安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施方案

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實施方案為貫徹落實國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指 南的通知（安委辦20163號）、國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大 事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（安委辦201611號）、*省住房 和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機制建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)的通知、 *市推進安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作實施方案 等相關(guān)文件要求，構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以 下簡稱雙重預(yù)防體系），落實主體責(zé)任，提升安全本質(zhì)化水平，有效遏制生產(chǎn)安 全事故的發(fā)生，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，制定本方案。一、指導(dǎo)思想深

2、入學(xué)習(xí)貫徹上級公司和各級政府關(guān)于安全生產(chǎn)工作的指示精神，牢固樹立 安全發(fā)展觀念，強化安全生產(chǎn)責(zé)任落實。全面排查、辨識、評估安全風(fēng)險，落實風(fēng) 險管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險，對企業(yè)風(fēng)險點實施標(biāo)準(zhǔn)化管控，建 立風(fēng)險分級管控體系；建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時治理、消除 事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理，提升企業(yè)安全生產(chǎn)工作水平，確保安全 生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。二、工作目標(biāo)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識，排查風(fēng)險點，根據(jù)危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重 性，確定風(fēng)險等級，針對不同風(fēng)險類別和等級，明確管控層級，逐級落實管控措 施。立足公司實際，持續(xù)深入開展隱患排查治理工作，通過全員參與、全崗位覆

3、 蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理模式，徹底消除安全隱患。建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險分 級管控和隱患排查治理管理標(biāo)準(zhǔn)，提升企業(yè)事故防范和安全管理能力，實現(xiàn)企業(yè) 本質(zhì)安全目標(biāo)。三、組織機構(gòu)（一）“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：XX副組長：XX （常務(wù)），經(jīng)理、經(jīng)理成員：XX、XX、XX（二）“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作小組組長：XX （常務(wù)）副組長：安全部負責(zé)人成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全部，XXX兼任辦公室主任。四、責(zé)任分工（一）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面負責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控體系組織管理，負責(zé)體系的建設(shè)和評審，組 織制定目標(biāo)任務(wù)和工作方針；按“誰分管誰負責(zé)”的原則，建立健全安全風(fēng)險分 級管控責(zé)任制，明確

4、風(fēng)險識別、評價和管控的責(zé)任分工和主管部門，對全部工作 進行審核監(jiān)督，組織解決重要問題。保障安全風(fēng)險分級管控工作所需人、財、物 等資源的投入。負責(zé)自己對應(yīng)級別的風(fēng)險管控。組長（企業(yè)主要負責(zé)人）是本企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)的第一責(zé)任人。負責(zé)組 織企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)和有效運行；建立健全并督促落實雙重預(yù)防體系工作責(zé) 任制，定期組織對責(zé)任制落實情況進行考核獎懲；組織制定并督促落實企業(yè)雙重 預(yù)防體系建設(shè)各項制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；定期組織并參與事故隱患排查治理，及時消 除事故隱患；保障雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；定期組織對雙重預(yù)防體系運行 情況進行評估或更新。常務(wù)副組長（分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)）是公司雙重預(yù)防體系建設(shè)直接責(zé)任

5、人、管理者 代表。具體負責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)具體運轉(zhuǎn)，負責(zé)組織、實施、監(jiān)督、考核、持 續(xù)改進管理。副組長具體負責(zé)風(fēng)險評估、辨識分級、制定管控措施等技術(shù)層面審定、執(zhí)行 工作。負責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)知識培訓(xùn)、風(fēng)險與隱患及管控措施培訓(xùn)的指導(dǎo)、考 核。副組長負責(zé)分管工作范圍內(nèi)的雙重預(yù)防體系建設(shè)組織管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組成員均為部門安全第一責(zé)任人，負責(zé)部門間工作協(xié)調(diào)，按照公司安 全生產(chǎn)職責(zé)和專業(yè)分工承擔(dān)相關(guān)工作，組織本部門人員開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工 作。（二）工作小組職責(zé)在領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)下，開展公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，按照上級與公司文件 規(guī)定，編制公司行動方案、管理標(biāo)準(zhǔn)、績效管理制度，報請領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后嚴(yán)格 執(zhí)

