房地產(chǎn)管理手冊(cè)1

1、 戰(zhàn)略綱要第A/0版 第 PAGE 2 頁 共 NUMPAGES 84 頁 HYPERLINK 大量的管理資料下載第A/0版 HYPERLINK 大量的管理資料下載 第 PAGE 3 頁 共 NUMPAGES 84 頁xxxx房地產(chǎn)（以戰(zhàn)略管理為導(dǎo)向，依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求編制而成）文件編號(hào)：KHREM/ZJ-001管理手冊(cè)第A/0版實(shí)施日期：2003年11月01日本文件由xxx房地產(chǎn)有限公司行政事務(wù)部提出；本文件解釋和修訂權(quán)屬于xxx房地產(chǎn)有限公司行政事務(wù)部。本手冊(cè)編制人: 審核人: 批準(zhǔn)人:修訂狀態(tài)控制頁序號(hào)修訂單編號(hào)修改頁碼條款號(hào)修訂方式修改人修改日期注：修訂方式有：劃改和

2、換頁(換版)等。修訂時(shí)應(yīng)注明頁次，如A/0到A/1、A/3到B/0；修訂日期要注明年月日。KHREM/ZJ-001 篇首語也許你閱歷尚淺，也許你身無分文，但只要你擁有夢(mèng)想、智慧和勤奮，就可以好夢(mèng)成真。這就是金瀚！王者之手 點(diǎn)石成金KHREM/ZJ-001 董事長致辭第A/0版 第 PAGE 5 頁 共 NUMPAGES 84 頁董事長致辭親愛的各位員工：海納百川，英賢匯聚。xxx房地產(chǎn)熱忱歡迎您的加盟！我們將在相互信任、相互理解的基礎(chǔ)上，一起度過在公司工作的美好歲月充分的理解和信任是愉快奮斗的橋梁與紐帶。金瀚房地產(chǎn)是一個(gè)以農(nóng)業(yè)、生物工程和房地產(chǎn)開發(fā)為主要投資領(lǐng)域的大型業(yè)務(wù)多元化投資控股公司。她

3、將讓您感受到融洽的工作氛圍、先進(jìn)的企業(yè)管理模式，為您提供了一個(gè)非常寶貴的成長機(jī)遇和一個(gè)廣闊的發(fā)展空間。希望您能夠珍惜這來之不易的機(jī)會(huì)，珍惜這寶貴的時(shí)光，為您個(gè)人和公司的發(fā)展做出最大的貢獻(xiàn)。大家每個(gè)人都有成功的理想。在金瀚，您完全可以實(shí)現(xiàn)這一理想，憑借開拓、創(chuàng)新、挑戰(zhàn)、拼搏的職業(yè)精神，每個(gè)人都有施展才華的廣闊舞臺(tái)，并憑自己的出色才干和不俗業(yè)績?nèi)〉秘S厚的回報(bào)。腳踏實(shí)地、一絲不茍、愛崗敬業(yè)，相信您定能與金瀚共創(chuàng)輝煌?！扒Ы鸷巫阗F，一士固難求”！我們一向尊重知識(shí)、尊重人才，把德才兼?zhèn)浜驼J(rèn)真負(fù)責(zé)的員工看作是公司最大的財(cái)富。只有員工的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)得到提高，金瀚才能在日趨激烈的競爭中立于不敗之地。愛崗

4、敬業(yè)是金瀚房地產(chǎn)凝聚力之所在。企業(yè)家精神、創(chuàng)新精神、敬業(yè)精神和團(tuán)結(jié)合作精神，是我們企業(yè)文化的精髓。每個(gè)員工不僅要全心全意地投入工作，熱愛自己的崗位，認(rèn)真地對(duì)待自己手中的每一件工作，更要走團(tuán)隊(duì)協(xié)作和集體奮斗之路。只有這樣，大家才能最大限度地發(fā)揮自己的能量。家庭責(zé)任感和社會(huì)責(zé)任感是金瀚對(duì)員工的又一要求。在為她不懈努力的同時(shí)，也應(yīng)該為家庭的幸福奮斗、為社會(huì)的發(fā)展奉獻(xiàn)一份熱量；更要關(guān)心國家和民族的前途，成為國家建設(shè)的棟梁之材。千里之行，始于足下。公司在飛速的發(fā)展，需要大量的優(yōu)秀人才。從您加入金瀚房地產(chǎn)的第一天起，愿您盡快地熟悉和了解她，加速磨練，不斷進(jìn)步，勝任起您的工作，讓您的智慧和才華，在金瀚房地產(chǎn)

5、“天生我材必有用”的最佳職業(yè)沃土里，隨著公司的發(fā)展而升華，與我們一起共創(chuàng)美好的未來！xxx房地產(chǎn) 董事長：KHREM/ZJ-001 組織機(jī)構(gòu)圖第A/0版 第 PAGE 7 頁 共 NUMPAGES 84 頁目 錄第一章 公司組織機(jī)構(gòu)圖6第二章 公司簡介8第三章 公司戰(zhàn)略綱要9第四章 員工守則和行為準(zhǔn)則14第五章 質(zhì)量手冊(cè)17第六章 專業(yè)規(guī)范索引17第七章 崗位規(guī)范索引18第八章 控制準(zhǔn)則索引20第九章 作業(yè)規(guī)范索引22第十章 體系記錄索引28第A/0版 第 PAGE 12 頁 共 NUMPAGES 84 頁第A/0版 第 PAGE 11 頁 共 NUMPAGES 84 頁第一章 集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖

6、一、xxx房地產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖董 事 長行政事務(wù)部總 經(jīng) 理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理市場營銷部綜 合 部技 術(shù) 部項(xiàng)目一部項(xiàng)目二部財(cái) 務(wù) 部材 料 部審 計(jì) 部管理者代表KHREM/ZJ-001 組織機(jī)構(gòu)圖二、xxx房地產(chǎn)崗位設(shè)置圖董 事 長總 經(jīng) 理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表綜合部經(jīng)理行政事務(wù)部經(jīng)理市場營銷部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理項(xiàng)目一部經(jīng)理項(xiàng)目二部經(jīng)理材料部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)部經(jīng)理董 事 會(huì)人事主管 1人行政主管 1人文秘主管 1人司機(jī) 3人營銷主管 1人招標(biāo)主管 1人審計(jì)主管 1人財(cái)務(wù)主管 1人預(yù)算主管 1人規(guī)劃設(shè)計(jì)主管2人技術(shù)監(jiān)控主管 1人安裝主管2人土建主管2人土建主管2人安裝主管2人材

7、料信息主管 1人材料主管2人管理員 2人2 2人會(huì)計(jì) 2人綜合統(tǒng)計(jì)1人出納 1人文員 2人預(yù)算員 2人檔案員 1人管理員 2人管理員 2人管理員 2人質(zhì)保員 1人文員 2人文員 1人文員 2人KHREM/ZJ-001 公司簡介第A/0版 第 PAGE 13 頁 共 NUMPAGES 84 頁第二章 公司簡介一、xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2001年，隸屬于xxx集團(tuán),公司注冊(cè)資本1180萬元,擁有固定資產(chǎn)及自有流動(dòng)資金近4000萬元。公司設(shè)有行政事務(wù)部、綜合部、項(xiàng)目部、技術(shù)部、材料部、財(cái)務(wù)部、市場營銷部、審計(jì)部八個(gè)部門。公司現(xiàn)有員工36人，中高級(jí)職稱占50%以上，90

