項目運營方案文獻

1、意義和指導思想市場環(huán)境管理架構年度經(jīng)營指標和經(jīng)營成本營銷策劃工作展開分段實施配套支持三年發(fā)展計劃十、風險因素一、意義和指導思想.意義 是公司走創(chuàng)意化產(chǎn)業(yè)研發(fā)之路的探索，是企業(yè)投資管理和運營服務管理的專業(yè)化分工的有效嘗試。是3G新一代寬帶無線移動通信的發(fā)展將使其獲得突破的機遇之時，以中國民營企業(yè)運營產(chǎn)品介入國有電信服務業(yè)的互利雙贏戰(zhàn)略的初始和首創(chuàng)。 將通過雙方資源的合理整合，全面促進無線增值應用業(yè)務全方位加速發(fā)展，其中合作雙方將計劃用3 到 4 年時間促使公司手機游戲用戶數(shù)額達到占中國手機游戲市場份額30%的中期目標.指導思想開源節(jié)流，積極進??；技術為本，產(chǎn)品創(chuàng)新；整合資源，用活機制；腳踏實地，

2、激勵奔騰！二、市場環(huán)境1,中國電信集團3G手機游戲市場概況隨著3G網(wǎng)絡覆蓋以及3G手機的推廣普及，3G新一代寬帶無線移動通信的發(fā)展將使其獲得突破的機遇。手機游戲在即將過去2009 年已經(jīng)成為手機增值應用內(nèi)容提供商最大的增長亮點，有趕超手機鈴音之勢頭。據(jù)中國電信BRE府臺近日統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，截至到2009年11月30日，通過JVAV/BRE府臺手機游戲下載量達到3356萬次，同比增長 %，活躍用戶超過2200 萬，總體收入達到億元，短短兩年不到的時間，發(fā)展非常迅速。2.中國移動通信及中國聯(lián)合通信公司手機游戲市場概況易觀國際發(fā)布2009年度中國手機游戲市場季度監(jiān)測顯示：中 國JAVA手機游戲市場200

3、9年度總體市場規(guī)模達到億元人民幣。其中中 移動與中聯(lián)通 JAVA游戲市場規(guī)模為億元人民幣，由于新計費平臺上 線，多種推廣活動和運營商基于新平臺推出的游戲打包等推廣活動刺激 了用戶下載，使本年度JAVA保持穩(wěn)定增長狀態(tài)，其同比增長 3.市場簡略分析 中國電信：中國電信今年加大了手機游戲整治和營銷推廣力度，積極參與市場 的主動出擊，并圍繞三個重點：一是：調(diào)整 SP/CP準入機制，屏蔽非法 下載渠道，制定了以運營商為平臺的更加規(guī)范、健康、安全的手機游戲 下載制度；二是：圍繞 WAP手機，大力發(fā)展3G手機在線聯(lián)網(wǎng)游戲業(yè) 務；三是：利用套餐捆綁優(yōu)惠方式促銷，以增加新的市場熱點。中國移動中國移動集團的百寶

4、箱業(yè)務也在加大對手機游戲發(fā)展力度，吸引眾 多國內(nèi)優(yōu)秀手機游戲SP加入，整合資源以搶占3G手機游戲市場競爭有 利先機。中國聯(lián)通隨著中國聯(lián)通的GSMT容、3G網(wǎng)絡建設以及聯(lián)手與iPhone手機捆 綁銷售方式的定案，手機網(wǎng)絡游戲平臺開發(fā)的構想也初步成型，中聯(lián)通 將拉手iPhone網(wǎng)絡游戲開發(fā)者平臺加入JAVA手機游戲開放展開競爭。但中國聯(lián)通在互聯(lián)互通、運營機制、銷售網(wǎng)絡等方面急需有所突 破。三、管理架構1.項目管理方項目管理方：XX公司出資成立項目部門，公司負責項目部日常管 理與協(xié)調(diào)，掌控項目部戰(zhàn)略發(fā)展方向、人事編制、投資并購等權利。 2.項目運營方項目運營方：項目部于2009年12月16日確認加入

5、XX公司。目前 正在組建階段，其中已有的骨干成員將納入 XX公司管理。即將經(jīng)XX公司全資控股并擴大資金后，項目部將爭取在12月份與三大運營商簽訂手機游戲合作運營協(xié)議，并擴充團隊力量，即將重 新包裝的無線增值業(yè)務應用項目部將以嶄新的面目和全新的經(jīng)營服務模 式，介入和加速全方位發(fā)展手機游戲業(yè)務。3.運營管理架構戰(zhàn)略發(fā)展中心副總經(jīng)理/財務總監(jiān)注冊用戶婁工發(fā)活躍F場份額銷售收入80萬組10組%450萬20萬5S萬%150萬種類整合類項目 自主開發(fā)項四、1.年度經(jīng)營指標和運營 年度經(jīng)營指標：預計收入陸佰萬圓整（600萬元）2.乙方運營成本：(2010/1/1-2010/12/31 ):單位：萬元項目金額

