項目部費用報銷管理制度

1、項目部費用報銷管理制度項目部費用報銷管理制度 篇11、差旅費的報銷出差人員報銷差旅費必須提供住宿發(fā)票，填制差旅費報銷表起始日期、出差事由、票據(jù)金額等項目按規(guī)定填列清楚，本部門負(fù)責(zé)人簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，交指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報銷。2、辦公用品、書籍等管理費用的報銷購買辦公用品應(yīng)由綜合處統(tǒng)一購買。購買時，先做計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。報銷時，要求發(fā)票填寫清楚，大批量購買，發(fā)票上不能一一列明時，需附有供貨單位蓋章的清單。經(jīng)行政辦公室負(fù)責(zé)驗收，本部門負(fù)責(zé)人簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，交指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字后報銷。其他部室和部門（個人）確需購置一些特殊辦公用品用具時，列出計劃，說明用

2、途，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)后，由行政辦公室統(tǒng)一購買，并辦理驗收入庫及領(lǐng)用登記手續(xù)，按上述程序簽字報銷。各部室、部門經(jīng)批準(zhǔn)購置的業(yè)務(wù)用書或工具書，憑發(fā)票到負(fù)責(zé)資料管理的人員處登記和辦理領(lǐng)用手續(xù)后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人驗收簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，交指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報銷。3、利息費用和其他財務(wù)費用的支付存款利息由財務(wù)審計部根據(jù)合同審核后，按財務(wù)有關(guān)規(guī)定入賬。在銀行購買支票、匯票憑證、支付匯費等，由財務(wù)審計部審核報銷。4、車輛維修費、購汽油及其他車輛使用費的報銷由行政辦公室根據(jù)車輛維修及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，由指揮部領(lǐng)導(dǎo)簽字，最后經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報銷。所有罰款一律不予報銷。車輛洗刷費

3、不允許報銷。5、會議費用的報銷必須取得正規(guī)發(fā)票，并附說明召開會議的時間、地點、參加人數(shù)、組織單位、費用明細(xì)清單，會議通知或邀請函，按規(guī)定程序報銷。6、業(yè)務(wù)活動費用的報銷各部門、部室需開支招待費用，須先向指揮部領(lǐng)導(dǎo)書面匯報，批注后方可安排招待，報銷時按規(guī)定程序報銷。7、通訊費用的報銷通訊費用按指揮部有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，由行政辦公室按規(guī)定程序報銷。8、職工參加業(yè)余教育和其他教育費用的報銷參加各種考前培訓(xùn)學(xué)習(xí)的，需由領(lǐng)導(dǎo)同意，并報行政辦公室備案，經(jīng)行政辦公室審核后，按規(guī)定程序報銷。9、工資福利性質(zhì)的費用需憑有關(guān)憑證經(jīng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)層審核后，由行政辦公室按規(guī)定程序報銷。10、其他費用報銷以上未包括的其他費用開支，各

4、部門負(fù)責(zé)人審核驗收后，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，由指揮部領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，報銷或領(lǐng)取。（1）本單位職工正常業(yè)務(wù)借款需填寫事由，由主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理借支手續(xù)，如遇領(lǐng)導(dǎo)外出，可先行按程序辦理借款，事后補簽手續(xù)。所有借款、借出的支票，經(jīng)辦人應(yīng)按規(guī)定及時辦理報銷手續(xù)。借出的款項、支票丟失的，由借款人、借支票人承擔(dān)一切責(zé)任。（2）各項合同應(yīng)付款，由主辦人持相應(yīng)發(fā)票依合同按規(guī)定程序辦理付款，暫未能提供發(fā)票而又急需付款時，由主辦人按借款規(guī)定現(xiàn)行借款支付。（3）內(nèi)部借款需經(jīng)部門主管簽批借款原因，報指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可到出納處辦理借支。上次借款結(jié)清之前，下次不

5、允許借支。業(yè)務(wù)完成后10天內(nèi)要到財務(wù)辦理清賬手續(xù)。過期財務(wù)部簽發(fā)催款通知，一個星之后不歸還，財務(wù)部有權(quán)從工資中順次扣除。根據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的現(xiàn)金管理暫行條例規(guī)定，現(xiàn)金支付應(yīng)為結(jié)算起點在1000元以下零星開支，1000元以上的應(yīng)開具銀行支票。如特殊情況需用現(xiàn)金，由指揮部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并經(jīng)財務(wù)部門同意后，方可支付現(xiàn)金。項目部費用報銷管理制度 篇2為加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)手續(xù)，公司會計報銷制度如下：一、根據(jù)公司的規(guī)定：10000元以下的開支用現(xiàn)金，10000元以上50000元以下的開支或結(jié)算可以使用現(xiàn)金也可以通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算（以下統(tǒng)一簡稱使用支票），50000元以上的對公開支必須使用支票。如特殊原因在500

6、00元以上必須使用現(xiàn)金的，必須由部門負(fù)責(zé)人寫明理由，經(jīng)財務(wù)部報經(jīng)總經(jīng)理審批后方可使用現(xiàn)金。二、借領(lǐng)支票，必須經(jīng)財務(wù)部主管簽字，同時提供收款單位的名稱和使用金額。因提供收款單位名稱或金額錯誤而無法使用或退票造成的損失，由借用支票的個人負(fù)責(zé)。原則上不允許領(lǐng)取空白支票。三、各部門借用款項（支票和現(xiàn)金）一般限制在5筆以內(nèi)，前借款項超過5筆未清的，財務(wù)部不再借給新的款項。不論是借用支票或現(xiàn)金，報銷時間一律限定在30個工作日以內(nèi)（出差的在出差結(jié)束后xx個工作日以內(nèi)），超過上述天數(shù)未報帳的，財務(wù)部將停止其工資、再借款和報銷由個人墊付的款項。因上述原因借不到款項而影響工作或造成損失的，由借款部門或個人負(fù)責(zé)。四

7、、普通財務(wù)事項報銷，需要有經(jīng)手人、部門的領(lǐng)導(dǎo)簽字；采購物品，除經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽字外，還要有驗收人或證明人簽字；采購或維修屬于固定資產(chǎn)的物品，必須有經(jīng)手人、驗收人和總經(jīng)理或副總經(jīng)理共同簽字后方可報銷。手續(xù)不全的，會計人員拒絕報銷。由此造成不能再借用其他款項而影響工作或造成損失的，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。五、報銷購物發(fā)票，無論金額大小，原則上要有購物清單。購物金額超過5000元的，經(jīng)手人員必須索要購物清單。售貨單位不給開的，由經(jīng)辦人根據(jù)購物單價、購物數(shù)量等補列購物清單，經(jīng)驗收人、部門負(fù)責(zé)人核對無誤并簽字后財務(wù)人員方可憑正式發(fā)票和購物清單給予報銷。六、招待用餐，除經(jīng)手人簽字外，必須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字；方可報銷

