碑酒廠質(zhì)量辦法

1、質(zhì)量手冊青島啤酒二廠批準(zhǔn)本質(zhì)量手冊由廠人力資源部組織編寫。為保證產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客和法律法規(guī)的要求，依照GB/T190012000-ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求，建立了青島啤酒二廠質(zhì)量治理體系，并編制了質(zhì)量手冊，它是適用于企業(yè)內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定企業(yè)滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力的綱領(lǐng)性文件。本手冊一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為全廠的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)質(zhì)量治理體系運行的準(zhǔn)則，全廠各部門、全體職員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。特此批準(zhǔn)公布實行。 本手冊版本:F 本版審核日期: 2002年2月前 言座落在青島市李滄區(qū)河?xùn)|的青島啤酒二廠，始建于1987年，通過十余年的困難創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在差不多進(jìn)展

2、成為具備年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青島啤酒20萬噸能力的具有世界先進(jìn)水平的現(xiàn)代化啤酒廠。作為青島啤酒股份有限公司的骨干廠，青島啤酒二廠始終如一的按照公司的要求，選用優(yōu)質(zhì)大麥、大米、啤酒花和嶗山泉水，生產(chǎn)滿足國內(nèi)外不同消費需求的優(yōu)質(zhì)青島啤酒。先進(jìn)的制造工藝和檢測手段是生產(chǎn)高質(zhì)量青島啤酒的重要保證，我廠要緊生產(chǎn)設(shè)備是從法國諾頓公司（NORDON）、德國斯坦尼克公司（STEINECKER）德國申克公司（SCHENK）和H&K公司全套引進(jìn)，應(yīng)用微機(jī)技術(shù)治理生產(chǎn)全過程，擁有現(xiàn)代化的檢測設(shè)備，檢測手段達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。為生產(chǎn)國際名牌青島啤酒和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，不斷滿足顧客和法律法規(guī)的需要，青島啤酒二廠依據(jù)GB/T1900

3、12000-ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求編寫了本質(zhì)量手冊。本手冊所規(guī)定的質(zhì)量治理體系要求靠一系列體系文件的實施和活動來保證，各有關(guān)體系文件與本手冊等效，全廠各部門、各級人員必須遵照執(zhí)行。本手冊適用于適用于企業(yè)內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評定企業(yè)滿足顧客、法律法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。企業(yè)名稱： 青島啤酒股份有限公司青島啤酒二廠通訊地址:中國青島李滄區(qū)河?xùn)| HeDong Licang District, Qingdao, China Tel : 05327635229 Fax : 05327635845 Postcode : 2661001.范圍1.1總則本廠依據(jù)GB/T190012

4、000 質(zhì)量治理體系 要求 建立起質(zhì)量治理體系，以確保：（1）證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；（2）通過體系的有效運用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，最終增強(qiáng)顧客中意。1.2應(yīng)用本廠由于不涉及標(biāo)準(zhǔn)中7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”所述的專門過程和7.5.4條款的“顧客財產(chǎn)”，因此對此進(jìn)行刪減。這種刪減不阻礙本廠提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。2 引用標(biāo)準(zhǔn)（1）中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法和中華人民共和國食品衛(wèi)生法等有關(guān)法律法規(guī)。（2）GB/T190002000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO90

5、00:2000）3 術(shù)語、定義和縮寫3.1 本體系所涉及的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義全部引用GB/T190002000。3.2 縮寫及簡稱青島啤酒二廠 本 廠4.質(zhì)量治理體系4.1總要求4.1.1 本廠按GB/T190012000版標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為了實施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，應(yīng)：（a） 識不質(zhì)量治理體系所需要的過程及其在體系中的應(yīng)用；（b） 確定這些過程的順序和相互作用；（c） 確定為確保這些過程有效運作和操縱所需要的準(zhǔn)則和方法；（d) 確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；（e） 監(jiān)視、測量和分析

6、這些過程；（f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 本廠產(chǎn)品制造的要緊過程和體系過程模式圖如下:(見下頁)4.1.3 本廠依照GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的要求治理這些過程。4.1.4 本廠生產(chǎn)過程不涉及任何阻礙產(chǎn)品符合要求的外包過程。4.2 文件要求4.2.1總則4.2.1.1 本廠質(zhì)量治理體系文件包括：a)質(zhì)量手冊及形成文件的質(zhì)量目標(biāo)；b)程序文件(包括標(biāo)準(zhǔn)要求的和我廠為確保過程的有效策劃、運行可操縱所需的文件)c)作業(yè)指導(dǎo)書d)技術(shù)類文件e)職能治理規(guī)定f)部門內(nèi)部治理規(guī)定g)崗位講明書h)有關(guān)外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)i)質(zhì)量記錄4.2.1.2 質(zhì)量治理體系文

