日照鋼鐵企業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作開展報告

1、日照鋼鐵企業(yè)安全風(fēng)險分級管控工作開展報告 目 錄一、 策劃二、風(fēng)險排查三、風(fēng)險評價四、風(fēng)險管控措施五、下一步工作開展打算（）成立推進(jìn)小組組長：劉玉慶職務(wù)副總經(jīng)理副組長：吳運(yùn)田、張洪儒職務(wù)助理副總成員：業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員職務(wù)Y1楊春保職務(wù)處長俞學(xué)良組長W1鄧永春職務(wù)處長肖自斌安全工程師W2劉世平職務(wù)部長劉海泉安全工程師W3薛躍華職務(wù)部長徐欣欣安全工程師W4戴開發(fā)職務(wù)部長趙永飛安全工程師W5孫明聰職務(wù)處長張琳安全工程師W6焦宏偉職務(wù)處長張新亮安全工程師W8于長江職務(wù)部長張軍安全工程師W9馬濤職務(wù)部長杜定風(fēng)安全工程師C3崔恩海職務(wù)處長李澤丹安全工程師T2/4張保菊、張德運(yùn)職務(wù)處長高會杰安全工程師Y2郭建中職

2、務(wù)廠長王厚龍安全工程師Y3梁斌職務(wù)部長郇昌偉安全工程師一、 策劃（）明確推進(jìn)小組工作職責(zé)；職責(zé)及具體工作安排：1、組長全面負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險管控的推進(jìn)工作；2、副組長協(xié)助組長開展企業(yè)風(fēng)險管控工作，負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險管控推進(jìn)具體工作，制定風(fēng)險管控推進(jìn)計劃，制定風(fēng)險管控推進(jìn)量化考核指標(biāo)；3、各二級單位負(fù)責(zé)人為本單位企業(yè)風(fēng)險管控工作推進(jìn)第一負(fù)責(zé)人；4、各單位業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員為本單位風(fēng)險管控工作業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)做好本單位風(fēng)險管控的具體推進(jìn)工作，定期向本單位負(fù)責(zé)人匯報推進(jìn)進(jìn)度；5、風(fēng)險管控推進(jìn)小組每周組織推進(jìn)交流會議，審核各單位風(fēng)險管控的推進(jìn)開展情況； 時間（周）工作項(xiàng)目4月5月6月7月8月16171819202122

3、23242526272829303132333435策劃成立工作小組召開動員會制定推進(jìn)計劃風(fēng)險排查 界定工序單元分解作業(yè)活動危害辨識風(fēng)險評價 學(xué)習(xí)確地評價方法組織開展評價風(fēng)險控制措施 對一級風(fēng)險點(diǎn)組織審核確定一級風(fēng)險點(diǎn)控制措施制定一級風(fēng)險點(diǎn)責(zé)任明確編制一級風(fēng)險點(diǎn)公告卡（）制定工作推進(jìn)計劃（每周五下午召開專題推進(jìn)會） 時間（周）工作項(xiàng)目4月5月6月7月8月1617181920212223242526272829303132333435風(fēng)險控制措施其他三級風(fēng)險控制措施制定其他三級風(fēng)險控制責(zé)任明確和制定公告卡事故應(yīng)急預(yù)案編制 對應(yīng)一級風(fēng)險失控編制處置方案工藝單元內(nèi)專項(xiàng)預(yù)案制造部綜合預(yù)案事故隱患排查

4、按工藝單元風(fēng)險點(diǎn)歸類制定排查標(biāo)準(zhǔn)明確周期和排查責(zé)任人 匯編成冊全員培訓(xùn)及運(yùn)行（后續(xù)）審核和持續(xù)改進(jìn)（后續(xù)）信息系統(tǒng)建立籌劃（后續(xù)）（）制定工作推進(jìn)計劃（每周五下午召開專題推進(jìn)會）二、風(fēng)險排查（）界定工序單元冷固球團(tuán)一級：1石灰窯一級：3煤氣回收一級：6冷板制造部為例工序清單作業(yè)活動混鐵爐區(qū)鐵水進(jìn)爐混鐵爐運(yùn)行混鐵爐出鐵混鐵停爐混鐵爐筑爐混鐵爐開爐轉(zhuǎn)爐區(qū)加廢鋼兌鐵水轉(zhuǎn)爐冶煉倒?fàn)t測溫取樣出鋼濺渣護(hù)爐倒渣煤氣回收汽化冷卻洗爐拆爐砌爐開爐（）逐步分解作業(yè)活動 組織控制下的所有活動，包括常規(guī)活動和非常規(guī)活動（）分析每一步驟可能產(chǎn)生的危害危險有害因素可能導(dǎo)致的危害：灼燙、其他爆炸人的不安全行為協(xié)力廠商：轉(zhuǎn)爐