8、。八、根據(jù)公司差旅費開支管理辦法的規(guī)定，公司所有人員乘坐飛機出差，必須事先經(jīng)總經(jīng)理審批，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自乘坐飛機的，財務(wù)人員拒絕報銷。對出差住宿費超標(biāo)部分需要由公司報銷的，和機票一樣，也必須有總經(jīng)理單獨在發(fā)票上簽字方可報銷。九、各部門經(jīng)費開支的審批，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行。審核簽字領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限：總經(jīng)理：a、經(jīng)營正常開支：貳萬元以內(nèi)b、固定資產(chǎn)的購買3萬元以內(nèi)。十、因特殊原因需要特別政策、特別管理或特別開支標(biāo)準(zhǔn)的，總經(jīng)理正式發(fā)布的通知或文件為準(zhǔn)。項目部費用報銷管理制度 篇3一、旅差費1、員工因公出差到外地的伙食補助費，每人每天給予補助。半天的伙食補助費按50%發(fā)放。2、員工因公出差到外地，旅館費應(yīng)掌握

9、在每人每晚規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，超過部分，原則上由本人負(fù)擔(dān)。3、符合乘坐火車臥鋪條件（從晚上八時至次日晨七時之內(nèi)，即連續(xù)六小時以上晚間乘車），按車票金額實數(shù)報銷。4、報銷應(yīng)由報銷人填寫報銷單據(jù)，經(jīng)會計人員審查，主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字，方可報銷。5、工作人員趁出差之便，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，因私事繞道的車船費，扣除直線車船費后多開支的部分，應(yīng)由個人自理。6、工作人員趁出差機會，事先未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，而擅自繞道探親、訪友、游山玩水者，除繞道車船費扣除直線車船費，多開支部分由個人自理外，還應(yīng)扣除繞道路段在途補助、住勤補助及旅店住宿費，同時作違反紀(jì)律論處，扣繞道時日的工資。7、凡公差人員報銷旅差費，須經(jīng)部門經(jīng)理審

10、批。且須在回單位后三天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，繳納預(yù)借旅差費，否則按挪用公款論處。二、交通費1、員工因公外出，市內(nèi)報銷公交車費；因緊急情況需要，在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的情況下，方可報銷出租車費用。公交車票和出租車票報銷時應(yīng)在上面注明時間、來往路線。2、員工因公外出，市外報銷來回汽車路費和火車路費，以汽（火）車票為準(zhǔn)；符合乘坐火車臥鋪條件（從晚上八時至次日晨七時之內(nèi)，即連續(xù)六小時以上晚間乘車），按車票金額實數(shù)報銷。3、員工因公外出返回，應(yīng)立即報銷交通費。填寫報銷單，經(jīng)會計人員審查，主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字，方可報銷。4、員工因公外出前，預(yù)借交通費，在返回后應(yīng)立即銷賬手續(xù)，逾期三天不辦理者，按挪用公款論處。5、員工

11、因公外出，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意繞道辦理私事者，繞道路線交通費由個人自理。事先未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意繞道辦理私事者，除繞道路線交通費個人自理外，同時作違反紀(jì)律論處。三、物資采購費1、物資采購前要由用料申請人先填寫采購計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可前往采購。2、凡購進(jìn)物料、工具用具，尤其是定制品，采購者應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門及領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可進(jìn)行采購或定制。3、物資采購返回單位，須經(jīng)物資使用部門核實、驗收簽字。4、物資采購報銷必須以發(fā)票為據(jù)，不準(zhǔn)出現(xiàn)白條報銷。5、物資采購前，預(yù)借物資款，必須經(jīng)財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借款；物資采購?fù)戤叄杓皶r報銷，逾期三天不辦理者，按挪用公款論處。6、物資采購報銷須填寫報銷單

12、，注明事由、時間及采購物品的聯(lián)系方式，經(jīng)采購人、驗收人及領(lǐng)用人簽字，財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷。7、凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及各業(yè)務(wù)部門的財務(wù)人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)。四、通信聯(lián)絡(luò)費（待定）五、招待費用控制原則1、各部、室必須嚴(yán)格控制招待費用的使用，嚴(yán)格按照財務(wù)部每年初下達(dá)給各部、室招待費用指標(biāo)執(zhí)行。對超出招待費用規(guī)定的部分，按財務(wù)部有關(guān)規(guī)定對所在部門及部門經(jīng)理給予處罰。2、各部、室在招待用餐或康體活動前必須認(rèn)真填寫招待申請單，由本部門經(jīng)理簽字，報浴場總經(jīng)理審批后方可實施。3、招待用餐時陪同人員應(yīng)盡量減少，一般不超過2人4、浴場內(nèi)部招待用餐和其他服務(wù)按8折優(yōu)惠結(jié)帳。項目部

13、費用報銷管理制度 篇4一、總則：為了完善和規(guī)范公司財務(wù)管理制度，提倡以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的財務(wù)管理思路，合理控制費用支出，制定本制度。二、報銷補貼參考標(biāo)準(zhǔn)：本埠：30元/日（含車費、餐補）。本埠出差自駕車的按照1.0元/公里補貼（需提供行駛路線圖作為依據(jù)）。外埠：營銷專員120元/日（含出差所在地住宿、車費和餐補）。營銷經(jīng)理220元/日（含出差所在地住宿、車費和餐補）。外埠出差自駕車的按照1.2元/公里補貼（需提供行駛路線圖作為依據(jù)）。話費：營銷經(jīng)理和享受營銷經(jīng)理級別待遇的營銷專員按200元/月補貼。營銷專員按照89元/月補貼。財務(wù)部、技術(shù)部、管理部、生產(chǎn)部員工本埠出差不享受此補貼標(biāo)準(zhǔn)，除生產(chǎn)部員工外

14、的外埠出差參照營銷經(jīng)理崗位補貼標(biāo)準(zhǔn)。除營銷崗位外，其他崗位話費補貼參照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。特殊說明：本補貼標(biāo)準(zhǔn)是相關(guān)部門進(jìn)行核報的參考依據(jù)。非定額或包干制概念。公司鼓勵節(jié)約出行，合理控制經(jīng)營成本，有效降低經(jīng)營費用是全體員工的職責(zé)和義務(wù)所在。三、出行方式原則及出行方式標(biāo)準(zhǔn)：合理規(guī)劃出行路線及時間，原則上出行以硬臥、動車、高鐵為主要出行方式，出行方式由部門經(jīng)理決定。行程1000公里以上的提前23天提交乘作飛機申請。特殊情況需乘飛機出行的需由部門經(jīng)理決定。否則，不予以報銷機票。具體參考標(biāo)準(zhǔn)如下：1、出差時，部門經(jīng)理以下員工須乘坐火車硬座、動車、高鐵二等座、汽車。如乘坐火車過夜或連續(xù)乘坐超過10小時的可訂購硬臥

15、，如無硬臥車票，需事先經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，可選擇軟臥。乘坐火車超過10小時無法到達(dá)或行程超過1000公里的，可選擇乘飛機。2、不滿足上述規(guī)定，因特殊情況（加急）需乘飛機的，必須事先提出申請（可電話申請），報本部門經(jīng)理批準(zhǔn)。3、航班起飛時間在10點至22點時前往機場，只允許乘坐公交車換乘機場大巴前往機場；車次發(fā)車時間在10點至21點時，離京前往火車/汽車站，只允許乘坐公1/5交車前往最近的地鐵站或公交車站換乘前往；航班/車次抵達(dá)北京時間在8點至20點之間的，參照上述規(guī)定執(zhí)行；除上述時間段之外，攜帶物品重量超過20kg或貴重物品的，可由公司派車送達(dá)。4、未按上述規(guī)定執(zhí)行，或無法提供當(dāng)次出租車票的，均

