管理體系審核問(wèn)題匯總單

1、MSTC0007J07注：*結(jié)果判定欄內(nèi)要求填寫(xiě) B/C：B-不合格項(xiàng)、C-觀察項(xiàng)Q：質(zhì)量管理體系；E：環(huán)境管理體系；H：職業(yè)健康安全管理體系第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)審核員：組長(zhǎng)：堆工部、室日期2018.7.3-7.13序號(hào)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及其事實(shí)描述條款號(hào)*結(jié)果判定123查 29 室采購(gòu)控制，抽輻照管采購(gòu)合同（SGTC-20171213，合同乙方為 精密管材），合同技術(shù)附件鋯管技術(shù)要求（ZYYJFDGSYW03 -WXD）中“4.質(zhì)量保證”要求“加工廠需制定符合質(zhì)量保證規(guī)定的質(zhì)量計(jì)劃，明確相應(yīng)的質(zhì)量控制點(diǎn)，并負(fù)責(zé)提供鋯材加工過(guò)程中的質(zhì)量控制文件。”該合同已于 2018 年 6 月 21 日驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)

2、論為合格，但未提供合同乙方的質(zhì)量計(jì)劃。查堆芯設(shè)計(jì)室，未提供受控文件 。查 21 室信息的控制，提供了實(shí)驗(yàn)大綱文件盒，盒內(nèi)保存了核臨界系統(tǒng)使用規(guī)律研究第三階段實(shí)驗(yàn)大綱、鈾棒柵臨界試驗(yàn)裝置首次啟動(dòng)實(shí)驗(yàn)大綱等 21 份實(shí)驗(yàn)大綱文件，但未形件/。建議對(duì)文件/管理中及時(shí)收集，整理，編制目錄，分類(lèi)歸檔，便于 和檢索。8.4.27.5.3.27.5.3.2BC CMSTC0007J07注：*結(jié)果判定欄內(nèi)要求填寫(xiě) B/C：B-不合格項(xiàng)、C-觀察項(xiàng)Q：質(zhì)量管理體系；E：環(huán)境管理體系；H：職業(yè)健康安全管理體系第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)審核員：組長(zhǎng)：堆工部、室日期2018.7.3-7.13序號(hào)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及其事實(shí)描述條款號(hào)

3、*結(jié)果判定45678查 21 室生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，抽數(shù)字式反應(yīng)性?xún)x實(shí)驗(yàn)堆測(cè)試項(xiàng)目， 發(fā)現(xiàn) 數(shù)字式反應(yīng)性?xún)x實(shí)驗(yàn)堆上測(cè)試質(zhì)量計(jì)劃（ZYY-DG-WL-FYK-03，批準(zhǔn)： 2016.5.23）中， 核工院所設(shè)置的 3 個(gè)“數(shù)字式反應(yīng)性?xún)x實(shí)驗(yàn)堆測(cè)試”W 點(diǎn)均未簽署放行，而該項(xiàng)目實(shí)驗(yàn) 顯示第一次數(shù)字式反應(yīng)性?xún)x堆上測(cè)試實(shí)驗(yàn)開(kāi)展于 2016 年 6 月 6 日 14：3019：12，最近一次數(shù)字式反應(yīng)性?xún)x堆上測(cè)試實(shí)驗(yàn)開(kāi)展于 2018 年 1 月 29 日，陪同 說(shuō)明該項(xiàng)目已基本結(jié)束，正等待甲方驗(yàn)收。查 22 室監(jiān)視和測(cè)量資源的管理，現(xiàn)場(chǎng)巡視發(fā)現(xiàn)環(huán)形熱工水力實(shí)驗(yàn)裝置穩(wěn)壓器用壓力表（HK62315591）

