試驗室質(zhì)量體系管理評審記錄

1、實驗室質(zhì)M體系管理評審記錄 TOC o 1-5 h z 20GG管理評審計劃 120GG管理評審?fù)ㄖ獑?2內(nèi)部審核情況的匯報 3實驗室經(jīng)理工作報告 6質(zhì)M負(fù)責(zé)人工作報告 7技術(shù)負(fù)責(zé)人工作報告 8辦公室負(fù)責(zé)人工作報告 9化學(xué)檢測室工作報告 10質(zhì)M監(jiān)督員工作報告 11管理評審報告 1220G所度管理評審計劃評審目的和內(nèi)容評審依據(jù)評審目的：1.對管理體系和檢測活動進(jìn)行評審， 確保我們工作的持續(xù)適宜性 和有效性， 有必要時進(jìn)行變更或改進(jìn)；2.確保管理體系持續(xù)符合 ISO/IEC17025的要求；3.檢查 和關(guān)注實驗室的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)施，設(shè)備，程序和檢測活動發(fā)生變化和檢測工作要求的變化，確保工作更加有效

2、；4.對幾次內(nèi)部審核結(jié)果，實驗室間比對，能力驗證的結(jié)果 和客尸的投訴及服務(wù)客 尸情況的總結(jié)，結(jié)合管理體系提出改進(jìn)工作；5.對質(zhì)M方針和目標(biāo)進(jìn)行評審， 有必要時進(jìn)行修訂，建立新的質(zhì)M目標(biāo)和采取更加有效的工作計劃。評審內(nèi)容：政策和程序的適用性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施；由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審；實驗室間比對或 能力驗證的結(jié)果；工作M和工作類型的變化；客尸反饋；投訴；改進(jìn)的意 見；其他相關(guān)因素，如質(zhì)M控制活 動、資源以及員工培訓(xùn)；內(nèi)部審核情況 匯報；實驗室經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)M負(fù)責(zé)人、 檢測室負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù) 責(zé)人的工作報告及質(zhì)M監(jiān)督總結(jié)報告。1.預(yù)定的日程表；2.管

3、理評審程序；3.管理體系（如質(zhì)M手冊、程序文件）及檢測活動。評審會議主持人陳東偉評審人員實驗室經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)M負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人、質(zhì)M監(jiān)督員、文件管理員、設(shè)備管理員、樣品管理員、內(nèi)審組長評審時間20GG 2 月 29 日評審要求提供的材料內(nèi)部審核情況匯報；實驗室經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)M負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人的工作報告及質(zhì)M監(jiān)督總結(jié)報告。管理評審?fù)ㄖ獑卧u審會議時間20G即02月29日評審會議地點檢測室大會議室參加人員實驗室經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)M負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人、質(zhì)M監(jiān)督員、文件管理員、設(shè)備管理員、樣品管理員、內(nèi)審組長管理評審內(nèi)容1、內(nèi)部審核情況匯報;2、實驗室經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)

4、人、質(zhì)M負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人提供的工作報告及質(zhì)M監(jiān)督情況總結(jié)。擬制批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期20GG 年 2日29內(nèi)部審核情況匯報針對去年的CNAS1次評審所發(fā)現(xiàn)的問題以及過去近一年中在體系運(yùn)行過程中碰到的問題，我們對實驗室體系文件進(jìn)行修 改之后運(yùn)行較長一段時間，在這段時間過程中，全體實驗室人員嚴(yán)格按照體系文件的要求，認(rèn)真細(xì)致的執(zhí)行，為了驗證本實驗室的運(yùn) 行體系是否有效，實驗 室安排組織了這次內(nèi)部審核。內(nèi)審的依據(jù)是：CNAS-CL01: 20GG檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則；CNAS-CL17: 20GG檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在玩具檢測領(lǐng)域應(yīng)用說明；CNAS-CL1Q 20GG檢測和校準(zhǔn)