8、%以上員工為大專以上學(xué)歷。在山東省東營市開發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目主要有清風(fēng)湖公園和“樂得家.金瀚家園”住宅小區(qū)。其中清風(fēng)湖公園總投資為4.8億元人民幣，占地2650畝，建成后將成為山東省最大的城市公園?！皹返眉医疱覉@”住宅小區(qū)是全國首家冠以中國建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款品牌“樂得家”的高檔住宅小區(qū)。兩年多來，公司憑借實(shí)力和卓越的產(chǎn)品品質(zhì)及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)已成為當(dāng)?shù)刈罹唛_發(fā)實(shí)力和市場競爭力的房地產(chǎn)開發(fā)公司。公司擁有各類優(yōu)秀的專業(yè)人才和高素質(zhì)管理人才，實(shí)行高效靈活的經(jīng)營管理機(jī)制，秉承“以人為本，科技興業(yè)，誠實(shí)守信，追求卓越”的宗旨，力爭把金瀚事業(yè)做大、做強(qiáng)、做長。地 址： 郵政編碼：2總 機(jī)：86 88傳 真：86

9、54E-mail: KHREM/ZJ-001 部門職責(zé)第A/0版 第 PAGE 18 頁 共 NUMPAGES 84 頁KHREM/ZJ-001 戰(zhàn)略綱要第A/0版 第 PAGE 15 頁 共 NUMPAGES 84 頁第三章 公司戰(zhàn)略綱要一、金瀚集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)思想政府偏好原則：金瀚集團(tuán)一般要選擇政府鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，在產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，取得政府的支持，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙重目標(biāo)。行業(yè)整合原則：對(duì)于所進(jìn)入的產(chǎn)業(yè)，一般要對(duì)行業(yè)進(jìn)行整合，力爭成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者或領(lǐng)導(dǎo)者之一；不進(jìn)入不能成為主要企業(yè)的產(chǎn)業(yè)。多元化原則：在符合政府偏好原則和行業(yè)整合原則的前提下，從總體上來說，金瀚集團(tuán)是跨業(yè)經(jīng)營，實(shí)

10、行投資多元化。二、金瀚房地產(chǎn)業(yè)務(wù)組合金瀚集團(tuán)所從事的城市建設(shè)開發(fā)業(yè)務(wù)是從清風(fēng)湖公園開始的，從清風(fēng)湖公園開發(fā)和經(jīng)營，拓展到房地產(chǎn)和市政工程。而清風(fēng)湖公園的開發(fā)和經(jīng)營又包括較豐富的內(nèi)涵，主要包括娛樂休閑、度假和商業(yè)。所以，金瀚集團(tuán)就城市建設(shè)開發(fā)這一業(yè)務(wù)系列來說，其組合如下圖所示：三、公司產(chǎn)業(yè)組合城市建設(shè)與開發(fā)業(yè)：房地產(chǎn)、清風(fēng)湖公園、市政工程、公園相關(guān)商業(yè)和娛樂業(yè)。生物工程業(yè)：生物肥和生物農(nóng)藥。金瀚房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)時(shí)間組合一覽表產(chǎn)業(yè)第一層面業(yè)務(wù)第二層面業(yè)務(wù)第三層面業(yè)務(wù)城市建設(shè)與開發(fā)房地產(chǎn)、清風(fēng)湖公園公園相關(guān)商業(yè)和娛樂業(yè)市政工程四、企業(yè)愿景和目標(biāo)以城市經(jīng)營為主業(yè)，創(chuàng)立城市經(jīng)營新模式：政府不投資、市民滿意、企

11、業(yè)不賠錢，力爭成為東營市最大且具有全國影響的城市建設(shè)開發(fā)企業(yè)。五、戰(zhàn)略目標(biāo)成為大型業(yè)務(wù)多元化跨國投資控股公司和業(yè)界領(lǐng)袖。六、企業(yè)哲學(xué)為市民溫馨建的花園，為東營造精致的“名片”心胸有多大，事業(yè)有多大夢(mèng)想有多大，事業(yè)有多大夢(mèng)想，忠誠，執(zhí)著，專業(yè)山東最好，全國一流七、公司功能（一）組織戰(zhàn)略目標(biāo)根據(jù)城市建設(shè)開發(fā)總體戰(zhàn)略和各相關(guān)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的要求，組織戰(zhàn)略目標(biāo)如下：建立與戰(zhàn)略要求相匹配的組織機(jī)構(gòu)：根據(jù)戰(zhàn)略要求對(duì)現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，并建立戰(zhàn)略所要求的新機(jī)構(gòu)。權(quán)責(zé)配置與戰(zhàn)略要求相匹配：按戰(zhàn)略要求，來確定各機(jī)構(gòu)和崗位的功能和權(quán)限配置。（二）主要組織政策根據(jù)總體戰(zhàn)略和各相關(guān)業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的要求和組織戰(zhàn)略目標(biāo)，主

12、要組織政策如下：分權(quán)原則：在權(quán)責(zé)配置上，盡量向現(xiàn)場組織傾斜。分工原則：將集團(tuán)城市建設(shè)開發(fā)價(jià)值鏈在各公司之間實(shí)行專業(yè)化分工合作。（三）支持組織目標(biāo)和組織政策的核心工作為了實(shí)現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標(biāo)，貫徹組織政策，核心組織工作如下：組織設(shè)計(jì)和調(diào)整：根據(jù)戰(zhàn)略要求，對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)，并根據(jù)戰(zhàn)略的要求，對(duì)現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。本報(bào)告建議的組建清風(fēng)湖建設(shè)開發(fā)集團(tuán)，組織結(jié)構(gòu)和功能分工如下：清風(fēng)湖建設(shè)開發(fā)集團(tuán)各公司功能一覽表公司名稱公司功能備注清風(fēng)湖建設(shè)開發(fā)集團(tuán)混合型母公司，除出資者功能外，主要負(fù)責(zé)清風(fēng)湖公園建設(shè)和開拓市政工程。清風(fēng)湖商業(yè)街管理公司全資子公司，主要負(fù)責(zé)清風(fēng)湖公園兒童街、女人街、餐飲街的對(duì)外招租和管理。

