(完整版)露天參考資料礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格

1、 芒市海華開發(fā)有限公司潞西金礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格為了使安全標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編在生產(chǎn)運(yùn)行中得到有效落實(shí)，根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺賬進(jìn)行了歸納整理，規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺賬，形成了安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格及臺賬匯編。各科室均可根據(jù)管理情況選用相對應(yīng)的記錄材料，為能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)我礦實(shí)際工作，對在使用過程中的問題，各科室應(yīng)及時反饋，并作為下一步更新和修訂時的依據(jù)。該安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各科室在填寫時可根據(jù)填寫內(nèi)容多少設(shè)置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容；2）打印時采用A4紙面，手寫時采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊的記錄禁止

2、撕頁、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄由我礦安全科負(fù)責(zé)組織編制，礦屬各科室根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補(bǔ)充完善，由安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由礦長批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管理工作參照安全文件與資料的識別與控制制度。安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸礦安全科。更改記錄編號：01-02安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表編號：01-02安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表編號：01-04 安全生產(chǎn)方針征集表年月日姓名單位崗位目的按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全礦范圍內(nèi)開展“南洺河鐵礦安全生產(chǎn)

3、方針”的征集活動，各科室、車間及人員要積極配合做好我礦安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以下方面：遵守法律法規(guī)；本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；預(yù)防傷害和疾??；預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；持續(xù)改進(jìn)。安全生產(chǎn)方針內(nèi)容請?zhí)顚懀赫f明：1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)方針管理制度；2.適用范圍：潞西金礦礦安全生產(chǎn)方針的征集；3.要求：礦根據(jù)每年調(diào)查結(jié)果調(diào)整的方針內(nèi)容，各科室按照要求和時限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室單位：年月日主持人記錄人要求各科室組織本部門全體人員充分討論和研究礦安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討

4、論結(jié)果填寫在底欄。討論內(nèi)容礦總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：百萬工時死亡率：W1.5百萬工時傷害率：15安全培訓(xùn)合格率：100%持證上崗率：100%隱患整改合格率：100%設(shè)備完好率：95%粉塵合格率：90%安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人不同意人數(shù)人建議內(nèi)容說明：1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)管理制度2適用范圍：潞西金礦安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定和分配；3.要求：各科室按照要求和時限填寫完成后，報(bào)安全科存檔；4.保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：01-04編號：01-04 安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評表單位：年月日說明1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；2.適用范

5、圍：潞西金礦各科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的自評；3.要求：各科室根據(jù)分配的各項(xiàng)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行自評，每月26日前將自評結(jié)果報(bào)安全科；4.保存期限一年。各單位科室公用表格安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評表年月日說明1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；2.適用范圍：潞西金礦各科室安全生產(chǎn)目標(biāo)的考評；3.要求：安全科每月月底匯總各科室考評結(jié)果，報(bào)安全生產(chǎn)委員會；4.安全科保存，保存期限一年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：02-02編號：02-02編號：02-01安全科 安全科 安全科 法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人：年月日說明：1.支撐對象：潞西金礦法律

6、、法規(guī)及其他要求管理制度；2.適用范圍：潞西金礦使用的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科原則上每年檢查一次，當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行符合性檢查；4.填寫“符合性”一欄時對符合要求的“V”、不合要求的“X”；5.安全科保存，保存期限三年。文件更新登記表說明：1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更新制度；2.適用范圍：礦安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度；3.要求：安全科對不符合法律、法規(guī)及其他要求的礦安全生產(chǎn)文件、規(guī)章制度修訂后進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號原文件名稱新文件號新文件名稱實(shí)施時間記錄人：年月日

7、說明：1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求識別與獲取、評審與更新制度；2.適用范圍：國家及上級各部門制訂的法律法規(guī)及其他要求；3.要求：安全科對國家及上級各部門制定的法律、法規(guī)及其他要求的新版本進(jìn)行登記；4.安全科保存，保存期限三年。編號：03-01編號：03-01編號：02-04 # 安全科 員工安全法律法規(guī)意識調(diào)查表姓名單位職位（崗位）你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會發(fā)生哪些危險(xiǎn)?你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險(xiǎn)源？應(yīng)如何控制風(fēng)險(xiǎn)?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)

8、操作時，你該如何做?當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時，你該如何做?評價(jià)得分及評語:評價(jià)人：日期:說明：1.支撐對象：潞西金礦員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識教育制度；2.適用范圍：對員工安全法律、法規(guī)意識的調(diào)查；3.要求：安全科每年初對全礦員工的安全法律、法規(guī)意識進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定意識提升的計(jì)劃，并對效果進(jìn)行跟蹤，報(bào)安全科保存；4.保存期限三年。安全生產(chǎn)委員會會議記錄第頁時間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容說明：1.支撐對象：潞西金礦安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會會議記錄；3.要求：安全委員會會議每月月底舉行一次；4.安全科保存，保存期限

9、永久保存。 辦公室編號：03-02安委會會議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表年月日說明：1.支撐對象：潞西金礦安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度；2.適用范圍：安全生產(chǎn)委員會會議中要求解決和落實(shí)的安全問題；3.要求：安全科在參加本月安全生產(chǎn)委員會時，報(bào)告上月安委會會議中需要解決和落實(shí)的安全問題的解決和落實(shí)情況；4.安全科保存，保存期限：永久保存。安全生產(chǎn)委員會編號：03-03安全例會會議記錄第頁時間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容說明：1.支撐對象：潞西金礦安全機(jī)構(gòu)與人員任命管理制度2適用范圍：礦安全例會會議和各車間安全生產(chǎn)例會；3.要求：礦安全例會會議每周三召開1次，由主管礦長主持會議，安全科組織各生產(chǎn)主

10、管領(lǐng)導(dǎo)參加；各科室每周四召開本車間安全例會；4安全科保存礦安全例會記錄，各部門保存本部門安全例會記錄；5保存期限永久保存。辦公室編號：03-03主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺賬期限3年。安全科編號：03-04安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)等）報(bào)告書報(bào)告時間報(bào)告人員所在單位所在崗位接收人員安全事項(xiàng)內(nèi)容：單位意見：年月曰說明：1.支撐對象：潞西金礦員工參與管理制度；2.適用范圍：對全礦員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行登記報(bào)告；3.要求：各科室將收集的員工提出的安全事項(xiàng)登記，并提出意見，報(bào)礦安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時報(bào)告；4.保存期限五年。安全科編號：03-05安全事項(xiàng)（合理化建議、員工拒絕的安全

