=108總收入-總成本12示范區(qū)成本分?jǐn)傉f明示范區(qū)樣板間分析：樣板間別墅樣板間洋房樣板間臨建樣板間臨建樣板間貨值：按照臨時(shí)樣板間成本填寫；臨時(shí)樣板間貨值占凈利潤(rùn)比=臨時(shí)樣板間成本/項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)戶型B260YJ140/YJ95數(shù)量12貨值（萬元）貨值占凈利潤(rùn)比本頁口徑為含增值稅口徑，示范區(qū)占地面積內(nèi)所有貨值以及該貨值對(duì)應(yīng)的全部成本項(xiàng)目匯報(bào)頁若地下空間有展示投入，區(qū)域自行增加相關(guān)數(shù)據(jù)4.2.1 品質(zhì)類成本適配策劃-客戶敏感性排序產(chǎn)品力提升項(xiàng)通過真實(shí)客戶驗(yàn)證結(jié)

48、論得出的需求客戶比例最優(yōu)成本對(duì)應(yīng)做法提升內(nèi)容簡(jiǎn)述客戶敏感性排序類別鋼質(zhì)門1精裝首層花園2園林3456789根據(jù)02產(chǎn)品策劃和成本策劃工作指引增加：將產(chǎn)品力自檢項(xiàng)按客戶敏感性從高敏感度往低敏感度進(jìn)行排序，對(duì)附件2.1：客戶敏感性調(diào)研問卷（必用）各選項(xiàng)的客戶選擇占比進(jìn)行排序4.2.4 品質(zhì)類成本適配策劃-敏感性成本策劃1八大敏感性成本指標(biāo)計(jì)算依據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品（別墅）對(duì)標(biāo)產(chǎn)品（別墅）配置差異本項(xiàng)目產(chǎn)品（高層）對(duì)標(biāo)產(chǎn)品（高層）配置差異本項(xiàng)目產(chǎn)品（多層）對(duì)標(biāo)產(chǎn)品（多層）配置差異售價(jià)(元/m2)售價(jià)(元/m2)售價(jià)(元/m2)售價(jià)(元/m2)售價(jià)(元/m2)售價(jià)(元/m2)成本標(biāo)準(zhǔn)(元/m2）成本標(biāo)準(zhǔn)(元/

49、m2）成本標(biāo)準(zhǔn)(元/m2）成本標(biāo)準(zhǔn)(元/m2）成本標(biāo)準(zhǔn)(元/m2）成本標(biāo)準(zhǔn)(元/m2）貨量區(qū)景觀園林 園建園建面積綠化綠化面積公共部位裝修入戶大堂大堂面積樓梯間樓梯間面積電梯間電梯間面積電梯轎廂電梯轎廂面積外墻裝修干掛石材外墻石材面積外墻幕墻外墻幕墻面積外墻塊料外墻塊料面積外墻涂料外墻涂料面積本頁口徑為含增值稅口徑項(xiàng)目匯報(bào)頁根據(jù)區(qū)域品質(zhì)類成本分檔，選用對(duì)應(yīng)成本標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)論證，增配可實(shí)現(xiàn)溢價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)同樣計(jì)入。說明：按照基準(zhǔn)成本分檔，該項(xiàng)目所屬地區(qū)基準(zhǔn)成本共*檔，項(xiàng)目屬于第*檔。4.2.4 品質(zhì)類成本適配策劃-敏感性成本策劃2八大敏感性成本指標(biāo)計(jì)算依據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品（別墅）對(duì)標(biāo)產(chǎn)品（別墅）配置差異本項(xiàng)目產(chǎn)

50、品（高層）對(duì)標(biāo)產(chǎn)品（高層）配置差異本項(xiàng)目產(chǎn)品（多層）對(duì)標(biāo)產(chǎn)品（多層）配置差異售價(jià)(元/m2)售價(jià)(元/m2)售價(jià)(元/m2)售價(jià)(元/m2)售價(jià)(元/m2)售價(jià)(元/m2)成本標(biāo)準(zhǔn)(元/m2）成本標(biāo)準(zhǔn)(元/m2）成本標(biāo)準(zhǔn)(元/m2）成本標(biāo)準(zhǔn)(元/m2）成本標(biāo)準(zhǔn)(元/m2）成本標(biāo)準(zhǔn)(元/m2）門窗工程外墻門窗外墻門窗面積入戶門 入戶門面積 防火門及防火卷簾門防火門及防火卷簾門面積單元門單元門面積裝飾百葉裝飾百葉面積欄桿工程陽臺(tái)/露臺(tái)欄桿長(zhǎng)度護(hù)窗欄桿長(zhǎng)度樓梯欄桿長(zhǎng)度電梯臺(tái)智能化戶室內(nèi)精裝修裝修面積本頁口徑為含增值稅口徑項(xiàng)目匯報(bào)頁根據(jù)區(qū)域品質(zhì)類成本分檔，選用對(duì)應(yīng)成本標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)論證，增配可實(shí)現(xiàn)溢價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)

51、同樣計(jì)入。4.2.5 品質(zhì)類成本適配策劃-成本加減法本頁口徑為含增值稅口徑序號(hào)溢價(jià)點(diǎn)成本加法相關(guān)事項(xiàng)成本增加測(cè)算溢價(jià)效果估測(cè)（元/m2）增加總額（萬元）折合可售單方（元/m2）1紅線外景觀2新風(fēng)3智能3.04兒童娛樂5裝標(biāo)提升67匯總品質(zhì)類最優(yōu)成本適配小結(jié)：增配高敏感度成本，溢價(jià)點(diǎn)較最優(yōu)成本目標(biāo)增加可售單方XX元/m2；策劃后預(yù)計(jì)售價(jià)提升XX元/m2。溢價(jià)點(diǎn)請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填報(bào),模版僅做列示。PART THREE成本管控策略成本節(jié)點(diǎn)鋪排最優(yōu)成本策劃總結(jié)經(jīng)營指標(biāo)達(dá)成承諾1、成本節(jié)點(diǎn)鋪排新項(xiàng)目獲取/存地項(xiàng)目開工2020年5月1日責(zé)任包干成本2020年5月6日最優(yōu)成本2020年5月15日最優(yōu)成本策劃2020年5月*日合約規(guī)劃2020年*月*日開工2020年*月*日首次動(dòng)態(tài)刷新2020年*月