13、目前可作為清風(fēng)湖建設(shè)開發(fā)集團(tuán)的一個(gè)部門對(duì)待，條件成熟后再成立公司清風(fēng)湖公園管理公司全資子公司，清風(fēng)湖公園內(nèi)部各種休閑、娛樂設(shè)施的對(duì)外招租和管理。目前可作為清風(fēng)湖建設(shè)開發(fā)集團(tuán)的一個(gè)部門對(duì)待，條件成熟后再成立公司清風(fēng)湖房地產(chǎn)公司全資子公司，主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)。目前可作為清風(fēng)湖建設(shè)開發(fā)集團(tuán)的一個(gè)部門對(duì)待，條件成熟后再成立公司清風(fēng)湖物業(yè)管理公司全資子公司，主要負(fù)責(zé)金瀚家園等物業(yè)管理理。目前可作為清風(fēng)湖建設(shè)開發(fā)集團(tuán)的一個(gè)部門對(duì)待，條件成熟后再成立公司崗位設(shè)計(jì)和調(diào)整：根據(jù)戰(zhàn)略要求和組織設(shè)計(jì)，對(duì)崗位進(jìn)行設(shè)計(jì)，并根據(jù)戰(zhàn)略的要求和組織調(diào)整，對(duì)現(xiàn)有崗位進(jìn)行調(diào)整。業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和調(diào)整：根據(jù)戰(zhàn)略要求和組織設(shè)計(jì)，對(duì)業(yè)務(wù)流

14、程進(jìn)行設(shè)計(jì)，并根據(jù)戰(zhàn)略的要求和組織調(diào)整，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行調(diào)整。（四）公司各部門功能金瀚房地產(chǎn)各部門功能一覽表部 門功 能行政事務(wù)部行政、文秘、人力資源管理以及整合管理體系管理綜 合 部招投標(biāo)管理、合同管理、工程概算、預(yù)算和決算市場營銷部市場調(diào)研、尋找營銷代理、銷售合同管理、協(xié)助營銷、與顧客有關(guān)過程的相關(guān)綜合事務(wù)管理。技 術(shù) 部土地批租、土地開發(fā)、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)管理項(xiàng) 目 部施工項(xiàng)目、現(xiàn)場管理材 料 部材料質(zhì)詢、材料商評(píng)估和材料控制管理財(cái) 務(wù) 部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、成本和統(tǒng)計(jì)審 計(jì) 部審計(jì)工作及相關(guān)綜合事務(wù)管理KHREM/ZJ-001 員工行為準(zhǔn)則第A/0版 第 PAGE 55 頁 共 NUMPA

15、GES 84 頁KHREM/ZJ-001 員工行為準(zhǔn)則第A/0版 第 PAGE 49 頁 共 NUMPAGES 84 頁第四章 員工守則和行為準(zhǔn)則一、員工守則（一）思想品德端正，遵守國家法令。（二）愛崗敬業(yè)務(wù)實(shí)，工作分秒必爭。（三）恪守職業(yè)道德，質(zhì)量視同生命。（四）客戶就是上帝，服務(wù)至信至誠。（五）開拓人人有責(zé)，經(jīng)濟(jì)效益為重。（六）做人忠誠守信，團(tuán)結(jié)合作執(zhí)著。（七）遵守規(guī)章制度，克制自我言行。（八）珍愛集體財(cái)物，處處廉潔奉公。（九）不斷進(jìn)步完善，舉止大方文明。（十）一切從我做起，事業(yè)繁榮興盛。二、經(jīng)理以上管理人員的價(jià)值取向和行為原則（一）充滿理想、富有激情、具有高度的責(zé)任感和使命感；（二）開拓

16、創(chuàng)新、高度務(wù)實(shí)、誠實(shí)守信；（三）不懈努力，精通本行業(yè)知識(shí)；（四）對(duì)下級(jí)善于激勵(lì)，合理授權(quán)，營造良好的溝通氛圍；（五）積極培養(yǎng)下屬，科學(xué)管理，果斷決策；（六）胸懷坦蕩，勇于批評(píng)與自我批評(píng)；（七）嚴(yán)于律己，守法廉潔，堪為員工之表率；（八）作風(fēng)踏實(shí)，不急功近利，追求長遠(yuǎn)目標(biāo)和效益。三、員工行為準(zhǔn)則作為金瀚一員，個(gè)人表現(xiàn)直接影響集團(tuán)形象，每位員工在各種場合必須時(shí)時(shí)具有我代表金瀚房地產(chǎn)的強(qiáng)烈意識(shí)，并以此規(guī)范和指導(dǎo)自己的行動(dòng)。（一）職業(yè)道德1、熱愛公司，忠誠于公司，不做損害公司利益的事，不兼職于其它公司。2、盡忠職守，勤勉地履行職責(zé)，高效優(yōu)質(zhì)地完成各項(xiàng)任務(wù)，為社會(huì)提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)。3、遵章守紀(jì)，嚴(yán)守國

17、家法律法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度和行為規(guī)范。4、安全操作，重視質(zhì)量，積極提出合理化建議，增加公司效益。5、克己奉公，見義勇為，助人為樂，積極參加社會(huì)公益活動(dòng)。6、保守機(jī)密，嚴(yán)禁向外泄露公司的商業(yè)及技術(shù)秘密。（二）禮儀規(guī)范1、儀容、儀表員工應(yīng)講究個(gè)人衛(wèi)生，注意自我修飾，培養(yǎng)健康的生活習(xí)慣，保持良好的精神狀態(tài)。一線生產(chǎn)員工必須按規(guī)定依照不同工種的要求，穿著公司規(guī)定的工作服；管理人員及營銷人員在工作場所提倡職業(yè)著裝。著裝時(shí)，應(yīng)注意發(fā)型、外套、襯衣、領(lǐng)帶、鞋、襪及飾物的搭配。2、言談、舉止與人交談時(shí)，禮貌、熱情，稱謂得體。姿態(tài)大方、自然。注意目光接觸和聆聽。不隨意打斷對(duì)方說話和否定對(duì)方的意見。舉止文明，注

18、意場合及禮節(jié)。3、電話接聽迅速，不讓鈴聲超過三次。使用禮貌用語，如您好、請(qǐng)講、謝謝、再見等。交談簡短扼要，確保線路暢通。同事暫離時(shí)，主動(dòng)代接并及時(shí)轉(zhuǎn)告。工作時(shí)避免打私人電話，嚴(yán)禁打有獎(jiǎng)聲訊電話。4、就餐員工在用餐時(shí)間內(nèi)就餐，自覺排隊(duì)領(lǐng)取飯菜。節(jié)約糧食，不準(zhǔn)將食品帶出餐廳。用餐時(shí)，保持餐廳衛(wèi)生；注意文明用餐，不高聲喧嘩；用餐完畢，將碗盤送回指定窗口。5、乘車司機(jī)準(zhǔn)則：遵守交通法規(guī)，服從交警指揮。確保行車安全，規(guī)定區(qū)域停放。保持車輛整潔，保證車況良好。不與乘客交談，嚴(yán)禁接打手機(jī)。儀表端莊大方，展現(xiàn)公司形象。乘客準(zhǔn)則：上車嚴(yán)禁吸煙，體現(xiàn)公司形象。不與司機(jī)交談，不得爭搶座位。舉止談吐文明，雨具收放到位

