襄樊水務(wù)集團有限公司廉政風(fēng)險預(yù)警防控管理表

1、襄樊水務(wù)集團有限公司廉政風(fēng) 險預(yù)警防控管理表襄樊水務(wù)集團有限公司廉政風(fēng)險預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險點風(fēng)險 等級責(zé)任追究風(fēng)險防范措施一人 事 管 理任用總經(jīng)理、黨委書記、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人1、在干部的任免、提拔和使用上，利用職權(quán)“通風(fēng)漏氣”為他人拉選票、收受紅包 嚴重影響公正、公平的。一級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、可能受1、加強思想 教育，提高認 識。2、嚴格執(zhí)行黨 政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔 任用工作條例。到黨紀政紀處分一“二重一大”重大 事項 決策、 重要 人事 任免、總經(jīng)理、黨委書記、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人1、在重大事項決策、 重要人事任免

2、、重大 項目安排和大額資金 使用中未按議事規(guī)則 要求執(zhí)行的。一級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、可能受1、加強思想教 育，提高認識。2、嚴格執(zhí)行議 事規(guī)則，堅持重 大事項決策、重 要人事任免、重重大 項目安排 和大 額資 金使用到法律、黨紀政紀處分。大項目安排和大 額資金使用集體 研究決策。二財務(wù)財務(wù)部門1、未按要求建立健二級1、視情節(jié)1、加強廉政思財管理負責(zé)人全有關(guān)財務(wù)管理與會給予批評務(wù)計核算制度，給公司教育、責(zé)任管公司造成一定損失。追究和行理2、不認真履行職責(zé)，政處分。未按財務(wù)管理相關(guān)制2、可能受度的要求進行落實。到法律、黨給公司公司造成一定紀政紀處損失。分。想教育

3、，提高廉 潔自律意識。2、認真遵守會 計法，時刻牢記 財務(wù)管理工作制 度，嚴格遵守財 經(jīng)紀律，3、認真履行崗3、不如實反映公司 財務(wù)狀況和經(jīng)營成 果，未按國家法律法 規(guī)要求及時報送會計 報表，或是會計信息不 真實性、不完整。4、在負責(zé)資金籌措 和運轉(zhuǎn)工作中，不按位職責(zé)。4、工作中堅持 原則，潔身自好。5、加強監(jiān)督檢 查，并嚴格責(zé)任 追究。6、建立、健全、 各項章制度，并規(guī)定辦理，可能出現(xiàn) 商業(yè)賄賂現(xiàn)象。5、績效考核工作中 總成本和效益指標的 核算不真實，影響績 效工作。嚴格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團有限公司廉政風(fēng)險預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險點風(fēng)險 等級責(zé)任追究風(fēng)險

4、防范措施財務(wù)部門1、未按要求執(zhí)行會1、視情節(jié)1、加強廉政思負責(zé)人及計法和企業(yè)會計給予批評想教育，提高廉二經(jīng)辦人制度，給公司公司造教育、責(zé)任潔自律意識。財成本成一定損失。追究和行2、認真遵守會務(wù)會計2、不認真履行職責(zé)，二級政處分。計法，時刻牢記管編制會計憑證不真2、可能受財務(wù)管理工作制理實。給公司公司造成到法律、黨度，嚴格遵守財一定損失。紀政紀處經(jīng)紀律，3、在負責(zé)發(fā)票和稅務(wù)收據(jù)的領(lǐng)購、發(fā)放 及注銷工作中不按相 關(guān)規(guī)定辦理。3、認真履行崗 位職責(zé)。4、工作中堅持 原則，潔身自好。5、加強監(jiān)督檢 查，并嚴格責(zé)任 追究。6、建立、健全、各項章制度，并嚴格按制度執(zhí)行。財務(wù)部門1、未按要求執(zhí)行會1、視情節(jié)

5、1、加強廉政思負責(zé)人及計法和企業(yè)會計給予批評想教育，提高廉主管經(jīng)辦人制度，給公司公司造二級教育、責(zé)任潔自律意識。會計成一定損失。追究和行2、認真遵守會2、不認真履行職責(zé)，政處分。計法，時刻牢記編制會計憑證、會計2、可能受財務(wù)管理工作制報表不真實、不準確，到法律、黨度，嚴格遵守財給公司公司造成一定紀政紀處經(jīng)紀律，損失。分。3、認真履行崗3、在稅金的申報和位職責(zé)。繳納工作中不按相關(guān)4、工作中堅持規(guī)定辦理。原則，潔身自好。5、加強監(jiān)督檢查，并嚴格責(zé)任追究。6、建立、健全、各項章制度，并嚴格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團有限公司廉政風(fēng)險預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險點風(fēng)險 等級責(zé)