5、實驗室 能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域應(yīng)用說明；本實驗室的質(zhì)量:手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理計劃和有關(guān)法律法規(guī)。本次內(nèi)審小組成員采用交叉方式進(jìn)行審核，內(nèi)審員都經(jīng)專業(yè)內(nèi)審培訓(xùn)并經(jīng)實際演練，并取得資格證書，在審核的過程中凡涉及到審核員自己部門時，審核員都有回避，經(jīng)過精心策劃及在各部門負(fù)責(zé)人的高度重視下，審核工作開展順利。審核員對審核發(fā)現(xiàn)都向各負(fù)責(zé)人進(jìn)行了有效地溝通并達(dá)成共識，各部門負(fù)責(zé)人誠懇地接受審核員的意見并提出整改意見。這次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的5個不符合項，5個都是效果性不符合，對系統(tǒng)實施及運(yùn)行的影響不大。發(fā)現(xiàn)不符合項的相關(guān)部門已經(jīng)做出整改，整改情況如下：.P審核員被審核部門不符合項客觀事實描述原因分析

6、糾正措施No.1技術(shù)負(fù)責(zé)人審核員查詢和查看記錄發(fā)現(xiàn) 對重要原始數(shù)據(jù)沒有進(jìn)行備 份保存不符合準(zhǔn)則CL015.4.7.1 的要求。對管理體系以及程序文件 中規(guī)定對測試數(shù)據(jù)的備份 保存認(rèn)識程度不夠造成該 不符合項的發(fā)生。1、對檢測室技術(shù)員以上 人員進(jìn)行培訓(xùn)，宣貫并形 成培訓(xùn)記錄；2、即刻采購光盤或硬盤 按要求對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份， 以備查驗；3、檢測室負(fù)責(zé)人組織安 排相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤驗證并跟進(jìn)實施效果。1、對辦公室人員進(jìn)行培訓(xùn)WF-CG-009服務(wù)客尸程序的要求，形成培訓(xùn)在是否不定期對長期合作及經(jīng)常聯(lián)系的主要客尸依2、按照體系文件的要客片滿意度調(diào)查表進(jìn)行求，安排客尸滿意度調(diào)調(diào)查？經(jīng)詢問和查看，沒辦公室人員

7、對程序文件中 查，分析統(tǒng)計得出 結(jié)論;No.2辦公室負(fù)責(zé)人到相關(guān)證明材料來證明客服務(wù)客尸條款的 要求理解3、辦公室負(fù)責(zé)人跟進(jìn) 每尸滿意度調(diào)查表不符合不到位。年一次的客尸滿意度調(diào)準(zhǔn)則要求CL014.7.2的要求查表，并將調(diào)查結(jié)果進(jìn) 行分析，形成書面的材料,以供管理評審時進(jìn)行評價。No.3化學(xué)檢測室o發(fā)針對內(nèi)部審核出現(xiàn)的不符 合項，是否按要求進(jìn)行原因 分析執(zhí)行相應(yīng)的糾正和預(yù)防 措施？ CNA覬場評 審過程 中出現(xiàn)的不符合項 沒有進(jìn)行 跟進(jìn)和追蹤驗證 效果No.5, 存放的0.07mol/l鹽酸溶液的證 書 或技術(shù)驗證記錄沒有追蹤驗 證，不符合準(zhǔn)則要求CL014.11 &4,12 的要求。人員變動交

8、接不清晰，沒有責(zé)任到位；1、對檢測室人員進(jìn)行培 訓(xùn)WF-CG-03麻準(zhǔn)物質(zhì) 管理程序，形成培訓(xùn)記錄；2、按照體系文件的要求，對上述要求的0.07mol/l 的鹽酸溶液對供應(yīng)商進(jìn)行索要證 書或者利用化學(xué)滴定的方 法驗證該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)鹽酸的 濃度符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。No.4辦公室負(fù)責(zé)人是否建立人員檔案卡？經(jīng)詢問和查看相關(guān)記錄 , 機(jī)械/物理檢測室技術(shù)員陳春個人檔案檢測室文文件管理人員在這方面 的管理經(jīng)驗不足,對體系文 件的學(xué)習(xí)也不夠深入，沒有 形成一種良好的1、對辦公室人員進(jìn)行培訓(xùn)WF-CG-01隊員培訓(xùn)及考核管理程序程序，形成培訓(xùn)記錄；無法提供，不符合準(zhǔn)則要求CL015.2.1的要求。文件管理習(xí)慣。2、