19、。愛護(hù)車內(nèi)設(shè)施，共同維持衛(wèi)生。四、工作風(fēng)紀(jì)（一）公司鼓勵(lì)員工間積極溝通交流，但不能因此妨礙工作，因此辦公期間，你應(yīng)該堅(jiān)守崗位，不得隨意竄崗聊天；需要暫時(shí)離開時(shí)，應(yīng)知會(huì)上級(jí)或同事。（二）保持辦公室的整齊、干凈、衛(wèi)生是每一位員工的責(zé)任；請(qǐng)不要在辦公區(qū)域進(jìn)食，如要吸煙請(qǐng)到吸煙室。（三）公用辦公室是員工共同辦公場所，接待來訪、業(yè)務(wù)洽談應(yīng)在洽談室或會(huì)議室進(jìn)行。五、禮儀儀表從進(jìn)入公司上班的第一天起，你的一言一行就代表著公司，你應(yīng)注意遵守下列要求：（一）工作期間，你應(yīng)保持精神振作、彬彬有禮、干練高效。（二）上班時(shí)，你應(yīng)注意衣著整潔、大方、得體，不得染帶色頭發(fā)、指甲。男職員不可留長發(fā)，蓄胡須，女職員不可濃妝艷

20、抹。周一至周五，男職員著襯衫、西褲、皮鞋；女職員著有袖套裝、皮鞋；周六可著便裝，但短褲、無袖裝、超短裙、涼鞋、拖鞋不在此列。其它另有統(tǒng)一著裝要求的，應(yīng)按具體著裝規(guī)定執(zhí)行。（三）同事間應(yīng)相互尊重，互幫互愛，語言文明。（四）對(duì)外交往應(yīng)有禮有節(jié)，不卑不亢，禮貌大方，簡樸務(wù)實(shí)。六、保密由于競爭的存在以及你對(duì)公司的責(zé)任，每個(gè)員工都有保守公司秘密的義務(wù)。這種保密的義務(wù)，不僅限于你在公司工作的合同期內(nèi)，而且還應(yīng)注意在離職后，你也將承擔(dān)這種義務(wù)。（一）你務(wù)必保管好你持有的公司涉密文件。（二）未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)，你不得對(duì)外提供有機(jī)密的公司文件或其他未公開的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。（三）對(duì)非本人職權(quán)范圍內(nèi)的公司機(jī)密，應(yīng)

21、作到不打聽、不猜測、不傳播。KHREM/ZJ-001 質(zhì)量手冊(cè)KHREM/ZJ-001 質(zhì)量手冊(cè)第五章 質(zhì)量手冊(cè)1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令042范圍053 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表084 質(zhì)量管理體系4.1 總要求094.2 文件要求095 管理職責(zé)5.1 管理承諾145.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)145.3 質(zhì)量方針155.4 策劃175.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通175.6 管理評(píng)審196 資源管理6.1 資源提供216.2 人力資源216.3 基礎(chǔ)設(shè)施226.4 工作環(huán)境227 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃247.2 與顧客有關(guān)的過程247.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)257.4 采購控制267.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供

22、277.6 監(jiān)視和測量裝置的控制308 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則318.2 監(jiān)視和測量318.3 不合格品控制348.4 數(shù)據(jù)分析358.5 改進(jìn)36xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/01 質(zhì)量手冊(cè)頒布令實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令為適應(yīng)xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略，持續(xù)改進(jìn)并提高公司業(yè)績，確保提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定并滿足顧客的需求和期望，特依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際，制定了本公司整合型管理體系的綱領(lǐng)性文件質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保

23、持和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，闡述了本公司的質(zhì)量，規(guī)定了各部門職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系、描述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用、程序文件的引用和持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)。本手冊(cè)明確了質(zhì)量管理體系的基本要求，適用于房地產(chǎn)開發(fā)的各項(xiàng)管理活動(dòng)，本公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行。xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理：二三年十月二十八日xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/02 范 圍實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施2 范 圍2.1 適用范圍2.1.1本手冊(cè)適用于公司房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的管理和服務(wù)活動(dòng)。2.1.2本手冊(cè)可用于：a)進(jìn)行培訓(xùn)教育和培訓(xùn)的教材；b)公司內(nèi)部開展質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)；c)編制程序文件的依據(jù)；d)進(jìn)行管理評(píng)審和內(nèi)部

24、審核的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；e)向第二方認(rèn)定和第三方認(rèn)證提供質(zhì)量管理體系存在的客觀證據(jù)。2.1.3應(yīng)用本公司以房地產(chǎn)開發(fā)為主要生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，由于本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，不存在顧客財(cái)產(chǎn)，也不存在特殊過程，因此“7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”、“7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)”在本公司不適用。而“7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)”、“7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制”在本公司主要是外包過程，通過對(duì)服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行選擇與評(píng)價(jià)進(jìn)行控制，因此整合型管理體系要求在本公司的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)符合GB/T 19001-2000、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)。2.2 術(shù) 語2.2.1質(zhì)量管理體系文件采用GB/T19001-2000 idt

25、 ISO9001:2000所給出的術(shù)語。2.2.2本手冊(cè)中使用的供應(yīng)鏈的表述如下： 供方（供應(yīng)商）組織顧客（業(yè)主）2.3.3公司、本公司：指xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/03 質(zhì)量管理體系職能分配表實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施3 質(zhì)量管理體系職能分配表職能部門體系要求總 經(jīng) 理管理者代表行政事務(wù)部市場營銷部綜 合 部技 術(shù) 部項(xiàng) 目 部材 料 部財(cái) 務(wù) 部審 計(jì) 部4.1 總要求4.2文件要求5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)5.3 服務(wù)品質(zhì)方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工

26、作環(huán)境7.1服務(wù)提供實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量分析和改進(jìn)總則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)注：表示主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和部門；表示配合部門。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/04 質(zhì)量管理體系實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施4.1 總要求1 目的確保按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系并予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于GB/T19001-2

27、000質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)。3 職責(zé)總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。4 要求4.1公司在實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)采用過程的方法，對(duì)在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和管理服務(wù)中的管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程進(jìn)行有效的管理，且遵循PDCA循環(huán)思想：a)識(shí)別房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和服務(wù)的過程，并確定其順序和相互關(guān)系；b)確定準(zhǔn)則和方法，對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和服務(wù)過程進(jìn)行控制，并確保其有效運(yùn)行；c)配備和利用必要的資源和信息，對(duì)過程的運(yùn)行進(jìn)行測量、監(jiān)視和控制；d)對(duì)過程實(shí)施中出現(xiàn)的偏差和不符合采取改進(jìn)措施，確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.2公司制定并

28、實(shí)施相關(guān)的文件對(duì)工程勘察、設(shè)計(jì)、工程施工、安裝、監(jiān)理、市場營銷等外包過程進(jìn)行有效的控制。4.2 文件要求4.2.1 文件要求總則1 目的建立適宜的質(zhì)量管理體系文件，并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2 適用范圍適用于公司所建立的質(zhì)量管理體系文件。3 職責(zé)管理者代表統(tǒng)籌質(zhì)量管理體系文件的建立，行政事務(wù)部負(fù)責(zé)組織編寫。4 要求4.1公司按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量管理體系。4.2公司員工應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的程序、要求和方法進(jìn)行管理、工作和作業(yè)。4.3公司質(zhì)量管理體系文件包含在以下六個(gè)層次文件中，即：管理手冊(cè)/質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；專業(yè)規(guī)范；xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/04