7、件化的程度取決于：（a） 本企業(yè)的規(guī)模和類型；（b） 過程及其相互作用的復(fù)雜程度；青島啤酒二廠產(chǎn)品制造的要緊過程圖：作 廢降 級入庫結(jié)束讓 步返 工釀造部生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)部門讓步成品酒液技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范能源動力、設(shè)備計量服務(wù)否公司生產(chǎn)部是 批準(zhǔn)開始否是檢驗包裝部工程部品管部合格否是不合格原材物料檢驗是否急需生產(chǎn)部退貨生產(chǎn)打算廠長評審生產(chǎn)部青島啤酒二廠體系過程模式圖：總公司產(chǎn)品要 求顧 客產(chǎn)品實現(xiàn) 滿 意顧 客青島啤酒二廠質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)總公司輸出輸入測量、分析、改進(jìn)資源治理治理職責(zé)（c） 人員的能力。4.2.1.3 形成文件的程序和文件能夠采納任何形式或類型的媒體。4.2.2質(zhì)量手冊人力資源部

8、組織編制質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包含了本廠質(zhì)量治理體系的范圍，描述了刪減的細(xì)節(jié)與合理性；引用了為質(zhì)量治理體系編制的形成文件的程序；描述質(zhì)量治理體系過程的相互作用。4.2.3 文件操縱4.2.3.1 人力資源部負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量治理體系文件的操縱。4.2.3.2 人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行體系文件治理程序，文件依此進(jìn)行操縱。4.2.3.3 為確保文件的充分性與適宜性，文件公布前必須得到批準(zhǔn)。4.2.3.4 文件公布3年后仍未進(jìn)行過更改的文件，必須評審其更改的必要性，重新編寫、審核、批準(zhǔn)公布。4.2.3.5 文件的修訂和更改由原編制部門/職能進(jìn)行，由原審批部門/職能審批，應(yīng)建立文件清單，以確保現(xiàn)行修訂狀態(tài)得

9、到識不。4.2.3.6 文件操縱部門應(yīng)操縱文件的發(fā)放，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。4.2.3.7 文件使用部門應(yīng)對文件妥善保管，確保文件保持清晰、易于識不。4.2.3.8 各相關(guān)部門要確保外來文件得到識不，并操縱其發(fā)放。4.2.3.9 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，人力資源部對存檔的作廢文件能夠有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4記錄操縱4.2.4.1 人力資源部負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量治理體系記錄的操縱。4.2.4.2 人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行記錄操縱程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的操縱。4.2.4.3 各部門應(yīng)制定并保持記錄，以提供質(zhì)量治理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。記錄

10、應(yīng)保持清晰、易于識不和檢索。5. 治理職責(zé)5.1 治理承諾廠長通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： （a）向本廠傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；（b）制定質(zhì)量方針；（c）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定（d）進(jìn)行治理評審（e）確保資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點廠長以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客中意、持續(xù)改進(jìn)、開拓創(chuàng)新質(zhì)量是青啤的立業(yè)之本，質(zhì)量第一是青啤一貫追求的目標(biāo)；我們的生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)以滿足顧客需求為標(biāo)準(zhǔn)，在企業(yè)中樹立服務(wù)意識，為內(nèi)外部顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；通過各種創(chuàng)新、糾正和預(yù)防措施，完善自身運作，促進(jìn)

11、企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)，推動企業(yè)治理水平不斷上層次、上水平，為企業(yè)、職員及股民制造更大的收益。廠長確保所制定的質(zhì)量方針：（a）與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)；包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；（b）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；（c）在本廠內(nèi)得到溝通和理解；（d）在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 廠長每年以簽定目標(biāo)責(zé)任書的形式，確保在廠內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)寫入每年的目標(biāo)責(zé)任書，而且應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致5.4.1.3 人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行方針目標(biāo)治理程序，確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的建立、分解

12、和落實。5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃人力資源部應(yīng)組織對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，組織編寫質(zhì)量手冊，由治理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。廠長應(yīng)確保:（a）質(zhì)量治理體系的策劃滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量治理體系總要求的要求。（b）在對質(zhì)量治理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量治理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限本質(zhì)量手冊規(guī)定了廠長、副廠長、總工程師（管代）以及本廠所有部門的治理職責(zé)（其中包含了質(zhì)量職責(zé)），其他有關(guān)人員的詳細(xì)職責(zé)在相應(yīng)的崗位講明書中作了規(guī)定。組織結(jié)構(gòu)圖（見下頁）5.5.1.1 廠長治理職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)工廠人力資源的配備和調(diào)整。負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)公布并實現(xiàn)工廠工作方針和工作目

