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/3編制部門：單位：萬元序費(fèi)用類別費(fèi)用項(xiàng)目分月預(yù)算年合計費(fèi)用說明1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1人力成本工資2獎金3福利費(fèi)（含非現(xiàn)金福;利）4社會保險費(fèi)5培訓(xùn)費(fèi)6招聘費(fèi)7工作服費(fèi)8直接成本票務(wù)印刷費(fèi)9商品成本（售買品）10車輛費(fèi)用辦證與年費(fèi)11車輛維修費(fèi)12燃油費(fèi)13過路費(fèi)（含停車費(fèi)）14能耗水費(fèi)15電費(fèi)16燃?xì)赓M(fèi)17設(shè)備設(shè)施維修費(fèi)18檢測費(fèi)（含年檢接待）19維修工具購置費(fèi)20景區(qū)管理辦公費(fèi)21會議費(fèi)22政策性規(guī)費(fèi)23環(huán)衛(wèi)費(fèi)2差旅費(fèi)2業(yè)務(wù)接待費(fèi)2公關(guān)費(fèi)2接待費(fèi)2招商費(fèi)2清潔衛(wèi)生易耗品費(fèi)30低值易耗品費(fèi)31活動費(fèi)用32通訊、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)33消防費(fèi)3銷售費(fèi)用報紙廣告宣傳費(fèi)3電視廣告宣傳費(fèi)3電臺廣告宣傳費(fèi)3活動營銷費(fèi)3同行返利費(fèi)3同行推廣支持費(fèi)40網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)41網(wǎng)站制作費(fèi)42網(wǎng)站維護(hù)年費(fèi)43宣傳印刷品費(fèi)44財務(wù)費(fèi)審計費(fèi)45稅費(fèi)46利息47匯兌凈損失4銀行手續(xù)費(fèi)4固定資產(chǎn)折舊費(fèi)50專項(xiàng)費(fèi)用51其他費(fèi)用總計說明1、各部門按照本部門應(yīng)發(fā)生費(fèi)用項(xiàng)目填報，不得漏報；2、人力成本由人事行政統(tǒng)提報公司總額；3、財務(wù)費(fèi)用由財務(wù)部提報；4、專項(xiàng)費(fèi)用由各部門根據(jù)管理需要提報具體費(fèi)用項(xiàng)目，費(fèi)用以實(shí)際發(fā)生時專項(xiàng)報告批費(fèi)用；5、其它費(fèi)用指在以上項(xiàng)目未能涵蓋的其他費(fèi)用，各部門酌情考慮，當(dāng)月超過1萬元以上的費(fèi)用開支要列明費(fèi)用項(xiàng)目內(nèi)容；6、各部門填報本表

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