16、不予報銷。5、所有的機票及離京的火車票、汽車票統(tǒng)一由財務(wù)部訂購。特殊情況自己訂購。6、出差出發(fā)、返回時間以交通發(fā)票為準(zhǔn)。出差時間計算：（返回時間出發(fā)時間）/24，小數(shù)點后數(shù)字小于0、5的按半天計算，大于0、5的按1天計算。四、審核、審批部門的重點審核、審批內(nèi)容：1、財務(wù)部負(fù)責(zé)審核票據(jù)的真實性、合理性、能用性，虛假、連號、過期發(fā)票不予核報。2、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核出差人出差所在地具體事情的落實情況，同一地點反復(fù)前往的要重點核實。審核出差人宴請客戶的程序和額度。禮品采購是否附合公司規(guī)定程序。其他部門經(jīng)理需要重點審核的事項。3、管理部重點審核出差人是否按照出差申請單的計劃出差并對財務(wù)部、部門經(jīng)理的審核結(jié)

17、果進(jìn)行復(fù)審。五、費用和補貼報銷的依據(jù)：1、填寫完整的出差申請單并按照出差申請單上列注的行程和規(guī)劃出行。2、真實、有效的票據(jù)。3、需要宴請客戶的，需將宴請客戶的人數(shù)、姓名，因何原因宴請客戶的詳細(xì)說明。4、以收據(jù)作為報銷依據(jù)的，該消費款項的具體消費說明。5、禮品采購票據(jù)，受贈人的姓名、職務(wù)及聯(lián)系方式的具體說明。六、出差借款的管理：1、出差借款由財務(wù)主管審核，董事長審批。2、借款金額原則上不超過本人的月工資標(biāo)準(zhǔn)。3、出差借款填寫借款單并逐項填寫清楚。4、出差借款在出差返司后5天內(nèi)憑第五條（費用和補貼報銷的依據(jù)）的材料報銷。最遲不能晚于本月工資發(fā)放日，否則在工資中扣除。5、原則上前款未清者不予辦理新的

18、借支。七、費用、補貼報銷的要求：1、外埠報銷住宿費、餐費、出差所在地交通費標(biāo)準(zhǔn)不超過本制度第二條所列標(biāo)準(zhǔn)。2、招待費標(biāo)準(zhǔn)原則上不超過100元/人（含酒水），特殊情況需報請部門經(jīng)理審批。凡因公司發(fā)展需要而發(fā)生的公關(guān)費（包括贈送禮品費用），必須事前提出專項申請。3、報銷時需使用正規(guī)專項發(fā)票（如住宿提供住宿專用發(fā)票，餐飲提供餐飲業(yè)專用發(fā)票）。4、出差時由對方提供餐飲、住宿及交通工具等不予報銷相關(guān)費用。5、原則上公司不允許外出自行采購禮品，特殊情況需經(jīng)由部門經(jīng)理允許。6、出差人員在回司后5個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，超過30天的不報賬的，過期不予報銷。根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫支出憑單，財務(wù)部審核簽字，本部門經(jīng)

19、理復(fù)審，管理部復(fù)審，總經(jīng)理審批。7、出差日期、行程需在出差申請單上列明，特殊情況需要延時的需報請本部門經(jīng)理，并在返司后補簽出差申請單。杜絕無計劃出差、無因由出差、先出差后補單據(jù)等不規(guī)范的行為。報銷時在無法查找出差申請單或出差申請單列項不明確的不予報銷。8、以收據(jù)或其他非發(fā)票類票據(jù)作為報銷憑證的，需要說明款項消費的詳細(xì)情況。八、超出報銷標(biāo)準(zhǔn)的處理：1、出差費用原則上不允許超出現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。2、如超出現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的超出部分按照公司與相關(guān)人員各自承擔(dān)50%的原則處理。在處理前首先核實是否符合本制度上述相關(guān)條款。3、技術(shù)部員工出差不適用本規(guī)則。九、報銷時票據(jù)要求：1、機打出租車發(fā)票不能連號使用、公交充值不能連

20、號使用。手撕發(fā)票不能超過2張以上連號發(fā)票。2張（含2張）以上連號發(fā)票的需在發(fā)票背面填寫出發(fā)地和到達(dá)地。2、各種票據(jù)粘貼必須分門別類，并在左上角依次粘貼，禁止裝訂機裝訂。3、開票人：蓋有填制票據(jù)單位財務(wù)章或者發(fā)票專用章（其他章無效）。開票公司名稱：北京中伏源建設(shè)工程有限公司。十、報銷流程和其他管理規(guī)定：1、有經(jīng)董事長書面審批的?？顚Ｓ玫模~度500元以下的）報銷流程（如：培訓(xùn)類、學(xué)習(xí)類、零星采購類等），憑發(fā)票或收據(jù)報銷：經(jīng)辦人本部門經(jīng)理（或上級主管）財務(wù)負(fù)責(zé)人審核管理部審批。2、無經(jīng)董事長審批的或部門經(jīng)理權(quán)限內(nèi)無授權(quán)的或臨時采購的事項（未經(jīng)請示的不予報銷），確屬公司正常經(jīng)營和發(fā)展需要而發(fā)生的開支

21、，按下述流程報批：經(jīng)辦人填制單據(jù)并補申請報告（或支出詳細(xì)說明）本部門經(jīng)理（或上級主管）復(fù)核財務(wù)部審核管理部復(fù)審董事長審批。3、費用報銷需經(jīng)辦人的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得自行批準(zhǔn)自已的報銷費用。4、不得逾越流程，不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批，直接提交上級領(lǐng)導(dǎo)審批，不得未經(jīng)財務(wù)人員審批直接提交董事長審批。違反此流程的當(dāng)事人每人每次處罰核報金額的10%。財務(wù)部每周二、周四、周六接受報銷審核，其他時間不受理該項業(yè)務(wù)。財務(wù)部每周六將管理部審核簽字后的票證遞報董事長集中審批。5、出納必須憑由經(jīng)董事長、管理部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理均簽名后的報銷單支付相關(guān)費用。6、所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則，嚴(yán)禁假借他人的

22、名義報銷自己費用的行為。7、嚴(yán)禁報銷虛假費用的行為。8、每辦一次業(yè)務(wù)，應(yīng)該填寫一張報銷申請單。業(yè)務(wù)招待費用、物資采購、餐費不論金額大小，一律每發(fā)生一次填寫一張?；\統(tǒng)地在報銷單上寫上“月”的費用，或多次業(yè)務(wù)單據(jù)分不清的，財務(wù)部不予受理。9、所有費用開支，原則是應(yīng)“先申請、后開支、再報銷”的流程，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)本制度規(guī)定來審核和支付。相關(guān)預(yù)算外費用在發(fā)生費用前，應(yīng)該先書面或電話請求部門經(jīng)理或相關(guān)審批人，得到批準(zhǔn)后才可以發(fā)生相關(guān)費用，堅決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象，事后應(yīng)及時補充申請表，作為報銷的依據(jù)。10、關(guān)于報帳時限，上月16日后至當(dāng)月xx日的期間費用必須在當(dāng)月報銷，差旅費用必須在結(jié)束后三天內(nèi)報銷。