11、生產(chǎn)事項(xiàng)等）調(diào)查處理表（年第號）調(diào)查時間調(diào)查人員安全事項(xiàng)內(nèi)容：調(diào)查情況：處理情況：主管領(lǐng)導(dǎo)批示：年月曰說明：1.支撐對象：潞西金礦員工參與管理制度；2.適用范圍：對全礦員工提出的安全事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析處理；3.要求：每月月末前，安全科向主管領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)委員會報(bào)告調(diào)查情況和處理意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后，通知科室將處理情況及時反饋安全科編號：03-06安全科編號：03-06 #到員工本人；4.保存期限五年。員工參與安全活動記錄表活動名稱：年月日M織組容內(nèi)動活序口”人加參位單位崗序”人加參位單位崗口口說明：1.支撐對象：潞西金礦員工參與管理制度、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度、安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；

12、2.適用范圍：全礦員工參與的各類安全活動；3.要求：各科室舉行安全活動時要詳細(xì)記錄活動情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。 # 安全科編號：03-07主要負(fù)責(zé)人參加安全活動記錄活動名稱：年月日M織組容內(nèi)動活序號人加參位單務(wù)職序號人加參位單務(wù)職說明：1.支撐對象：潞西金礦員工參與管理制度、外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度、安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：礦主要負(fù)責(zé)人參與的各類安全活動；3.要求：各科室舉行安全活動時要詳細(xì)記錄活動情況，并在每月26日前報(bào)安全科；4.安全科保存，保存期限五年。安全科編號：03-06安全科編號：03-06 安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時間投訴

13、事項(xiàng)處理結(jié)果負(fù)責(zé)人（簽字）：說明：1.支撐對象：潞西金礦外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度2適用范圍：相關(guān)方人員和礦員工對安全生產(chǎn)中提出的安全投訴意見；3.要求：每月20日前，各科室將本部門收集的投訴事項(xiàng)登記處理后（處理要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意），報(bào)礦安全科。如有緊急情況，應(yīng)及時報(bào)告；4.安全科保存，保存期限五年。外部聯(lián)系對象清單說明：1.支撐對象：潞西金礦外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度；2.適用范圍：各科室對外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方清單，便于與外部的信息溝通；3.要求：各科室將與外部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)方情況報(bào)礦辦公室，由礦辦公室登記填寫本表并發(fā)放到各科室；4.保存期限五年。 辦公室編號：03-10外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄說明：1

14、.支撐對象：潞西金礦外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度2適用范圍：各科室對內(nèi)、外部聯(lián)系的有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)；3.要求：各科室每月26日前將本部門與內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的情況報(bào)安全科；4.保存期限五年。辦公室編號：03-11安全生產(chǎn)合理化建議登記表姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析：實(shí)施內(nèi)容及米取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：基層單位審核意見年月曰礦領(lǐng)導(dǎo)審核意見年月曰說明：1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)合理化建議管理制度；2.適用范圍：各車間、科室有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)的合理化建議管理；3.要求：定期收集后報(bào)安全科；4.保存期限三年。工會培訓(xùn)科編號：03-12系統(tǒng)管理評審計(jì)劃年月日評審日期工作負(fù)責(zé)人計(jì)日完成評審目的參加人員評審

15、內(nèi)容準(zhǔn)備工作內(nèi)容編制人：批準(zhǔn)人:說明：1.支撐對象：潞西金礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審管理；3.要求：每年評審一次，由安全科負(fù)責(zé)評審計(jì)劃，評審組長由礦長擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：03-13系統(tǒng)管理評審報(bào)告年月日參加人員評審目的評審內(nèi)容評審綜述改進(jìn)要求系統(tǒng)管理評審結(jié)論編制：審核：說明：1.支撐對象：潞西金礦安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審管理；3.要求：每年評審一次，由安全科負(fù)責(zé)評審組織，評審組長由礦長擔(dān)任；4.安全科保存，保存期限三年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：03-14供應(yīng)商信息年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人

16、電話供應(yīng)范圍序號各種資質(zhì)有效期供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評估填表人：審核人：說明：1.支撐對象：潞西金礦供應(yīng)商與承包商管理制度；2.適用范圍：與本礦有協(xié)作關(guān)系的供應(yīng)商；3.要求：由供應(yīng)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化要及時登記建檔；4.保存期限一年。供應(yīng)科編號：03-15承包商信息年月日名稱地址公司法人聯(lián)系人電話承包范圍序號各種資質(zhì)有效期承包期間安全表現(xiàn)評估填表人：審核人：說明：1.支撐對象：潞西金礦供應(yīng)商與承包商管理制度；2.適用范圍：與本礦有協(xié)作關(guān)系的承包商；3.要求：每年由技術(shù)科進(jìn)行登記建檔，并報(bào)安全科存檔。發(fā)生變化要及時登記建檔；4.保存期限一年。倉庫編號：03-16文件發(fā)放紀(jì)錄表行政文

17、件2010號安標(biāo)編號文件標(biāo)題發(fā)放人抄送份存檔份序號接收單位接收人領(lǐng)取份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回1生產(chǎn)車間2辦公室3安全科4機(jī)動科5技術(shù)科6財(cái)務(wù)科78根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況加入所有接受文件單位9101112131415161718（共份）說明：1.支撐對象：潞西金礦安全文件與資料的識別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由礦辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放、登記建檔和保存；4.保存期限五年。辦公室編號：03-17來文來函登記表辦公室編號：03-18辦公室編號：03-18 來信來訪登記表受控文件清單安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由辦公室登記建檔和保存；4.保存期限五年。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室

18、編號：03-20文件發(fā)放后相關(guān)方溝通表說明：1.支撐對象：潞西金礦安全文件與資料的識別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由礦辦公室負(fù)責(zé)登記建檔和保存；4.保存期限五年。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：03-21文件更改申請表文件名稱文件號申請更改部門編制部門更改前內(nèi)容：更改原因：申請人：日期：更改后內(nèi)容：申請人：日期：審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：更改實(shí)施情況：更改人：日期：說明：1支撐對象：潞西金礦安全文件與資料的識別與控制制度2適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：由需要提出更改文件的科室提出申請，經(jīng)原編制部門審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再由原編制部門指

19、定該文件負(fù)責(zé)人進(jìn)行更改，報(bào)礦辦公室存檔；4.保存期限五年。各科室公用表格辦公室發(fā)放編號：03-22文件借閱記錄安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：需借閱、復(fù)制文件時，經(jīng)礦辦公室負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件必須由文件管理人員進(jìn)行登記；4.礦辦公室保存，保存期限五年。檔案室編號：03-23文件修改記錄表文件號文件名稱修改時間修改原因說明：1.支撐對象：潞西金礦安全文件與資料的識別與控制制度；2.適用范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的文件；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件經(jīng)修改更新后由礦辦公室登記保存；4.保存期限五年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：03-24相關(guān)記錄控制清單年月日2.適用