9、即刻將技術(shù)員的個人檔案建立元善。No.5機(jī)械/物理檢測室查GB667除端測試作業(yè)指 導(dǎo)書WF-ZP-03O , 是否有 與標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容要求 相符？經(jīng)詢問和查看作業(yè)指導(dǎo)書中432內(nèi)容“被測試玩具固/根據(jù)需要可在 距離被測試尖 端適當(dāng)位置處加以固定”不符合測試標(biāo)準(zhǔn)GB6675:20GG尖端測試的要求。編制作業(yè)指導(dǎo)書責(zé)任人沒 有仔細(xì)按照標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確意 思進(jìn)行審核和核查，標(biāo)準(zhǔn) 愿意應(yīng)該是“固/根據(jù)需 要可在距離被測試尖端 6mnmt加以固定”1、對機(jī)械/物理檢測室技術(shù)以上人員進(jìn)行培訓(xùn)WF-CG-021 僉測方法確認(rèn)程序，形成培訓(xùn)記 錄;2、指定人員對GB667缺端測試作 也指導(dǎo)書WF-ZP-030進(jìn)行正確

10、的更正；3、機(jī)械/物理檢測室負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行 現(xiàn)場演示實驗室，并按標(biāo)準(zhǔn)要求記錄測試要求。審核結(jié)論：此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項 5個，均屬于效果性不符合，未發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不符合項發(fā)生。通過分析，不符合的原因主要是對準(zhǔn)則、文件學(xué)習(xí)理解的還不夠深刻，執(zhí)行不到位。只要各部門加大執(zhí)行力度，這些不符合項皆可避免。不符合項的糾正措施經(jīng)過內(nèi)審員的跟蹤驗證，均得到有效控制及改進(jìn)，糾正措施實施有效。通過這次內(nèi)審使全體員工對實驗室的運(yùn)作要求有了更深的理解，也更明確地了解了相應(yīng)的執(zhí)行要求，對這次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了快速整改，各部門能針對問題點舉一反三，對每一過程進(jìn)行識別與管理，使實驗室體系持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)審組長：日期：20

11、GG年2月28日質(zhì)M負(fù)責(zé)人工作報告一、質(zhì)M方針、目標(biāo)指標(biāo)的宣傳管理：本人對實驗室室的質(zhì)M方針、質(zhì)M目標(biāo)的宣傳工作通過宣導(dǎo)和培訓(xùn)等手段， 使本實驗室全體員工對實驗室的質(zhì)M 方針和質(zhì)M目標(biāo)都有了較為深刻的認(rèn)識， 并將質(zhì)M方 針貫徹到日常管理工作當(dāng) 中，真正地將“客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)求實、持續(xù)改進(jìn)”以工作的成績和服務(wù)帶給客 尸。20G# 1月-8月質(zhì)M目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計如下：時間（月）12345678備注合同履行率（%100100100100100100100100檢測報告結(jié)果判定錯誤（份）00000000檢測報告結(jié)果判定正確率（%100100100100100100100100檢測報告及時完成率（%100

12、100100100100100100100客尸投訴（次）00000100客尸投訴受理率（%/100/、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實施情況：在20GG度實驗室實施了一次內(nèi)部審核，并要求各部門對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項實施了迅速有效的糾正措施，并通過日常管理工作，對潛在的問題進(jìn)行了統(tǒng)計，并采取了預(yù)防措施，同時嚴(yán)格依照改進(jìn)控制程序要求進(jìn)行了持續(xù)的項目改進(jìn)，并保留了相應(yīng)的改進(jìn)記錄。三、客尸關(guān)注的問題及反饋的重要信息 （包括滿意度及有益的建議）：顧客滿意度調(diào)查得分為滿分,辦公室針對客尸提出的問題點做出了積極有效的改 進(jìn)工作，并結(jié)合日常管理工作，積極關(guān)注并收集客片反饋的問題點加以改善，從細(xì)節(jié)抓起，積極提升服務(wù)質(zhì)M

13、,確?？褪婧吞嵘凉M意度。對質(zhì)M體系文件（包括質(zhì)M四、質(zhì)M體系文件的評審工作：自體系建立以來經(jīng)過一年多的正式運(yùn)行,手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表格）的適用性進(jìn)行了一次全面的修訂，把不適用部分做了刪除，增加了適用的內(nèi)容，調(diào)整了相應(yīng)的旗節(jié)和文件的結(jié)構(gòu)，使質(zhì)量手冊和程序文件更能滿足準(zhǔn)則和實驗室實際的運(yùn)作要求，文件更有操作性和指導(dǎo)性。化學(xué)檢測室技術(shù)負(fù)責(zé)人工作報告本實驗室質(zhì)M體系運(yùn)行已有一段時間，為了驗證我們的檢測活動及結(jié)果是否符合體系的要求，同時保證本中心的質(zhì)M方針、目標(biāo)、質(zhì)M體系的適用性、有效性，并得到持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)將工作情況匯報如下。一、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測、檢驗的法令、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)