29、 質(zhì)量管理體系實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施控制準(zhǔn)則/程序文件；崗位規(guī)范；作業(yè)規(guī)范；體系記錄。4.4公司編制相關(guān)文件索引，作為管理手冊(cè)的內(nèi)容。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)1 目的確保質(zhì)量手冊(cè)編制的符合性、適用性和使用的有效性。2 適用范圍適用于質(zhì)量手冊(cè)的形成、使用和處置。3 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的控制，行政事務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4 要求4.1質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容4.1.1公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括產(chǎn)品、過程以及組織機(jī)構(gòu)等的內(nèi)容，對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程要求的任何刪減、細(xì)節(jié)及合理性說明。4.1.2說明為組織質(zhì)量管理體系而編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟玫那闆r。4.1.3對(duì)質(zhì)量管理體系中眾多相互關(guān)聯(lián)的過程之間的

30、相互作用和順序進(jìn)行描述。4.2質(zhì)量手冊(cè)的編制4.2.1在總經(jīng)理的授權(quán)下由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)的編制原則a)符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)滿足本公司房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營和服務(wù)的需要；c)切合本公司的實(shí)際；d)符合適宜的法律法規(guī)、條例的規(guī)定和要求；e)繁簡程序與工作的復(fù)雜性、所需技能和員工的培訓(xùn)程度或資格相適應(yīng)。4.2.3質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放4.3.1質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍a)在質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有領(lǐng)導(dǎo)層和部門；b)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不屬于體系覆蓋范圍內(nèi)的集團(tuán)公司及下屬有關(guān)部門或人員；c)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，向第

31、二方(顧客)提供，向第三方如認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供。4.3.2發(fā)放和提供的質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)范的文本并加蓋文件控制印章。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/04 質(zhì)量管理體系實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施4.3.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放記錄及正本由行政事務(wù)部保存，發(fā)放和提供的質(zhì)量手冊(cè)均為副本。4.4質(zhì)量手冊(cè)的更改4.4.1質(zhì)量手冊(cè)的更改需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。具體的更改方式、方法和更改標(biāo)識(shí)按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.2質(zhì)量手冊(cè)的更改僅對(duì)受控文件進(jìn)行。行政事務(wù)部保存的正本同時(shí)進(jìn)行更改，且需將質(zhì)量手冊(cè)的更改通知單一并保存。儲(chǔ)存于電子媒體上的相應(yīng)文件在更改時(shí)應(yīng)同時(shí)更改。4.4.3換版更改的實(shí)施者應(yīng)在換版和更

32、改的同時(shí)，在質(zhì)量手冊(cè)的“修訂狀態(tài)控制頁”上予以記錄，并按文件控制程序的規(guī)定做好其他相關(guān)更改記錄。4.4.4當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化或總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)予以換版，以保持其適宜性。4.4.5質(zhì)量手冊(cè)的換版按文件控制程序的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。4.5質(zhì)量手冊(cè)的使用4.5.1質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容、規(guī)定和要求，并貫徹實(shí)施。4.5.2質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)妥善保存、不得復(fù)制、轉(zhuǎn)借和未經(jīng)授權(quán)的更改。4.6質(zhì)量手冊(cè)的作廢4.6.1質(zhì)量手冊(cè)更改或換版的同時(shí)，應(yīng)撤出作廢的文件，須留作資料的應(yīng)在作廢文件上加蓋“作廢文件”的印章。4.6.2作廢的文件由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)回收，定期或立即集中銷毀。

33、4.2.3 文件控制1 目的確保影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件處于受控的狀態(tài)。2 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系文件，包括適宜的外來文件的控制。3 職責(zé)3.1行政事務(wù)部負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、和批準(zhǔn)分管的控制準(zhǔn)則和程序文件。3.4主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)其分管部門的程序文件和作業(yè)性文件。3.5各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核本部門負(fù)責(zé)的作業(yè)性文件，當(dāng)授權(quán)人空缺時(shí)，由主持工作的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其審核工作。4 要求4.1控制要求：文件在發(fā)布前由授權(quán)的審核者和批準(zhǔn)人對(duì)文件的符合性、充分性、適宜性和相容性進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。4.2行政事務(wù)部應(yīng)確保凡質(zhì)量管理體

34、系運(yùn)行涉及的部門、場所或人員能及時(shí)得到有效版本的相關(guān)文件，xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/04 質(zhì)量管理體系實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施及時(shí)撤出作廢或失效的文件。各部門及所有工作人員應(yīng)確保不持有、不使用作廢或失效的文件。若因工作需要而保留作廢文件，應(yīng)對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3文件和資料應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。4.4文件控制范圍各部門或相關(guān)人員應(yīng)確保涉及文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、更改、保管、貯存、歸檔、作廢、回收、處置等均處于受控狀態(tài)。4.5外來文件中與房地產(chǎn)開發(fā)有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、供方提供的圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等文件應(yīng)按程序的規(guī)定進(jìn)行識(shí)別、登記、閱批、傳遞、轉(zhuǎn)化、

35、保管、歸檔。4.6公司制定并實(shí)施文件控制程序、整合管理體系文件編寫導(dǎo)則等，對(duì)文件的控制活動(dòng)予以規(guī)范。4.2.4 記錄控制1 目的確保為已完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供有效的客觀證據(jù)和為進(jìn)行追溯性提供依據(jù)。2 適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系記錄的控制。3 職責(zé)3.1行政事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)記錄的編號(hào)、更改進(jìn)行控制，編制記錄的管理性文件。3.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)要求的記錄在相關(guān)文件中提出并進(jìn)行表格設(shè)計(jì)。3.3各部門和記錄的填寫人員應(yīng)對(duì)其時(shí)效性、準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性負(fù)責(zé)。4 要求4.1公司各部門形成的記錄應(yīng)遵循下列規(guī)定：a)使用規(guī)范的記錄表格；b)由規(guī)定的人員填寫；c)及時(shí)準(zhǔn)確、完整清晰；d)按規(guī)定履行審核、批準(zhǔn)手續(xù)

36、。4.2記錄應(yīng)保持清晰，便于識(shí)別和檢索。4.3記錄應(yīng)控制下列內(nèi)容：a)標(biāo)識(shí)：確保同一名稱和編號(hào)的記錄，其格式、內(nèi)容是一致的，有追溯性要求的應(yīng)予編號(hào)。b)貯存：貯存條件應(yīng)確保便于存取和檢索，應(yīng)防止記錄的丟失、損壞、霉變、污染。c)保護(hù)：采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，確保不泄露、不疏散；d)檢索：規(guī)定檢索的方法，確保方便快速；e)保存期限：按記錄的使用價(jià)值規(guī)定適當(dāng)?shù)谋４嫫谙?，不能過長，也不能過短；f)處置：超過保存或歸檔期的應(yīng)按記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置。4.4公司編制并實(shí)施記錄控制程序，以規(guī)范記錄的控制活動(dòng)。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/05 管理職責(zé)實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施5.1 管理承諾1

