外部評審記錄

1、特種設(shè)備許可鑒定評審記錄申請單位設(shè)備種類起重機械設(shè)備類別塔式起重機許可項目制造評審類別首次評審員評審組長評審日期國家建筑城建機械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（鑒定評審機構(gòu)編號TSZP10044-2007） 資源條件鑒定評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)覇艮評審員符合不符合不適用ci.法定資格C1.1營業(yè)執(zhí)照審查申請單位的營業(yè)執(zhí)照（工商行政管理等部門頒發(fā)的注冊文件）是否符合相關(guān)規(guī)定。C1.2稅務(wù)登記證審查申請單位的稅務(wù)登記證是否符合相關(guān)規(guī)定。C1.3組織機構(gòu)代碼審查申請單位的組織機構(gòu)代碼證書是否符合相關(guān)規(guī)定。C2.申請項目C2.1許可范圍核查申請單位受理的許可范圍（許可項目級別、類別、種類）。C

2、3.規(guī)模C3.1注冊資金核查申請單位營業(yè)執(zhí)照中的注冊資金是否符合相關(guān)要求。C3.2職工總?cè)藬?shù)核查申請單位職工總?cè)藬?shù)是否符合相關(guān)要求。C3.3產(chǎn)品年產(chǎn)量核查申請單位產(chǎn)品年產(chǎn)量（安裝、改造、維修項目數(shù)量）是否符合相關(guān)要求。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用C4.人員情況C4.1責(zé)任人員質(zhì)量保證體系責(zé)任人員資格符合規(guī)定，并且只在申請單位任職；對相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及標準的了解情況，質(zhì)量保證體系和相關(guān)的管理制度的掌握情況，質(zhì)量控制、專業(yè)知識水平和實際能力符合規(guī)定。C4.2技術(shù)人員各類技術(shù)人員的數(shù)量、比例達到規(guī)定。C4.3作業(yè)人員特種設(shè)備作業(yè)人員的數(shù)量、資格達到規(guī)定。C5.生產(chǎn)條

3、件C5.1單位地址核實申請單位地址是否符合相關(guān)規(guī)定。C5.2廠房場地核實申請單位廠房場地是否符合相關(guān)規(guī)定。C5.3生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備、工裝模具核實申請單位生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備、工裝模具是否符合相關(guān)規(guī)定。C5.4生產(chǎn)業(yè)績核實申請單位生產(chǎn)業(yè)績是否符合相關(guān)規(guī)定。C6.檢驗試驗條件C6.1檢測設(shè)備核實檢驗與試驗設(shè)備裝置的數(shù)量、能力、狀態(tài)是否符合相關(guān)規(guī)定。二、質(zhì)量保證體系鑒定評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用D1.管理職責(zé)D1.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標審查申請單位制定的質(zhì)量方針和目標是否符合以下要求：（1）形成正式文件，并經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準；（2）符合本單位的實際情

4、況和受理的許可項目范圍特性，突出特種設(shè)備安全性能的要求；（3）貫徹落實到責(zé)任人員和相關(guān)人員；（4）質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾；（5）對質(zhì)量目標進行量化、分解和定期考核。Dl.2質(zhì)量保證體系組織審查申請單位是否建立具有獨立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實施質(zhì)量控制活動。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用D1.管理職責(zé)Dl.3責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限是否符合以下要求：規(guī)定了申請單位法定代表人對特種設(shè)備安全質(zhì)量負責(zé)；在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，并且明確其對質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持

5、和改進的職責(zé)和權(quán)限；質(zhì)量保證體系文件明確規(guī)定了質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和檢驗與試驗人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員(對于特種設(shè)備安裝、改造、維修單位，其行政機構(gòu)中設(shè)立若干項目部時，根據(jù)實際情況任命了各個項目的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)；質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在特種設(shè)備制造(安裝、改造、維修)過程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用D2.質(zhì)量保證體系文件D1.4管理評審審查申請單位的管理評審是否符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。D2.1質(zhì)量保證手冊審查質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制

6、系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。D2.2程序文件（管理制度）審查程序文件（管理制度）是否貫徹了質(zhì)量方針，是否與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng)，程序文件（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合申請單位的實際情況和受理的許可項目要求，具有可操作性。D2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄審查所使用的作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等是否符合以下要求：（1）作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要；（2）質(zhì)量記錄的格式及其包括的項目、內(nèi)容能夠規(guī)范。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記

7、錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用D2.質(zhì)量保證體系文件D2.4質(zhì)量計劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計或施工萬案）審查質(zhì)量計劃的編制和實施是否符合如下要求：（1）質(zhì)量計劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點滿足受理的許可項目特性和申請單位實際情況；（2）按照質(zhì)量計劃的要求，實施了特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）過程控制；（3）質(zhì)量計劃中各個控制環(huán)節(jié)、控制點均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認。D3.文件和記錄控制D3.1文件和記錄控制程序文件（管理制度）審查是否明確規(guī)定了文件和記錄控制范固、程序、內(nèi)容及其編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對于外來文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購買、接收）的要