14、范。通過上網(wǎng)查詢以及定期咨詢標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)單位，確保標(biāo)準(zhǔn)的最新有效性，并組織辦公室對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了查詢、更新，結(jié)果證實我實驗室采用的標(biāo)準(zhǔn)是持續(xù)和有效的。二、儀器配置工作所有分析儀器和采樣設(shè)備均已合格的計M機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并按規(guī)定程序完成期間核查，確保在有效期內(nèi)使用。關(guān)鍵儀器設(shè)備已配備了干濕溫度計,須恒溫、恒濕的儀器配備了空調(diào)機(jī)和除濕機(jī)。經(jīng)檢查表明符合設(shè)施環(huán)境控制 程序的要求，資源配制方面比較合理，已具備有效從事玩具行業(yè)的檢測工作的能力。三、檢測人員的培訓(xùn)情況質(zhì)M體系文件發(fā)布后，為了落實質(zhì)M體系的運(yùn)行工作，分別組織了作業(yè)指導(dǎo)書、實驗現(xiàn)場操作、儀器操作、維護(hù)及技術(shù)理論的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)采用了提問、討論

15、和現(xiàn)場操作的形式，通過培訓(xùn)，使檢測人員掌握了質(zhì)M體系的要求， 加深對質(zhì)M手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行能力。四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督完成測試儀器與采樣設(shè)備周期檢定或校準(zhǔn)計劃、自校準(zhǔn)計劃、期間核查計劃的審核工作；做好檢測設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對合格的檢測人員進(jìn)行儀器使用授權(quán)；加強(qiáng)對結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理，監(jiān)督設(shè)備責(zé)任人定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)和檢查，以保證檢測設(shè)備符合規(guī)定的要求。五、建議的測試所需的不確定度的評定加強(qiáng)測M不確定度的培訓(xùn)，使分析人員掌握玩具中重金屬、鄰苯二甲酸鹽方法。辦公室工作報告一、文件管理方面：文件管理員負(fù)責(zé)文件資料的收集、標(biāo)識、分發(fā)、登記、存盤工作，文件資料（含計算機(jī)內(nèi)文件

16、）的保管和保密工作，管理體系文件的記錄的保管。確保在化學(xué)檢測室有效運(yùn)作中文件（含計算機(jī)內(nèi)文件）為最新版 本，保證各種內(nèi)容能讓每一位相關(guān)人員所獲悉，避免使用失效或作廢的文件。自20G的6月份質(zhì)M體系運(yùn)行以來，按照程序文件的要求將體系文件（手冊 /程序/作業(yè)指導(dǎo)書等）受控發(fā) 放到各部門及相關(guān)人員，規(guī)范管理日常的檢測報告， 對內(nèi)審資料、各類質(zhì)M /技術(shù)記錄都依照程序文件要求收集歸檔。通過實驗室的 內(nèi)審工作，進(jìn)一步促進(jìn)和加強(qiáng)了文件管理員對文件管理工作的認(rèn)識，通過有效 的糾正 和預(yù)防整改，文件管理工作已基本依照文件控制程序的要求進(jìn)行，對于日常工作當(dāng)中由于疏忽和不細(xì)致引起的工作失誤，辦公室負(fù)責(zé)人將通過抽查

17、等方式加強(qiáng)管理。二、樣品管理工作：樣品管理員主要負(fù)責(zé)測試申請單和樣品的受理，樣品的接收、標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、貯存、處置管理工作，確保在整個檢測過程和保管期間無損壞、丟失、混淆現(xiàn)象。通過實驗室的內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合和提出的改進(jìn)建議 做了相應(yīng)的整改，樣品管理員已依照樣品管理程序的要求進(jìn)行了規(guī)范化的管理。三、工作M及工作類型的變化：經(jīng)評估，以目前的檢測業(yè)務(wù)檢測任務(wù)M和人員基本能滿足實驗室日常檢測人機(jī)配置工作M的需要，檢測室的檢測員都是有經(jīng)驗的，對業(yè)務(wù)熟悉，工作負(fù)荷不大，各崗位人員能夠勝任相應(yīng)的工作，不需要做出調(diào)整，也暫時無增加人力資源的需要。四、人員培訓(xùn)：辦公室依據(jù) ISO/IEC17025 : 20GG （C