13、標(biāo)。(3) 負(fù)責(zé)工廠組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計、調(diào)整，崗位設(shè)置與崗位職責(zé)、權(quán)限的界定。(4) 負(fù)責(zé)工廠資金的分配與開支批準(zhǔn)。(5) 負(fù)責(zé)組織建立工廠全面治理體系，并推進(jìn)體系的提升。(6) 負(fù)責(zé)工廠后勤保障及三產(chǎn)公司的治理指導(dǎo)。(7) 負(fù)責(zé)配備工廠各種資源。組織機(jī)構(gòu)圖包 裝 部生 產(chǎn) 部釀 造 部工 程 部人力資源部品 管 部總工程師治理者代表質(zhì)量治理體系行 政 部財 務(wù) 部廠 長副廠長5.5.1.2、黨委書記兼副廠長治理職責(zé)(1) 直接領(lǐng)導(dǎo)工會、黨團(tuán)的工作。(2) 負(fù)責(zé)組織工廠宣傳工作。(3) 負(fù)責(zé)黨建和思想政治工作。(4) 負(fù)責(zé)職工思想教育，對工會負(fù)責(zé)人進(jìn)行治理及業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。(5) 負(fù)責(zé)工廠治安治理、

14、綜合治理、普法教育工作。負(fù)責(zé)打算生育工作。5.5.1.3、總工程師治理職責(zé)負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)組織、物資采購、倉儲的治理。(2) 負(fù)責(zé)設(shè)備、計控及能源的治理。(3) 負(fù)責(zé)組織新、擴(kuò)建和技改等基建項目的論證和組織實施。(4) 負(fù)責(zé)工廠的安全、保衛(wèi)、消防工作的指導(dǎo)及治理工作。(5) 協(xié)助廠長推進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、安衛(wèi)方針的貫徹和實施，是ISO9001:2000、ISO14001和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行的直接領(lǐng)導(dǎo)者。(6) 負(fù)責(zé)全面治理體系的建立、內(nèi)部審核打算的批準(zhǔn)，審核結(jié)論的復(fù)審及糾正措施的復(fù)審、監(jiān)督檢查糾正措施執(zhí)行情況。(7) 組織和推廣現(xiàn)代化治理方法的應(yīng)用，強(qiáng)調(diào)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，不斷提高治理和技術(shù)水

15、平。(8) 負(fù)責(zé)全廠工藝技術(shù)及質(zhì)量檢驗治理。(9)負(fù)責(zé)工廠績效考核及目標(biāo)責(zé)任制的考核治理工作。(10) 負(fù)責(zé)全廠職員的培訓(xùn)工作。5.5.1.4、人力資源部職責(zé) (1) 負(fù)責(zé)建立和完善質(zhì)量、環(huán)境、安衛(wèi)治理體系，組織實施內(nèi)部審核和治理評審，保持體系的持續(xù)改進(jìn)。(2) 負(fù)責(zé)建立全廠目標(biāo)責(zé)任體系，組織職能部門對目標(biāo)進(jìn)行分解，監(jiān)督考核實施情況。(3) 負(fù)責(zé)全廠黨務(wù)、宣傳、工會、共青團(tuán)的工作。(4) 負(fù)責(zé)全廠的人力資源治理，負(fù)責(zé)提高全體職工自主治理意識、技能和素養(yǎng)，保證提供持續(xù)充分的培訓(xùn)。(5) 負(fù)責(zé)全廠外用工的治理。(6) 負(fù)責(zé)全廠的現(xiàn)場治理。(7) 負(fù)責(zé)全廠勞動紀(jì)律制度的制定和檢查（包括干部值班檢查）

16、并監(jiān)督檢查全廠各項制度的制定和執(zhí)行。5.5.1.5 品管部職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作。(2) 負(fù)責(zé)貫徹落實公司下發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和規(guī)定并相應(yīng)組織制（修）訂全廠的檢驗打算、檢驗方法、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工藝衛(wèi)生規(guī)程及操作規(guī)程等技術(shù)類文件。(3) 負(fù)責(zé)全廠工藝技術(shù)、工藝衛(wèi)生的監(jiān)督考核和治理。(4) 負(fù)責(zé)實施部分檢驗打算和全部校驗打算，并對檢驗結(jié)果進(jìn)行判定。(5) 負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的新產(chǎn)品的開發(fā)試制工作和在廠內(nèi)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)課題實施及新材料、新技術(shù)、新工藝的試驗工作。(6) 負(fù)責(zé)處理、匯報企業(yè)外部質(zhì)量信息反饋，建立質(zhì)量信息反饋檔案，制定糾正預(yù)防措施并跟蹤落實。(7) 負(fù)責(zé)對新建、擴(kuò)建