6、項目金額項目金額工資、福利1201電話費2差旅費5租金一交通費3稅金40設備投入8業(yè)務費5風險計提10技術開發(fā)80整合并購30利息、其它15|水電費一銷售成本20合計叁佰叁拾捌方圓整（338萬兀）注備注： 表中工資福利數(shù)據(jù)按：6萬元/年X員工20人計出；表中銷售成本數(shù)據(jù)是按其它銷售渠道分成所得的30溢右計算,將作為：促銷和分銷讓利的銷售成本預計。 稅金含：服務發(fā)票稅：5% （對與運營商分成費用開出）；企業(yè)所 得稅： 表中數(shù)據(jù)未含：租金與水電費費用。 運營贏虧平衡點：肆佰萬圓人民幣（4,000,000元）五、年度營銷策劃項目對外策略：大：項目做大，客戶做大；全：游戲產(chǎn)品內(nèi)容全；多：合作渠道 多；

7、層：分層次、多方位立體銷售；活：把握市場，激活市場。項目對內(nèi)策略：清：機構清晰，責任清楚，內(nèi)清外則明；擇：擇人上崗， 優(yōu)勝劣 汰；精：寧精勿濫，精兵簡政；專：專業(yè)分工，專項負責；通：管理政 令通；激：激勵、獎懲機制到位，指標層層落實。項目的發(fā)展基礎：項目運營方政策落實到位、整合資源不斷完善與技術力量投入是項 目全面發(fā)展的堅實基礎。在此基礎上，項目運營方將努力做到：讓公司 投資者滿意，合作方滿意，客戶滿意，自己滿意的四滿意；以佳績回報 公司，回報合作方。六、工作展開.運營的人、財、物：運營機構和人員：按項目管理方的運營架構，以穩(wěn)中求進為原則；全部聘用有工作經(jīng)驗的手機游戲程序開發(fā)人員，今后用人的基

8、本原 則：機制選人，擇優(yōu)而從，進者居上；打破“鐵飯碗”，員工持股棒“金碗”，個人收入組成：基本工資、量化的效益獎金(月/季/年)；經(jīng)營指標和費用標準層層落實，量化考核數(shù)據(jù)，上不封頂，下不保 底，努力做到公平、公正、公開客觀的待人處事標準。七、分段實施雙方交接期：運營服務初期：宣傳促銷期：促銷高潮期八、配套支持.客戶覆蓋指標.新產(chǎn)品開發(fā)與推廣.平臺研發(fā)與運營.市場準入與監(jiān)管.政策調(diào)整與因市場而制宜九、三年發(fā)展計戈U ( 1/1/2010-31/12/2012 )分類用戶數(shù)活躍用戶數(shù)市場份額收入第一年第二年1第三年十、風險因素1.市場壓力:項目取決于市場的運營和商業(yè)模式的風險防范，這主要取決于市

9、場，市場方面的風險，主要是市場開拓的風險。為有效降低市場開拓的 風險，我們在開發(fā)與整合產(chǎn)品將慎重選擇聯(lián)機、即時戰(zhàn)略、養(yǎng)成、角色 扮演、益智、體育競技、休閑棋牌、模擬經(jīng)營、冒險射擊等游戲種類為 主要方向。同時，我們還要重視人脈關系，開闊眼界，廣泛合作，開發(fā) 間接關系資源等等。因此，有效降低市場開拓的風險關鍵在市場定位策 略和策略的執(zhí)行，策略已經(jīng)成型可行，執(zhí)行的關鍵在于團隊。另外，合 作者和人脈關系的和諧也很重要。項目的盈利也取決于產(chǎn)品接受程度與 效益最大化，因此把握好這兩點就可大大降低市場風險。.團隊管理風險：團隊管理方面的風險，主要是團隊的眼光、膽識、執(zhí)行力和可持續(xù) 發(fā)展問題。為有效降低團隊管

10、理方面的風險，我們在用人環(huán)節(jié)，實施“能上能下、能進能出”的競爭與淘汰機制。在育人環(huán)節(jié)，提供更多的 尖端技術培訓與交流機會，滿足員工發(fā)展需要。在留人方面，采取“多 管齊下”的工作方法和制度，包括高薪留人、平等融洽的工作環(huán)境留 人、委以重任留人、個性化管理留人、沉淀福利留人、感情留人、約束 力留人等措施，建設優(yōu)良的組織文化，防止能力杰出、業(yè)績優(yōu)秀的人才 流失。.技術與市場的脫節(jié)未來市場的競爭不只是用戶數(shù)量和市場占有率的簡單提高，項目方 還須在無線增值應用業(yè)務的技術市場上不斷創(chuàng)新，以技術支持市場，制 造市場，增加更多的使用附加值！.我們將利用運營商手機游戲內(nèi)容提供商區(qū)域壟斷地位，成功地培育 出我們的主導游戲產(chǎn)品，并為市場所接受，就是手機游戲項目部的生命