8、求；質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。VD3.2文件和記錄的控制審查文件和記錄的有效性及其編制、審批、會簽、標識、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合相關(guān)要求，現(xiàn)場使用的文件和記錄是否是有效版本，外來文件是否齊全、有效；質(zhì)量記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。D3.3法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標準的完整與有效性審查申請單位所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準是否齊全完整，是否是有效版本。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用D4.合同控制D4.1合同評審程序文伴(管理制度)審查是否規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽訂、修改、會簽程序和要

9、求。D4.2合同評審審查合同評審記錄是否符合以下要求：所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件的規(guī)定；合同的簽訂、修改、會簽按程序?qū)徟?；按照?guī)定對合同進行了評審，并形成評審記錄，合同評申記錄妥善保存。D5.設(shè)計控制D5.1設(shè)計控制程序文件(管理制度)審查設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。D5.2設(shè)汁過程控制審查設(shè)計過程控制是否符合以下要求：設(shè)計輸入、輸出、驗證、修改、設(shè)計許可設(shè)計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等過程得到有效扌制；設(shè)計文件符合安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定；設(shè)計文件的修改符合安全技術(shù)規(guī)范的要求。、空D5.3外來設(shè)計文件的控制審查外來設(shè)計文件是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的

10、規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對外來設(shè)計文件的控制要求，設(shè)計責(zé)任人員是否履行了確認手續(xù)。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用D6.材料、零部件控制D6.1材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）控制程序文件（管理制度）審查特種設(shè)備制造（安裝、改造、維修）所使用材料（零、部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。D6.2采購控制審查米購控制是否符合以下要求：（1）原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；（2）分供方的選擇、評價、重新評價按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件規(guī)定實施，法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對分供方的產(chǎn)品（設(shè)備）有行政許可要求時，對分供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證

11、有限期限等）進行了評價；（3）采購計劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認。D6.3材料控制審查材料控制是否符合以下要求：（1）材料、零部件的驗收（復(fù)驗）按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部伴驗收（復(fù)驗）質(zhì)量得到有效控制；（2）材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標識和標識移植等符合相關(guān)要求；（3）材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號完整清晰，與實物一致；（4）發(fā)生材料代用時按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實施。1評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用D7.作業(yè)（工藝）控制D7.1作業(yè)（工藝）控制程序文件（管理

12、制度）審查作業(yè)（工藝）控制程序文件（管理制度）是否符合相關(guān)要求。D7.2作業(yè)（工藝）控制實施審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。D7.3工裝模具控制實施審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。D8.焊接控制D8.1焊接控制程序文件（管理制度）審查焊接控制程序文件（管理制度）是否符合相關(guān)要求。D8.2焊接人員管理審查焊接人員管理是否符合以下要求：（1）建立了焊接人員檔案并妥善保存；（2）焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；（3）焊接人員標識清晰（根據(jù)實際情況焊接人員標識可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；（4）焊接人員施焊項目為持證的合格項目。D8.3焊接材料控制審查焊接材

13、料控制是否符合以下要求：（1）焊接材料的儲存條件滿足相關(guān)規(guī)定；（2）焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置符合要求；（3）焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果艮評審員符合不符合不適用D8.焊接控制D8.4焊接工藝評定及焊接工藝審查焊接工藝評定及焊接工藝是否符合以下要求：焊接工藝評定報告、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準的規(guī)定；焊接工藝評定的項目、數(shù)量、方法、程序、檢驗檢測、試樣保管及焊接工藝評定報告的編制、審核、批準符合規(guī)定，焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；焊接工藝文件

14、的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。D8.5焊接過程控制審查焊接過程控制是否符合以下要求：現(xiàn)場施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準要求；對焊接質(zhì)量進行了統(tǒng)計，并對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析；焊縫返修(母材缺陷補焊)時，按照焊縫返修(母材缺陷補焊)程序進行了審批，按照焊縫返修(母材缺陷補焊)工藝施焊，返修(母材缺陷補焊)后按相關(guān)規(guī)定進行了復(fù)驗。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用D9.熱處理控制D9.1熱處理控制程序文件（管理制度）審查熱處理控制程序文件（管理制度）是否

15、符合相關(guān)規(guī)定。D9.2熱處理工藝和過程控制審查熱處理控制是否符合如下要求：（1）熱處理工藝文件的編制、審核、批準、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報告符合相關(guān)要求；（2）熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置符合相關(guān)要求；（3）熱處理溫度自動記錄上注明了熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認。D9.3熱處理分包控制審查對熱處理分包方的質(zhì)量控制是否符合以下要求：（1）對熱處理分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告；（2）熱處理工乙符合安全技術(shù)規(guī)范、標準要求：（3）熱處理分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告符合