17、生產(chǎn)項目試產(chǎn)和投產(chǎn)的有關(guān)工藝技術(shù)工作的治理。5.5.1.6 生產(chǎn)部職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)編制下發(fā)全廠年、月、旬、日生產(chǎn)作業(yè)打算以及生產(chǎn)調(diào)度通知單并組織協(xié)調(diào)、平衡全廠生產(chǎn)。(2) 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)中能源及原材料消耗、生產(chǎn)效率考核方案以及考核方案的具體實施。(3) 負(fù)責(zé)廠綜合統(tǒng)計、分析工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的具體應(yīng)用和推行定期向公司有關(guān)部門上報統(tǒng)計報表。(4) 負(fù)責(zé)物資采購、倉儲過程的操縱，包括物資進(jìn)廠、入庫驗收和庫存治理工作，做好物資發(fā)放環(huán)節(jié)的操縱。(5) 負(fù)責(zé)建立供方檔案，保存采購物資的供貨質(zhì)量記錄。定期對供方進(jìn)行評定。(6) 負(fù)責(zé)企業(yè)車隊和機(jī)動車輛的治理工作。5.5.1.7 行政部職責(zé)(1)負(fù)責(zé)起草工廠當(dāng)

18、年的工作總結(jié)和下年度的工作打算，負(fù)責(zé)起草當(dāng)月的工作情況小結(jié)和下月度的工作安排。(2)負(fù)責(zé)組織起草以企業(yè)名義向上級的請示、報告和向下級發(fā)的文件，負(fù)責(zé)各類文電收發(fā)傳遞工作，起草有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)日常的綜合性講話和報告。(3)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)召開日常會議的會務(wù)工作，做好會議記錄，整理會議紀(jì)要，檢查催辦、遞報會議決議事項的執(zhí)行情況。(4)負(fù)責(zé)全廠的安全生產(chǎn)、保衛(wèi)、治安、消防治理及工傷事故的調(diào)查處理工作。(5)負(fù)責(zé)企業(yè)檔案治理工作。(6)負(fù)責(zé)企業(yè)的各類接待工作。(7)負(fù)責(zé)職工食堂、澡堂和醫(yī)務(wù)室的治理工作。(8)負(fù)責(zé)工業(yè)旅游治理工作。(9)負(fù)責(zé)全廠辦公設(shè)施的購置及治理。(10)負(fù)責(zé)全廠辦公區(qū)、衛(wèi)生區(qū)和各類建筑物的使用劃分工

19、作。(11)負(fù)責(zé)廠區(qū)綠化治理工作和道路、參觀通廊的衛(wèi)生保潔及全廠垃圾清運的治理工作。(12)負(fù)責(zé)職工酒庫的治理工作。(13)負(fù)責(zé)房屋資產(chǎn)及職工宿舍的治理。(14)負(fù)責(zé)職工市區(qū)交通費、取暖費、煤氣費等的治理。(15)負(fù)責(zé)全廠的打算生育的治理工作。(16)負(fù)責(zé)新力公司的日常經(jīng)營和費用開支等的治理工作。(17)負(fù)責(zé)全廠啤酒糟、三級麥、麥根等啤酒副產(chǎn)品銷售和全廠廢舊物資處理的治理工作。5.5.1.8 工程部職責(zé)（1）全面負(fù)責(zé)全廠水、電、汽、冷、風(fēng)的供應(yīng)工作。（2）負(fù)責(zé)廠區(qū)各種能源動力管線治理和生產(chǎn)車間外部的管線檢查和維護(hù)工作。（3）負(fù)責(zé)廠能源治理環(huán)境愛護(hù)工作。（4）負(fù)責(zé)全廠的設(shè)備治理，組織建立、健全設(shè)