23、逾期單據(jù)，財務(wù)部不再受理，由此造成的損失，由報銷人自己承擔(dān)。因單據(jù)不合要求，被退回按規(guī)定可以重新報銷的，應(yīng)在5個工作日內(nèi)處理，并在報銷單的附件上說明“上次退回重新填列”，以區(qū)別在正常報銷時限內(nèi)的單據(jù)；被退回不得重新報銷的，下次拿回再報銷的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按照報銷金額的50%處罰。特殊延期（如外地出差時間較長），需提出書面報告，經(jīng)管理部簽署意見后才可以報銷。11、大額支付款項必須使用支票或其他銀行結(jié)算方式，超過1萬元而用現(xiàn)金支付的，報銷時必須詳細(xì)說明原因，經(jīng)財務(wù)部和管理部審核，無正當(dāng)?shù)睦碛?，一律退回?2、因公發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人員必須向?qū)Ψ剿魅≡紗螕?jù)。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報銷

24、。13、報銷時提供的原始單據(jù)必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財政部門監(jiān)制的收據(jù)，以及預(yù)算報告、專項申請等附件。原始單據(jù)必須真實、合法，與開支的內(nèi)容一致。對于標(biāo)有“顧客（單位）名稱”的發(fā)票務(wù)必由開票人填寫相應(yīng)公司名稱，自己補充填寫為無效發(fā)票，不予受理。無“顧客名稱”的發(fā)票，不需填寫。另報告、申請等附件必須是經(jīng)權(quán)限人員簽字同意的紙質(zhì)件。14、各種類型的發(fā)票應(yīng)該分開粘貼，并在粘貼單上標(biāo)出共張，金額元。票據(jù)粘貼混亂，不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。15原始單據(jù)遺失的應(yīng)盡量取得出票單位的原單據(jù)復(fù)印件并蓋上出票單位財務(wù)專用章，經(jīng)財務(wù)部簽署意見后方可報銷。16、報銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫，嚴(yán)禁用圓珠筆填寫報

25、銷單、嚴(yán)禁涂改，報銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。十一、本財務(wù)報銷管理制度和流程自20 xx年7月16日起公布生效，自20 xx年7月16日起所有票握報銷依照或參照此文件執(zhí)行。十二、本財務(wù)報銷管理制度由財務(wù)部草擬并經(jīng)管理部補充，通過與公司相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)溝通后成文，最終解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。項目部費用報銷管理制度 篇51、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。費用報銷的經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票的所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假的發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不得給予報銷。2、公司的人員需要

26、報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數(shù)，住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，費用報銷的單據(jù)粘貼要求整齊、美觀。3、公司財務(wù)報銷程序：經(jīng)辦人財務(wù)室審核分管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批財務(wù)室結(jié)算（200元以下由分管副總經(jīng)理審批）。4、公司除正常費用開支外，其余各項費用支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在費用的計劃范圍內(nèi)列支。5、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報辦公室審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由辦公室按計劃統(tǒng)一購買，并

27、建立實物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)各主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。這些都是非常重要的公司財務(wù)費用報銷制度。6、各個部門在開支業(yè)務(wù)招待費之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，財務(wù)室是不給予報銷的。7、公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報銷單上注明原因。8、所有需要報銷的各種原始單據(jù)（包括購買材料和支付工程款），必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，超過一個月一律不予報銷。9、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。項目部費用報銷管理制度 篇6為保證工程質(zhì)量，促進(jìn)施工安全，加快工程施

28、工進(jìn)度，縮短工期，降低工程成本造價，協(xié)調(diào)建設(shè)各方關(guān)系，解決施工中存在的問題，使工程項目盡快發(fā)揮應(yīng)有的投資效益，特制定基本建設(shè)工程項目月度驗收制度。1、參加單位、驗收時間及牽頭單位（1）、單位：工程、計劃、技術(shù)、監(jiān)理、建設(shè)、施工、綜合、財務(wù)等有關(guān)部門。（2）、時間：每月25日左右。（3）、牽頭單位：基建科。2、月度驗收的內(nèi)容（1）、工程進(jìn)度：工程量、工作量、形象進(jìn)度。（2）、工程質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計文件及合同約定的要求。（3）、工程現(xiàn)場管理資料是否規(guī)范、齊全（包括建設(shè)單位管理資料、施工單位的技術(shù)資料及監(jiān)理單位的管理資料）。（4）、工地文明施工情況3、驗收程序及辦法采用匯報與現(xiàn)場查看相結(jié)合的辦法。在聽

29、取建設(shè)單位匯報后，實行分組驗收、集中講評，并提出相應(yīng)的要求和建議。4、月度驗收情況作為本月工程結(jié)算的主要依據(jù)。5、執(zhí)行第八章第五條規(guī)定（aq1055xx）項目部費用報銷管理制度 篇7項目計劃變更制度目的：為了加強我公司計劃管理，保障計劃工作的嚴(yán)肅性，理清項目計劃執(zhí)行過程，做到計劃變更有據(jù)，完善優(yōu)化計劃編制工作。特制定本制度。適用范圍：本制度適用總公司各中心及子公司在項目進(jìn)度計劃上的變更工作。職責(zé)權(quán)限：項目產(chǎn)品按照設(shè)計、工藝、物料、采購、生產(chǎn)、包裝、發(fā)運、安裝的流程進(jìn)行文件或?qū)嵨锏膫鬟f。在計劃執(zhí)行期間內(nèi)，項目所滯留的環(huán)節(jié)不能在計劃規(guī)定時間期限完成，應(yīng)提前發(fā)出變更申請?；蛘咪N售部門提出項目進(jìn)度比計

30、劃期限提前。以上兩種情況，由執(zhí)行部門發(fā)出項目變更申請。發(fā)出申請部門為項目進(jìn)度滯留部門或銷售部門，以文件或?qū)嵨锝唤雍炞譃闇?zhǔn)，不是責(zé)任部門。執(zhí)行部門負(fù)責(zé)填寫項目進(jìn)度變更申請，項目基本信息、變更狀況和變更原因填寫好以后由中心領(lǐng)導(dǎo)或主管副總進(jìn)行簽字確認(rèn)。變更發(fā)起部門組織相關(guān)部門填寫意見，填寫人須為中心領(lǐng)導(dǎo)或中心指定的計劃負(fù)責(zé)人。項目部門意見填寫完成后，由計劃中心分析當(dāng)次變更對整個項目或公司整體項目計劃的影響。影響包括：人力資源的增加，成本的增加，其他項目受影響的延期等。項目計劃變更最終需要有總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，計劃中心發(fā)放到各中心及子公司簽收，原件存檔到計劃供應(yīng)部。工作流程：質(zhì)檢部門簽字為時間節(jié)點判斷項

31、目執(zhí)行所在部門。執(zhí)行部門需要在本部門項目工作完成的計劃期限內(nèi)進(jìn)行申請。如超出計劃期限而未進(jìn)行任何進(jìn)度變更申請，屬計劃延誤，參照計劃管理處罰制度。 銷售部門因客戶需求變化而發(fā)起的項目進(jìn)度計劃變更 發(fā)起中心領(lǐng)導(dǎo)審核：發(fā)中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對項目基本信息及變更時間、變更原因的二次判斷及審核。 其他部門變更意見：發(fā)起部門將變更單送交項目進(jìn)度相關(guān)部門進(jìn)行變更意見填寫。意見如為不同意，需填寫好不同意原因，如人力資源不足，成本增加，能力受限等。 判斷客觀性：項目計劃是嚴(yán)肅的，需要被尊重的。執(zhí)行部門需要在主觀努力并組織協(xié)調(diào)下均不能保證當(dāng)期計劃期限的情況下申請計劃變更。計劃中心領(lǐng)導(dǎo)在綜合各部門意見和二次可觀性審查后判斷