5、冶煉過程中進(jìn)入爐下清渣熔煉技術(shù)員：操作失誤，氧槍頭燒漏漏水；使用漏水氧槍吹煉；物的不安全狀態(tài)氧槍：吹煉過程中，氧槍漏水副槍：副槍測量過程中，副槍漏水活動煙罩/煙道：吹煉過程中，活動煙罩、煙道漏水氧槍水套：吹煉過程中，氧槍水套漏水轉(zhuǎn)爐本體：吹煉過程中漏爐，渣道內(nèi)有積水氧槍高度編碼器：氧槍高度編碼器故障氧槍卷揚(yáng)：氧槍卷揚(yáng)制動器抱閘失靈；氧槍鋼絲繩斷裂聯(lián)鎖裝置：聯(lián)鎖裝置失靈，氧槍、副槍、活動煙罩、煙道、氧槍水套漏水氧槍未自動提槍停止吹煉。管理不到位氧槍漏水未更換，冒險作業(yè)副槍漏水未更換，冒險作業(yè)活動煙罩/煙道/氧槍水套漏水未檢修處理，冒險作業(yè)爐襯測厚顯示爐襯較薄未補(bǔ)爐，冒險作業(yè)不良環(huán)境其他：渣道潮濕

6、滲水、積水工序：轉(zhuǎn)爐-作業(yè)活動：轉(zhuǎn)爐冶煉 （）危險有害因素-人的不安全行為29類1人的因素代 碼 名 稱代 碼 名 稱11心理、生理性危險和有害因素12行為性危險和有害因素1101負(fù)荷超限1201指揮錯誤110101體力負(fù)荷超限120101指揮失誤110102聽力負(fù)荷超限120102違章指揮110103視力負(fù)荷超限120199其他指揮錯誤110199其他負(fù)荷超限1202操作錯誤1102健康狀況異常120201誤操作1103從事禁忌作業(yè)120202違章操作1104心理異常120299其他操作錯誤110401情緒異常1203監(jiān)護(hù)失誤110402冒險心理1299其他行為性危險和有害因素110403過

7、度緊張110499其他心理異常1105辨識功能缺陷110501感知延遲110502辨識錯誤110599其他辨識功能缺陷1199其他心理、生理性危險和有害因素生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼( GB/T13861-2009）生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼( GB/T13861-2009）2物的因素代 碼 名 稱代 碼 名 稱代 碼 名 稱21物理性危險和有害因素210502電磁性振動211203信號位置不當(dāng)2101設(shè)備、設(shè)施、工具、附件缺陷210503流體動力性振動211204信號不清210101強(qiáng)度不夠210599其他振動危害211205信號顯示不準(zhǔn)210102剛度不夠2106電離輻射211

8、299其他信號缺陷210103穩(wěn)定性差2107非電離輻射2113標(biāo)志缺陷210104密封不良210701紫外輻射211301無標(biāo)志210105耐腐蝕性差210702激光輻射211302標(biāo)志不清晰210106應(yīng)力集中210703微波輻射211303標(biāo)志不規(guī)范210107外形缺陷210704超高頻輻射211304標(biāo)志選用不當(dāng)210108外露運(yùn)動件210705高頻電磁場211305標(biāo)志位置缺陷210109操縱器缺陷210706工頻電場211399其他標(biāo)志缺陷210110制動器缺陷2108運(yùn)動物傷害2114有害光照210111控制器缺陷210801拋射物2199其他物理性危險和有害因素210199設(shè)備

9、、設(shè)施、工具、附件其他缺陷210802飛濺物22化學(xué)性危險和有害因素2102防護(hù)缺陷210803墜落物2201爆炸品210201無防護(hù)210804反彈物2202壓縮氣體和液化氣體210202防護(hù)裝置、設(shè)施缺陷210805土、巖滑動2203易燃液體210203防護(hù)不當(dāng)210806料堆（垛）滑動2204易燃固體、自然物品和遇濕易燃物品210204支撐不當(dāng)210807氣流卷動2205氧化劑和有機(jī)過氧化物210205防護(hù)距離不夠210899其他運(yùn)動物傷害2206有毒品210299其他防護(hù)缺陷2109明火2207放射性物品2103電傷害2110高溫物體2208腐蝕品210301帶電部位裸露211001高

