內(nèi)控管理手冊范本

1、內(nèi)控管理手冊范本 附件3 、河北省內(nèi)控評價與監(jiān)控系統(tǒng)操作手冊一 系統(tǒng)登錄 2 二 系統(tǒng)初始化 （單機版操作）2 2.1.評價單位組織管理 3 2.1.1.單位信息建立3 2.1.2.評價用戶建立5 三、自我評價7 3.1.自我評價7 3.2.查看得分9 一系統(tǒng)登錄 系統(tǒng)采用B/S架構(gòu)，用戶使用 IE 瀏覽器輸入訪問地址網(wǎng)絡(luò)版的以當(dāng)?shù)刎斦l(fā)布的網(wǎng)址為準(zhǔn)；單機版的先啟動評價系統(tǒng)服務(wù)，再在部署本機上的瀏覽器輸入 HYPERLINK http:/localhost:6001/nkpj http:/localhost:6001/nkpj ） 進行系統(tǒng)登錄操作。 或者在部署電腦上點擊快捷方式打開 系統(tǒng)部署

2、詳見部署說明文檔。注意事項：、用戶在第一次登錄系統(tǒng)后，建議修改用戶口令或密碼，以防安全。2、建議用戶使用IE8.0或以上瀏覽器，分辨率顯示1024X 768或 以上。二 系統(tǒng)初始化（單機版操作） 系統(tǒng)初始化：主要是進行單位組織信息和評價基礎(chǔ)資料設(shè)置。單位初始化工作需用賬號gly 、密碼 gly 進行登錄操作，登錄后進行相關(guān)功能操作，如下圖：修改密碼： 進入系統(tǒng)首頁點擊右上角 “” ， 如下圖所示 輸入原密碼和新密碼，點擊保存，如下圖所示。評價單位組織管理評價單位組織管理： 提供單位組織信息與評價用戶管理，包括信息的創(chuàng)建、編輯、刪除、查詢、導(dǎo)出等操作。單位信息建立點擊菜單【評價單位組織管理】進入

3、，如下 圖:首先新增單位，選擇單位管理級次，錄入單位代碼與名稱，選擇評價類型，如下圖：預(yù)算單位代碼：采用 3-3-3-3 的規(guī)則，每次建立單位代碼只需要輸入 3 位即可， 代碼規(guī)則建議單位參考部門預(yù)算的單位代碼進行錄入。 例 *評價類型： 單位選擇是需明確是否有下級單位并進行匯總操作，如果有下級單位并進行匯總工作需選擇“匯總下級”，匯總操作不進行評價，如無下級單位或不進行匯總選擇“自評單位”，自評單位可進行自評和外評操作。單位信息建立后，不含下級預(yù)算單位，如下圖：單位信息建立后，含下級預(yù)算單位，如下圖：各級單位如需進行報告匯總和查看，需先建立本系統(tǒng)的所有單位信息，否則后期數(shù)據(jù)不能進行關(guān)聯(lián)查詢。

4、例：先建立河北省的編碼為 “ 000，再在下面新增下級單位， ”新增本級 *如果各部門采取分級部署、分級評價，需將建立的單位信息導(dǎo)出與軟件一起下發(fā)。如果各部門采用統(tǒng)一部署、分級評價，直接將建立好的用戶信息和地址下發(fā)給各單位進行操作。評價用戶建立單位信息建立后建立評價用戶，依據(jù)評價單位類型選擇建立不同的操作用戶,匯總下級單位，需要建立匯總用戶，自評單位需要建立自評用戶、 外評用戶， 在鏈接顯示后顯示該單位該評價用戶下已經(jīng)建立數(shù)量，如下圖：點擊上圖的【新增自評用戶】 ，彈出窗口，增加自評用戶信息，如下圖 : *自評用戶：一般單位建立一個自評用戶進行單位評價及查詢。*登錄名：系統(tǒng)內(nèi)不能重復(fù)建立。*錄

5、入框或選擇框左上角標(biāo)記為紅色，為必填項。新增外評用戶 （外評用戶可以在任意一個單位下建立， 外評用戶可以外評所有單位） 、新增匯總用戶，操作和新增自評用戶相同。點擊【用戶管理】進入，進行用戶的刪除，編輯，密碼情況等操作。如下圖：三、 自我評價3.1.自我評價1.輸入自評賬號和密碼，登錄系統(tǒng)，進入首頁。.自我評價：點擊快捷菜單【自我評價】進入，選擇相應(yīng)評價周期（注意：電腦的時間在開始時間和結(jié)束時間之間才可以填報） ，進行自評。選擇左側(cè)欄的最末級指標(biāo)，右側(cè)就出現(xiàn)相應(yīng)的填報指標(biāo)填報說明：首先確認(rèn)該項指標(biāo)是否適用（系統(tǒng)默認(rèn)適用） ；需添加附件或增加依據(jù)的，點擊相應(yīng)按鈕；每項指標(biāo)填報完畢后， 都需要點擊保存， 再進行下一條指標(biāo)的填報。.生成報告：點擊快捷菜單【自評報告管理】進入，選擇相應(yīng)評價周期，點擊。注：只有所有的指標(biāo)填報完之后才能生成報告根據(jù)單位實際工作情況， 文本框內(nèi)填入相應(yīng)內(nèi)容， 最后點擊 【生成報告】 ?；氐缴弦唤缑?，點擊。 點擊上報后，所有的自我評價工作已經(jīng)結(jié)束。.查看評價報告：點擊快捷菜單【自評報告管理】進入，選擇相應(yīng)評價周期， 點擊5.