20、范圍：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的支撐記錄；3.要求：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)記錄名稱由安全科登記建檔和保存；4.保存期限五年。安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室編號：03-25員工認(rèn)可與獎懲登記表在安全生產(chǎn)方面的獎懲情況；3.要求：安全科將員工的獎懲情況進(jìn)行登記建檔和保存4.保存期限五年。安全科編號：03-27編號：03-27編號：03-26說明：1.支撐對象：潞西金礦安全認(rèn)可與獎勵制度；2.適用范圍：礦每年度獎勵在安全生產(chǎn)面表現(xiàn)優(yōu)秀的集體；3.要求：各科室推薦先進(jìn)集體，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。各科室單位公用表格發(fā)放 說明：1.支撐對象：潞西金礦安全認(rèn)可與

21、獎勵制度；2.適用范圍：礦每年度獎勵在安全生產(chǎn)面表現(xiàn)優(yōu)秀的集體；3.要求：各科室推薦先進(jìn)集體，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。各科室單位公用表格發(fā)放 #說明：1.支撐對象：潞西金礦安全認(rèn)可與獎勵制度；2.適用范圍：礦每年度獎勵在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的科室；3.要求：先進(jìn)單位由安全科推薦并組織相關(guān)部門進(jìn)行審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4.保存期限五年。各科室單位公用表格發(fā)放 安全生產(chǎn)先進(jìn)單位審批表單位名稱主事跡安全管理科意見（蓋章）年月曰安委會意見（蓋章）年月曰安全生產(chǎn)先進(jìn)集體審批表集體名稱所在單位主要事跡單位意

22、見（蓋章）年月曰安全科意見（蓋章）年月曰安委會意見（蓋章）年月曰編號：03-28編號：03-28說明：1.支撐對象：潞西金礦安全認(rèn)可與獎勵制度2適用范圍：礦每年度獎勵在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的個人；3.要求：各科室推薦先進(jìn)個人，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4保存期限五年。各科室單位公用表格發(fā)放 說明：1.支撐對象：潞西金礦安全認(rèn)可與獎勵制度2適用范圍：礦每年度獎勵在安全生產(chǎn)方面表現(xiàn)優(yōu)秀的個人；3.要求：各科室推薦先進(jìn)個人，經(jīng)安全科組織相關(guān)部門審批，報(bào)安全生產(chǎn)委員會討論審核，通過后登記建檔和保存；4保存期限五年。各科室單位公用表格發(fā)放 安全生產(chǎn)先進(jìn)個人

23、審批表姓名性別崗位所在單位主事跡單位意見（蓋章）年月曰安全科意見（蓋章）年月曰安委會意見（蓋章）年月曰編號：03-30編號：03-30編號：03-29安全科 安全科 工會培訓(xùn)科 員工工余安全管理提升計(jì)劃序號活動名稱活動內(nèi)容活動時間參加人數(shù)取得效果存在問題提升措施備注計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際記錄人：審核人：說明：1.支撐對象：潞西金礦工余安全管理制度；2.適用范圍：礦員工在工余時間的安全管理；3.要求：工會每年制定員工工余安全管理提升計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，報(bào)安全科備案；4.保存期限五年。員工工余事故記錄表單位：事故人姓名年齡事故時間事故地點(diǎn)傷亡情況事故原因基層單位處理意見（蓋章）年月曰礦工會意見（蓋章）年月曰

24、安全科意見（蓋章）年月曰礦意見（蓋章）年月曰說明：1.支撐對象：潞西金礦工余安全管理制度2適用范圍：礦員工在工余時間發(fā)生的安全事故；3.要求：安全科負(fù)責(zé)事故的登記填報(bào)，并備案；4.保存期限五年。安全科 安全科 編號：04-01危險(xiǎn)源清單說明：1.支撐對象：潞西金礦危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度；2.適用范圍：礦重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：安全科負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位進(jìn)行評估確定礦重大危險(xiǎn)源的數(shù)量，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，安全科建檔保存；4.保存期限五年。編號：04-02編號：04-02 危險(xiǎn)源檢查表單位：危險(xiǎn)源名稱檢杳時間檢查人檢查項(xiàng)目要化況主變情存在問題處理措施備注記錄人：單位負(fù)責(zé)人：說明：1.支撐對

25、象：潞西金礦危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度；2.適用范圍：礦重大危險(xiǎn)源的安全管理；3.要求：相關(guān)單位對本單位危險(xiǎn)源開展的例行檢查，將檢查的結(jié)果如實(shí)進(jìn)行認(rèn)真記錄，一份存檔，一份報(bào)安全科保存；4.保存期限三年。安全科易燃易爆消耗臺帳單位：年月日序號品名規(guī)格單位月結(jié)存進(jìn)庫量出庫量庫存量備注填報(bào)人：說明：1.支撐對象：潞西金礦危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度；2.適用范圍：礦易燃易爆品的安全管理；3.要求：材料員每月月底填寫，保存一份，并報(bào)安全科一份存檔；4.保存期限三年。 安全科編號：04-04有毒有害物品進(jìn)貨入庫驗(yàn)收記錄表單位：年月日保衛(wèi)人員使用單位負(fù)責(zé)人采購員保管員序號品名規(guī)格單位進(jìn)貨量入庫量備注填報(bào)

26、人：說明：1.支撐對象：潞西金礦危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度；2.適用范圍：礦有毒有害物品的安全管理；3.要求：購進(jìn)有毒有害物品時填寫并保存1份；4.保存期限三年。有毒有害物品消耗臺帳后勤部編號：04-05單位：年月日礦有毒有害物品的安全管理；3.要求：保管單位每月月底填寫，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。供應(yīng)科編號：04-06危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位：姓名：年月日作業(yè)場所工作程序LJU/亠岡位涉及安全的危險(xiǎn)因素類別是否存在（V、x）嚴(yán)重性等級可能性等級預(yù)防措施物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電放炮灼燙火災(zāi)高處墜落邊坡坍塌水災(zāi)炸藥爆炸放炮其他傷害其他爆

27、炸填寫人：審核人：說明：1.支撐對象：潞西金礦危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度；2.適用范圍：礦所有作業(yè)場所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝、崗位、設(shè)備等危險(xiǎn)因素辨識；3.要求：各科室崗位員工填寫，科室安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。安全科編號：04-07危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查登記表（職業(yè)危害）單位：姓名：年月日作業(yè)場所工作程序LJU/亠岡位涉及職業(yè)危害因素類別是否存在（V、x）嚴(yán)重性等級可能性等級預(yù)防措施粉塵高溫與低溫振動噪聲輻射毒物照度生物危害人機(jī)工效危害心理因素危害填寫人：審核人：說明：1.支撐對象：潞西金礦危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度；2.適用范圍：礦所有作業(yè)場所