37、目的通過公司總經(jīng)理的活動(dòng)和作用，并作出承諾，確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2 適用范圍總經(jīng)理在建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所作出的承諾。3 職責(zé)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾并提供充分的證據(jù)。4 要求4.1總經(jīng)理在公司相關(guān)會(huì)議上或授權(quán)相關(guān)部門在公司內(nèi)部向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及其重要性，從而提高全員的質(zhì)量意識(shí)和主觀能動(dòng)性。4.2總經(jīng)理制定、簽署和發(fā)布質(zhì)量方針，質(zhì)量方針已隨質(zhì)量手冊(cè)一起發(fā)布，或單獨(dú)發(fā)布。4.3總經(jīng)理授權(quán)公司相關(guān)部門或人員制定公司和各層次的質(zhì)量目標(biāo)，并組織實(shí)施。4.4總經(jīng)理主持或授權(quán)管理者代表主持管理評(píng)審工作，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的

38、適宜性、充分性和有效性。4.5總經(jīng)理應(yīng)確保提供與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源，從而最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、體系和過程的要求。4.6公司提供重要的批示文件、會(huì)議記錄和紀(jì)要以及有關(guān)的體系文件等，以證實(shí)總經(jīng)理作出的承諾。5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)1 目的理解和滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所涉及的管理和服務(wù)有關(guān)的所有顧客。3 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理在滿足顧客需求方面起領(lǐng)導(dǎo)和決策作用。3.2相關(guān)部門及人員通過實(shí)施相關(guān)的過程來實(shí)現(xiàn)和滿足顧客的需求和期望。4 要求4.1公司應(yīng)首先識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括組織應(yīng)盡的，與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)以及法律法規(guī)方面的要求。4.2通

39、過房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司可以實(shí)施的要求。4.3通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)等過程，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不符合的發(fā)生來達(dá)到使顧客滿意的要求。4.4公司保留在為滿足顧客要求所采取的一系列過程和活動(dòng)的有關(guān)證據(jù)。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/05 管理職責(zé)實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施5.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 目的為規(guī)范企業(yè)行為，提高管理水平，適應(yīng)公司發(fā)展和滿足顧客的需要和期望，公司制定并實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2 適用范圍適用于房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營管理和服務(wù)中質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、發(fā)布和控制。3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量

40、目標(biāo)。4 要求4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及解釋。4.1.1質(zhì)量方針精心策劃、開拓創(chuàng)新、科學(xué)管理、爭創(chuàng)一流。4.1.2質(zhì)量目標(biāo)預(yù)售商品房按期交付率100%；商品房年銷售額完成計(jì)劃指標(biāo)率90%以上；企業(yè)信譽(yù)或其開發(fā)項(xiàng)目工程被評(píng)為優(yōu)級(jí)；業(yè)主有效投訴率1%；年度內(nèi)無重大責(zé)任事故。4.1.3質(zhì)量方針的內(nèi)涵精心策劃聘請(qǐng)全國最有名的策劃咨詢機(jī)構(gòu)(功能定位、容積率、建筑風(fēng)格、空間布局、景觀設(shè)計(jì)、材料設(shè)備選用)；挖掘用地最大潛能；發(fā)揮用地環(huán)境價(jià)值(自然環(huán)境、人文環(huán)境、商業(yè)環(huán)境、交通環(huán)境、城市區(qū)位定位環(huán)境)；不斷拓展延伸價(jià)值(售后服務(wù)、品牌效應(yīng)、質(zhì)量保證、文化藝術(shù)含量)。開拓創(chuàng)新樹立創(chuàng)新意識(shí)、培育創(chuàng)新能力、做別人想

41、不到也做不到的，樹立品牌知名度?？茖W(xué)管理樹立以人為本的理念，建立一切以客戶為中心的宗旨，規(guī)范企業(yè)行為，實(shí)現(xiàn)整體優(yōu)化。爭創(chuàng)一流一流的規(guī)劃、一流設(shè)計(jì)、一流的施工、一流的材料設(shè)備、一流的品質(zhì)、一流的服務(wù)。4.1.4質(zhì)量目標(biāo)的核定(1)預(yù)售商品房按期交付率。按年度統(tǒng)計(jì)計(jì)算；按房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目分別計(jì)算；每一份預(yù)售合同為一個(gè)計(jì)算單位；以辦理手續(xù)為交付。 預(yù)售商品房按期交付率所按期交付預(yù)售合同數(shù)年簽訂預(yù)售合同數(shù)100 xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/05 管理職責(zé)實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施 (2)企業(yè)信譽(yù)評(píng)價(jià)。三年內(nèi)獲得的最高等級(jí)評(píng)價(jià)；當(dāng)有關(guān)部門進(jìn)行相關(guān)評(píng)價(jià)時(shí)此項(xiàng)目標(biāo)成立；評(píng)價(jià)的名片可以是“信譽(yù)度”、“

42、資信度”、“守法度”、“等級(jí)”、“示范小區(qū)”、“優(yōu)質(zhì)工程”、“樣板工程”、“最佳設(shè)計(jì)”、“環(huán)境美化”等及其相關(guān)名稱；評(píng)價(jià)的部門可以是，如工商行政管理部門；銀行；房地產(chǎn)行政主管部門；建設(shè)行政主管部門及其他具有資格進(jìn)行評(píng)價(jià)的部門?？梢允堑胤叫缘模梢允菄也课?，也可以是協(xié)會(huì)性的。(3)業(yè)主有效投訴率。以辦理手續(xù)的業(yè)主為投訴主體；以房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目分別計(jì)算；以公司責(zé)任為判定有效的依據(jù)；以年度為計(jì)算。 業(yè)主有效投訴率業(yè)主有效投訴件數(shù)業(yè)主總數(shù)100(4)年度內(nèi)無重大責(zé)任事故。按房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目分別統(tǒng)計(jì)計(jì)算；重大責(zé)任事故系指：a)國家相關(guān)法規(guī)規(guī)定的工傷、死亡事故；b)由消防主管部門判定的重大責(zé)任火災(zāi)；c)公

43、司自責(zé)造成的重大停工、延期完工、返工(指經(jīng)濟(jì)損失在20萬元以上或影響交付使用)；d)由于管理和工作失誤造成的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備損壞報(bào)廢及其他不適用(指經(jīng)濟(jì)損失在20萬元以上)。4.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施要求。4.2.1在公司內(nèi)部宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo)，在各個(gè)層次上進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使相關(guān)人員都能理解并貫徹執(zhí)行，以確保質(zhì)量方針/目標(biāo)的有效實(shí)施。4.2.2將總體質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解和細(xì)化，建立一個(gè)按部門或?qū)哟握归_的質(zhì)量目標(biāo)系統(tǒng)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)根據(jù)實(shí)施情況和環(huán)境變化進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整/修訂。4.2.3為保持質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，應(yīng)每三年進(jìn)行一次評(píng)審和修訂，以適應(yīng)公司發(fā)展和內(nèi)外部環(huán)境變化的需要。5.4 質(zhì)量策劃

44、1 目的確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 適用范圍適用于公司所開展的質(zhì)量管理體系的策劃。3 職責(zé)xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/05 管理職責(zé)實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施3.1管理者代表負(fù)責(zé)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系建立、保持、改進(jìn)和變更的策劃。3.2行政事務(wù)部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施和落實(shí)。4 要求4.1公司編制并實(shí)施管理體系策劃控制準(zhǔn)則，以對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保公司具備滿足預(yù)期目標(biāo)和規(guī)定要求的能力。4.2質(zhì)量策劃的結(jié)果通常是編制并實(shí)施各項(xiàng)有關(guān)的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃至少應(yīng)針對(duì)下列事項(xiàng)作出明確規(guī)定：a)確定質(zhì)量目標(biāo)；b)明確職責(zé)和權(quán)限；c)明確資源(含人力資源)配