6、任追究風(fēng)險防范措施財務(wù)部門負責(zé)人及經(jīng)辦人財務(wù)管理出納1- 的交建建、1ft、不 車卜 P.IM&3PW -S1 1j 王J預(yù)害片 禾山。 te tep 尸利怖。Wi鼾 島;4、百規(guī)后作二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。1、加強廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、認真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報2、情節(jié)嚴口重可構(gòu)成玩忽職守或失職瀆3、情節(jié)較重的可能受到黨政職。裝工作管理制度。3、認真履行崗位職責(zé)，加強規(guī)范化管理。4、工作中堅持原則，潔身自好。5、加強監(jiān)督檢紀處分。查，并嚴格責(zé)任追究。6、建立、健全、各項章制度，并嚴格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團有限公司廉政風(fēng)險預(yù)警防控管理表類工作風(fēng)險

7、層面廉政風(fēng)險點風(fēng)險責(zé)任追究風(fēng)險防范措施別環(huán)節(jié)（責(zé)任人）等級四報裝業(yè)務(wù)報裝業(yè)務(wù)報裝辦負責(zé)人及經(jīng)辦人1、在日常接待報裝 工作中，為用戶提供 報裝業(yè)務(wù)咨詢時，工 作不熱情主動。2、協(xié)助用戶簽訂供 用水合同工作中，未 嚴格按公司相關(guān)規(guī)定 執(zhí)行，損害公司利益。3、為謀取私利，在組織施工單位預(yù)算員進行現(xiàn)場勘測不按真實情況辦理。二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、情節(jié)嚴 重可構(gòu)成 玩忽職守1、加強廉政思想教育，提高廉潔自律意識。2、認真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報 裝工作管理制 度。3、認真履行崗4、在用戶報裝工作中，故意刁難用戶，損害用戶利益。解貝雷翻密!船?；蚴殲^職。3、情節(jié)較重的可能

8、受到黨政紀處分。位職責(zé)，加強規(guī) 范化管理。4、工作中堅持 原則，潔身自好。5、加強監(jiān)督檢 查，并嚴格責(zé)任 追究。6、建立、健全、各項章制度，并嚴格按制度執(zhí)行。預(yù)決算報裝辦負責(zé)人及經(jīng)辦人1S2利翥3、;中，HI 褊，Sj o在用戶報壬故意刁難Ji江作用戶，二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。1、加強廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、認真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報損害用戶利益。2、情節(jié)嚴裝工作管理制4、接受用戶吃請、重可構(gòu)成度。賄賂，損害公司利益。玩忽職守3、認真履行崗或失職瀆位職責(zé)，加強規(guī)職。范化管理。3、情節(jié)較4、工作中堅持重的可能原則，潔身自好。受到黨政5、加強監(jiān)督檢紀處分

9、。查，并嚴格責(zé)任追究。6、建立、健全、各項章制度，并嚴格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團有限公司廉政風(fēng)險預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險點風(fēng)險 等級責(zé)任追究風(fēng)險防范措施四報裝業(yè)務(wù)給水技術(shù)報裝辦負責(zé)人及經(jīng)辦人1、在參與和協(xié)調(diào)公 司報裝、戶表改造工 程項目的給水工作 中J以權(quán)謀私，損害騏鼐i執(zhí)億詢3、在用戶報裝工作中，故意刁難用戶，損害用戶利益。4頡/妾IB翦15益。二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、情節(jié)嚴 重可構(gòu)成 玩忽職守1、加強廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、認真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報 裝工作管理制 度。3、認真履行崗或失職瀆職。3、情節(jié)較重的

10、可能 受到黨政 紀處分。位職責(zé)，加強規(guī) 范化管理。4、工作中堅持 原則，潔身自好。5、加強監(jiān)督檢 查，并嚴格責(zé)任 追究。6、建立、健全、各項章制度，并嚴格按制度執(zhí)行。報裝核算報裝辦負責(zé)人及經(jīng)辦人1、不能夠認真執(zhí)行 財務(wù)及各項相關(guān)規(guī)章 制度，未認真履行崗 位職責(zé)J以權(quán)謀私，性獺爨嬖基損堇公 口利出。3、在受理辦理市行政服務(wù)中心用水報裝二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。1、加強廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、認真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報業(yè)務(wù)工作中，故意刁2、情節(jié)嚴裝工作管理制難用戶，損害用戶利重可構(gòu)成度。益。玩忽職守3、認真履行崗4二莪笑!尸哆謂M 賄賂，損害公司利益。或失

11、職瀆位職責(zé)，加強規(guī)職。范化管理。3、情節(jié)較4、工作中堅持重的可能原則，潔身自好。受到黨政5、加強監(jiān)督檢紀處分。查，并嚴格責(zé)任追究。6、建立、健全、各項章制度，并嚴格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團有限公司廉政風(fēng)險預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險點風(fēng)險 等級責(zé)任追究風(fēng)險防范措施四報施工裝監(jiān)理業(yè)務(wù)報裝辦負責(zé)人及經(jīng)辦人r行以利Fl場真公R譽 尸現(xiàn)認害TS 格工不損O施作 , wwo O 刑程工私他王林出 工理謀。W、。利 1 1造監(jiān)權(quán)益2MF3、在對施工單位的工藝過程或施工工序進行檢查時，以權(quán)謀私，損害用戶及公司利益。二級1、視情節(jié)教育、責(zé)任追究和行政處分。2、情節(jié)嚴重可構(gòu)成玩忽職