28、、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝程序、崗位、設(shè)備等職業(yè)危害因素的辨識；3.要求：各科室崗位員工填寫，科室安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。安全科編號：04-08危險(xiǎn)、危害因素辨識及預(yù)防一覽表危險(xiǎn)、危害因素種類事故的起因可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施應(yīng)急措施填寫人：審核人：說明：1.支撐對象：潞西金礦危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度；2.適用范圍：礦所有作業(yè)場所、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）、工藝程序、崗位、設(shè)備等危險(xiǎn)、危害因素的辨識及預(yù)防；3.要求：安全科、技術(shù)科、機(jī)動科等科室按危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度中管理職責(zé)進(jìn)行組織崗位員工填寫，各科室負(fù)責(zé)人及組織部門進(jìn)行審核，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4

29、.保存期限三年。安全科編號：04-09安全科編號：04-09 關(guān)鍵任務(wù)清單說明：1.支撐對象：潞西金礦關(guān)鍵任務(wù)識別與分析管理制度；2.適用范圍：特定工作任務(wù)的識別與風(fēng)險(xiǎn)分析；3.要求：安全科制定特定工作任務(wù)的名稱清單，發(fā)放到相關(guān)單位；4.安全科保存，保存期限三年。任務(wù)觀察記錄表說明：1.支撐對象：潞西金礦關(guān)鍵任務(wù)識別與分析管理制度；2.適用范圍：對執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察；3.要求：各單位對本單位員工在執(zhí)行某一關(guān)鍵任務(wù)時進(jìn)行觀察、分析并記錄，保存一份，報(bào)安全科存檔；4.保存期限三年。 安全科編號：04-11特殊作業(yè)申請、審批單填表人：填寫日期：年月日申請部門作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)名稱作業(yè)負(fù)責(zé)人作

30、業(yè)時間現(xiàn)場負(fù)責(zé)人作業(yè)的危險(xiǎn)性：作業(yè)前采取的安全措施：申請部門負(fù)責(zé)人意見：下達(dá)任務(wù)部門意見：安全管理部門意見：礦主管領(lǐng)導(dǎo)意見：說明：1.支撐對象：潞西金礦特殊作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度；2.適用范圍：生產(chǎn)任務(wù)緊急特殊或作業(yè)場所存在較大危險(xiǎn)，需要采取特別控制措施的特種作業(yè)；3.要求：各單位需進(jìn)行特種作業(yè)時填寫并履行審批手續(xù)，保存一份，報(bào)安全科一份存檔；4.保存期限三年。各科室公用表格安全科發(fā)放編號：04-12特種作業(yè)人員臺帳單位：說明：1.支撐對象：潞西金礦特殊作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度；2.適用范圍：礦所有特種工的安全管理；3.要求：安全科每年填寫一次并存檔保存。人員變化時，要及時更新；4.保存期限三年

31、。安全科 #安全科 安全科編號：05-01安全培訓(xùn)教育計(jì)劃表年月日 編號：05-02職工安全教育培訓(xùn)登記表全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全科負(fù)責(zé)登記保存；4.保存期限永久。安全科編號：05-03安全教育、培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表單位：年月份月的安全職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生教育報(bào)表；3.要求：安全科每月末統(tǒng)計(jì)報(bào)表，于次月3日前報(bào)報(bào)局安全監(jiān)察處一份，保存一份；4.保存期限三年。時間教育人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)種類學(xué)時記錄人被教育人教育培訓(xùn)情況安全科編號：05-04教育培訓(xùn)記錄60 教育培訓(xùn)記錄說明：1.支撐對象：潞西金礦安全教育培訓(xùn)制度；2.適用范圍：礦全體員工進(jìn)行安全職業(yè)培訓(xùn)教育；3.要求：安全科負(fù)責(zé)收集整

32、理并保存；4.保存期限三年。安全科編號：05-05企業(yè)職工安全教育培訓(xùn)檔案姓名單位年月日概況姓名姓年別齡文化程度照片參加工作時間調(diào)入時間工種原工種級級別別從事本工種時間：工作單位：車間班組三級安全培訓(xùn)教育一、礦級安全教育教育內(nèi)容：國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策；本礦概況；生產(chǎn)性質(zhì)及特點(diǎn)；特殊危險(xiǎn)場所；安全生產(chǎn)制度和規(guī)定；礦內(nèi)外事故教訓(xùn)；安全基礎(chǔ)知識。教育時間：教育成績：教育人：受教育人（簽名）：二、科室（車間）級安全教育教育內(nèi)容：本科室（車間）的概況、生產(chǎn)特點(diǎn)；安全生產(chǎn)規(guī)定；科室危險(xiǎn)物品的使用情況及注意事項(xiàng)，危險(xiǎn)操作和以往典型事故教訓(xùn)。有毒有害物質(zhì)的理化性質(zhì)、中毒癥狀、預(yù)防措施和急救方法等。日

33、期：教育時間：考試成績：教育人受教育人（簽名）：三、班組級崗位安全教育教育內(nèi)容：本組特點(diǎn)；崗位生產(chǎn)特點(diǎn)；崗位責(zé)體制；安全操作規(guī)程和安全規(guī)定;以往事故案例；預(yù)防事故措施；安全裝置、安全器具、個人防護(hù)用品使用方法。分配班組日期：教育時間：考試成績：教育人：受教育人（簽名）：獨(dú)立操作前考試成績：職工安全教育培訓(xùn)記錄卡礦內(nèi)工作調(diào)動培訓(xùn)登記表工傷事故登記安全處懲情況安全獎勵情況職工身體檢查（狀況）離礦、退職、退休記事表日月年齡年休退退、礦廠離廠離職退休退職退休退位單因原在廠礦期間工傷診斷記事在廠礦期間急慢性中毒診斷記事離廠礦、退職、退休時的鑒定及處理意見月年章蓋字簽日編號：06-01編號：06-01 #

34、 設(shè)計(jì)會審記錄日期地點(diǎn)主持人設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)部門記錄人會審部門參加人員技術(shù)科安全科地質(zhì)測量科其它部門一、設(shè)計(jì)名稱：一、設(shè)計(jì)類型：采準(zhǔn)口殘采口回采口其它口三、采場概況：四、參數(shù)選?。何濉⒅饕笜?biāo)：米場地礦地質(zhì)品位毛礦量毛礦品位損失率工稈量采準(zhǔn)比每米崩礦炸藥單耗 #說明：1.支撐對象：潞西金礦設(shè)計(jì)管理制度；2.適用范圍：設(shè)計(jì)會審；3.要求：技術(shù)科保存；4.永久保存。編號：06-02編號：06-02 施工技術(shù)交底記錄日期：年月日交底地點(diǎn)交底部門交底人接受交底人工程名稱分項(xiàng)工程名稱施工單位交底內(nèi)容一、施工技術(shù)質(zhì)量要求：二、安全保障措施：備注說明：1支撐對象：潞西金礦設(shè)計(jì)管理制度2適用范圍：各單位施工技術(shù)交底