18、NAS-CL01: 20GG檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則的要求，從不斷提升內(nèi)部管理和提升客尸滿意的角度出發(fā)，制定了貼合實際需要的培訓(xùn)計劃，各項培訓(xùn)依計劃按時完成，培訓(xùn)及考核記錄完整，取得了較好的成效，為促進(jìn)人員能力提升起到了很大的 作用。五、體系的要素及相應(yīng)文件是否需要修改：經(jīng)過多次內(nèi)部審核，我們參加了對相應(yīng)的體系文件的修訂，文件符合ISO/IEC17025 : 20GG（CNAS-CL01 20GG檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則要求和運(yùn)作需要。對所發(fā)現(xiàn)的問題 均及時采取了有效的糾正措施， 對潛在的問題采取了預(yù)防措施， 并嚴(yán)格依照改 進(jìn)控制程序要求進(jìn)行了持續(xù)的項目改進(jìn)，并保留了相應(yīng)的改進(jìn)記錄。六

19、、客尸關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度及有益的建議）：顧客滿 意度調(diào)查得分為滿分，辦公室針對客尸提出的問題點做出了積極有效的改進(jìn)工作，并結(jié)合日常管理工作，積極關(guān)注并收集客片反饋的問題點加以改善，從細(xì)節(jié)抓起，積極提升服務(wù)質(zhì)M,確?？褪婧吞嵘凉M意度。質(zhì)M監(jiān)督情況總結(jié)本實驗室質(zhì)M體系建立運(yùn)行以來，按照質(zhì)M手冊中有關(guān)質(zhì)M監(jiān)督員的職責(zé)，等幾位質(zhì)M監(jiān)督員對實驗室的重點項目進(jìn)行了監(jiān)督，現(xiàn)將質(zhì)M監(jiān)督方面的工作作如下小結(jié)并上報管理評審：1、實驗室總體監(jiān)督情況：實驗室質(zhì)M監(jiān)督員分別對玩具中重金屬測試、鄰苯二甲酸酯、紡織品中的甲 醉含M以及玩具突出物、小物件、搖鈴、等檢測項目進(jìn)行全程監(jiān)督，并按照要求填寫“

20、 WF-CG-003-01-A1檢測工作監(jiān)督記錄表，監(jiān)督總體情況為：檢測人 員對檢測工作程序比較熟悉， 互相配合好，操作過程順利，分析人員均持證上崗， 儀器設(shè)備均經(jīng)過檢定，工作環(huán)境符合要求，樣品準(zhǔn)備符合規(guī)范要求，檢測方法正確，檢測記錄基本規(guī)范，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、方法及作業(yè)指導(dǎo)書的要求。從體系運(yùn)行以來，本實驗室根據(jù)質(zhì)M監(jiān)督的要求和實驗室各項計劃實施的時間安排，開展了質(zhì)M監(jiān)督活動，對質(zhì)M體系的有效運(yùn)行起到了監(jiān)督保障的作用，及時的發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題、改進(jìn)體系的運(yùn)行效果。2、細(xì)的來分析，對以下幾方面進(jìn)行了監(jiān)督：一、樣品管理：1.樣品接受、登記、分發(fā)、保管及處理，2.樣品保管設(shè)施和環(huán)境 條件，3.記錄及保存

21、。二、檢測過程：1.樣品制備與處理，2?設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，3.檢測方法，4?設(shè)施和 環(huán)境，5.原始記錄，6.檢測 人員。三、合同和檢測報告管理：1.業(yè)務(wù)受理，2.數(shù)據(jù)和檢測報告，3.保密和公正性。四、儀器設(shè)備符合性：1.儀器設(shè)備標(biāo)識管理，2.供應(yīng)商評價，3.設(shè)備的有效性。五、檢驗環(huán)境的符合性：1.檢測環(huán)境的標(biāo)識，2.記錄的控制，3.其它六、人員：1 ?資質(zhì)、經(jīng)驗，2.培訓(xùn)和基礎(chǔ)知識，3.其它七、檢測方法：1.檢測標(biāo)準(zhǔn)的理解，2.檢測方法的掌握，3?作業(yè)指導(dǎo)書的使用，4.其它八、內(nèi)部比對：1、樣品準(zhǔn)備，2、操作過程，3、結(jié)果判斷 九、檢驗標(biāo)準(zhǔn)：1.有效性，2.符合性，7.其他十、外部比對：1、樣品

