長(zhǎng)沙市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)

1、長(zhǎng)沙市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2018年度部門整體支出績(jī)效報(bào)告一、部門概況 （一）部門基本情況 長(zhǎng)沙市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)作為在黨的領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，積極推進(jìn)人口和計(jì)生基層群眾自治，廣泛宣傳人口和計(jì)劃生育政策法規(guī)，積極開(kāi)展生育關(guān)懷行動(dòng)，使計(jì)生協(xié)會(huì)工作領(lǐng)域不斷拓展，活動(dòng)形式日趨豐富，服務(wù)成效顯著增強(qiáng)，為推動(dòng)我市人口計(jì)生事業(yè)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。協(xié)會(huì)的主要工作及職能主要包括：1、宣傳人口和計(jì)劃生育法律法規(guī)，傳播避孕節(jié)育、生殖健康等知識(shí)，倡導(dǎo)新型婚育觀念和先進(jìn)人口文化；2、組織和動(dòng)員育齡群眾開(kāi)展計(jì)劃生育基層群眾自治，自覺(jué)執(zhí)行人口和計(jì)劃生育法律法規(guī)； 3、開(kāi)展“生育關(guān)懷行動(dòng)”，舉辦計(jì)劃生育“三結(jié)合”幫扶項(xiàng)目，

2、幫助計(jì)劃生育家庭解決生產(chǎn)、生活、生育中遇到的部分實(shí)際困難；4、收集、反映育齡群眾在實(shí)行計(jì)劃生育和保障生殖健康中的訴求，維護(hù)群眾合法權(quán)益長(zhǎng)沙市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)屬市委管理的群團(tuán)組織機(jī)構(gòu)，參公事業(yè)單位，編制人數(shù)11人，在職人員10人，其中，事業(yè)編制9人，工勤編制1人，（退休人員4人）。本單位車輛編制數(shù)為1臺(tái)，實(shí)有公車1臺(tái)。（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。 從預(yù)算單位構(gòu)成看，長(zhǎng)沙市計(jì)生協(xié)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)

3、324.48萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款324.48萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)324.48萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)324.48萬(wàn)元二、部門整體支出管理及使用情況 單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入￥303.08萬(wàn)元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單￥303.08萬(wàn)元。基本支出 基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)￥216.24萬(wàn)元，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)￥31.63萬(wàn)元。本單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)總額年初預(yù)算數(shù)為￥5萬(wàn)元，決算數(shù)為￥3.67元，其中公務(wù)用車運(yùn)

4、行維護(hù)費(fèi)￥3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)￥0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)（國(guó)內(nèi)接待費(fèi)）￥0.67萬(wàn)元，其中外事接待費(fèi)為￥0元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次5次，接待人次83人次。沒(méi)有因公出國(guó)（境）。項(xiàng)目支出 單位項(xiàng)目支出包括經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng)協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出和公共專項(xiàng)計(jì)劃生育“三結(jié)合”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng)協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出￥55.21萬(wàn)元。公共專項(xiàng)計(jì)劃生育“三結(jié)合”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出￥30萬(wàn)元，是由財(cái)政局直接撥付給各區(qū)縣市。項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng)協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出￥55.21萬(wàn)元，用于協(xié)會(huì)基層工作指導(dǎo)調(diào)研、典型配置補(bǔ)助、主題宣傳活動(dòng)“5.29”協(xié)會(huì)活動(dòng)日宣傳活動(dòng)、“12.

5、1”艾滋病防護(hù)日活動(dòng)以及會(huì)議表彰等。公共專項(xiàng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) “三結(jié)合”項(xiàng)目支出￥30萬(wàn)元，用于扶助計(jì)劃生育家庭發(fā)展和種植、養(yǎng)殖業(yè)，資金由當(dāng)?shù)赜?jì)劃生育協(xié)會(huì)管理，實(shí)現(xiàn)小額到戶、推動(dòng)發(fā)展。項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。 經(jīng)常性業(yè)務(wù)專項(xiàng)協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算￥74.6萬(wàn)元，實(shí)際支出￥55.21萬(wàn)元。公共專項(xiàng)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) “三結(jié)合”項(xiàng)目預(yù)算￥30萬(wàn)元，實(shí)際支出￥30萬(wàn)元。3、項(xiàng)目資金管理情況分析。通過(guò)嚴(yán)格管理，規(guī)范運(yùn)作，項(xiàng)目資金對(duì)促進(jìn)全市廣大計(jì)生家庭的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的全面進(jìn)步起到了顯著成效。 三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況 根據(jù)省計(jì)生協(xié)省、市專項(xiàng)資金管理辦法，單位成立了計(jì)生協(xié)會(huì)專項(xiàng)資金組織領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)

6、項(xiàng)目申報(bào)、資料審查、監(jiān)督管理、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)資金的立項(xiàng)、分配、投入、管理、績(jī)效進(jìn)行全面監(jiān)督評(píng)估。四、資產(chǎn)管理情況 單位2016年成為一級(jí)預(yù)算單位，2016年以前無(wú)自有資產(chǎn)，2016年購(gòu)買一臺(tái)財(cái)務(wù)用打印機(jī)和一臺(tái)筆記本，此為單位人員增加，工作需要，且在資產(chǎn)配置計(jì)劃類購(gòu)置。為更好的規(guī)范資產(chǎn)管理，我單位根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)以及內(nèi)部控制制度建立了資產(chǎn)管理辦法和資產(chǎn)管理臺(tái)賬，并嚴(yán)格執(zhí)行2018年單位沒(méi)有資產(chǎn)購(gòu)置。 部門整體支出績(jī)效情況 單位在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生計(jì)生委的鼎力協(xié)助下，以及全市百萬(wàn)計(jì)生會(huì)員的共同努力下，單位全體干部職工更加嚴(yán)整工作作風(fēng)，辦事積極主動(dòng)，為廣大計(jì)生群眾

7、服務(wù)更加熱情。單位財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格依法依規(guī)，做到公平公正公開(kāi)。嚴(yán)格執(zhí)行行政財(cái)政財(cái)紀(jì)相關(guān)法律法規(guī)。2018年單位“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出￥3.67萬(wàn)元元，人員支出￥216.24萬(wàn)元。日常公用支出￥31.63萬(wàn)元。厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)、倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公、促進(jìn)辦公低碳化，充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、拷貝等方式傳送普通文件資料，減少文件印發(fā)，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。總之，通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算，財(cái)政資金得到充分利用。行政效率提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。 認(rèn)真落實(shí)部門預(yù)算決算公開(kāi)工作。按照市財(cái)政局統(tǒng)一要求和部署，單位按時(shí)保質(zhì)在市政府門戶網(wǎng)站上公開(kāi)了2018年部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。以及2017年部門決算和“三公經(jīng)費(fèi)”決算。接受社會(huì)監(jiān)督。存在的主要問(wèn)題 預(yù)算完成率有待提高。由于部分項(xiàng)目下達(dá)時(shí)間晚，相關(guān)項(xiàng)目工作開(kāi)展時(shí)間較晚，導(dǎo)