16、相關(guān)要求，并且注明了熱處理爐號、工件號、產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等；（4）熱處理責(zé)任人員對分包方出具的熱處理溫度自動記錄、熱處理報告進行了審查確認。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用DlO.無損檢測控制D1O.1無損檢測控制程序文件(管理制度)審查無損檢測控制程序文件(管理制度)是否符合相關(guān)規(guī)定。D1O.2無損檢測人員管理審查無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、執(zhí)證項目的管理以及無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等是否符合相關(guān)規(guī)定。DlO.3無損檢測工藝審查無損檢測通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。DlO.4無損

17、檢測過程控制審查無損檢測過程控制是否符合如下要求：無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標準符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準的規(guī)定；不合格部位的復(fù)檢檢測方法、擴探數(shù)量、評定標準符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準的規(guī)定；射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；無損檢測過程中，能夠按照無損檢測工藝文件的規(guī)定操作；無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。DlO.5無損檢測報告審查無損檢測報告是否符合如下要求：無損檢測記錄、報告、射線檢測底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；采用的無損檢測標準正確；射線檢測底片質(zhì)量符合標準要求；無損檢測記錄、報告中標明的無損檢測方法、數(shù)量、比例、訐定標準等符口相關(guān)規(guī)定。評審

18、項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)身艮評審員符合不符合不適用D10.無損檢測控制D10.6無損檢測分包控制審查無損檢測分包控制是否符合以下要求：對無損檢測分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具了分包方評價報告；分包方核準的無損檢測項目范圍、無損檢測人員資格滿足相關(guān)規(guī)定；分包方出具的無損檢測記錄、報告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；無損檢測責(zé)任人員對無損檢測記錄、報告進行了審查確認。查無損檢測分包控制：對無損檢測分包方(重慶建工無損檢測工程有限公司)進行了評價、選擇，有評價報告(編號:DG/QR.04-40)；分包方核準的無損檢測項目范圍、無損檢測人員資格滿足相關(guān)規(guī)定；分包方出具的無損檢測記

19、錄、報告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定；無損檢測責(zé)任人員對無損檢測報告(DG/QR.04-87)進行了審查確認。VDll.理化檢驗控制D11.1理化檢驗控制程序文件(管理制度)審查理化檢驗控制程序文件(管理制度)是否符合相關(guān)要求。Dll.2理化檢驗過程控制審查理化檢驗過程控制是否符合以下要求：理化檢驗人員培訓(xùn)上崗；選用的理化檢驗方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī)定進行；理化檢驗試樣、試劑、標樣的保官符合相關(guān)規(guī)定；理化檢驗試樣加工符合圖樣要求，有效的試樣檢測手段；(5)理化檢驗結(jié)果的確認和復(fù)驗符合相關(guān)規(guī)定。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果

20、評審員符合不符合不適用Dll.理化檢驗控制D11.3理化檢驗分包控制審查理化檢驗分包控制是否符合以下要求：對理化檢驗分包方進行了評價、選擇、重新評價，并出具分包方評價報告；分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰M足受理的許可項目要求；分包方出具的理化檢驗報告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗責(zé)任人員對分包方出具的檢驗報告進行了審查確認。D12.檢驗與試驗控制D12.1檢驗與試驗控制程序文件(管理制度)審查檢驗與試驗控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗與試驗控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。D12.2過程檢驗與試驗控制審查過程檢驗與試驗控制是否符合以下要求：質(zhì)量計劃實施過程中，按要求進行了全部檢驗與試

21、驗；各類檢驗與試驗工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗與試驗過程中執(zhí)行檢驗與試驗工藝的規(guī)定。D12.3最終檢驗與試驗控制審查出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收記錄、報告是否符合相關(guān)檢驗與試驗工藝規(guī)定，檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用D12.檢驗與試驗控制D12.4檢驗與試驗條件控制審查檢驗與試驗裝置是否符合以下要求：(1)檢驗與試驗裝置、工裝滿足檢驗與試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準合格：(2)檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護、試驗監(jiān)督和確認滿足檢驗與試驗要求。D12.5檢驗與試驗狀態(tài)檢查檢驗

22、與試驗狀態(tài)(不合格、待檢、合格!標識，是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。D13.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制D13.1設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件(管理制度)審查設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件(管理制度)是否符合相關(guān)要求。D13.2設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理審查設(shè)備和檢驗與試驗裝置是否符合以下要求：建立了設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗與試驗裝置臺帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實物一致，并妥善保管；設(shè)備和檢驗與試驗裝置按校準計劃進行了檢定校準，有相應(yīng)的校準記錄、報告；按照相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗與試驗裝置進行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用