35、;3.要求：施工前及時交底，認(rèn)真做好記錄，技術(shù)科保存；4.保存期為3年。變化管理表變化的類型屬于哪種變化類型是否變化變化時間變化內(nèi)容變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)改制機(jī)構(gòu)或職能、相關(guān)方法律法規(guī)和其他要求開采技術(shù)條件人員變化采用新技術(shù)、工藝采用新設(shè)備和材料等其他類型填表人：年月曰審核人：年月曰說明：1.支撐對象：潞西金礦設(shè)計(jì)管理制度；2.適用范圍：各科室在某方面發(fā)生變化時的安全管理；3.要求：辦公室填寫“人員變化”、“法律法規(guī)和其他要求”欄、“企業(yè)改制”、“機(jī)構(gòu)或職能相關(guān)方”、“其他類型”欄；技術(shù)科填寫“開采技術(shù)條件”、“采用新技術(shù)、工藝”欄；如為其他類型變化在“屬于哪種變化類型”欄中注明變化類型，

36、各車間、科室在有變化時隨時填寫。每月至少填寫一次，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限三年。編號：07-01編號：07-01 #設(shè)備登記表序號：設(shè)備名稱注冊代碼規(guī)格型號牌照號制造廠家出廠年月安裝單位啟用年月使用單位安裝地點(diǎn)重量（噸）固定資產(chǎn)編號功率KW原值（元）檢測記錄檢測時間檢測單位發(fā)證單位檢測內(nèi)容說明：1.支撐對象：潞西金礦設(shè)備設(shè)施管理制度；2.適用范圍：礦設(shè)備的檔案和檢測登記管理；3.要求：機(jī)動科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存，一臺一表；4.保存期限永久。 # 設(shè)備臺賬適用于設(shè)備、設(shè)施的規(guī)劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢全過程的管理。說明：1.支撐對象：潞西金礦設(shè)備設(shè)施

37、管理制度；2.適用范圍：礦設(shè)備的檔案的登記管理；3報(bào)并保存；4.保存期限三年。 編號：07-03特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測臺賬檢測的全過程管理；3.要求：機(jī)動科負(fù)責(zé)特種設(shè)備的登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。編號：07-04新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編號評價(jià)過程評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)防范措施鑒定部門負(fù)責(zé)人簽字采購安裝調(diào)試驗(yàn)收使用說明：1.支撐對象：潞西金礦設(shè)備設(shè)施管理制度；2.適用范圍：新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；3.要求：機(jī)動科負(fù)責(zé)新設(shè)備的評價(jià)登記填報(bào)并保存；4.保存期限三年。編號：07-05設(shè)備異常情況報(bào)告記錄表部門（工段）：日期：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號自編號出現(xiàn)異常情況的時間出現(xiàn)異常情況的部位異常情況表述異常情況

38、原因分析處理措施可能出現(xiàn)的威脅本部門領(lǐng)導(dǎo)意見機(jī)動科意見處理結(jié)果備注部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：機(jī)動科簽字：說明：1.支撐對象：潞西金礦設(shè)備異常情況報(bào)告制度；2.適用范圍：設(shè)備異常情況報(bào)告；3.要求：機(jī)動科負(fù)責(zé)收集并保存；4.保存期限三年。 單位：月份設(shè)備檢修計(jì)劃日期說明：1.支撐對象：潞西金礦設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度；2.適用范圍：設(shè)備設(shè)施維護(hù)工作；3.要求存期限三年。月份設(shè)備月檢修計(jì)劃完成情況部門：日期至礦機(jī)動科。機(jī)動科負(fù)責(zé)審定并保存；4.保存期限三年。年度主要設(shè)備檢修計(jì)劃表 # 編號：07-09設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱維修時間維修性質(zhì)大修中修小修臨時維修維修負(fù)責(zé)人維修參加人維修原因：設(shè)備存在的缺陷：維修情況處理

39、措施：驗(yàn)收人簽字說明：1.支撐對象：潞西金礦設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理制度；2.適用范圍：礦各類設(shè)備檢修情況；3.要求：由機(jī)動科統(tǒng)一發(fā)放，用完以舊換新，當(dāng)班維修工填寫；4機(jī)動科保存，保存期限一年。編號：07-10編號：07-10 設(shè)備點(diǎn)檢表說明：1.支撐對象：潞西金礦設(shè)備管理制度；2.適用范圍：礦各類設(shè)備點(diǎn)檢情況；3.要求：本表為樣式，各單位根據(jù)本單位設(shè)備實(shí)際點(diǎn)檢表進(jìn)行點(diǎn)檢，當(dāng)班員工每日填寫由機(jī)動科統(tǒng)一發(fā)放點(diǎn)檢本，用完以舊換新；4.機(jī)動科保存，保存期限一年。設(shè)備檢修通知單檢修單位：設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號日期檢修人要求檢修時間故障發(fā)生的部位、時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人：時間：備

40、注：說明：1.支撐對象：潞西金礦設(shè)備管理制度；2.適用范圍：礦各類設(shè)備的檢修；3.要求：各單位根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行檢修，單位領(lǐng)導(dǎo)通知維修人員，由設(shè)備管理部門填寫“驗(yàn)收記錄”欄；4.機(jī)動科保存；保存期限一年。需持證上崗人員清單人員；3.要求：機(jī)動科每年進(jìn)行登記，保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限三年。 建（構(gòu)）筑物檢查記錄檢查日期面檢查，并將檢查、維護(hù)情況記錄存檔；3.要求：安全科保存；4.保存期限三年。編號：08-01編號：08-01 # 上下班人員清點(diǎn)記錄日期：年月日 #由辦公室負(fù)責(zé)檢查填寫；4.各單位保存，保存期限三年。編號：08-07編號：08-03 說明：1.支撐對象：潞西金礦作業(yè)環(huán)