12、守1、加強廉政思想教育，提高廉潔自律意識。2、認真學(xué)習(xí)并執(zhí)行公司關(guān)于報裝工作管理制度。3、認真履行崗4、為謀私利，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題不及時指出并要求整改。窕查斯廨賄賂，或失職瀆職。3、情節(jié)較重的可能受到黨政紀處分。位職責(zé)，加強規(guī) 范化管理。4、工作中堅持 原則，潔身自好。5、加強監(jiān)督檢 查，并嚴格責(zé)任 追究。6、建立、健全、各項章制度，并嚴格按制度執(zhí)行。五物質(zhì) 管 理物質(zhì)采購物質(zhì)管理部負責(zé)人1、在物資材料競標 采購與銷售工作中不 按公司相關(guān)規(guī)定，大 宗物資采購操作不規(guī) 范，可能出現(xiàn)商業(yè)賄二級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。1、加強廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、在工作中嚴格

13、執(zhí)行公司物資賂行為。2、可能受采購管理規(guī)定。2、審查訂貨、供貨到法律、黨3、工作中堅持合同，檢查合同執(zhí)行紀政紀處原則，潔身自好。情況不認真給公司造分。4、加強監(jiān)督檢成損失。查，并嚴格責(zé)任3、采購物資質(zhì)量不追究。合格未嚴格把關(guān)。5、建立、健全、4、物質(zhì)采購、保管、各項章制度，并出入庫管理制度有漏洞給公司造成一定損失。5、在物資采購計劃 和資金需求計劃中不 法公司規(guī)定執(zhí)行，給 公司造成一定根失。嚴格按制度執(zhí)行。襄樊水務(wù)集團有限公司廉政風(fēng)險預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險點風(fēng)險 等級責(zé)任追究風(fēng)險防范措施五物材料會計物質(zhì)管理部負責(zé)人1、在做各類報表時不按公司相關(guān)規(guī)定編三級1、

14、視情節(jié)給予批評1、加強廉政思想教育，提高廉質(zhì)管理及經(jīng)辦人制；不能反映真實情 況。2、未定期到倉庫核 對，不能夠及時發(fā)現(xiàn) 問題，給公司造成損 失。3、開票時未按規(guī)定 規(guī)定執(zhí)行，出現(xiàn)管理教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、可能受到法律、黨 紀政紀處 分。潔自律意識。2、在工作中嚴格執(zhí)行公司物資采購管理規(guī)定。3、工作中堅持 原則，潔身自好。4、加強監(jiān)督檢 查，并嚴格責(zé)任追究。5、建立、健全、各項章制度，并嚴格按制度執(zhí)行。漏洞。4、在倉庫的日常管 理中不認真負責(zé)發(fā)生 安全問題，給公司造 成一定損失。5、未按公司物資管理標準和管理工作程 序辦事，給公司造成一定損失。價格審核物質(zhì)管理部負責(zé)人及經(jīng)辦人1、不能

15、及時、全面 了解物資材料和所用 設(shè)備的規(guī)格、品種、 質(zhì)量價格與信息，造 成采購價格偏高，給 公司造成經(jīng)濟損失。2、對采購物品價格、三級1、視情節(jié) 給予批評 教育、責(zé)任 追究和行 政處分。2、可能受 到法律、黨1、加強廉政思想教育，提高廉 潔自律意識。2、在工作中嚴格執(zhí)行公司物資采購管理規(guī)定。3、工作中堅持質(zhì)量未嚴格把關(guān)。3、在大宗物質(zhì)采購 競價、招標工作中不 按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí) 行，。給公司造成一定 損失。紀政紀處分。原則，潔身自好。4、加強監(jiān)督檢查，并嚴格責(zé)任 追究。5、建立、健全、各項章制度，并 嚴格按制度執(zhí) 行。襄樊水務(wù)集團有限公司廉政風(fēng)險預(yù)警防控管理表類 別工作 環(huán)節(jié)風(fēng)險層面 （責(zé)任人）廉政風(fēng)險點風(fēng)險 等級責(zé)任追究風(fēng)險防范措施五物質(zhì)管倉庫管理物質(zhì)管理部負責(zé)人及經(jīng)辦人1、未按照物資管理 規(guī)定、搞好倉庫的物 資管理和收發(fā)，以謀 取私利，給公司公司三級1、視情節(jié)給予批評教育、責(zé)任 追究和行1、加強廉政思想教育，提高廉潔自律意識。2、在工作中嚴理造成一定損失。政處分。格執(zhí)行公司物資2、不認真履行職責(zé)，2、可能受采購管理規(guī)定。向公司領(lǐng)導(dǎo)提出不實到法律、黨3、工作中堅持的庫存情況，紀政紀處原則，潔身自好。3、在處理庫存物資分。4、加強監(jiān)督檢的建議時謀取私利；查，并嚴