設計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證管理規(guī)定下發(fā)

1、設計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證管理規(guī)定DF-JT-ZDGC-2012009002 目 的為了規(guī)范設計變更、工程指令發(fā)起、審核及簽證辦理流程，為了嚴格有效地控制工程成本，維護工程設計變更、工程指令、增項工程的簽證及索賠的嚴肅性，明確簽證及索賠人員的職責，保障公司利益，制定本辦法。第二條 范 圍本細則適用于唐山東方房地產集團有限公司及子公司第三條 職 責一、集團行政辦負責本細則的制定、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查；二、技術研發(fā)部、工程項目部、預算部負責貫徹執(zhí)行本實施細則。第四條 工程變更一、設計變更（一）設計變更需由建設單位發(fā)起，由技術研發(fā)部主辦，完成公司內部審批程序后，經工程項目部交承包商施工的涉及

2、結構功能、建筑功能、材料變動等內容的技術經濟文件。（二）設計變更的主要內容：A、經設計院修正的原施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，導致做法變動、材料代換或其他變更事項；B、由于建設單位經設計院同意改變建設標準、結構功能、使用功能、增減工程內容，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項；C、由于技術研發(fā)部、工程項目部采用新工藝或其他技術措施，或由于營銷部門應客戶要求提出變更，導致做法變動、材料代換或其他變更事項。二、工程指令（一）工程指令是指建設單位發(fā)起，由工程項目部主辦，完成公司內部審批程序并交由承包商施工的非設計變更類的技術經濟文件。按施工緊急程度分為一般工程指令與特急工程指令。特急工程指令：是

3、指在項目實施過程中經工程副總裁同意，可不采用事前審批而提前下發(fā)的緊急性工程指令；一般工程指令：是指按正常發(fā)起、預估、審批和下發(fā)的流程實施的工程指令。（二）工程指令的主要內容A、已施工部位需要拆除；B、在施工過程中，由于施工條件變化，如地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化，導致工程量增減或其他變更事項；C、合同之外的零星用工事項。三、簽證（一）是指監(jiān)理單位、建設單位對承包商設計變更和工程指令工作完成情況或工程量進行確認的書面資料，是工程結算的依據之一。按來源分為設計變更類簽證、工程指令類簽證；（二）工程簽證僅證明簽證事實。任何按本辦法規(guī)定審核的簽證并不絕對代表公司會給予承包單位經濟補償、

4、工期順延或其他承諾。公司將按照總承包合同或承包合同的規(guī)定辦理簽證結算。第五條 原 則一、權利限制原則：公司對設計變更及工程指令的下發(fā)、審批、簽證結算實行嚴格的權限審批，超過權限范圍的簽字一律無效；二、事前審批原則：要求設計變更（除結構類變更外）及工程指令（除特急工程指令外）均需事前經過估算與審批程序方可實施，禁止補辦手續(xù)；三、一單一算原則：一份設計變更或工程指令應辦理一份簽證，一份簽證辦理一份結算且對應一份合同；四、完工確認原則：設計變更及工程指令完工后，承包商、監(jiān)理、項目部在工程簽證單上完成簽字蓋章確認。第六條 部門職責一、技術研發(fā)部（一）負責在工程施工過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程設計的設計變更

5、，包括建筑、結構、安裝、景觀、裝飾等專業(yè)變更。技術研發(fā)部是設計變更發(fā)起的唯一主辦部門，對設計變更發(fā)起的及時性、內容的準確性負責，嚴禁事后補單；（二）負責接收經批準的項目部、銷售部、招商部的變更要求；（三）負責與設計院對接，蓋章簽發(fā)圖紙，并負責變更圖紙的審核；（四）負責監(jiān)督檢查圖紙的設計質量并做到過程控制，最大限度減少設計圖紙錯、漏、碰、缺等情況引發(fā)的設計變更發(fā)生。二、工程項目部（一）在施工過程中協(xié)助技術研發(fā)部進行設計優(yōu)化和變更的審核；（二）負責工程指令的發(fā)起，并對發(fā)起的及時性、內容的準確性負責，嚴禁事后補單；（三）負責設計變更的發(fā)放，并對發(fā)放的及時性負責；（四）負責辦理承包商報送的簽證，并對簽

6、證辦理的及時性、內容的準確性負責；（五）負責設計變更、工程指令、簽證的收集整理、蓋章、歸檔、發(fā)放，并對各種資料的完整性、真實性負責，是與承包商進行資料對接的唯一出口；（六） 配合預算部對簽證的結算工作。三、 預算部（一） 負責設計變更及工程指令下發(fā)審批過程中的成本預估，確保預估及時準確；（二） 對簽證結算的準確性、及時性負責，進行數據綜合分析，并提出相應管理建議。第七條 設計變更及工程指令流程一、設計變更流程備注：一、必須執(zhí)行的結構類、節(jié)能類設計變更是指：由設計院下發(fā)的涉及結構構件布置、標識、尺寸、配筋、強度及節(jié)能新要求等設計變更。二、審批權限：總工審批權限為費用預估一萬以內的設計變更。二、工