41、境管理制度2適用范圍：礦各單位崗位現(xiàn)場安全確認(rèn)；3.要求：各單位崗位作業(yè)人員每日對現(xiàn)場安全情況進(jìn)行確認(rèn)填寫，用完以舊換新，由各單位安全員到安全科領(lǐng)用；4.各單位保存，保存期限一年。 班前會議及派班記錄本年月日班星期一、派班人布置生產(chǎn)任務(wù)（包括作業(yè)地點(diǎn)、人員、工作量）一、布置安全注意事項(xiàng)及對作業(yè)地點(diǎn)的事故隱患處理方法本班在冊人數(shù)：主持會議人：實(shí)際到會人數(shù)：派班人：說明：1.支撐對象：潞西金礦作業(yè)過程安全管理制度；2.適用范圍：礦各單位班前會議及派班；3.要求：各單位班組組長每日填寫，用完以舊換新，由各單位安全員到安全科領(lǐng)用；4.各單位保存，保存期限三年。工安全確認(rèn)表年月日地點(diǎn)：序號確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)

42、果班前班中班后確認(rèn)人簽字:反頁：交接班記錄日期：年月日夜班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員白班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員中班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員說明：1.支撐對象：潞西金礦作業(yè)過程管理制度；2.適用范圍：各崗位交接班記錄；3.要求：交接班人員進(jìn)行確認(rèn)填寫，用完以舊換新，由各單位到安全科領(lǐng)用；4各單位保存保存期限一年。編號：08-07編號：08-07 爆破材料領(lǐng)用登記表單位：（發(fā)）年月日領(lǐng)料單位盒號數(shù)量編號保管員簽字領(lǐng)料人簽字說明：1.支撐對象：潞西金礦爆破作業(yè)管理制度2適用范圍：礦爆炸物品的安全管理；3.要求：保管員根據(jù)每天發(fā)放數(shù)目實(shí)際填寫；4.設(shè)安全

43、科保存，保存期限三年。勞動保護(hù)用品采購記錄說明：1.支撐對象：潞西金礦勞動防護(hù)用品管理制度；2.適用范圍：礦勞動防護(hù)用品的管理；3.要求：供應(yīng)科材料員填寫；4.供應(yīng)科保存，保存期限三年。勞保用品登記卡片說明：1.支撐對象：潞西金礦勞動防護(hù)用品管理制度；2.適用范圍：礦勞動保護(hù)用品的發(fā)放；3.要求：由供應(yīng)科負(fù)責(zé)管理、保存；4.保存期限三年。）月勞動防護(hù)用品發(fā)放表說明：1.支撐對象：潞西金礦勞動防護(hù)用品管理制度；2.適用范圍：礦勞動保護(hù)用品的發(fā)放；3.要求：各科室勞保發(fā)放人員填寫，保存一份，每月20日前報(bào)設(shè)備材料科一份保存；4.保存期限三年。勞動防護(hù)用品使用培訓(xùn)記錄培訓(xùn)時間物品名稱參加人員培訓(xùn)人考

44、核情況備注說明：1.支撐對象：潞西金礦勞動防護(hù)用品管理制度；2.適用范圍：礦勞動保護(hù)用品的培訓(xùn)安全科編號：09-02編號：09-02編號：09-01 安全科 年）員工體檢計(jì)劃說明：1.支撐對象：潞西金礦職業(yè)衛(wèi)生管理制度；2.適用范圍：礦全體員工的體檢管理；3.要求：安全科每年一季度提出、并報(bào)主管礦長簽字批準(zhǔn)，體檢結(jié)果反饋到每一名員工保存一份，報(bào)安全科一份；4.保存期限永久。年）特定人員定期體檢記錄說明：1.支撐對象：潞西金礦職業(yè)衛(wèi)生管理制度；2.適用范圍：礦特定人員的職業(yè)體檢管理；3.要求：安全科每年一季度提出，經(jīng)相關(guān)人員核定后報(bào)主管礦長簽字批準(zhǔn)，體檢結(jié)果反饋到每一名員工，保存一份，報(bào)安全科一

45、份；4.保存期限永久。年）員工職業(yè)健康檔案匯總表說明：1.支撐對象：潞西金礦職業(yè)衛(wèi)生管理制度；2.適用范圍：礦職業(yè)危害接觸人員的體檢管理；3.要求：辦公室組織實(shí)施體檢，體檢結(jié)果進(jìn)行登記，保存一份，報(bào)安全科一份4.保存期限永久。說明：1.支撐對象：潞西金礦職業(yè)衛(wèi)生管理制度；2.適用范圍：礦職業(yè)危害接觸人員的信息管理；3.要求：由各職業(yè)危害接觸單位每年1月份建立，12月底報(bào)安全科匯總建立臺帳，保存一份；4.保存期限永久。 說明：1.支撐對象：潞西金礦職業(yè)衛(wèi)生管理制度；2.適用范圍：礦職業(yè)危害接觸人員的信息管理；3.要求：由各職業(yè)危害接觸單位每年1月份建立，12月底報(bào)安全科匯總建立臺帳，保存一份；4

46、.保存期限永久。 編號：09-04年（）接觸職業(yè)危害人員個人信息檔案一、基本信息姓名性別年齡出生年月參加工作時間身份證號：聯(lián)系電話：二、職業(yè)史起止年月所在車間工種有害因素防護(hù)措施一、職業(yè)危害告知：（崗位變動必須告知）工種告知時間告知內(nèi)容本人簽字四、職業(yè)體檢情況（單位主管人員每年到職業(yè)衛(wèi)生辦杳閱并填寫、體檢結(jié)論告知本人）體檢時間體檢結(jié)論五、職業(yè)危害培訓(xùn)：（每年至少一次）培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容授課人六、職業(yè)危害防護(hù)防護(hù)物品名稱安全使用期更換時間佩戴或使用情況領(lǐng)取時間本人簽字化驗(yàn)室編號：09-05編號：09-05說明：1.支撐對象：潞西金礦職業(yè)危害監(jiān)測制度；2.適用范圍：礦職業(yè)危害地點(diǎn)的信息管理；3.要求

47、：安全科填寫；4.保存期限永久。 說明：1.支撐對象：潞西金礦職業(yè)危害監(jiān)測制度；2.適用范圍：礦職業(yè)危害地點(diǎn)的信息管理；3.要求：安全科填寫；4.保存期限永久。 #職業(yè)危害清單職業(yè)危害所在單位、地點(diǎn)危害名稱有/無采取的控制方法效果粉塵噪聲與振動有毒有害氣體人機(jī)功效高溫與低溫輻射潮濕照度不良其他備注編制：年月曰審核：年月曰化驗(yàn)室編號：09-02編號：09-02 空氣成份監(jiān)測臺帳監(jiān)測時間監(jiān)測地點(diǎn)氣體名稱氣體濃度國家標(biāo)準(zhǔn)備注說明：1.支撐對象：潞西金礦職業(yè)危害監(jiān)測制度；2.適用范圍：礦山空氣質(zhì)量的檢測3.要求：安全科每月檢測一次，將測量結(jié)果記錄在表中，并保存；4.保存期限一年。編號：09-07編號：