22、準(zhǔn)備，2、操作過程，3、結(jié)果判斷十一、原始記錄：1 ?原始記錄的符合性，2.結(jié)果判斷符合性，3、其他十二、客尸投訴：1、投訴受理和登記，2、投訴的處理和回復(fù)，3、其他一年總體監(jiān)督了 12次，結(jié)果均令人滿意的。下階段還將繼續(xù)開展這些方面的監(jiān)督活動，增加對監(jiān)督內(nèi)容的細(xì)化，使監(jiān)督能更深層次的發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。確保監(jiān)督活動的有效性、持續(xù)性。檢測室工作報告一、20G# 12月，完成了儀器信息網(wǎng)組織的玩具能力驗證計劃（總鉛）,結(jié)果“滿意”。二、20G於12月，完成了由公司實驗室組織的玩具實驗室間比對計劃（黃色干燥油漆中 DBP BBP DEHP DnOP DINP （有問題）、DIDP令B苯二甲酸酯含M

23、的測定）,結(jié) 果“滿意”。IQTC12C01 ”玩具油漆中總鉛元素的比對測試”的實驗室間比三、20G出1月，參與了與廣東出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心含M的測定”，“總鉛”的結(jié)果“滿意”四、20G# 2月，與橫崗美泰實驗室進(jìn)行了 “樣品中的十七中重金屬對，測試正在進(jìn)行之中。五、20G出2月，對性質(zhì)比較穩(wěn)定的兩個留樣進(jìn)行人員比對，結(jié)果統(tǒng) 計如下:檢測項目鉛(Pb)鄰苯二甲酸酯（BBP檢測人員測試結(jié)果98.6mg/kg97.8mg/k g134.2mg/kg138.0mg/kg平均值98.2mg/kg136.1mg/kg相對偏差0.40%0.40%1.40%1.40%六、工作M及工作類型的變化：

24、以目前的檢測業(yè)務(wù)檢測任務(wù)M和人都是有經(jīng)驗的，對業(yè)務(wù)熟悉,員基本能滿足化學(xué)檢測室日常檢測人機(jī)配置工作量的需要，檢測室的檢測員工作負(fù)荷不大，各崗位人員能夠勝任相應(yīng)的工作，不需要做出調(diào)整，也暫時無增加人力資源的需要?，F(xiàn)將20GG近幾個月的工作M統(tǒng)計如下：,月份檢測項目2月3月4月5月6月7月8月玩具中八種重金屬（樣品2222222數(shù)35415508194209單位：個）鄰苯二甲酸酯（樣品1111111數(shù)56463421897565單位：個）七、檢測室各檢測員按時參加了辦公室組織安排的相關(guān)培訓(xùn)，自身的能力得到了提升，培訓(xùn)及考核記錄完整，取得了較好的成效。通過考察和培訓(xùn)，各檢測員都具備了獨(dú)立操作和檢測能

25、力，化學(xué)檢測室技術(shù)負(fù)責(zé)人對所有的檢測員均予以頒發(fā)了上崗證。目前檢測室的各項檢測工作平穩(wěn)而有序地進(jìn)行,檢測能力和所出具的檢測結(jié)果得到了母體公司的充分肯定。八、設(shè)備管理工作：設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的歸檔，設(shè)備期間核查的開展、監(jiān)督設(shè)備保養(yǎng)的完成及保養(yǎng)記錄的填寫、設(shè)備使用登記表的發(fā)放及回收。檢測所需物資的申購、組織物資的合格驗收、 組織并參與對物資供應(yīng)商、委外 測試機(jī)構(gòu)及計M機(jī)構(gòu)進(jìn)行資質(zhì)調(diào)查、合格供方評定等項目。白質(zhì)M體系運(yùn)行以 來，根據(jù)國家實驗室認(rèn)可的要求，完成了設(shè)備檔案的整理工作和設(shè)備/儀器的計M校準(zhǔn)工作。管理評審報告審目的和內(nèi)容評審目的：1.對管理體系和檢測活動進(jìn)行評審，確保我們工作的持續(xù)適宜性