20、備治理制度，進(jìn)行設(shè)備治理考核。（5）負(fù)責(zé)全廠固定資產(chǎn)的治理，對全廠設(shè)備和房產(chǎn)統(tǒng)一治理。（6）負(fù)責(zé)全廠新建、技改項目的論證實施工作。（7）負(fù)責(zé)外來施工隊伍資質(zhì)、施工質(zhì)量、安全的治理。（8）負(fù)責(zé)全廠計量、自動操縱和微機(jī)的治理工作，制訂和實施計量治理制度并進(jìn)行考核。5.5.1.9 財務(wù)部職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)本單位的財務(wù)檢查和預(yù)算治理工作，參與本單位重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。(2) 負(fù)責(zé)結(jié)合本單位具體情況，組織會計核算和會計監(jiān)督工作。(3) 負(fù)責(zé)成本費用預(yù)測、操縱、核算和考核。5.5.1.10 釀造、包裝部職責(zé)(1) 負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)部生產(chǎn)打算安排，不斷提高生產(chǎn)效率，按期、按質(zhì)、按量完成年、季、月生產(chǎn)任務(wù)。(

21、2) 嚴(yán)格執(zhí)行廠級的各項工藝紀(jì)律、工藝規(guī)程、工藝衛(wèi)生規(guī)程，做好過程質(zhì)量操縱和在制品治理。(3) 負(fù)責(zé)實施部分檢驗打算，對檢驗結(jié)果進(jìn)行判定，有權(quán)放行合格品。(4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量操縱過程的部分工藝調(diào)整和部分質(zhì)量改進(jìn)打算的具體實施。(5) 嚴(yán)格執(zhí)行廠級設(shè)備、計量器具、操縱系統(tǒng)、動力設(shè)施和管線的使用、維護(hù)和保養(yǎng)制度。(6) 負(fù)責(zé)車間內(nèi)的成本消耗工作。治理者代表為保證ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實施及質(zhì)量治理體系的有效運行，廠長任命總工程師為治理者代表，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：(a). 確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；(b). 負(fù)責(zé)處理日常工作中涉及質(zhì)量治理體系的有關(guān)問題，組織內(nèi)部審

22、核，向廠長報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；(c). 確保在本廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；(d). 就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通:5.5.3.1 廠長應(yīng)確保在本廠內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.5.3.2 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行各種會議、文件、報表、宣傳等形式的溝通，如調(diào)度會、質(zhì)量分析會、工作例會、治理評審、板報、簡報等，確保對質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.6 治理評審:5.6.1 廠長按治理評審程序評審質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

23、。5.6.2 評審輸入:治理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:（a）審核結(jié)果；（b）顧客反饋；（c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；（d）預(yù)防和糾正措施的狀況；（e）以往治理評審的跟蹤措施；（f）可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更；（g）改進(jìn)的建議。5.6.3 評審輸出：治理評審的輸出包括以下方面有關(guān)的決定和措施：（a）質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)；（b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；（c）資源需求。5.6.4 治理評審程序5.6.4.1 人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門預(yù)備評審材料，作為評審輸入。5.6.4.2 治理評審以會議的形式進(jìn)行，會議就評審輸入進(jìn)行討論和研究，最終形成決議作為治理評審的輸出。5.6.4.

24、3 決議經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，人力資源部以治理評審決議單的形式下發(fā)，各責(zé)任部門執(zhí)行。5.6.4.4 人力資源部負(fù)責(zé)檢查和驗證決議單執(zhí)行情況，并向廠長匯報。5.6.5 治理評審應(yīng)形成記錄，人力資源部負(fù)責(zé)治理評審有關(guān)記錄的保存。6.資源治理6.1 資源提供本廠應(yīng)確定并提供所需的資源，以實施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.1.1 人力資源部是廠人力資源的歸口治理部門。負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行人力資源治理程序。6.2.1.2 人力資源部應(yīng)制定崗位講明書，明確從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗各方面的要求，并通過采取各種措施

25、（包括培訓(xùn)）保證上崗人員是能勝任的。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1. 人力資源部制定的崗位講明書中應(yīng)規(guī)定從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的各類人員所必要的能力；6.2.2.2 人力資源部是廠培訓(xùn)工作的歸口治理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行職員培訓(xùn)治理程序。負(fù)責(zé)調(diào)查匯總本廠人力資源的培訓(xùn)需求，編制崗前培訓(xùn)大綱和年度培訓(xùn)打算，并實施培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量意識以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的內(nèi)容。6.2.2.3 培訓(xùn)結(jié)束后通過培訓(xùn)測試、填寫培訓(xùn)小結(jié)、部門工作績效前后對比和對培訓(xùn)效果評估表進(jìn)行統(tǒng)計分析等方法來評價采取措施的有效性。6.2.2.4 人力資源部要建立全廠人力資源檔案作為考察職員資格的差不多資料