48、09-07化驗(yàn)室 化驗(yàn)室 職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果匯總表單位：危害因素地點(diǎn)國家標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測結(jié)果結(jié)論監(jiān)測人粉塵噪聲振動高溫與低溫輻射照度人機(jī)工效危害心理因素危害記錄人：年月日說明：1.支撐對象：潞西金礦職業(yè)危害監(jiān)測制度；2.適用范圍：礦存在職業(yè)危害的作業(yè)場所監(jiān)測結(jié)果匯總；3.要求：安全科進(jìn)行檢測匯總登記；4.保存期限三年。 編號：09-08有害因素風(fēng)險(xiǎn)分析表單位：（章）時間：年月日單位領(lǐng)導(dǎo)簽字分析人簽字檢測結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)分析采取措施采取措施后情況說明：1.支撐對象：潞西金礦職業(yè)危害控制制度；2.適用范圍：礦存在職業(yè)危害的作業(yè)場所控制；3.要求：安全科進(jìn)行匯總登記，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。編

49、號：09-09人機(jī)工效分析評價(jià)表單位：填寫日期：年月分析人：審核人：說明：1.支撐對象：潞西金礦人機(jī)工效管理制度；2.適用范圍：人機(jī)工效的管理；3.要求：安全科、科室和部門每年涉及到以上內(nèi)容的開展分析，并結(jié)合實(shí)際情況采取有效措施。安全科進(jìn)行匯總登記，保存1份，并報(bào)安全科1份存檔；4.保存期限三年。年月日單位：工程名稱施工地點(diǎn)單位工程計(jì)劃單價(jià)金額備注單位：工程名稱施工地點(diǎn)單位工程計(jì)劃單價(jià)金額備注潞西金礦年安措工程計(jì)劃（匯總）單位工程、設(shè)施、設(shè)備、儀器費(fèi)用（萬元）備注總計(jì)制表人：審核人:年安措工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表編號：10-01說明：1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度；2.適用范圍：礦

50、年度安措工程費(fèi)用計(jì)劃；3.要求：本表每年10月份，由各車間、科室將本部門次年安措工程計(jì)劃報(bào)安全科，安全科匯總審核后，保存一份，報(bào)技術(shù)科一份；3.保存期限為五年。0單位單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年度提取安全費(fèi)本年度累本年度累計(jì)使用安全未列支安全費(fèi)的項(xiàng)目本年度安全總投入代計(jì)可費(fèi) 年度月安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況匯總表（萬元）說明：1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度；2.適用范圍：礦月安全費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表；3.要求：財(cái)務(wù)科每月5日將上月安全投入情況報(bào)安全科，安全科進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，保存一份，于每月10日前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一份；3.保存期限為五年。年度編號：月安全生產(chǎn)費(fèi)用項(xiàng)目使用情況統(tǒng)計(jì)表10-03萬元）序號項(xiàng)目本

51、年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期發(fā)生其中費(fèi)用來源備注建安工程設(shè)備費(fèi)工器具其他費(fèi)用列支安全費(fèi)的項(xiàng)目合計(jì)列支其他費(fèi)用的項(xiàng)目合計(jì)總計(jì)說明：1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度；2.適用范圍：礦月安全費(fèi)用項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表；3.要求：財(cái)務(wù)科每月5日將上月安全費(fèi)用項(xiàng)目情況報(bào)安全科，安全科進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，保存一份，于每月10日前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一份；3.保存期限為五年。財(cái)務(wù)科編號：10-04安全科技小組活動記錄說明：1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)科技管理制度；2.適用范圍：對礦及各生產(chǎn)單位開展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目活動的記錄；3.要求：生產(chǎn)各單位安全科技小組在開展活動時，做好記錄，每年年底報(bào)技術(shù)科、安全科各一份保存；4.

52、保存期限3年。技術(shù)部編號：10-05科技合理化建議實(shí)施成果推薦表編號：日期：年月日3 說明：1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)科技管理制度；2.適用范圍：對礦及各生產(chǎn)單位開展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目活動的記錄；3.要求：生產(chǎn)各單位安全科技小組在實(shí)施成果推薦時，做好記錄，每年年底報(bào)技術(shù)科、安全科各一份保存；4.保存期限3年。 項(xiàng)目名稱實(shí)施時間主辦單位協(xié)作單位建議人效益或效果主要內(nèi)容效益計(jì)算或效果評價(jià)辦公室審核意見負(fù)責(zé)人簽字：日期：年月日單位評審小組意見負(fù)責(zé)人簽字：日期：年月日工會委員會評審意見及獲獎等級負(fù)責(zé)人簽字：日期：年月日技術(shù)部編號：10-06科技成果記錄說明：1.支撐對象：潞西金礦安全生產(chǎn)科技管理

53、制度；2.適用范圍：礦各生產(chǎn)單位開展安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的成果；3.要求：技術(shù)科每年年底將結(jié)果匯總報(bào)安全科一份；4.保存期限3年。技術(shù)部編號：10-07工傷認(rèn)定會簽表說明：1.支撐對象：潞西金礦工傷社會保險(xiǎn)及保障管理制度；2.適用范圍：礦工傷事故的認(rèn)定；3.要求：安全科進(jìn)行登記、保存；4.保存期限永久。編號：10-08 #說明：1.支撐對象：潞西金礦工傷社會保險(xiǎn)及保障管理制度；2.適用范圍：礦工傷事故的認(rèn)定；3.要求：安全科進(jìn)行登記、保存；4.保存期限永久。編號：10-08 經(jīng)辦人：職工姓名性別工作單位受傷時間受傷地點(diǎn)受傷主要經(jīng)過（簽字）年月日單位意見（簽字）年月日安全科（簽字）年月日辦公室（

54、簽字）年月日主管副總（簽字）年月日總經(jīng)理（簽字）年月日說明：1.支撐對象：潞西金礦工傷社會保險(xiǎn)及保障管理制度；2.適用范圍：礦工傷事故的登記；3.要求：安全科進(jìn)行登記、保存；4.保存期限永久。 說明：1.支撐對象：潞西金礦工傷社會保險(xiǎn)及保障管理制度；2.適用范圍：礦工傷事故的登記；3.要求：安全科進(jìn)行登記、保存；4.保存期限永久。 #工傷事故登記表后勤部編號：10-09 # 工傷賠付統(tǒng)計(jì)表說明：1.支撐對象：潞西金礦工傷社會保險(xiǎn)及保障管理制度；2.適用范圍：礦工傷培付費(fèi)用的登記；3.要求：安全科每年年底進(jìn)行登記審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保存一份，安全科保存一份；4.保存期限永久。編號：11-01編