10、溫氣體2209粉塵與氣溶膠210302漏電211002高溫液體2299其他化學(xué)性危險和有害因素210303靜電和雜散電流211003高溫固體23生物性危險和有害因素210304電火花211099其他高溫物體2301致病微生物210399其他電傷害2111低溫物體230101細(xì)菌2104噪聲211101低溫氣體230102病毒210401機(jī)械性噪聲211102低溫液體230103真菌210402電磁性噪聲211103低溫固體230199其他致病微生物210403流體動力性噪聲211199其他低溫物體2302傳染病媒介物210499其他噪聲2112信號缺陷2303致害動物2105振動危害21120

11、1無信號設(shè)施2304致害植物210501機(jī)械性振動211202信號選用不當(dāng)2399其他生物性危險和有害因素（）危險有害因素-物的不安全狀態(tài)102類摘自GB/T 13861-2009 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼表1分類（）危險有害因素-不良環(huán)境49類摘自GB/T 13861-2009 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼表1分類（）危險有害因素-管理不到位11類（）可能導(dǎo)致的傷害類型企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB6441-86（）風(fēng)險排查范圍-10個（1）組織控制下的所有活動，包括常規(guī)活動和非常規(guī)活動常規(guī)活動日常的生產(chǎn)、辦公活動非常規(guī)活動周期性或偶然產(chǎn)生的、緊急情況下發(fā)生的活動，如：設(shè)備設(shè)施的清

12、潔、非計劃性檢維修、廠房或設(shè)施停機(jī)封存、極端天氣、意外事故、自然災(zāi)害等。（2）所有進(jìn)入工作場所的人員，包括部門員工、合同方與參觀訪問者一是考慮進(jìn)入場所內(nèi)的所有人員受現(xiàn)場危險源的影響，二是考慮進(jìn)入場所內(nèi)的所有人員的活動產(chǎn)生危險源后影響他人安全。（3）人的行為、能力和其他人為因素如：人的安全素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能、不安全行為等。與組織相鄰的企業(yè)或單位生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的有毒有害物質(zhì)泄漏、火災(zāi)爆炸等事件影響到組織內(nèi)人員安全。如：周邊化工企業(yè)易燃易爆品儲存區(qū)發(fā)生火災(zāi)爆炸事故、臨界工場煤氣設(shè)施泄漏等。如：組織生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵或有毒有害氣體泄漏影響到周邊單位安全。可參考環(huán)境因素辨識工作開展。（4）工作場所外，

13、能對工作場所內(nèi)的人員健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源（5）在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源（6）工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料既包括自有的廠房倉庫、設(shè)備設(shè)施、成品半成品，也包括采購、租賃、承包方所提供的設(shè)備設(shè)施、材料等。如：生產(chǎn)過程中遇到的工藝變更、原輔料的變更、生產(chǎn)計劃臨時變更等。如：組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、部門職責(zé)變更、人員臨時調(diào)整等，可能對生產(chǎn)運(yùn)行管理帶來不利影響。指設(shè)計與規(guī)劃活動。如：工作場所布局設(shè)計、機(jī)械設(shè)備裝置設(shè)計、操作程序設(shè)計（作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等）、工作組織設(shè)計（班次安排、組織機(jī)構(gòu)）（7）組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更（8）體系的更改，包括臨時性變更等

14、，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響（9）任何與風(fēng)險評價和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（10）對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性如：國家相關(guān)法律法規(guī)出現(xiàn)新要求、新標(biāo)準(zhǔn)，或原有要求發(fā)生變化。（）風(fēng)險排查方法工作任務(wù)分析查閱相關(guān)事故記錄現(xiàn)場觀察法直接詢問法安全檢查表辨識方法工作任務(wù)分析查閱相關(guān)事故記錄現(xiàn)場觀察法直接詢問法安全檢查表風(fēng)險排查方法（）風(fēng)險排查方法-事故案例（）風(fēng)險排查方法-現(xiàn)場觀察（）風(fēng)險排查方法-主管檢查、直觀經(jīng)驗(yàn)方法： 適用于有可供參考先例、有以往經(jīng)驗(yàn)可以借鑒的項(xiàng)目。（1）直接判定法（對照、經(jīng)驗(yàn)、類比）：A、以下四種情況可直