32、是否需要變更項目計劃，如確實客觀需要變更，在填寫好項目計劃變更的影響后上報總經(jīng)理。項目計劃變更影響主要包括：本項目進(jìn)度計劃的影響，本項目成本的增加或減少，公司總計劃的變更，進(jìn)而對年度產(chǎn)值計劃的影響等。如在主觀努力下可保證項目環(huán)節(jié)如期完成，計劃中心領(lǐng)導(dǎo)在簽署意見后發(fā)回項目進(jìn)度計劃變更發(fā)起部門。 總經(jīng)理審批：參照各中心對于此項目計劃變更單的意見后，從全局考慮進(jìn)行審批。審批通過則由計劃中心發(fā)放至各部門，原件留檔后，發(fā)布變更后計劃。如總經(jīng)理不同意變更，簽署意見后由計劃中心留檔后發(fā)放至各中心。第一條 為強化和規(guī)范項目部所建工程質(zhì)量管理工作，不斷提高工程質(zhì)量管理水平，確保實現(xiàn)指揮部的質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)國家及上

33、級有關(guān)規(guī)定特制定本制度。第二條 堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針， 落實項目質(zhì)量計劃，建立和完善工程質(zhì)量管理終身負(fù)責(zé)制，認(rèn)真貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加強全過程的質(zhì)量監(jiān)督控制，促進(jìn)質(zhì)量管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。第三條 本辦法適用于本項目部管理成員及所有施工人員。第二章 工程質(zhì)量總方針第四條 工程質(zhì)量總方針：精心策劃，積極創(chuàng)新，嚴(yán)格管理，文明施工。第五條 工程質(zhì)量總目標(biāo)：工程驗收一次合格率達(dá)100。 (一)全部工程達(dá)到水利部現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并滿足按設(shè)計速度開通的要求；(二)杜絕施工重大質(zhì)量事故；(三)分項、分部、單位工程驗收合格率達(dá)到100%； (四)全線水保、環(huán)保達(dá)標(biāo)；(

34、五)竣工文件按省水利廳規(guī)定編制，各種資料有效完整，實現(xiàn)一次驗收合格。第三章 管理機構(gòu) 第六條 項目部成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)研究制定工程項目質(zhì)量計劃，完善各種質(zhì)量控制規(guī)章制度，督促落實規(guī)章制度的執(zhí)行。提供創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的各種條件，定期召開質(zhì)量管理工作會議，分析、研究、制定改進(jìn)措施。第七條 專職質(zhì)量管理人員，應(yīng)由工作責(zé)任心強、專業(yè)技術(shù)水平高、有一定施工經(jīng)驗、經(jīng)過培訓(xùn)取得合格證的人員擔(dān)任。第四章 工程質(zhì)量責(zé)任制第八條 建立健全和落實工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和終身負(fù)責(zé)制。項目部要建立層層負(fù)責(zé)制，明確分工，責(zé)任到人。把本項目工程質(zhì)量責(zé)任分解落實到各班組、各崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質(zhì)量管理體系

35、。第九條 項目經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任：項目經(jīng)理是項目施工的領(lǐng)導(dǎo)者和直接組織者，對本項目工程質(zhì)量負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。1、主持工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組會議或質(zhì)量工作會議。研究制定項目質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量保證措施，并組織落實，實現(xiàn)合同中對業(yè)主的承諾。2、經(jīng)常進(jìn)行“百年大計，質(zhì)量第一”的思想教育，組織開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動。3、掌握工程質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)各班組質(zhì)量保障工作。根據(jù)工程需 要，提供工程質(zhì)量保證資源，設(shè)立質(zhì)量管理獎罰基金。4、組織學(xué)習(xí)總結(jié)和推廣質(zhì)量管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗，根據(jù)質(zhì)量優(yōu)劣進(jìn)行獎罰。5、組織本項目部貫徹實施IS09001標(biāo)準(zhǔn)，落實公司質(zhì)量管理方針。建立、完善各種制度，使質(zhì)量管理工作規(guī)范化、制度化。6、優(yōu)選施工隊伍，確

36、定使用外部勞務(wù)，審查其資質(zhì)、施工能力，確保本工程上場隊伍具有有效的各類資質(zhì)。第十條 項目副經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任：項目副經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理抓好質(zhì)量工作，對所分擔(dān)的工作承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第十一條 項目總工程師質(zhì)量責(zé)任：項目總工程師在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量管理的具體工作。1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)保證質(zhì)量方面的方針、政策及上級頒發(fā)的法規(guī)、制度和要求。2、主持設(shè)計圖紙會審、圖紙審核、技術(shù)交底，形成會審記錄。3、主持編制并組織實施項目工程施工組織設(shè)計和質(zhì)量保證措施，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。4、組織推廣應(yīng)用“四新技術(shù)”，根據(jù)項目工程特點，開展QC小組活動，解決工程質(zhì)量的技術(shù)問題。5、參加質(zhì)量管理小組會議或質(zhì)量工作會議，

37、提出項目質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證技術(shù)措施。6、指導(dǎo)質(zhì)檢員、施工班組的工作，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的分部、分項工程(半成品)責(zé)令返工，并對違反施工程序和操作規(guī)程的班組和個 人實施罰款。7、組織本項目貫徹實施公司質(zhì)量管理體系文件，健全質(zhì)量管理制度，規(guī)范質(zhì)量管理工作。8、主持本項目的質(zhì)量事故分析會，對因技術(shù)原因造成的工程質(zhì)量事故負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。9、定期組織質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定工作，研究質(zhì)量改進(jìn)措施。 第十二條 質(zhì)安組質(zhì)量責(zé)任制1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策和法規(guī)，對項目工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。2、具體實施本公司質(zhì)量目標(biāo)要求。3、編制項目質(zhì)量計劃、質(zhì)量保證措施，報公司工程部審批后督促實施。4、參加工程開工前

38、的施工準(zhǔn)備檢查、工程質(zhì)量檢查，建立健全各項質(zhì)量制度、保證措施。5、開展全員質(zhì)量宣傳教育活動，督促檢查施工班組開展自檢、互檢、工作。6、組織質(zhì)量檢查評比活動，提出實施方案，及時下發(fā)質(zhì)量檢查通報。7、按規(guī)定及時向公司報告質(zhì)量情況和統(tǒng)計報表。參加質(zhì)量事故的調(diào)查，提出對事故的處理意見。8、全面負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量控制，定期不定期的進(jìn)行質(zhì)量檢查， 負(fù)責(zé)安排重點難點、關(guān)鍵工序、隱蔽工程的旁站監(jiān)督工作，對不符合圖紙或規(guī)范要求的工程，有權(quán)責(zé)令整改、停工或罰款。9、參加工程竣工預(yù)驗及驗收交接工作。10、對本工程分管的工作對質(zhì)量的影響負(fù)相關(guān)責(zé)任。第五章 工程質(zhì)量管理制度第十三條 推行全面質(zhì)量管理，實行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制