55、號：11-01 安全檢查計(jì)劃安排表組長成員檢杳時間集合地點(diǎn)檢杳內(nèi)容執(zhí)行檢查人員培訓(xùn)記錄巡回檢查表目項(xiàng)容內(nèi)查檢檢查方法豐注備現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境工業(yè)場地其、M;fl艮線有管設(shè)啜并志標(biāo)速艮輛車動機(jī)置設(shè)須必內(nèi)區(qū)礦產(chǎn)生各宀矢充容內(nèi)芒，一志傳際宣示剛規(guī)X一按xc噸串3各隱4J全干衛(wèi)臺0m、Mo對超作業(yè)現(xiàn)場1等場規(guī)全W按齊等士2警h伐3/護(hù)士3nnn國涓合必符坑北有T設(shè)有；護(hù)必罩防臺涓全有泌安畫雄類做有nnn臺梯行域煨35W于15大10手為砒角俯疏設(shè)/VI甘人類-30各廠訊設(shè)合隊(duì)吩高劭隊(duì)-寬布臺浮平訝場巖7無可能導(dǎo)致傷害行為考Jf經(jīng)機(jī)培眛所合訓(xùn)Z核培nnn等鋸人斧旳防兒以具M(jìn),工刀人耐裝格嚴(yán)瑜恥制記員登程章W違忖

56、不皿巳Wh匕日第忖皿nnn標(biāo)用全使安己置是裝沖T各標(biāo)農(nóng)量艸測保和鄭牌6.志檢查地點(diǎn)：時間：檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人: 獨(dú)說單沖得準(zhǔn)7更設(shè)備設(shè)施及工具、穿孔設(shè)備否是鮎S;裝塵用采有否是靠可好完否是接連網(wǎng)管水.M空壓機(jī)護(hù)保溫號信或/|護(hù)保油斷水?dāng)嘤袘?yīng)機(jī)壓?好完否是表溫?何如況W滑閏過?蓋搭無有包.M?網(wǎng)/|罩護(hù)無有件部轉(zhuǎn)旋殼外無.情木口是輛靠可否是件附全安等車剎汽rm9管行進(jìn)人專實(shí)落否養(yǎng)卄疋嚕變壓器否瞋是地U/|屯零時接否器是壓架M鐵怔殼票作操無有電送停牡否是?好完否是簽標(biāo)纜電志標(biāo)全宀攻?求要合符否是布rFr纜電內(nèi)溝纜電6.好完否是護(hù)保流過漏7潔是O好完足充否是備配材器火灰9其它是於檢54各類檢

57、修記錄是否保存完好；5電焊機(jī)一、二次接線應(yīng)設(shè)防護(hù)罩，接線絕緣良好，無漏電現(xiàn)象；6手持電動工具外殼、手柄無破損，電源線無老化、裸露現(xiàn)象。員工個體防護(hù)用品1是否建立了勞動防護(hù)用品管理制度；2是否按規(guī)定發(fā)放了勞動保護(hù)用品；3是否按規(guī)定正確佩戴勞動保護(hù)用品。人機(jī)工效1是否制定了針對人機(jī)工效的管理制度；2現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境、條件是否能夠與人相適應(yīng)；3人員與作業(yè)活動的性質(zhì)和要求相適應(yīng)；4作業(yè)現(xiàn)場是否使操作者感到不舒適；5手工工具是否讓使用者感到不方便；6.是否有不容易辨認(rèn)及使用的開關(guān)及閥門；7.是否有使人容易感到疲勞的作業(yè)。糾正與預(yù)防行動的效力1針對存在的問題是否按規(guī)定下發(fā)了整改通知單，并明確整改期限及責(zé)任人；

58、2針對存在的問題是否制訂了整改措施；3針對存在的問題是否按措施要求及時整改落實(shí)到位；4整改結(jié)束后，組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行驗(yàn)收；5相關(guān)部門對糾正與預(yù)防的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行評審和效果檢驗(yàn)；并與員工和相關(guān)管理層進(jìn)行溝通。例行檢查表編號11-04檢查地點(diǎn)：時間：檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合性備注組織保障1成立礦安委會，安委會成員要有員工代表；2.按規(guī)定設(shè)置相關(guān)管理機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定配備相關(guān)管理人員，管理人員要有任命文件；3.按規(guī)定設(shè)置礦安全管理機(jī)構(gòu)；4配備相關(guān)安全管理人員，安全管理人員按規(guī)定參加培訓(xùn)，做到持證上崗；5各區(qū)隊(duì)、班組配各專職或兼職安全員（每班不少于1名專職安

59、全員跟班檢查、督促）；6成立安全標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)，配各相關(guān)人員。規(guī)早制度安全生產(chǎn)責(zé)任制1.總經(jīng)理（礦長）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2副總經(jīng)理（副礦長）安全生產(chǎn)責(zé)任制；3技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工程師）安全生產(chǎn)責(zé)任制；4各職能部門負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制；5.安全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；6.班組長安全生產(chǎn)責(zé)任制：7各崗位工人安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)管理制度1安全生產(chǎn)檢查制度；2安全教育培訓(xùn)制度；3.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；4.重大隱患整改制度；5危險(xiǎn)物品和物料管理制度；6職業(yè)危害預(yù)防制度；7特種作業(yè)管理與審批制度；8特殊工種管理制度；9事故和事件管理制度；10.設(shè)備和設(shè)施安全管理制度；11.安全生產(chǎn)檔案管理制度；12.安全生產(chǎn)獎懲

60、制度；13.安全生產(chǎn)方針目標(biāo)管理制度；14.安全生產(chǎn)會議制度；15.安全投入保障制度；16.安全隱患排查治理銷案制度；17.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審評價(jià)制度；18.勞動防護(hù)用品管理制度；19.工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度。操作規(guī)程1.空壓機(jī)機(jī)工操作規(guī)程；2.電鉗工操作規(guī)程；3機(jī)修工操作規(guī)程；4打眼工操作規(guī)程；5.放炮工操作規(guī)程；6裝載機(jī)操作規(guī)程；7汽車運(yùn)輸工操作規(guī)程；8挖掘機(jī)操作規(guī)程；9皮帶運(yùn)輸機(jī)工操作規(guī)程。記錄臺帳1管理評審報(bào)告；2事故、事件記錄；3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息；4.培訓(xùn)記錄；5標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)報(bào)告；6.事故調(diào)查報(bào)告：7.檢杳記錄；8.職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；9.安全生產(chǎn)會議記錄；10.安全活動記錄；1