26、和引效性，有必要時進(jìn)行變更或改進(jìn)；2.確保管理體系持續(xù)符合ISO/IEC17025的要求；3.檢查和關(guān)注 實驗室的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)施，設(shè)備，程序和檢測活動發(fā)生變化和檢測工作要求的變化，確保工作更加后效；4.對幾次內(nèi)部審核結(jié)果，實驗室間比對，能力驗證的結(jié)果和客尸的投訴及服務(wù)客尸情況的總結(jié)，結(jié)合管理體系提出改進(jìn)工作；5.對質(zhì)M方針和目標(biāo)進(jìn)行評審，有必要時進(jìn)行修訂，建立 新的質(zhì)M目標(biāo)和采取更 加啟效的工作計劃。評審內(nèi)容：政策和程序的適用性；管理和監(jiān)督人員的報告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施和預(yù)防措施；由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審；實驗室間比對或力驗證的結(jié)果；工作靈和工作類型的變化；客尸反饋；投訴；改進(jìn)的意見；其

27、他相關(guān)因素，如質(zhì)M控制活動、資源以及員工培訓(xùn)；內(nèi)部審核情況匯報；實驗室經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)M負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人的工作報告及質(zhì)M監(jiān)督總結(jié)報告。評審人員實驗室經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)M負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人、質(zhì)M監(jiān)督員、文件管理員、設(shè)備管理員、樣品管理員、內(nèi)審組長管理評審綜述20GG 3月15日，我實驗室召開了管理評審會議。實驗室經(jīng)理主持了會議。會議根據(jù)20GG度管理評審計劃中的議程進(jìn)行，內(nèi)容包括：1、內(nèi)審組長做了內(nèi)部審核情況匯報；2、實驗室經(jīng)理、質(zhì)M負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人、檢測室負(fù)責(zé)人、質(zhì)M監(jiān)督員分別對自己的工作做出總結(jié)并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議，重點內(nèi)容如下：實驗室經(jīng)理：1） 因

28、最高管理者對實驗室工作高度重視和支持，尤其是在質(zhì)M監(jiān)控這點上，有加強(qiáng)了人員比對，設(shè)備比對，能力驗證，盲樣測試等等監(jiān)控手段，有助于加強(qiáng)和提高實驗室的技術(shù)能力。2）標(biāo)準(zhǔn)更新：對于玩具行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)的更新，如 20GG/48/EC標(biāo)準(zhǔn)的出臺，給玩具行業(yè)的發(fā) 展提出 了極大的挑戰(zhàn)，對重金屬由原來的 8種提升到19種，目前實驗室也在評估 19種重金屬 測試對實驗室的測 試影響。同時實驗室也關(guān)注最近美國華盛頓州 66種高度關(guān)注物質(zhì)的提出，給 行業(yè)提出進(jìn)一步的新要求，對 于實驗室也緊跟變革的腳步，和華豐公司高層領(lǐng)導(dǎo)一起面臨和接受時代給予的挑戰(zhàn)。3） 我們實驗室參加展恒玩具實驗室間的總鉛測試比對與廣東出入境檢驗檢

29、疫局檢驗檢疫技術(shù)中心玩具實驗室的關(guān)于（IQTCI2c01玩具油漆涂層中的總鉛含M的測定）的能力驗證計劃，同時還組織參加了與同類實驗室之間的比對，均取得了滿意的結(jié)果。4）根據(jù)實驗室的需要，實達(dá)有限公司實驗室含化學(xué)檢測室和機(jī)械/物理檢測室將和化學(xué)檢測室同年年度監(jiān)督評審一起提出擴(kuò)項申請，目前準(zhǔn)備資料已經(jīng)齊全，計劃20G的4月份機(jī)械/物理檢測室申請資料提交給認(rèn)可委。5） 對于20G#度2月底進(jìn)行的內(nèi)部審核工作的跟進(jìn)，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)了 5各不符合項，參與 內(nèi)審工作的 人員都給予了合乎事實，有依據(jù)、客觀、嚴(yán)謹(jǐn)有效的評價或意見，對于實驗室今后的質(zhì)M體系的運(yùn)行起到一定的作用，特別強(qiáng)調(diào)對于今后的日常監(jiān)督和質(zhì)M監(jiān)控要

