公司環(huán)境因素識(shí)別與更新控制程序

1、環(huán)境因素控制程序1、目的對本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評價(jià), 確保重要環(huán)境因素能夠得到有效的控制。2、范圍本程序適用于公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別 與評價(jià)。3、法律法規(guī)依據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法4、適用的規(guī)章與標(biāo)準(zhǔn)無5、職責(zé)5. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素清單的批準(zhǔn)。5. 2公司環(huán)境管理員a、在管理者代表（MR）領(lǐng)導(dǎo)下組織有關(guān)部門進(jìn)行初始環(huán)境因素的識(shí)別和評價(jià)；b、因工程改進(jìn)或環(huán)保法規(guī)變更而發(fā)生環(huán)境因素變化時(shí)，實(shí)施環(huán)境影響評價(jià)；c、確定其變化的環(huán)境因素對環(huán)境的影響，有

2、必要時(shí)重新修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方 案。5.3各部門3.1各部門應(yīng)對本部門的產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)進(jìn)行分析，對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填 寫環(huán)境因素（識(shí)別）一覽表并將結(jié)果報(bào)公司環(huán)境管理員。3.2當(dāng)環(huán)境因素發(fā)生變化（例如生產(chǎn)工程，工藝的變更；法規(guī)的修訂等）時(shí)，調(diào)查其變 化內(nèi)容對環(huán)境的影響程度，并及時(shí)把有關(guān)變更內(nèi)容提供給公司環(huán)境管理員以便及時(shí)采取措 施。6、程序公司在建立環(huán)境管理體系或有新/改/擴(kuò)建工程時(shí)時(shí)應(yīng)進(jìn)行初始環(huán)境評審。環(huán)境因素的識(shí)別由MR組織有關(guān)人員組成的環(huán)境管理委員會(huì)（見管理手冊）進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別。2.1環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法。各部門按以下要求進(jìn)行部門工作范疇內(nèi)的因素識(shí)別。（1）確定

3、環(huán)境因素的識(shí)別范圍、對象以及時(shí)期；（2）選擇活動(dòng)和過程應(yīng)考慮:設(shè)計(jì)一采購一生產(chǎn)一貯存一運(yùn)輸一銷售一服務(wù)全過程；（3）識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)；（4）識(shí)別因素時(shí)，以下五種方法可聯(lián)合使用調(diào)查法現(xiàn)場觀察法排查法過程分析法物料衡算法（5）識(shí)別環(huán)境因素時(shí)要考慮向大氣排放的污染物向水體排放的污染物土地污染固體廢物的產(chǎn)生噪聲、振動(dòng)對環(huán)境的影響化學(xué)危險(xiǎn)品對環(huán)境的影響原材料、資源、能源的消耗（6）實(shí)施識(shí)別因素工作時(shí)，應(yīng)將本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，各方面環(huán)境問題盡 量全面的識(shí)別出來；（7）環(huán)境管理員要適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以作為識(shí)別環(huán)境因素的參考；6. 2.2

4、各部門將識(shí)別出來的環(huán)境因素填寫在本部門的環(huán)境因素（識(shí)別）一覽表中，交 環(huán)境管理員；6. 2. 3環(huán)境管理員對各部門已識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行分類、合并（同類）、登記，形成公司 的環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表審批。6. 3環(huán)境因素評價(jià)及確定重大環(huán)境因素6. 3.1環(huán)境管理員組織環(huán)境管理委員會(huì)有關(guān)成員按重大環(huán)境因素評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)境因 素評價(jià)；3. 2環(huán)境管理員根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定重大環(huán)境因素；3環(huán)境管理員制定重大環(huán)境因素清單報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；6. 3. 4環(huán)境管理員負(fù)責(zé)向公司員工宣貫公司確定的重大環(huán)境因素。6. 4 當(dāng)工程更改時(shí)，環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)6. 4.1由于工程的改善/變更或環(huán)境法規(guī)的修

