新縣廣播電視臺

1、 - 1 -新縣廣播電視臺2020年度部門決算公開2021年9月目錄第一部分新縣廣播電視臺概況部門職責(zé)機構(gòu)設(shè)置第二部分2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、預(yù)算績效情況說明九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況說明十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明十二、政府采購支出情況說明十三、國有資產(chǎn)占用情況說明第三部分名詞解釋第四部分2020年

2、度部門決算表（Excel表格形式）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、政府采購支出情況表十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表第一部分新縣廣播電視臺概況一、部門職責(zé)圍繞縣委、縣政府的工作部署，及時把黨和政府的方針、政策等傳達(dá)到廣大人民群眾中去；把握正確的輿論宣傳導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用；辦好廣播電視精品欄目，負(fù)責(zé)全縣廣播電視節(jié)目播出、轉(zhuǎn)播工作。二、機構(gòu)設(shè)置新縣廣播電視臺內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，包括：辦公室

3、、總編室、計劃財務(wù)部、人力資源部、廣播節(jié)目部、網(wǎng)絡(luò)運營部、轉(zhuǎn)播臺。從決算單位構(gòu)成看，新縣廣播電視臺部門決算包括：本級決算，無所屬單位決算。納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，其中二級預(yù)算單位0個。具體是：1、新縣廣播電視臺本級。第二部分新縣廣播電視臺2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計均為739.21萬元萬元。與上年度相比，收、支總計各增加73.46萬元，增長11.03%。主要原因是人員經(jīng)費增加。二、收入決算情況說明2020年度收入合計739.21萬元，其中：財政撥款收入412.02萬元，占55.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)

4、收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入327.19萬元，占44.26%。三、支出決算情況說明2020年度支出合計614.60萬元，其中：基本支出614.60萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計均為412.02萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少253.73萬元，下降38.1%。主要原因是從財政專戶撥入的專項資金327.19萬元記其他收入、未列入預(yù)算內(nèi)財政撥款。五、一般公共預(yù)算財政

5、撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出412.02萬元，占本年支出合計的67.03%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少253.73萬元，下降38.1%。主要原因是從財政專戶撥入的專項資金327.19萬元記其他收入、未列入預(yù)算內(nèi)財政撥款。（二）結(jié)構(gòu)情況。 2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出412.02萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類）412.02萬元，占100.00 %。（三）具體情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為253.73萬元，支出決算為412.02萬元，完成年初預(yù)算的162.38%。其中：1、文化旅游體育與傳

6、媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）。年初預(yù)算為253.73萬元，支出決算為412.02萬元，完成年初預(yù)算的162.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費增加、宣傳等業(yè)務(wù)增加。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出412.02萬元。其中：人員經(jīng)費211.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費200.61萬元，主

7、要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.80萬元，支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算的99.64%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異

8、的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算2.79萬元，完成預(yù)算的99.64%，占100.00%。具體情況如下：1因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。全年因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。2公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。公務(wù)

9、用車運行支出0萬元。2020年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3.公務(wù)接待費預(yù)算為2.8萬元，支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算的99.64%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。其中：外賓接待支出0萬元。2020年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.79萬元。主要用于進行公務(wù)接待費用。2020年共接待國內(nèi)來訪團組65個、來賓600人次（不包括陪同人員）。八、預(yù)算績效情況說明2020年預(yù)算單位績效管理尚未開展。下一步將按照上級要求，結(jié)合實際情況，建立績效管理項目庫，全面啟動項目績效管理工作。九、政府性基金預(yù)算

10、財政撥款支出決算情況說明2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況說明2020年度國有資本經(jīng)營收入決算0萬元，國有資本經(jīng)營支出決算0萬元。主要原因是目前我縣國有企業(yè)基本無收益，因此沒有安排國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為22.84萬元，支出決算為117.87萬元，完成年初預(yù)算的516.07%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是融媒體中心及語音播報系統(tǒng)勞務(wù)費增加。十二、政府采購支出情況說明2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政

11、府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十三、國有資產(chǎn)占用情況說明2020年期末，我部門共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的財政預(yù)算資金。二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、上級補助收入：事

12、業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。八、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公

13、用支出。九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。十四、對個人和家庭的補助支出：單位用于對個人和家庭的補助支出。十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前