07生產(chǎn)過程控制程序1

1、過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）生產(chǎn)部；品管部；技術(shù)部；管理部；采購部。使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）生產(chǎn)設備；交付設備；檢驗和試驗設備；設施、場地、工位器具、材料等。輸 入 （要求是什么？）顧客訂單；生產(chǎn)計劃；生產(chǎn)能力；庫存目標；顧客的安全庫存要求。輸 出 （將要交付的是什么？）滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品過 程 填寫COP或過程名稱生產(chǎn)過程控制 使用的關(guān)鍵準則是什么？ （測量/評估）過程產(chǎn)品合格率直通率80%；成品合格率85%；計劃完成率90%；員工出勤率98%；返工/返修率10%。如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)）生產(chǎn)

2、過程控制程序；生產(chǎn)計劃管理程序；監(jiān)視和測量過程控制程序；設備管理程序；控制計劃；作業(yè)指導書。目的本標準規(guī)定了生產(chǎn)過程操作符合規(guī)范或顧客的要求，并達到持續(xù)穩(wěn)定受控，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。范圍本標準適用于本公司輪輞生產(chǎn)過程的控制。定義 無職責技術(shù)部負責過程控制的策劃，并負責提供生產(chǎn)作業(yè)指導書及其它所需的足夠詳細的可理解的資料。生產(chǎn)部負責編制作業(yè)指導書，并負責將產(chǎn)品標準和作業(yè)指導書等必要的技術(shù)文件發(fā)放至各相關(guān)的生產(chǎn)崗位。生產(chǎn)部門負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理。保全課負責生產(chǎn)設備的維修和保養(yǎng)。生管課負責生產(chǎn)計劃的制定安排。品管部負責生產(chǎn)過程的品質(zhì)檢驗、監(jiān)督和控制。管理部負責組織對特殊工序及影響產(chǎn)品和過程特殊特性的操

3、作人員的重點培訓，并負責組織對特殊工序的操作人員的資格評定工作。程序內(nèi)容技術(shù)部應確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進行。生產(chǎn)部應使用合適的生產(chǎn)設備，并安排適宜的工作環(huán)境。各相關(guān)的生產(chǎn)部門應保持有序、清潔的生產(chǎn)場所。生管課應準備應急計劃（如公用事業(yè)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設備失效等情況）以便在突發(fā)災害性事件時合理保障顧客的產(chǎn)品供應。各相關(guān)部門應制定有關(guān)的文件，確保符合所有適用的政府的安全和環(huán)境法規(guī)的要求，包括有關(guān)搬運、回收、消除或處置危險物品的規(guī)定。生產(chǎn)部應確保生產(chǎn)過程符合有關(guān)的標準和技術(shù)文件的規(guī)定。各相關(guān)的生產(chǎn)部門應對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制。特殊工序和特殊

4、特性的確定根據(jù)本公司產(chǎn)品的特殊特性和過程特性等因素，確定澆鑄、熱處理和噴漆等過程為特殊工序。當顧客要求時，技術(shù)部應在特殊特性的確定、文件化和控制方面滿足顧客的要求，并提供表明符合這些要求的文件。需要時，技術(shù)部和保全課應對過程和設備進行認可。品管部和生產(chǎn)部應以最清楚的方式（如文字標準、樣件或圖示 ）規(guī)定技藝評定準則。保全課應對新設備或大修后的設備進行設備能力調(diào)查，以確保滿足要求。技術(shù)部應在新產(chǎn)品和產(chǎn)品發(fā)生更改時進行過程能力調(diào)查，使其與顧客的要求相一致。過程能力如不能滿足顧客的要求，品管部應對產(chǎn)品進行100%的檢驗，并保存檢驗記錄。5.1.9.1保全課應按設備管理程序?qū)ιa(chǎn)設備進行適當?shù)木S護，以保

5、持過程能力。保全課應標識關(guān)鍵過程設備，為設備維護提供適當?shù)馁Y源，并制定有效的、有計劃的全面預防維護體系，包括：制定描述計劃性維護活動的設備管理程序；定期的維護活動；預防性維護方法可包括：生產(chǎn)廠家建議的檢查、工具磨損、正常運行時間的監(jiān)控。統(tǒng)計過程控制數(shù)據(jù)與預防性維護活動的相互關(guān)系等；隨時可獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設備的備件；設備、工裝和量具的包裝、防護程序；維修項目的文件化、評定和改進。鑄造課和涂裝課應對本部門的鑄造、熱處理和噴漆等特殊工序的過程參數(shù)進行連續(xù)的監(jiān)視和控制，確保滿足規(guī)定的要求。管理部應規(guī)定特殊工序和影響產(chǎn)品、過程特殊特性的操作人員的上崗資格，并組織對此類人員的上崗資格進行培訓考核。各相關(guān)部門應