4、未貼封存標(biāo)識(shí)，實(shí)際已辦理了封存，陪同 說(shuō)明封存 因高溫影響而脫落。查 22 室能力，發(fā)現(xiàn)熱工水力綜合試驗(yàn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中對(duì) F207項(xiàng)目聯(lián)合調(diào)試專(zhuān)業(yè)知識(shí)與工業(yè)安全的培訓(xùn)中，缺少培訓(xùn)大綱。查 23 室信息的控制，發(fā)現(xiàn)環(huán)形元件靜水腐蝕試驗(yàn)設(shè)備調(diào)試的校審單中“文件類(lèi)別”欄存在涂改現(xiàn)象，校審單中圈改無(wú)簽字。查 24 室基礎(chǔ)設(shè)施管理，發(fā)現(xiàn) 503 工號(hào)東實(shí)驗(yàn)廳的 0.5T 電動(dòng)葫蘆上半年未作維保，陪同解釋將做報(bào)廢處理。8.67.1.5.27.27.5.3.2c7.1.3CCCCCMSTC0007J07注：*結(jié)果判定欄內(nèi)要求填寫(xiě) B/C：B-不合格項(xiàng)、C-觀察項(xiàng)Q：質(zhì)量管理體系；E：環(huán)境管理體系；H：職業(yè)健

5、康安全管理體系堆工部、室日期2018.7.3-7.13序號(hào)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及其事實(shí)描述條款號(hào)*結(jié)果判定910111213查 25 室 信息創(chuàng)建和更新，發(fā)現(xiàn)國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)課題系列 匯編材料（一）和（二）中的文件（如固態(tài)氚增殖劑堆內(nèi)輻照考核實(shí)驗(yàn)研究 研制及實(shí)驗(yàn)科研方案（ZYYKYCBITER1110032014 -01-FJ），固態(tài)氚增殖劑球床組件 CARR 堆 內(nèi) 輻 照 產(chǎn) 氚 實(shí) 驗(yàn) 大 綱 （ZYYKYCBITER1110032014 -05-FJ）等）沒(méi)有編校 的簽署。查 25 室生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，發(fā)現(xiàn)即將驗(yàn)收的國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)課題，質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)所

6、有控制點(diǎn)均為簽字放行。查 26 室監(jiān)視和測(cè)量資源的管理，發(fā)現(xiàn) 26 室渦輪流量傳感器（編號(hào)為 0151，B2 類(lèi)）在臺(tái)賬中標(biāo)明已作廢，但未辦理禁用手續(xù)。查 29 室信息的創(chuàng)建和更新，發(fā)現(xiàn)晚第四紀(jì)以來(lái)青藏羌塘高錯(cuò)釋光測(cè)年樣品分析檢測(cè)（第二批樣品數(shù)據(jù)）（送檢：首都示范大學(xué)）和中子活化分析檢測(cè)的“檢測(cè) ”一欄空白；2017 年大學(xué)微堆培訓(xùn)計(jì)劃有簽字，無(wú)日期。查 CEFR 室管理文件適用性評(píng)價(jià)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)有評(píng)價(jià)表與評(píng)價(jià)單不對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)。如：評(píng)價(jià)單中有化學(xué)監(jiān)督管理這份文件，但評(píng)價(jià)表中未見(jiàn)此文件的評(píng)價(jià)。7.5.28.67.1.5.27.5.27.5.3.2CCCCC第 3 頁(yè)共 4 頁(yè)審核員：組長(zhǎng)：MSTC0007J07注：*結(jié)果判定欄內(nèi)要求填寫(xiě) B/C：B-不合格項(xiàng)、C-觀察項(xiàng)Q：質(zhì)量管理體系；E：環(huán)境管理體系；H：職業(yè)健康安全管理體系堆工部、室日期2018.7.3-7.13序號(hào)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及其事實(shí)描述條款號(hào)*結(jié)果判定1415161718檢查 CEFR 室時(shí)發(fā)現(xiàn) CEFR 室 提 供 的與 院Q/ZYYMSTC0004控制程序中要求不符，請(qǐng) CEFR 室重新填寫(xiě)，規(guī)定各類(lèi)的保存期限。查 CEFR 室橫向課題等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，未提供顧客滿(mǎn)意度記錄。查 CARR 室橫向課題等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，未提供顧客滿(mǎn)意度記錄。查 49-2 室橫向課題等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，未提供顧客滿(mǎn)意度。 49-2 室的室級(jí)文