45、置及調(diào)整方案；d)確定現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件中適用和不適用的部分；e)確定需新編制的文件和記錄；f)確定驗(yàn)收準(zhǔn)則。4.3針對(duì)待定開發(fā)項(xiàng)目的服務(wù)、管理所編制的文件應(yīng)確保與現(xiàn)行適用文件的相容性。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限1 目的確保公司各級(jí)各部門和崗位權(quán)責(zé)明確、接口清楚、運(yùn)行協(xié)調(diào)有序。2 適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)施和控制。3 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門的權(quán)責(zé)和規(guī)定或調(diào)整。3.2行政事務(wù)部負(fù)責(zé)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的具體落實(shí)和督導(dǎo)。4 要求4.1總經(jīng)理通過組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，明確公司的組織機(jī)構(gòu)圖，并進(jìn)行職能劃分。4.2總經(jīng)理通過崗位設(shè)計(jì)，明確公司崗位設(shè)置圖，指定各部門間、決策層、管理層及作業(yè)層

46、的相互關(guān)系。4.3行政事務(wù)部在總經(jīng)理授權(quán)下，負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行崗位功能分解和作業(yè)配置，明確各部門、各崗位的功能和作業(yè)事項(xiàng)，經(jīng)各分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后施行，具體參見各部門的崗位規(guī)范。4.4通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)體系文件等方式，確保職責(zé)和權(quán)限在各個(gè)職能層次間進(jìn)行相互溝通和交流，使全體員工了解相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限方面的信息。4.5隨公司組織機(jī)構(gòu)和崗位的調(diào)整/變更，職責(zé)和權(quán)限也應(yīng)隨之進(jìn)行調(diào)整/修改。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/05 管理職責(zé)實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施5.5. 2 管理者代表1 目的確保有效組織質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。2 適用范圍適用于對(duì)管理者代表的任命及職責(zé)、權(quán)限的

47、明確。3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限。4 要求4.1 管理者代表可專職或兼職，無論在其他方面的職責(zé)如何，必須保證管理者代表的職責(zé)和權(quán)限能夠落到實(shí)處，不存在利害沖突。4.2管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：a)確保公司的質(zhì)量管理體系的過程能夠得到建立、實(shí)施和保持；b)向最高管理者報(bào)告公司在質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績和整體運(yùn)行情況，以及質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)和方面，以供評(píng)審和作為體系改進(jìn)和基礎(chǔ)；c)促進(jìn)公司內(nèi)部人員質(zhì)量意識(shí)和滿足顧客要求意識(shí)的提高；d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客、供方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等在內(nèi)部外部聯(lián)絡(luò)和溝通。4.3為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求，加

48、強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系過程運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司副總經(jīng)理劉中華為管理者代表，全面負(fù)責(zé)xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的質(zhì)量管理體系推行工作。5.5.3 內(nèi)部溝通1 目的使相關(guān)人員獲得所需信息，增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，有效地參與質(zhì)量活動(dòng)，從而確保質(zhì)量管理體系的有效性。2 適用范圍適用于公司內(nèi)部各部門和各級(jí)人員。3 職責(zé)3.1行政事務(wù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的歸口管理，協(xié)調(diào)和管理跨項(xiàng)目和部門之間的溝通。3.2 各部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、管理本部門的內(nèi)部溝通。4 要求4.1 內(nèi)部溝通方式通常有：單向、雙向或多向。4.2內(nèi)部溝通的手段通常采用：會(huì)議、通訊、內(nèi)部發(fā)文、電子郵件、內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)等。4.3溝通的內(nèi)容：涉及產(chǎn)品、過程和體系的質(zhì)量要求

49、、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、作為性文件的執(zhí)行情況，xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/05 管理職責(zé)實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施各過程的輸出及評(píng)價(jià)結(jié)果等。4.4公司在內(nèi)部建立一個(gè)全方位的信息溝通網(wǎng)絡(luò)、保證信息溝通渠道的暢通及接口住處傳遞的正確性和及時(shí)性，以便促進(jìn)活動(dòng)開展的效率和過程輸出的實(shí)現(xiàn)。4.5 公司制定并實(shí)施內(nèi)部溝通管理規(guī)定、會(huì)議管理規(guī)定，確保內(nèi)部溝通的有效進(jìn)行，并取得成果。5.6 管理評(píng)審1 目的確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于對(duì)管理評(píng)審的組織、實(shí)施和改進(jìn)措施的驗(yàn)證全過程的控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施管理評(píng)審，行政事務(wù)部

50、協(xié)助。4 要求4.1公司在一年的間隔期內(nèi)至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。4.2 下列情況之一時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行4.1條規(guī)定外的管理評(píng)審：a)公司選用的ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)；b)不能按約定時(shí)間交付業(yè)主所購房產(chǎn)，或因交付的房產(chǎn)質(zhì)量問題受到業(yè)主集中投訴時(shí)；c)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；d)總經(jīng)理認(rèn)為必要進(jìn)行時(shí)。4.3 管理評(píng)審的內(nèi)容(輸入)：a)內(nèi)審、外審及自我評(píng)定的結(jié)果；b)顧客反饋信息；c)體系過程運(yùn)行的業(yè)績及產(chǎn)品的合格情況；d)所采取糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況及其有效性；e)以往管理評(píng)審所確定采取措施的實(shí)施情況和效果；f)可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；g)任何對(duì)體系改進(jìn)的

51、建議。4.4 管理評(píng)審的輸出：a)依據(jù)評(píng)審輸入，找出現(xiàn)有體系的差距和不足，提出整改需求并采取相應(yīng)的措施；b)對(duì)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)；c)考慮自身資源配置適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的問題，對(duì)當(dāng)前和未來潛在的資源需求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。4.5 評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。評(píng)審前管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門完成評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作。4.6 評(píng)審應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/05 管理職責(zé)實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施4.7行政事務(wù)部應(yīng)編制“管理評(píng)審報(bào)告”并經(jīng)審批后下達(dá)，報(bào)告應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行正式的評(píng)價(jià)和對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施提出要求。4.6 各部門應(yīng)針對(duì)管理評(píng)審提出的質(zhì)量改進(jìn)措施要求，制定并實(shí)

52、施改進(jìn)措施。行政事務(wù)部應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.7 管理者代表應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施及其效果檢查驗(yàn)證情況進(jìn)行審批。4.8 公司制定并實(shí)施管理評(píng)審控制準(zhǔn)則，保存管理評(píng)審形成的記錄。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/06 資源管理實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施6.1 資源配置1 目的通過合理配置必要的資源，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 適用范圍適用于對(duì)實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系和達(dá)到顧客滿意所需要資源的控制。3 職責(zé)3.1主管行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)提出資源配置計(jì)劃。3.2行政事務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的調(diào)配、安排和管理。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源配置計(jì)劃的審批。4 要求4.1識(shí)別資源需求a)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理

