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1、,項目總數(shù),31,合作操盤項目數(shù),3,年度簽約,105.4 ,年度回款,92.9 ,年度目標(biāo),150,年度目標(biāo),120,操盤項目,20,財務(wù)投項目數(shù),8,操盤本月銷售,3.43,操盤本月回款,6.63 ,操盤本月目標(biāo),5.2,操盤本月目標(biāo),4.57 ,月度完成率,66%,月度完成率,145%,新獲取項目,307,102%,拿地未開工,開工未取證,取證未銷售,未售總貨值,年度目標(biāo),300,18年初以來已有貨值,509.5 ,分類,實際支出,支出目標(biāo),偏差,偏差率,年份,可售,計劃簽約,目標(biāo),缺口,完成比例,全成本,工程成本,營銷費用,財務(wù)費用,管理費用,月度支出,#REF!,#REF!,#REF

2、!,#REF!,2018年,223.5,156.8,150,0,105%,2019年,188.6,236,250,61.4,94%,2020年,63.3,78.6,400,336.7,20%,開發(fā)支出,管理費用,銷售費用,財務(wù)費用,稅金支出,合計,累計,475.4,471.4,800,398.1,59%,2.27 ,0.19 ,0.22 ,0.81 ,0.35 ,3.85 ,積存期1年,1年積存期2年,2年積存期3年,積存期3年,積存總貨值,21年及以后可售貨值,34.1,年度累計支出,91.6 ,分類,動態(tài)凈利潤,目標(biāo)凈利潤,偏差,偏差率,17年底已有項目融資額,42.3 ,操盤項目,30.

3、6 ,28.0 ,2.6 ,9.3%,17年底已有項目融資目標(biāo),36.0 ,117%,所有項目,67.4 ,52.2 ,15.2 ,29.0%,18年以后新項目融資額,33.1 ,18年總計融資額,75.4 ,項目名稱,計劃開盤日期,首開貨值,總貨值占比,紹興二期,2018/11/2,3.3 ,33.0%,杭州璟宸府,2018/11/28,7.7 ,12.5%,租金收繳率,98.1%,臨安項目,2018/12/26,3.5 ,91.9%,武林時代、武林府商鋪出租率,89.9%,杭州大家,2019/1/5,11.2 ,29.5%, , ,0.0%,長租公寓出租率,88.6%, , , ,0.0%,100%,#55efc4,rgb(85, 239, 196),rgb(0, 184, 148),rgb(0, 206, 201),rgb(99, 110, 114),rgb(223, 230, 233),rgb(178, 190, 195),rgb(253, 203, 110)

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