26、，人力資源檔案中要有職員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄；人力資源部要保存證明職員所具備的方面能力的資料；各車間部門要保留職員內(nèi)部三級培訓(xùn)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，本廠確定、提供并維護(hù)生產(chǎn)活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件）支持性服務(wù)（如運輸或通訊）6.3.2 工程部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行設(shè)備治理程序、計量治理程序，實現(xiàn)對生產(chǎn)設(shè)備、計量器具等的治理和日常維護(hù)。6.4 工作環(huán)境企業(yè)要確定并治理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，其中包括硬件環(huán)境，即各種設(shè)施、現(xiàn)場5S治理等；軟件環(huán)境，即發(fā)揚“超越自我，追求卓越”的企業(yè)精神，倡

27、導(dǎo)“嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，務(wù)實高效”的企業(yè)作風(fēng)，建立和諧的工作環(huán)境，制造優(yōu)良的企業(yè)文化。7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本廠對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進(jìn)行了策劃和開發(fā)。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量治理體系其他過程的要求相一致。策劃時，本廠在質(zhì)量治理體系文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范等文件中確定以下方面的內(nèi)容：（a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；（b）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；（c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的同意準(zhǔn)則；（d）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程本廠建立的質(zhì)量治理體系是在青啤公司質(zhì)量治理體系范圍之內(nèi)，因此不直接涉及標(biāo)準(zhǔn)中7.2.1、7.2.2以

28、及7.2.3中a）和b）中與顧客有關(guān)的的過程。7.2.3顧客溝通品管部是顧客反饋的歸口治理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行顧客反饋治理程序，來規(guī)范與顧客之間的溝通，達(dá)到顧客中意。7.3 設(shè)計和開發(fā)本廠體系作為青啤公司質(zhì)量治理體系的一部分，只承擔(dān)設(shè)計開發(fā)程序中的一部分。品管部是本廠設(shè)計開發(fā)工作的歸口治理部門，負(fù)責(zé)處理設(shè)計開發(fā)中與公司的接口工作，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行新品種、新包裝產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)治理程序和科研開發(fā)治理程序，以對設(shè)計開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)以及更改的操縱作出規(guī)定。7.3.1 設(shè)計和開發(fā)的策劃設(shè)計開發(fā)的策劃由公司組織。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)的輸入7.3.2.1 品管部接到公司技術(shù)質(zhì)量

29、治理部下達(dá)的設(shè)計任務(wù)書作為設(shè)計和開發(fā)的輸入，由總工對其進(jìn)行評審后，依照其要求確定設(shè)計開發(fā)項目責(zé)任部門，責(zé)任部門指定項目負(fù)責(zé)人和成員。7.3.2.2 設(shè)計開發(fā)項目責(zé)任部門及其指定的項目負(fù)責(zé)人和成員應(yīng)制定具體實施方案、實施進(jìn)度等。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)的輸出、評審、驗證和確認(rèn)設(shè)計開發(fā)實施各時期，相關(guān)試驗化驗人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗工作，出具檢驗報告，以檢驗報告作為驗證證據(jù)。設(shè)計開發(fā)各時期的輸出，以試驗報告單的形式，經(jīng)品管部部長和總工評審和批準(zhǔn)后，將設(shè)計結(jié)果依照策劃的安排，經(jīng)公司上級設(shè)計主管部門或廠總工驗證、確認(rèn)后，品管部負(fù)責(zé)依照設(shè)計輸出的內(nèi)容，制（修）訂相關(guān)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程。7.3.4 設(shè)計和開發(fā)更

30、改的操縱設(shè)計開發(fā)的項目負(fù)責(zé)人提交更改設(shè)計方案，由品管部組織評審驗證和確認(rèn)，由原項目批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后實施。保持更改的評審結(jié)果和措施的記錄。7.4 采購生產(chǎn)部是本廠采購生產(chǎn)用物資的歸口治理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行物資采購治理程序。7.4.1 采購過程7.4.1.1 品管部負(fù)責(zé)制定本廠生產(chǎn)用原輔材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，并依照原輔材料對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的阻礙程度確定其驗證方式。7.4.1.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用物資的采購工作，并確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。7.4.1.3 生產(chǎn)部應(yīng)對供方實施操縱，并依照采購物資對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的阻礙程度確定其操縱方式；工程部負(fù)責(zé)對外協(xié)施工隊伍的治理。7.