6、保存特殊工序的過程、設備和人員鑒定合格的記錄。5.2過程監(jiān)視和作業(yè)指導書技術(shù)部應提供生產(chǎn)作業(yè)指導書所需的足夠詳細的可理解的資料（包括技術(shù)圖紙、產(chǎn)品標準等必要的技術(shù)文件）。生產(chǎn)部所屬生產(chǎn)部門應根據(jù)技術(shù)部提供的技術(shù)文件制定本部門各崗位的作業(yè)指導書，并發(fā)放至各相關(guān)的生產(chǎn)崗位。技術(shù)部、品管部和生產(chǎn)部共同制定工序控制技術(shù)文件，必要時，其內(nèi)容應包括：工序的名稱和編號；零件的名稱和編號、零件族；現(xiàn)行工程階段/日期；所需的工具、量具和其它設備；材料的確認和處理指導書；顧客指定的特殊特性；統(tǒng)計過程控制要求；產(chǎn)品的制造標準；檢驗作業(yè)指導書；反應計劃；修訂日期和批準；目檢輔具；工具更換周期和調(diào)整指導書。生產(chǎn)部所屬生

7、產(chǎn)部門應根據(jù)技術(shù)部提供的技術(shù)文件制定本部門各崗位的作業(yè)指導書，并發(fā)放至各相關(guān)的生產(chǎn)崗位。維持過程控制技術(shù)部和生產(chǎn)部應維持（或保持）經(jīng)PPAP批準的過程能力或運行狀態(tài)，并確?？刂朴媱澓凸に嚵鞒痰膶嵤?，包括以下主要內(nèi)容：工序控制技術(shù)文件/標準處于受控狀態(tài)；特殊工序有明確的控制參數(shù)和控制范圍；清潔的生產(chǎn)現(xiàn)場；對生產(chǎn)現(xiàn)場應進行5S控制。作業(yè)準備的驗證； 產(chǎn)品測試技術(shù)； 對于投入工序使用的原材料和半制品，應按抽樣計劃實施取樣，并按接收準則進行驗收。當原材料和半制品沒有滿足接收準則時，應有相應的反應計劃；對生產(chǎn)過程中的特殊工序應實施有效監(jiān)控；當執(zhí)行由顧客評審和批準的控制計劃時，應確保過程的穩(wěn)定和達到顧客要

8、求的過程能力.如控制計劃中標明的特性不穩(wěn)定和能力不足時，應初步擬定適當?shù)姆磻媱?，包括控制過程輸出和100%檢驗；為確保過程穩(wěn)定和達到要求的能力，技術(shù)部和品管部應完成一份糾正措施計劃，具體指明完成期限和規(guī)定責任。必要時，可與顧客一起評審這些計劃，并由顧客批準。技術(shù)部應開展工序分析活動，分析生產(chǎn)過程中存在的問題，提高工序控制合格率。異常情況下，應急處理的要求當生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時應生產(chǎn)部應及時通知品管部和技術(shù)部找出原因，作出分析，同時應做好標識記錄(包括質(zhì)量記錄、質(zhì)量臺帳），及時通知下道工序。當異常情況未根本解決時，生產(chǎn)部門采取相應的防范措施。異常情況的原因分析和糾正措施的要求異常情況發(fā)生后，品管

9、部應組織開會了解情況、分析原因、采取糾正措施。修改過程控制要求技術(shù)部應定期開展技術(shù)分析活動，特別對特殊工序應利用SPC進行過程能力分析，判斷其是否處于穩(wěn)定狀態(tài)，尋找存在缺陷，采取糾正措施，不斷提高工序控制能力及控制質(zhì)量。當顧客對過程能力的要求高于或低于規(guī)定的要求時，技術(shù)部應在APQP控制計劃的有關(guān)欄目內(nèi)作相應的注釋。對于關(guān)鍵過程參數(shù)生產(chǎn)部應進行連續(xù)監(jiān)控，確保過程符合要求。作業(yè)準備的驗證生產(chǎn)部門在開展作業(yè)準備時，均應進行驗證（如：作業(yè)試運轉(zhuǎn)、更換材料、改變作業(yè)、運轉(zhuǎn)周期發(fā)生顯著差異等情況）。生產(chǎn)部應向作業(yè)準備人員提供工作說明書，可進行末件比較。必要時，可使用統(tǒng)計方法驗證。過程更改經(jīng)顧客批準的生產(chǎn)件任何因素的更改，都應獲得顧客生產(chǎn)件批準部門的批準。技術(shù)部應保存過程更改生效日期的記錄。外觀項目對由顧客指定為“外觀項目”的產(chǎn)品，生產(chǎn)部應：在產(chǎn)品評定區(qū)內(nèi)有合適的照明；有適當?shù)臋z查顏色、光澤度等形象特征的標準樣件。提供外觀標準樣件和評定用設備的維護；對外觀檢驗人員資格進行驗證。6 記錄方式技術(shù)部保存過程控制記錄。生產(chǎn)部保存過程控制的生產(chǎn)和監(jiān)控記錄。品管部保存過程控制的工序參數(shù)監(jiān)控和品質(zhì)檢驗記錄。7 相關(guān)文件 設備管理程序 文件和資料管理程序 質(zhì)量記錄管理程序 生產(chǎn)計劃管理程序 監(jiān)視和測量過程控制程序 人力資源管理程序 糾正/預防及持續(xù)改進管理程序