15、接定為重要危險源：不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)方有合理抱怨或要求的曾發(fā)生過事故，現(xiàn)場無合理控制措施的直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的。三、風(fēng)險評價Llikelihood Eexposure分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能分?jǐn)?shù)值暴露危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或不經(jīng)常暴露2每月一次或不經(jīng)常暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡或造成重大財產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡或造成很大財產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重

16、，一人死亡或造成一定財產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷或輕小的財產(chǎn)損失3重大，致殘或很小的財產(chǎn)損失1引人注目不利于基本的安全衛(wèi)生要求Cconsequence、作業(yè)條件風(fēng)險評價法（簡稱LEC法，格雷厄姆法）：是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積DL*E*C來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小。D值（danger）危險程度風(fēng)險等級320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1160320高度危險，需立即整改70160顯著危險，需要整改22070一般危險，要注意320稍有危險，可以接受4風(fēng)險D=LEC就可以計算作業(yè)的危險程度，并判斷評價危險性的大小。其中的關(guān)鍵還是如何確定各個分值，以及對乘積值的分析、評價和利用。、風(fēng)險清單匯總、初步風(fēng)

17、險點(diǎn)排查統(tǒng)計單位風(fēng)險等級合計1234C30015016166T2002584109T4005488142W1102726926971671W213161216112381177325543W31627233252759431207W477435187247477131W5113300211111735W63023544216825715W8112268105522383673W9417899316148609337Y2047547210804Y38110444101325114786合計214547534628467837121019四、風(fēng)險管控措施 一級風(fēng)險點(diǎn)審核單位一級風(fēng)險點(diǎn)數(shù)量審核前審核

18、后W110 10W2131640 W316 62W477 62W511343 W63 3W8112 52W941716 Y381 81合計2145366單位危險工作場所或設(shè)備一級風(fēng)險點(diǎn)名稱編號W8轉(zhuǎn)爐區(qū)域轉(zhuǎn)爐兌鐵W821-01-00011W8轉(zhuǎn)爐冶煉W821-01-00012W8轉(zhuǎn)爐出鋼W821-01-00013W8轉(zhuǎn)爐倒渣W821-01-00014W8轉(zhuǎn)爐洗爐W821-01-00015W8轉(zhuǎn)爐砌爐W821-01-00016W8轉(zhuǎn)爐開新爐W821-01-00017W8鋼、鐵水包烘烤W(wǎng)820-01-000184.3 形成一級風(fēng)險點(diǎn)清單28排查風(fēng)險控制措施活動場所或作業(yè)名稱可能存在的危險有害因素自

19、動化控制措施物理工程措施在線監(jiān)測措施視頻監(jiān)控措施管理措施工序名稱作業(yè)活動轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)爐冶煉吹煉過程中，氧槍漏水氧槍進(jìn)出水流量差15m/h，氧槍自動提槍、關(guān)水關(guān)氣。轉(zhuǎn)爐一級畫面有進(jìn)出水流量差檢測煉鋼工場轉(zhuǎn)爐熔煉課作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第四章第12條第1項(xiàng)副槍測量過程中，副槍漏水副槍進(jìn)出水流量差15m/h，副槍自動提槍、關(guān)水。副槍一級畫面有進(jìn)出水流量差檢測煉鋼工場轉(zhuǎn)爐熔煉課作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第四章第12條第1項(xiàng)吹煉過程中，活動煙罩、煙道漏水轉(zhuǎn)爐一級畫面有進(jìn)出水流量差檢測煉鋼工場轉(zhuǎn)爐熔煉課作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第四章第12條第1項(xiàng)吹煉過程中，氧槍水套漏水轉(zhuǎn)爐一級畫面有進(jìn)出水流量差檢測煉鋼工場轉(zhuǎn)爐熔煉課作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第四章第12條第1項(xiàng)吹煉過程中漏爐，渣道內(nèi)有積水渣道視頻監(jiān)控?zé)掍摴鲛D(zhuǎn)爐熔煉課作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第四章第7條4.4 逐個一級風(fēng)險點(diǎn)控制措施確定29日照鋼鐵風(fēng)險點(diǎn)控制卡編號W821-01-00012可能導(dǎo)致事故類型灼燙、鍋爐爆炸場所轉(zhuǎn)爐區(qū)域風(fēng)險點(diǎn)轉(zhuǎn)爐冶煉危險有害因素控制措施責(zé)任崗位人