綏濱縣人民醫(yī)院

1、 PAGE 2綏濱縣人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算目錄第一部分 人民醫(yī)院概況一、部門職責(zé)二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門人員構(gòu)成第二部分 人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算報(bào)表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目） 七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目） 十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目） 十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。 十二、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表第三部分

2、 人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋 PAGE 13 第一部分 人民醫(yī)院概況一、 部門職責(zé)（一）為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，醫(yī)療護(hù)理、醫(yī)療研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)。（二）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策，積極參與醫(yī)療衛(wèi)生改革，遵守政府法令，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。（三）做好醫(yī)療工作，救死扶傷，最大限度地滿足人民群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求，完成門診、急診、住院病人的診療任務(wù)和臨時(shí)性醫(yī)療救護(hù)任務(wù)。（四）做好應(yīng)急救援任務(wù)的準(zhǔn)備工作，在完成平時(shí)醫(yī)療任務(wù)的前提下，做好戰(zhàn)時(shí)和自然災(zāi)害等特殊情況下的臨時(shí)醫(yī)療救護(hù)工作。（五）積極做好健康教育宣傳工作。醫(yī)院由專人負(fù)責(zé)健康教育宣傳工作，設(shè)立

3、健康教育專欄，定期更換內(nèi)容。向廣大群眾宣傳防病、治病常識(shí)及婦幼保健等衛(wèi)生保健知識(shí)。（六）對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員進(jìn)行醫(yī)學(xué)道德的宣傳教育，做到經(jīng)?；?、制度化、多樣化，切實(shí)做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)和廉潔行醫(yī)。（七）做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承擔(dān)上級(jí)部門及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。 (八)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置。截至2018年12月末，人民醫(yī)院編制267人，現(xiàn)有職工198人，管理人員5人，工勤技能人員16人，擁有衛(wèi)技人員177人，其中主任醫(yī)師9人，副主任醫(yī)師39人，中級(jí)職稱68人，開放床位220

4、張，內(nèi)設(shè)38個(gè)職能科室包括：內(nèi)科、外科、透析科、婦科、兒科、急診科、120急診急救中心、傳染科、中醫(yī)科、皮膚科、肛腸科、性病科、風(fēng)濕科、理療科、麻醉科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、藥劑科、檢驗(yàn)科、CT室、放射線科、功能科、保健科、血庫(kù)、手術(shù)室、院辦、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、總務(wù)科、藥械科、供應(yīng)室、感控科、病案室、安?？啤⑿畔⒖?、體檢科。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算編報(bào)，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，是一級(jí)預(yù)算撥款單位，報(bào)送的是單戶報(bào)表；三、部門人員構(gòu)成綏濱縣人民醫(yī)院總編制人數(shù)267人，在職實(shí)有人數(shù)198人，其中：事業(yè)編制198人；退休人員108人。綏濱縣人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算公開

5、報(bào)表表1：部門收支總體情況表表2：部門收入總體情況表表3：部門支出總體情況表表4：財(cái)政撥款收支總體情況表5：一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）表7：一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）表8：政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）表9：政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）表10：政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）表11：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表12：行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表綏濱縣人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于部門收支總體情況表的說(shuō)明綏濱縣人民醫(yī)院2019年收支總預(yù)算 6059.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加872

6、.31萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入1696.18萬(wàn)；支出：一般公共服務(wù)支出1696.18萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，綏濱縣人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。二、關(guān)于部門收入總體情況表的說(shuō)明綏濱縣人民醫(yī)院2019年收入預(yù)算6059.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1696.18萬(wàn)元，占27.99%。三、關(guān)于部門支出總體情況表的說(shuō)明綏濱縣人民醫(yī)院2019年支出預(yù)算6059.55萬(wàn)元，其中：基本支出1696.18萬(wàn)元，占27.99%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明綏濱縣人民醫(yī)院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6059.55萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入1696.18萬(wàn)元。支出包括：一般

7、公共服務(wù)支出4363.37萬(wàn)元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明綏濱縣人民醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算支出6059.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加872.31萬(wàn)元，具體為：六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明綏濱縣人民醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算基本支出1696.18萬(wàn)元，其中：1、工資福利支出1539.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資878.64萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼661.24萬(wàn)元。2、按定額管理的商品服務(wù)支出4340.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)39.49萬(wàn)元、辦公水費(fèi)3.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.82萬(wàn)元、辦公電費(fèi)24.29萬(wàn)元、郵寄費(fèi)1.4萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)64.92萬(wàn)元、差

8、旅費(fèi)12.74萬(wàn)元、一般維修費(fèi)29.10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)144.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.22萬(wàn)元。專用材料費(fèi)3955.13萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)20.91萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用19.50萬(wàn)元。2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出179.51萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)支出155.09萬(wàn)元、遺屬生活補(bǔ)助1萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.21萬(wàn)元。其他補(bǔ)助支出0.21萬(wàn)元。 七、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明綏濱縣人民醫(yī)院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明綏濱縣人民醫(yī)院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。九、關(guān)于政府性基金

9、預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明綏濱縣人民醫(yī)院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。十、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明 綏濱縣人民醫(yī)院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，十一、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說(shuō)明綏濱縣人民醫(yī)院2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明截止2019年初，綏濱縣人民醫(yī)院共有房屋17497平方米, 其中：辦公用房2778平方米，業(yè)務(wù)用房14719平方米。共有專用車輛6臺(tái)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照省

10、物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。六、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)

11、）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管 理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。（三）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方 面的支出。（四）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集 中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（五）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。（六）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。（七）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他 財(cái)政事務(wù)方面的支出。八、教育支出

12、（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。 十、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：指用于職工醫(yī)療保障方面的支出。（一）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政 單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè) 單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定

13、享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公 務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。十一、農(nóng)林水支出（類）：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。（二）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部 門的其他支出。十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政 事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和 社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政 事業(yè)

14、單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。（三）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單 位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員 離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。十三、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編 制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十四、按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商 品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。十五、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退 休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。十六、職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。 十七、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。十八、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十九、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。二十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、 旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含 外賓接待）支出。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租 用費(fèi)