39、度。1、廣泛深入地進(jìn)行質(zhì)量管理教育，開展QC小組活動，強化全員創(chuàng)優(yōu)意識，堅持開展全員全過程質(zhì)量管理活動，按照IS09000標(biāo)準(zhǔn)不斷健全并完善質(zhì)量保證體系，提高質(zhì)量控制能力。2、制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確定項目工程質(zhì)量目標(biāo)，并制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措施，實行層層分解，責(zé)任到人，狠抓落實，實施施工全過程的質(zhì)量動態(tài)控制。3、從項目部到施工隊、班組到個人，層層簽定質(zhì)量包保責(zé)任狀，建立各級、各部門、各專業(yè)的質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制度，依法進(jìn)行施工質(zhì)量管理。第十四條 實行圖紙會審和技術(shù)交底制度。1、工程項目開工前，項目總工程師按照職責(zé)范圍組織有關(guān)人員對設(shè)計文件進(jìn)行會審，了解設(shè)計意圖、明確技術(shù)途徑，確定工程項目適用規(guī)范、工法、

40、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，并用其作為施工過程指導(dǎo)性文件。對設(shè)計文件有疑問或認(rèn)為設(shè)計文件存在問題，應(yīng)及時向業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位提出。設(shè)計文件會審應(yīng)以設(shè)計文件會審記錄形式做出會審記錄。2、工程項目開工前，項目部技術(shù)人員負(fù)責(zé)向施工隊進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，提出并明確工程項目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保 證措施及要求，以及工程項目中所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并以技術(shù)交底書形式下達(dá)并記錄。必要時可邀請設(shè)計單位、業(yè)主參加。第十五條 施工方案審批制度。單位、分項工程開工前項目部應(yīng)編制施工方案并報指揮部、監(jiān)理單位審批。第十六條 工程質(zhì)量檢查制度。1、開工前檢查的內(nèi)容有：(1)、圖紙會審(記錄)

41、是否滿足施工需要。(2)、技術(shù)交底、現(xiàn)場施工測量(復(fù)測)和放樣計算復(fù)核、施工樁橛按規(guī)定進(jìn)行交接等是否完成。(3)、采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備已進(jìn)行操作人員的上崗培訓(xùn)，是否掌握運用。(4)、施工準(zhǔn)備是否具備開工條件。 (5)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量措施是否制定。 (6)、開工報告是否制定并申報審批。(7)、原材料、配合比試驗是否完成，并且合格。2、施工過程中檢查的內(nèi)容有：(1)、是否嚴(yán)格按照施工圖紙和施工規(guī)范要求組織實施。 (2)、施工測量：放樣是否經(jīng)過復(fù)核無誤。對于主要控制點是否進(jìn)行定期復(fù)測和換手復(fù)核，以確保主要樁的可靠性和保證管段工程中線、高程在施工中的準(zhǔn)確性。(3)、施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化作

42、業(yè)以及工程質(zhì)量是否符合 施工規(guī)范、驗標(biāo)規(guī)定，抽查質(zhì)量評定表格和工程實際是否相符。 (4)、原始記錄是否完善，記載是否詳實。(5)、是否按規(guī)定進(jìn)行材料試驗和檢驗，其結(jié)果是否滿足實際要求，合格證件是否齊全。(6)、是否按工藝設(shè)計及規(guī)范、規(guī)程要求組織施工。(7)、配料計量是否準(zhǔn)確。(8)、全面質(zhì)量管理推行情況，質(zhì)量管理小組活動是否正常開展。 (9)、質(zhì)量體系是否持續(xù)有效地運行。(10)、對違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工單位及時采取措施直到糾正后方準(zhǔn)繼續(xù)施工。(11)對隱蔽工程、重點部位、關(guān)鍵工序施工，檢查值班情況，核實值班記錄，確保施工過程的有效控制。3、定期質(zhì)量檢查制度。(1)、項目部每月組織一

43、次綜合質(zhì)量檢查評比活動，由項目經(jīng)理、項目總工程師主持，有關(guān)施工班組員、專職質(zhì)檢人員參加，采取分組檢查或共同檢查的方法。對本合同段各個施工項目工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真分析，找準(zhǔn)主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期整改。(2)、質(zhì)量檢查以檢查實物工程量為主，同時檢查內(nèi)業(yè)資料、施工方法、現(xiàn)場文明施工及質(zhì)量管理情況。(3)、質(zhì)量檢查的結(jié)果，與內(nèi)部驗工計價及員工工資效益掛鉤，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，提高員工的質(zhì)量意識及參與質(zhì)量管理工作的積極性。4、質(zhì)量檢驗評定制度。工程質(zhì)量檢驗評定工作是實行施工質(zhì)量控制、考核施工班組在施工質(zhì)量方面的成績、查找問題、促進(jìn)工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量不斷提高的手段

44、。(l)、項目部主要領(lǐng)導(dǎo)，施工技術(shù)人員和質(zhì)檢人員，均應(yīng)熟悉掌握公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，以驗標(biāo)為依據(jù)進(jìn)行施工控制和進(jìn)行“三檢”活動。對各項工程的施工質(zhì)量進(jìn)行檢查和監(jiān)督。(2)、檢驗評定工作的具體分工：作業(yè)工班自檢出原始記錄，施工隊質(zhì)檢員把關(guān)檢查出檢查評定表等有關(guān)資料，項目部抽檢復(fù)查，幫助督促。(3)、凡經(jīng)檢驗合格的工程，按規(guī)定及時填記檢驗批、分項、 分部和單位工程檢驗評定表，作為完成工作量、考核質(zhì)量成績和驗工計價的憑證，檢驗不合格的工程，不得進(jìn)行下道工序施工，也不得參予驗工計價。5、竣工質(zhì)量檢查制度。工程項目竣工后，由項目部及時組織竣工檢查，檢查內(nèi)容有：(1)、進(jìn)行竣工測量，核對各部尺寸、標(biāo)高

45、以及完成工程數(shù)量等是否符合設(shè)計文件和驗標(biāo)要求。(2)、各種施工記錄、資料收集整理情況。 (3)、復(fù)查評定記錄，核定質(zhì)量等級。(4)、在竣工檢查時，如發(fā)現(xiàn)漏項、缺項應(yīng)及時補齊，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時處理。 第十七條 掛牌施工制度。堅持施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理，實施掛牌 施工制度。施工現(xiàn)場必須設(shè)立醒目的施工標(biāo)牌和砼、砂漿配合比標(biāo)牌。原材料、半成品均需掛牌標(biāo)示或標(biāo)識。第十八條 驗工計價制度。(1)、項目部每季末月20日對已完工程項目進(jìn)行一次驗工計價， 驗工計價由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)班組和施工負(fù)責(zé)人參加，對已完工程數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)行全面檢查驗收，并據(jù)此進(jìn)行申報計價撥款。(2)、各施工班組的驗工計價報表必須