23、D13.設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制D13.3設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)審查設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)是否符合以下要求：（1）設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)標識符合相關(guān)規(guī)定；（2）屬于法定檢驗的設(shè)備和檢驗與試驗裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗機構(gòu)進行檢驗，并出具了有效的檢驗報告。D14.不合格品（項）控制D14.1不合格品（項）控制程序文件（管理制度）審查不合格品（項）控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定。D14.2不合格品（項）控制的實施審查不合格品（項）控制是否符合以下要求:（1）不合格品的記錄、標識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；（2）對不合格品（項）進行原因分析，按規(guī)定程序進行處置；（3）不合格

24、品（項）處置后進行了檢驗；（4）糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。D15.質(zhì)量改進與服務(wù)D15.1質(zhì)量改進與服務(wù)控制文件（管理制度）查閱質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量改進與服務(wù)控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用D15.質(zhì)量改進與服務(wù)D15.2質(zhì)量改進的實施審查質(zhì)量改進與實施情況是否符合以下要求：質(zhì)量信息進行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；按規(guī)定進行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施：對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進行統(tǒng)計

25、、分析，提出了預(yù)防措施；有效實施了用戶服務(wù)程序，對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時進行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員。D16人員培訓(xùn)、考核和管理D16.1人員培訓(xùn)制度審查規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。D16.2人員培訓(xùn)實施審查人員培訓(xùn)實施是否符合以下要求：制定了人員培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃實施了人員培訓(xùn)；建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案；規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實施。評審項目評審內(nèi)容評審要點評審記錄評審結(jié)果評審員符合不符合不適用D17.其他過程控制D17.1其他過程控制程序文件(管理制度)審查所規(guī)定的其他過程是否完善，其控制范圍、

26、程序、內(nèi)容是否符合要求，是否任命相關(guān)責(zé)任人員并規(guī)定了責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限。D17.2其他過程控制審查是否符合以下要求：結(jié)合許可項目特性，明確了相應(yīng)的其他過程；規(guī)定了其他過程控制的責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限；其他過程的過程控制記錄、報告完整、齊全，檢驗與試驗結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定。D18.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度D18.1執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定審查質(zhì)量保證體系文件所制定的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。D18.2許可制度的執(zhí)行審查許可制度的執(zhí)行情況是否符合以下要求：遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為；接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；按照法規(guī)、安全技

27、術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗；向用戶提供的產(chǎn)品(設(shè)備)質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更(單位名稱、地址變更，單位負責(zé)人變更)時，及時辦理了變更申請；按照規(guī)定向檢驗機構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息；特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標志的使用、保管等嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查檢驗記錄抽杳設(shè)備名稱（種類）：起重機械類型：塔式起重機型式：QTZ63普通塔式起重機購貨方：（樣機）完工日期：2010.12產(chǎn)品編號：20100001總裝圖號：TC5610.00執(zhí)行標準：GB/T5031-2008、GB5144-2006監(jiān)檢機構(gòu)：省特種設(shè)備檢驗

28、研究院監(jiān)檢證書編號：COQJ201001971主要參數(shù)：額定起重力矩630kN.m,額定起重量6.01,最大工作幅度56m,起升高度39m,最大工作幅度處允許額定起重量1.01,標準節(jié)尺寸（長X寬）1600X1600mm,起重臂中心尺寸1226X1100mm。抽査項目抽査內(nèi)容抽查要點抽査記錄扌由査結(jié)果評審員符合不符合不適用E1.技術(shù)資料和產(chǎn)品（設(shè)備）檔案E1.1設(shè)計文件審查設(shè)計文件是否符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準規(guī)定。安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標準有特種設(shè)備設(shè)計文件鑒定或設(shè)計許可要求時，審查設(shè)計文件是否符合以下要求:（1）設(shè)計文件由授權(quán)的特種設(shè)備檢驗機構(gòu)進行設(shè)計文件鑒定，并出具設(shè)計文件鑒定報告；（2）設(shè)計文件由具有特種設(shè)備設(shè)計許可資格的設(shè)計單位進行設(shè)計（設(shè)計圖樣上加蓋有效的設(shè)計許可印章）。E1.2設(shè)計變更對于有設(shè)計變更的，審查設(shè)計變更相關(guān)資料（包括設(shè)計圖樣、設(shè)計計算、設(shè)計變更審批表等）是否齊全，并且符合相關(guān)規(guī)定。E1.3工藝文件審查工藝文件（或施工組織設(shè)計）是否完整齊全，并且符合相關(guān)規(guī)定。對于特殊工序的工藝文件（或分項施工組織設(shè)計）是否滿足受理的許可項目特性要求。