53、體系，必須及時(shí)準(zhǔn)確地提供相應(yīng)的資源；b)滿足顧客的需求和期望，實(shí)現(xiàn)并增強(qiáng)顧客滿意，必須提供一切必要的資源。4.2依據(jù)資源需求編制資源配置計(jì)劃，資源配置應(yīng)做到必要性、適宜性、有效性、平衡性、及時(shí)性。4.3有效地使用資源，并對(duì)其使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.2 人力資源1 目的對(duì)人力資源進(jìn)行控制，確保員工能夠有效完成其職責(zé)規(guī)定的工作任務(wù)，以達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)所規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于公司所聘用員工的管理。3 職責(zé)3.1行政事務(wù)部負(fù)責(zé)人力資源的管理和控制工作，負(fù)責(zé)制定公司的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.2主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。3.3各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定提出培訓(xùn)需求，按公司下達(dá)的計(jì)劃組織員工

54、培訓(xùn)。4 要求4.1行政事務(wù)部根據(jù)公司和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)際需求，確定人力資源的配備要求，并對(duì)人力資源進(jìn)行評(píng)審。4.2行政事務(wù)部規(guī)定各崗位員工錄用的條件和資格要求，員工招聘按規(guī)定的要求進(jìn)行，確保所聘人員符合崗位工作要求。4.3應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面來考察所聘用的員工的能力狀況，使其能勝任的所承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/06 資源管理實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施4.4培訓(xùn)應(yīng)切合實(shí)際、因材施教、形式多樣、分級(jí)分層進(jìn)行。4.5培訓(xùn)內(nèi)容以適應(yīng)崗位需要為宜，包括適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)、技能、業(yè)務(wù)和管理知識(shí)等諸多方面。4.6公司確保所有在崗、轉(zhuǎn)崗、和新入職的員工均接受

55、適宜的培訓(xùn)，滿足崗位的需要。4.7公司確保凡法規(guī)或政府主管部門規(guī)定需持證上崗的崗位，其管理和作業(yè)人員均持有有效的資格證件。4.8行政事務(wù)部應(yīng)按規(guī)定保存在職員工的培訓(xùn)記錄，包括委外培訓(xùn)的記錄。行政事務(wù)部應(yīng)采取適宜的方式對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.9公司編制并實(shí)施人力資源控制準(zhǔn)則、教育培訓(xùn)管理制度及相關(guān)的作業(yè)規(guī)范。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施/6.4工作環(huán)境1 目的對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制，確保提供的產(chǎn)品能夠滿足顧客和法律法規(guī)的要求。2 適用范圍適用于在產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。3.2行政事務(wù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的配備、維護(hù)和保養(yǎng)以及工作環(huán)境的歸口管理。

56、4 要求4.1公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和服務(wù)過程中所需的基礎(chǔ)設(shè)施通常包括：辦公室、硬件、軟件及工作所需的設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)輸或通訊等支持性服務(wù)。4.2行政事務(wù)部根據(jù)工作運(yùn)作需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并根據(jù)需求進(jìn)行補(bǔ)充和更新。4.3使用合適的基礎(chǔ)設(shè)施并安排適宜的工作環(huán)境。4.4對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)，以保持過程能力。4.5工作環(huán)境因素通常包括：a)衛(wèi)生和安全條件；b)創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)；c)社會(huì)的、心理的和人的因素；d)周圍的工作條件，如溫濕度、潔凈度、噪聲、粉塵、振動(dòng)、污染等；4.6對(duì)上述影響工作或服務(wù)的符合性的因素進(jìn)行識(shí)別、分類、管理和控制。4.7公司各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的工作

57、環(huán)境進(jìn)行有效監(jiān)控，確保工作環(huán)境支持公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.8公司制定并實(shí)施固定資產(chǎn)實(shí)物管理辦法、施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定、現(xiàn)場5S管理規(guī)范等，以確?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境滿足規(guī)定要求。xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 目的確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有效的進(jìn)行。2 適用范圍適用于房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營中管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理和公司各部門按業(yè)務(wù)分工和職責(zé)權(quán)限對(duì)確定的過程的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，確保過程和結(jié)果符合規(guī)定，并滿足需要。4 要求4.1識(shí)別、確定管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過程。4.2對(duì)管理和服務(wù)過程加以策劃，運(yùn)用管理和控制的手段，加

58、以籌劃和安排，策劃應(yīng)包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：a)管理和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)確定所需的過程、文件和資源；c)確定對(duì)各個(gè)過程輸出所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查及質(zhì)量驗(yàn)收準(zhǔn)則；d)建立證實(shí)管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程運(yùn)行有效、管理和服務(wù)符合規(guī)定要求的有關(guān)記錄。4.3將過程策劃的結(jié)果形成文件，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制定質(zhì)量計(jì)劃。7.2 與顧客有關(guān)的過程1 目的確保與顧客有關(guān)的要求明確、合理且公司具備滿足要求的能力。2 適用范圍適用于對(duì)公司房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售、投標(biāo)及提供相關(guān)服務(wù)和管理的要求進(jìn)行評(píng)審控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大產(chǎn)品要求的評(píng)審其審批。3.2市場營銷部及各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審由其職責(zé)權(quán)

59、限內(nèi)獨(dú)立履行的有關(guān)產(chǎn)品的要求。4 要求4.1通過投標(biāo)、招標(biāo)、市場調(diào)研、與顧客洽談、收集顧客反饋信息等方式確定顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，顧客要求包括以下方面：a)顧客明確規(guī)定的要求；b)顧客要求必須達(dá)到的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；c)公司確定的與有關(guān)的任何附加要求。4.2凡涉及公司的房地產(chǎn)銷售、投標(biāo)及提供相關(guān)管理、服務(wù)的合同在正式簽訂或發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)xxx房地產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)版 次A/07 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施日期2003年11月01日實(shí)施審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求得到明確規(guī)定，形成合同、標(biāo)書等書面文件；b)對(duì)顧客要求（包括口頭要求）能準(zhǔn)確理解，對(duì)公司與顧客書面合同或訂單中表述不一致的條款或要求予以解決。

60、c)公司有能力通過有效的策劃滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。4.3評(píng)審的方式應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求涉及的范圍、內(nèi)容和重要性，采用下列方式進(jìn)行：a)評(píng)審會(huì)議；b)通過文件進(jìn)行會(huì)簽；c)審核和批準(zhǔn)；d)組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行確認(rèn)。無論采取何種形式，均應(yīng)滿足產(chǎn)品要求評(píng)審的目的及適用方便。4.4當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)將變更的信息以適宜的方式傳遞到所有相關(guān)的職能部門，并對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的文件進(jìn)行相應(yīng)修改。4.5公司制定并實(shí)施與顧客有關(guān)過程控制準(zhǔn)則，以規(guī)范產(chǎn)品要求評(píng)審的活動(dòng)，并對(duì)評(píng)審結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施進(jìn)行記錄。4.6為充分而準(zhǔn)確地了解顧客的要求，公司建立與顧客溝通的雙向機(jī)制，以了解顧客對(duì)公司的產(chǎn)品或