46、經(jīng)質(zhì)檢人員簽字。(3)、每次計價按合格工程的90%計價，扣除5%的業(yè)主質(zhì)量保證金和5%的信譽保證金，質(zhì)量保證金在保修期結(jié)束后返還；信譽保證金在工程竣工驗收后返還，其中：安全1.5%，質(zhì)量1.5%，工期及其他1%。第十九條 定期匯報及總結(jié)制度。(1)、項目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)建立單位工程質(zhì)量臺帳、填寫質(zhì)量報表，并按時上報。(2)、進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。質(zhì)量總結(jié)分專項總結(jié)和半年、年度總結(jié)，以明確質(zhì)量管理工作的落實和進(jìn)展情況，有利于調(diào)整工作程序、 方法和重點，在動態(tài)管理下實現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)。第二十條 質(zhì)量回訪服務(wù)制度。質(zhì)量回訪是維護(hù)業(yè)主利益、樹立企業(yè)形象的重要環(huán)節(jié)，也是施工過程最后一道工序，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件的

47、要求，做好竣工工程的質(zhì)量回訪服務(wù)工作，凡工程辦理竣工驗交手續(xù)后，在規(guī)定期間內(nèi)因施工原因造成質(zhì)量缺陷應(yīng)負(fù)責(zé)保修。工程質(zhì)量的保修期按合同約定辦理。第二十一條 工程質(zhì)量事故報告處理制度。凡在施工過程中由于責(zé)任過失造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計文件要求或達(dá)不到本工程采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需進(jìn)行返工處理的均構(gòu)成工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故按照公司規(guī)定的質(zhì)量事故處理程序、權(quán)限劃分處理，處理一切質(zhì)量事故必須堅持“四不放過”的原則。對隱瞞質(zhì)量事故的有關(guān)責(zé)任者要嚴(yán)肅處理，追究造成質(zhì)量事故責(zé)任人的直接責(zé)任，并追究第一管理者的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第七章 附則第二十二條 本辦法在執(zhí)行過程中具體問題由項目部負(fù)責(zé)解釋。第二十三條 本辦法自公布之日

48、起施行。第二篇：項目部質(zhì)量管理制度項目部質(zhì)量管理制度第一節(jié) 總則第一條 質(zhì)量管理制度是指將每個項目工程各分項、分部等質(zhì)量責(zé)任落實到質(zhì)量管理的各級管理人員和相關(guān)單位具體崗位人員制度。第二節(jié)安全管理制度第一條 項目部各級人員,由項目經(jīng)理對項目部的質(zhì)量管理事項統(tǒng)一管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)所轄管理人員執(zhí)行質(zhì)量管理制度的檢查和指導(dǎo)工作。項目部其它管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度，并對監(jiān)理、施工等單位的日常檢查和監(jiān)督執(zhí)行，如發(fā)生質(zhì)量事故要立即向上級報告并對事故處理和調(diào)查的相關(guān)單位予以配合和監(jiān)督。第二條 項目部工程師應(yīng)對施工單位、監(jiān)理單位的施工質(zhì)量的檢驗制度進(jìn)行檢驗和監(jiān)督。項目隱蔽工程驗收工程師應(yīng)參與驗收和檢查工作。

49、第三條 項目部在對外發(fā)包工程時應(yīng)發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工單位，不得將工程肢解發(fā)包。第四條 項目部要依法對建設(shè)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等采購進(jìn)行招標(biāo)。第五條 項目部發(fā)包時不得迫使承包方以低于成本的價格競標(biāo)，不得任意壓縮合理工期。從而無法保證工程質(zhì)量。第六條 項目部不得明示或者暗示設(shè)計單位或者施工單位違反工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，降低建設(shè)工程質(zhì)量。第七條 項目工程在施工圖設(shè)計文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，項目部不得使用。第八條 對必須實行監(jiān)理的工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的工程監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。第九條 項目部所轄項目工程在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告之前，應(yīng)當(dāng)按照

50、國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。第十條 按照合同約定，由建設(shè)單位采購建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的，項目部應(yīng)落實材料部保證建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備符合設(shè)計文件和合同要求。項目部不得明示或暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，不定時對施工單位的材料進(jìn)行抽檢。第十一條 項目工程在涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，要有資質(zhì)設(shè)計單位出具的變更方案。第十二條 項目工程應(yīng)按國家規(guī)定組織竣工驗收，建設(shè)工程驗收合格后的，方可交付使用。第三篇：項目部質(zhì)量管理制度項目部質(zhì)量管理制度1、 工程局對質(zhì)量管理實行三級技術(shù)負(fù)責(zé)制，即局長、處長、項目經(jīng)理抓質(zhì)量，局總工程師、處技術(shù)負(fù)責(zé)（或主任工程師）、項

51、目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作，局質(zhì)安處、項目部專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對工程監(jiān)督與質(zhì)量評定。2、 質(zhì)量檢查依據(jù)是上級頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定，設(shè)計單位設(shè)計文件及施工圖紙、建設(shè)部頒發(fā)的施工技術(shù)驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)。3、 施工中必須堅持“百年大計、質(zhì)量第一”，的方針。認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，嚴(yán)格掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，各施工隊對所承包工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，局質(zhì)安處對全局承建工程負(fù)檢查監(jiān)督分部及單元工程評定的責(zé)任。4、 項目部要建立健全質(zhì)量管理體系，處長要對全處承擔(dān)的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，處質(zhì)檢員負(fù)責(zé)全處各項目部的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。5、 質(zhì)量檢查必須貫徹預(yù)防為主的方針，堅持三為主，三結(jié)合的原則，既以自檢為主，自檢與互檢相

52、結(jié)合，以專職檢查為主，群眾檢查與專職檢查相結(jié)合，以經(jīng)常檢查為主，經(jīng)常檢查與定期檢查相結(jié)合。第四篇：項目經(jīng)理部質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度第一章 總則第一條 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系程序文件，確保質(zhì)量體系在項目部持續(xù)有效的運行。增強項目人員質(zhì)量意識，教育全體人員樹立“百年大計、質(zhì)量第一”的方針和執(zhí)行“管理施工首先管好質(zhì)量，操作人員必須保證質(zhì)量”的原則，為強化和規(guī)范項目部所建工程質(zhì)量管理工作，不斷提高工程質(zhì)量管理水平，確保實現(xiàn)項目部的質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定特制定本制度。第二條 堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針， 落實項目質(zhì)量計劃，建立和完善工程質(zhì)量管理終身負(fù)責(zé)制，認(rèn)真貫徹質(zhì)量

53、、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加強全過程的質(zhì)量監(jiān)督控制，促進(jìn)質(zhì)量管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化。第三條 必須依據(jù)有關(guān)公路工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的規(guī)定及業(yè)主和監(jiān)理的要求，按照設(shè)計文件、施工合同和施工工藝要求組織施工，并對其施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。根據(jù)設(shè)計和施工要求，不斷改進(jìn)施工工藝，確保合同段項目經(jīng)理部創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實現(xiàn)。第二章工程質(zhì)量總方針質(zhì)量管理制度第四條工程質(zhì)量總方針：以人為本，健康安全，保護(hù)環(huán)境，持續(xù)發(fā)展，誠信守法，質(zhì)量至上。第三章工程質(zhì)量總目標(biāo)第五條 項目質(zhì)量目標(biāo)：（一）保持GB/T 190012000質(zhì)量體系在本項目有效運行并持續(xù)改進(jìn)；（二）分項、分部、單位工程驗收合