7、程指令流程第八條 現(xiàn)場簽證一、承包單位提交的簽證單或計算單應注明如下內容：（一）設計變更、工程指令簽發(fā)時間及編號；（二）簽證事實發(fā)生、完成及提交的日期；（三）執(zhí)行簽證事實的依據（設計變更或工程指令作為附件）。二、簽證事實及完成情況簡述（一）涉及經濟或工期索賠的數量或天數；（二）承包單位簽發(fā)人員的簽名和項目部印章。內容不清楚、不齊全的簽證單或計算單，監(jiān)理單位和甲方項目部應拒收。三、承包單位申報程序（一）當收到設計變更、工程指令時，如果涉及到返工時，承包單位應于施工當日, 或如果涉及到工程量增加且根據設計變更、工程指令等不能計算出增加工程量時, 承包單位應于該變更、工程指令完成后,立即會同監(jiān)理單位

8、、甲方項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師及甲方預算部共同到現(xiàn)場就返工或增加內容、部位、數量及工期等詳細情況按工程簽證單標準表格進行現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場簽證單一式四份，承包單位、監(jiān)理、甲方項目部及地產預算部各持一份；（二）監(jiān)理通知不得作為工程量簽證依據；（三）涉及返工的現(xiàn)場工程量簽證單必須經過施工單位、現(xiàn)場監(jiān)理、項目部、預算部四方實際查看簽署意見后，作為簽證附件方能生效。 四、簽證審核程序（一）監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師審核并簽署工程簽證單的意見及日期，駐現(xiàn)場總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在工程簽證單簽署意見及日期后，送甲方項目部審核；（二）甲方項目部主管工程師審核并簽署工程簽證單意見及日期，甲方項目部經理簽署工程簽證單意見及

9、日期、甲方主管工程副總裁簽署工程簽證單意見及日期后，承包人填寫設計變更、工程指令造價申請表，送甲方預算部審核；（三）甲方預算部造價主管填寫設計變更、工程指令造價審核表，進入審批流程。五、審核依據（一）設計變更、工程指令等書面函件或口頭指令的確認函件；（二）承包單位之間相互索賠事實的確認函件；（三）各承包合同；（四）工程圖紙等。六、現(xiàn)場簽證的提交與審核（一）承包單位應在設計變更、工程指令事實發(fā)生并完成后的七天內向甲方項目部提交現(xiàn)場簽證單。逾期提交，而又無法說明簽證事實及完成情況的，甲方項目部有權拒收；（二）審核意見要求A、一般情況下，各級審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實” 等詞

10、語或無任何審核意見而只作簽名；B、“同意某某意見”或“某某意見屬實”。但如果該簽證未經監(jiān)理單位簽署審核意見或與監(jiān)理單位存有不同意見，甲方項目部主管工程師應對簽證內容逐條審核，說明完成情況，并提供意見。甲方項目部經理可以簽署“同意某某意見”、或“某某意見屬實”等意見；C、任何簽證均應盡量避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間及人數和機械設備運轉時間及數量，否則該簽證無效；D、對于因任何原因返工項目，必須詳細說明返工程度及材料損耗數量，注明返工原因，對于承包單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復使用等)。七、簽證結算（一

11、）簽證結算由預算部統(tǒng)一進行；（二）預算部對簽證內容有疑問時，甲方項目部或監(jiān)理單位的簽證人員應給予解釋。八、審核責任（一）監(jiān)理人員未依據事實審核簽證造成公司經濟損失的，由公司按監(jiān)理合同規(guī)定追究監(jiān)理單位責任；（二）公司員工未依據事實審核簽證或簽署不明事實又無法解釋，造成公司經濟損失的，由公司按照內部規(guī)定給予處分。附表：一、工程簽證單二、工程指令單三、設計變更、工程指令造價申請單四、設計變更、工程指令造價審核單 項目工 程 簽 證 單工程名稱： 簽證單編號： 施工單位： 工程指令設計變更收到日期完成日期自編簽證序號附件名稱及頁數簽證事實詳述施工單位經辦人： 日期： 項目經理： 日期： 監(jiān)理單位審核意

12、見主管監(jiān)理工程師： 日期： 項目總監(jiān)： 日期： 項目部審核意見主管工程師： 日期： 項目經理： 日期： 工程副總審核意見 工程副總： 日期： 說明：1. 每份簽證單僅限填寫一項簽證事實。2. 右上角簽證單編號由項目部統(tǒng)一編排。3. 簽證單一式四份項目部負責分發(fā)。4. 簽證單簽字齊全方可生效。工 程 指 令 單編 號： 年 月 日發(fā)往單位指令類型一般特急指令事由指令內容：簽發(fā)單位：唐山東方房地產集團有限公司 項目部專業(yè)工程師： 項目經理： 工程副總裁： 項目設計變更、工程指令造價申請單承包人名稱 ： 編 號 ： 承包合同名稱： 申請日期: 合 同 金 額 ： 設計變更或工程指令編號： 收到日期：