31、4.1.4 生產(chǎn)部和工程部分不負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行供方評定治理程序和施工方評定治理規(guī)定對供方和外協(xié)隊伍進(jìn)行治理。對供方應(yīng)依照其提供產(chǎn)品的能力來評價和選擇。其質(zhì)量情況、質(zhì)量保證能力、供貨能力、價格情況應(yīng)滿足本廠要求。7.4.1.5 對合格供方或外協(xié)隊伍，生產(chǎn)部和工程部要建立供方檔案，每年由人力資源部組織對其進(jìn)行重新評價。7.4.1.6 對合格供方的評價結(jié)果及評價引起的任為必要措施生產(chǎn)部和工程部要保存相應(yīng)的記錄。7.4.2 采購信息7.4.2.1 生產(chǎn)部應(yīng)將采購物資的有關(guān)要求體現(xiàn)在與供方簽定的合同或協(xié)議中。7.4.2.2 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，一般依照具體情況，適當(dāng)時包括以下內(nèi)容：（a）產(chǎn)品、

32、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；（b）人員資格的要求；（c）質(zhì)量治理體系的要求7.4.2.3 合同或協(xié)議在與供方簽定前，要通過會簽、批準(zhǔn)，以保證采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1 采購產(chǎn)品依照對產(chǎn)品操縱要求的不同必須分不通過檢驗和驗收合格，或通過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可讓步使用后，方可使用。7.4.3.2 當(dāng)需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，生產(chǎn)部應(yīng)在采購合同或協(xié)議中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。必要時由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)治理程序。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對本廠整個生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，并分不

33、由相關(guān)職能部門制定相應(yīng)的文件，確保以下方面得到操縱：（a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；（b）必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；（c）使用適宜的設(shè)備；（d）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；（e）實施監(jiān)視和測量；（f）放行、交付和交付后活動的實施7.5.2 “生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”依照標(biāo)準(zhǔn)中所述“當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應(yīng)對任何如此的過程實施確認(rèn)”，目前本廠不涉及如此的過程，因此對此條款進(jìn)行刪減。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1 人力資源部是本廠標(biāo)識工作的歸口治理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行標(biāo)識治理程序，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各時期產(chǎn)品（包括原材料）的名稱、技術(shù)規(guī)范、數(shù)量及檢驗試驗

34、狀態(tài)等的標(biāo)識作出規(guī)定。7.5.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對原材料和成品的標(biāo)識；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對在制品的標(biāo)識。7.5.3.3 標(biāo)識包括標(biāo)識牌標(biāo)識和過程記錄標(biāo)識。標(biāo)識牌和質(zhì)量記錄由人力資源部統(tǒng)一治理。7.5.3.4 在有要求的場合要操縱標(biāo)識的唯一性使其具有可追溯性。7.5.4 “顧客財產(chǎn)”依照條款要求，在本廠的生產(chǎn)提供過程中不涉及顧客財產(chǎn)，因此對此條款進(jìn)行刪減。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，生產(chǎn)部和各生產(chǎn)部門應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。這其中包括了對原材料、半成品、成品等的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和愛護(hù)。人力資源部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行標(biāo)識治理程序來規(guī)范標(biāo)識治理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)

35、建立并監(jiān)督執(zhí)行物資倉儲治理程序來規(guī)范對原材料和成品的防護(hù)；品管部或相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行工藝規(guī)程、工藝衛(wèi)生規(guī)程等來規(guī)范對半成品的防護(hù)；通過對成品的各種包裝形式，對成品進(jìn)行防護(hù)。7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱7.6.1 工程部是本廠監(jiān)視和測量裝置操縱的歸口治理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行計量治理程序和計量檢測設(shè)備治理程序來確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。7.6.2 工程部負(fù)責(zé)配備適用的監(jiān)視和測量裝置。7.6.3 對監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按計量檢測設(shè)備治理程序進(jìn)行操縱。當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時，測量設(shè)備應(yīng)：（a）對比能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量基準(zhǔn)，按照規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗證。當(dāng)不

36、存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)；（b）必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；（c）得到識不，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；（d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；（e）在搬運、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。7.6.4 正確使用計量檢測設(shè)備，發(fā)覺失靈失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，由工程部評定往常的檢測、測試結(jié)果的有效性；對受阻礙的產(chǎn)品以生產(chǎn)異常情況處理單的形式進(jìn)行質(zhì)量跟蹤；7.6.5 工程部負(fù)責(zé)對本廠生產(chǎn)過程操縱用軟件及各部門治理用軟件及聯(lián)網(wǎng)的軟件實施有效操縱。軟件在配備前由工程部組織確認(rèn)審核，必要的時候，需要再次確認(rèn)。7.6.6 工程部應(yīng)保存對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄。8. 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則：品管部