30、持續(xù)不斷的跟進(jìn)以滿足體系不斷有效地運(yùn)行。質(zhì)M負(fù)責(zé)人：1）實驗室的質(zhì)M方針、質(zhì)M目標(biāo)的宣傳工參考文檔導(dǎo)和培訓(xùn)等手段，使本質(zhì)M負(fù)責(zé)人：1 ）實驗室全體員工對實驗室的質(zhì)M方針和質(zhì)M目標(biāo)都有了較為深刻的認(rèn)識，并將質(zhì)M方針貫徹到日常管理工作當(dāng)中，真正地將“客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)求實、持續(xù)改進(jìn)”以工作的成績和服務(wù)帶給客尸。2）實驗室今年實施了一次內(nèi)部審核，并要求各部門對內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項實施了迅速有效的糾正措施，并通過日常管理工作，對潛在的問題進(jìn)行了統(tǒng)計，并采取了預(yù)防措施，同時嚴(yán) 格依照改進(jìn)控制程序 要求進(jìn)行了持續(xù)的項目改進(jìn)，并保留了相應(yīng)的改進(jìn)記錄。3）客尸關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度及有益的建議）

31、：顧客滿意度 調(diào)查得分為滿分，辦公室針對客尸提出的問題點做出了積極有效的改進(jìn)工作，并結(jié) 合日常管理工作，積極關(guān)注并收集客片反饋的問題點加以改善，從細(xì)節(jié)抓起，積極提升服務(wù)質(zhì)確?？褪婧吞嵘凉M意度。4）質(zhì)M體系文件（包括質(zhì)M手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄表格）的適用性進(jìn)行了一次全面的修訂,把不適用部分做了刪除，增加了適用的內(nèi)容，調(diào)整了相應(yīng)的旗節(jié)和文件的結(jié)構(gòu)，使質(zhì)M手冊和程序文件更能滿足準(zhǔn)則和實驗室實際的運(yùn)作要求，文件更有操作和指導(dǎo)性。技術(shù)負(fù)責(zé)人：一、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測、檢驗的法令、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 二、儀器配置工作 所有分析儀器和采樣設(shè)備均已合格的計M機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并按規(guī)定程

32、序完成期間核查，確保在有效期內(nèi)使用。關(guān)鍵儀器設(shè)備已配備了干濕溫度計，須恒溫、恒濕的儀器配備了空調(diào)機(jī)和除濕機(jī)。經(jīng)檢查表明符合設(shè)施環(huán)境控制程序的要求，資源配制方面比較合理，已具備有效從事玩具行業(yè)的檢測工作的能力。三、檢測人員的培訓(xùn)情況 通過培訓(xùn)，使檢測人員掌握了質(zhì)M體系的要求，加深對質(zhì)M手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行能力。四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督 完成測試儀器與采樣設(shè)備周期檢定或校準(zhǔn)計劃、自校準(zhǔn)計劃、期間核查計劃的審核工作；做好檢測設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對合格的檢測人員進(jìn)行儀器使用授權(quán)；加強(qiáng)對結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理，監(jiān)督設(shè)備責(zé)任人定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)和檢查，以保證檢測設(shè)備符合規(guī)定的要求。辦公室負(fù)責(zé)人：1）文件管理員對文件資料進(jìn)行收集、標(biāo)識、分發(fā)、登記、存盤，以及保管和保密，并確保在實驗室有效運(yùn)作中的文件（含計算機(jī)內(nèi)文件）為最新版本，保證各種內(nèi)容能讓每一位相關(guān)人員所獲悉，避免使用失效或作廢的文件。通過兩次的內(nèi)審工作，進(jìn)一步促進(jìn)和加強(qiáng)了文件管理員對文件管理工作的認(rèn)識，通過有效的糾正和預(yù)防整改，文件管理工作已基本依照文件控制程序的要求進(jìn)行。2）樣品管理員主要負(fù)責(zé)測試申請單和樣品的受理，樣品的接收、標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、貯存、處置管 理工作，確 保在整個檢測過程和保管期間無損壞、丟失、