54、格率100，優(yōu)良率95；顧客滿意度90以上；（三）杜絕重大質(zhì)量安全事故；（四）按規(guī)定處置廢棄物；（五）有毒、有害、污水排放符合地方標(biāo)準(zhǔn)；（六）節(jié)能降耗，減少資源浪費；（七） 杜絕爆炸事故，嚴(yán)控傷亡事故發(fā)生；（八）創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程：爭獲省優(yōu)、國優(yōu)。第四章 項目管理機構(gòu)和項目管理體系第六條項目部成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組（一）項目部成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：王軍章副組長：王觀太質(zhì)量管理制度組 員：廖波、易泳宏、張璽、胡芳、任文平、龔奇、劉威、蘇世鵬 (二) 負(fù)責(zé)研究制定工程項目質(zhì)量計劃，完善各種質(zhì)量控制規(guī)章制度，督促落實規(guī)章制度的執(zhí)行。提供創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的各種資源，定期召開質(zhì)量管理工作會議，分析、研究

55、、制定改進(jìn)措施。（三）領(lǐng)導(dǎo)小組成員按各自崗位質(zhì)量職責(zé)認(rèn)真履行職責(zé)。（四）實行項目部、作業(yè)隊兩級內(nèi)部保證及外部監(jiān)理工程師督促檢查相結(jié)合的體系。第五章 工程質(zhì)量管理制度第七條 質(zhì)量崗位責(zé)任制：（一）、建立健全和落實工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和終身負(fù)責(zé)制。項目部要建立層層負(fù)責(zé)制，明確分工，責(zé)任到人。把本項目工程質(zhì)量責(zé)任分解落實到各部門、各崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質(zhì)量管理體系。（二）項目經(jīng)理是項目施工的領(lǐng)導(dǎo)者和直接組織者，對本項目工程質(zhì)量負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（三）總工程師受項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，對項目技術(shù)工作負(fù)責(zé)，對工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。（四）項目部各部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員對工程質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的法律技術(shù)責(zé)任。（五

56、）項目部各級人員按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系手冊所規(guī)定的各部門、人員職責(zé)，把質(zhì)量管理各項工作落到實處，建立和完善縱向到底、橫向到邊的工程質(zhì)量保證體系，做到崗位職責(zé)明確，管理監(jiān)督到位，規(guī)章制度落實，確保工程質(zhì)量。質(zhì)量管理制度第八條 開工報告制在建設(shè)項目工程開工之前，應(yīng)對各項準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，具備開工條件，才能開工。開工報告均由項目經(jīng)理部工程處負(fù)責(zé)管理，開工報告未經(jīng)審批的工程不準(zhǔn)開工。工程開工必須具備以下條件：（一） 進(jìn)行合同交底，項目領(lǐng)導(dǎo)組織各部門和有關(guān)施工管理人員認(rèn)真熟悉合同條款，明確合同條款、合同工期、質(zhì)量要求、工程量及其它特殊要求。（二） 做好施工調(diào)查，組織有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計文件和項

57、目合同條款全面了解工程分布、地形地貌、地質(zhì)構(gòu)造、水文氣象、當(dāng)?shù)亟ㄖ牧稀⒔煌?、水源、電力、施工干擾，地畝拆遷，臨時工程、當(dāng)?shù)貏趧恿暗胤斤L(fēng)俗習(xí)慣等情況，編制施工調(diào)查，為編制實施性施工組織設(shè)計提供依據(jù)。（三）認(rèn)真編寫施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃，由工程處和質(zhì)檢處負(fù)責(zé)編制，報公司審定批準(zhǔn)后，下發(fā)執(zhí)行。施工組織設(shè)計及項目質(zhì)量計劃實行動態(tài)管理，施工過程中若涉及變更、進(jìn)度超前和滯后，施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量計劃要相應(yīng)調(diào)整和修正。（四） 設(shè)計圖紙及文件經(jīng)審核無誤后方能使用。（五） 開工復(fù)線“雙檢”無誤，施工樁位標(biāo)識正確。（六） 材料、機具、設(shè)備、勞力、用地能滿足開工要求。（七） 工地布置、施工用電、用水、臨時

58、房屋、運輸便道能滿足開工需要。（八） 施工現(xiàn)場安全、衛(wèi)生、環(huán)保措施符合有關(guān)規(guī)程要求。 第九條 設(shè)計文件審核制設(shè)計文件收到后，項目部技術(shù)人員認(rèn)真審查核對其所采用的設(shè)計施工質(zhì)量管理制度圖、通用圖是否正確、結(jié)構(gòu)尺寸是否正確、工程數(shù)量有無出入以及與現(xiàn)場地形地貌是否相符等。對審核發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)場工程技術(shù)人員應(yīng)以書面形式上報工程處，提出初步修改意見，工程處收到圖紙審核書面報告后要對問題進(jìn)一步審核、確認(rèn)，確屬設(shè)計文件存在問題，經(jīng)總工同意后書面報告監(jiān)理或設(shè)計單位進(jìn)行解決。建立專門的設(shè)計文件審核記錄臺帳，注明審核人員、日期及審核結(jié)果等。各級技術(shù)人員、主管工程師對審核后的設(shè)計文件、施工圖紙負(fù)責(zé)。 第十條 設(shè)計變更

59、申報制設(shè)計變更申報由工程處負(fù)責(zé)，對設(shè)計不合理或者由于其它原因進(jìn)行設(shè)計變更的，提出變更設(shè)計報告及相應(yīng)工程量增減數(shù)量，變更內(nèi)容要逐級審批簽認(rèn)，同時建立設(shè)計變更記錄或臺帳。變更設(shè)計要有依據(jù)，并妥善保管有關(guān)依據(jù)資料，變更內(nèi)容記錄清楚。對變更設(shè)計原圖紙要進(jìn)行標(biāo)識，整張圖紙全部變更的應(yīng)在圖上加蓋“作廢”印章，部分變更的應(yīng)在該圖上加蓋“有變更”字樣，并在說明欄同注明變更內(nèi)容或注明變更單號，防止錯用圖紙造成技術(shù)事故。在未得到甲方或監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的情況下，任何人不得隨意變更設(shè)計。第十一條 測量雙檢復(fù)核制現(xiàn)場測量由工區(qū)長負(fù)責(zé)。開工前由建設(shè)單位或設(shè)計單位向施工單位交接樁。交接必須有書面記錄，雙方交接簽字后施工單位應(yīng)

60、進(jìn)行及時復(fù)測，對復(fù)測后確認(rèn)的問題及時向交接單位反映以便及時解決。凡施工測量放線放樣，均需進(jìn)行“雙檢”及復(fù)核測量。方法為： （1） 兩個測量組分別測量，核對結(jié)果； （2） 一個測量組先后用不同方法測量，核對結(jié)果。 測量樁質(zhì)量管理制度交接必須在“雙檢”的基礎(chǔ)上辦理書面交接手續(xù)且雙方簽字，重要樁須用圖示意說明，復(fù)雜地形須用儀器觀測交樁，一般地形允許點交，記錄中應(yīng)寫明存在的誤差及調(diào)整補救辦法。記錄作為移交文件，要妥善保存。測量記錄必須標(biāo)準(zhǔn)化，所有測量記錄必須有正式記錄薄，不準(zhǔn)亂涂亂寫，不準(zhǔn)在其中列式演算。每次測量均有主測人員及復(fù)核人員簽認(rèn)，注明誤差標(biāo)準(zhǔn)，能否準(zhǔn)予使用等狀態(tài)標(biāo)識。 第十二條 技術(shù)交底制技