37、、人力資源部及相關(guān)職能部門應(yīng)分不負(fù)責(zé)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：（a）證實產(chǎn)品的符合性；（b）確保質(zhì)量治理體系的符合性；（c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。確定包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。測量、分析過程中能夠運用統(tǒng)計技術(shù)的，要在文件中加以明確，大力推廣統(tǒng)計技術(shù)的運用。8.2 監(jiān)視和測量：8.2.1 顧客中意：本廠建立的質(zhì)量治理體系是在青啤公司質(zhì)量治理體系范圍之內(nèi)，關(guān)于顧客中意僅限于部分顧客質(zhì)量信息反饋方面。品管部是顧客反饋的歸口治理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行顧客反饋治理程序，來獵取和利用質(zhì)量反饋方面的信息。8.2.2 內(nèi)部審核：8.2.2.1 人力資源部是內(nèi)部

38、審核的歸口治理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行內(nèi)部審核治理程序。人力資源部負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量治理體系是否：（a）符合策劃的安排、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，以及本廠所確定的質(zhì)量治理體系的要求。（b）得到有效的實施與保持。8.2.2.2 內(nèi)部審核由治理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)與負(fù)責(zé)。人力資源部負(fù)責(zé)對整個審核進(jìn)行策劃，確定審核的頻次、依據(jù)（準(zhǔn)則）、范圍以及參加審核人員。8.2.2.3 審核人員要通過資格認(rèn)可，且與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以確保審核結(jié)果客觀、有效。8.2.2.4 人力資源部負(fù)責(zé)保存審核形成的審核報告、整改打算等記錄。8.2.2.5 受審核部門對發(fā)覺的問題制定糾正和糾正措施，經(jīng)治

39、理者代表批準(zhǔn)后實施。人力資源部組織審核員對措施實施情況進(jìn)行跟蹤驗證，并記錄驗證結(jié)果。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量： 8.2.3.1 品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行工藝質(zhì)量操縱治理程序，以對全廠工藝技術(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量。并依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量考核方案，并進(jìn)行層層分解，對相關(guān)層次的質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查考核。8.2.3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)治理程序，以對全廠的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測量。并制定生產(chǎn)考核方案，對生產(chǎn)打算完成情況進(jìn)行檢查和考核。8.2.3.3 工程部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行設(shè)備治理程序?qū)^程設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)、巡檢、預(yù)檢修等方面進(jìn)行監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行計量治理程序?qū)^程操縱類設(shè)備

40、的使用，特不是過程操縱中使用的計算機(jī)以及軟件進(jìn)行監(jiān)視和測量。并制定設(shè)備治理、計量治理考核方案，對相關(guān)部門的設(shè)備治理情況進(jìn)行檢查考核。8.2.3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行采購治理程序?qū)Σ少忂^程進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.3.5 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)依照廠工藝規(guī)程和工藝衛(wèi)生規(guī)程以及設(shè)備操作講明書和設(shè)備實際的操作步驟制定并實施各工序的操作標(biāo)準(zhǔn)書，并按各過程的監(jiān)控要求實施監(jiān)視和測量。8.2.3.6 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)依照廠設(shè)備治理程序制定并實施本部門設(shè)備治理規(guī)定，對各部門生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行治理和維護(hù)。8.2.3.7 工程部負(fù)責(zé)全廠公用系統(tǒng)（包括：熱力、電力、制冷、空壓、供水）的治理和監(jiān)視，建立并監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)職能治理規(guī)

41、定，以保證滿足安全生產(chǎn)和工藝技術(shù)要求。8.2.3.8 所有監(jiān)視和測量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控: 8.2.4.1 品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行檢驗治理程序和試驗治理程序，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.4.2 品管部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，建立并監(jiān)督執(zhí)行檢驗打算、檢驗方法、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及感官品評規(guī)定等實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8.2.4.3 監(jiān)視和測量的結(jié)果應(yīng)予以記錄，以保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。8.2.4.4 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成前，不得放行和交付產(chǎn)品。

42、8.3 不合格品操縱:8.3.1 品管部是不合格品操縱的歸口治理部門，負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行不合格品操縱程序，以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識不和操縱，防止非預(yù)期的使用和交付。8.3.2不合格品操縱程序應(yīng)規(guī)定不合格品操縱和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。8.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格原材料和成品不合格進(jìn)行標(biāo)識和隔離；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的不合格在制品進(jìn)行記錄、標(biāo)識和隔離。8.3.4 不合格品的處置方法有：(a) 返工; (b) 讓步接收; (c)報廢; (d)降級8.3.5 不合格品經(jīng)返工后應(yīng)進(jìn)行重新檢驗。對讓步接收的原材料應(yīng)及時跟蹤檢驗其使用情況。8.3.6 當(dāng)產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)覺不合格時，應(yīng)采取與不合格的阻礙或潛在阻礙程度