5、訂而發(fā)生環(huán)境因素變更時(shí)，相關(guān)部門通報(bào)給環(huán) 境管理員，以便及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素調(diào)查及環(huán)境影響評價(jià)。6. 4.2管理者代表組織環(huán)境管理委員會(huì)在一周內(nèi)按本程序要求對發(fā)生變化的活動(dòng)、產(chǎn)品和 服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。進(jìn)行步驟與初始時(shí)進(jìn)行方法相同。6. 4.3各部門在一周內(nèi)將環(huán)境因素(識(shí)別)一覽表補(bǔ)充完整，并對新增環(huán)境因素進(jìn)行 環(huán)境影響評價(jià)。進(jìn)行步驟與初時(shí)進(jìn)行方法相同。環(huán)境管理員把新增重要的環(huán)境因素登記在重大環(huán)境因素清單里。6. 4. 5評價(jià)結(jié)果發(fā)生新的重大環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)反映在環(huán)境指標(biāo)里。6. 5環(huán)境因素的重新識(shí)別和評價(jià)：環(huán)境管理委員會(huì)一般每年對環(huán)境因素重新識(shí)別和評價(jià)，更新環(huán)境因素清單。6. 6重大環(huán)境因素的

6、評價(jià)方法見附錄重大環(huán)境因素評分標(biāo)準(zhǔn)。7、相關(guān)記錄環(huán)境因素(識(shí)別)一覽表環(huán)境因素清單重大環(huán)境因素清單8、附錄重大環(huán)境因素評分標(biāo)準(zhǔn)1、評價(jià)流程：調(diào)查環(huán)境因素的影響一評價(jià)環(huán)境因素的影響程度一確定重要環(huán)境因素2、確定評價(jià)方法:采用評分法和層次分析法3、實(shí)施評價(jià)前需收集：廠區(qū)布置圖;工廠周邊環(huán)境平面圖;工藝流程圖;相關(guān)法律、法規(guī)及 其它要求;使用的化學(xué)品清單;現(xiàn)有污染物、廢物的產(chǎn)生量和處置方法;資源、能源消耗的狀 況;環(huán)境污染事故、事件報(bào)告;相關(guān)方的要求和抱怨處理結(jié)論.4、現(xiàn)場觀察：工藝流程情況；明顯污染物排放的地方;環(huán)境設(shè)施、設(shè)備;倉庫、危險(xiǎn)品庫; 特殊關(guān)鍵崗位;垃圾站;其它.評估人員認(rèn)真記錄觀察中獲

7、得的信息資料，并記錄。5、評價(jià)原那么：5.1不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確認(rèn)為重要環(huán)境因素。5. 2其它情況下,確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮以下情況：a發(fā)生的可能性;b發(fā)生的嚴(yán)重性;c相關(guān)方關(guān)心度;d法律法規(guī)的符合性;e事故投訴.6、確定重要環(huán)境因素評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：(1)發(fā)生的可能性：經(jīng)常發(fā)生MF4;偶爾發(fā)生皿二3 ; 發(fā)生性很小Ml=l;不會(huì)發(fā)生MFO(2)發(fā)生的嚴(yán)重性：很嚴(yán)重M2=4 ;比擬嚴(yán)重M2=3;一般M2=2;影響很小M2=l(3)相關(guān)方關(guān)心度：關(guān)心度大M3=4;關(guān)心度一般M3=2;關(guān)心度小M3=l(4)法律法規(guī)的符合性：超標(biāo)/違規(guī)N1=10;偶爾超標(biāo)N1=4;符合規(guī)定Nl=l;沒有規(guī)定Nl=0(5)事故投訴：發(fā)生過事故，且未采取措施N2=6;發(fā)生過事故但已采取措施N2=4投訴未得到解決N2=l;未發(fā)生事故，投訴已經(jīng)解決N2=0(6)降低或消除環(huán)境影響的技術(shù)可行性:很容易LF4;比擬容易Ll=3;不太容易”二1;沒有辦 法 L1R.降低或消除環(huán)境影