6、行，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的具體問題，對工作開展質(zhì)量、進度提出審核意見、 改進建議。負責(zé)將雙重預(yù)防體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，在經(jīng)濟責(zé)任 制考核兌現(xiàn)獎懲。安全部是公司雙重預(yù)防體系建設(shè)監(jiān)督主體，牽頭組織開展、監(jiān)督雙重預(yù)防體 系建設(shè)日常管理工作。具體工作有：成立組織機構(gòu)，編制工作方案、編制公司級 管理制度、組織公司級培訓(xùn)活動、監(jiān)督各部門實施、組織年度評審更新改進。負 責(zé)對較大以上（含較大）風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)，建立公司級臺賬，監(jiān) 督閉環(huán)管理。（三）各部門職責(zé)各部門、項目部是公司雙重預(yù)防體系建設(shè)實施的責(zé)任主體。按照“全員、全 過程、全方位、全天候”的要求，具體開展負責(zé)專業(yè)區(qū)域內(nèi)風(fēng)險點排查

7、、危險源 識別、風(fēng)險評價、確定風(fēng)險點級別、初定管控層級、風(fēng)險點公告、管控措施制定 落實。具體開展負責(zé)專業(yè)區(qū)域內(nèi)安全隱患排查、編制方案進行治理、整改效果驗 證。負責(zé)部門風(fēng)險管控、隱患排查治理驗收把關(guān)、改進提高。保障風(fēng)險管控工作 必須的資源，開展風(fēng)險辯識知識培訓(xùn)使員工掌握風(fēng)險管控與隱患排查治理的方法， 保障工作有效開展。負責(zé)增加新設(shè)備或?qū)υ性O(shè)備技術(shù)改造后要針對變化范圍開 展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息。負責(zé)評審更新后對原有管控措施改進或增加新的管 控措施，風(fēng)險管控能力得到加強。（四）班組與一線員工職責(zé)班組根據(jù)項目分工、工作安排，按要求組織開展安全風(fēng)險管控工作。負責(zé)對 “低風(fēng)險”以上等級安全風(fēng)險進行全過

8、程管控。各崗位人員應(yīng)開展日常風(fēng)險評估 防控。做到?jīng)]有風(fēng)險分析不進場，沒有風(fēng)險預(yù)控措施不作業(yè)。開展日常安全風(fēng)險 分析管控，開展崗位風(fēng)險分析管控，低風(fēng)險及以下作好記錄。將本崗位一般風(fēng)險 以上風(fēng)險事件，并填寫崗位風(fēng)險管控卡及時上報。較大以上風(fēng)險作業(yè)要執(zhí)行 管控措施，填寫風(fēng)險事件管控卡。五、實施步驟（一）成立機構(gòu)、編制方案根據(jù)*省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)通則（DB*/T28812018），編制*建筑工程有限公司雙重預(yù)防體系建 設(shè)方案，明確公司雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)。成立以公司主要負責(zé)人為組長的雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組、承擔(dān)日常管理工作 的辦公室，明確機構(gòu)成員各自職責(zé)，

9、明確班組與一線員工的職責(zé)，形成雙重預(yù)防 體系建設(shè)工作的組織保障。制定執(zhí)行方案，明確執(zhí)行步驟、責(zé)任部門，計劃時間。制定管理考核規(guī)定， 對推進工作不到位的部門提出考核意見。責(zé)任部門：安全部，完成時間：2021年3月15日（二）組織培訓(xùn)、宣傳發(fā)動組織學(xué)習(xí)各級政府部門、集團公司、公司關(guān)于雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的通知 文件和工作方案，深刻領(lǐng)會雙重預(yù)防體系建設(shè)的重大意義、目的和工作內(nèi)容，以 及雙重預(yù)防體系建設(shè)在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。學(xué)習(xí)借 鑒同行業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理先進企業(yè)的經(jīng)驗做法，開展風(fēng)險意識和風(fēng) 險防控宣傳教育，加強雙重預(yù)防體系建設(shè)的宣傳教育，提高思想認(rèn)識，營造良好輿 論

10、氛圍。安全部組織一次培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)公司方案、雙重預(yù)防體系管理標(biāo)準(zhǔn)。各部門、項目部利用安全日活動、班前班后會等時間，宣傳“雙重預(yù)防體系” 建設(shè)的重要意義，宣貫公司方案，學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系管理標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)風(fēng)險管控、 隱患排查治理方法。時間：2021年3月1日至3月18日（三）安全風(fēng)險分級管控1、編制雙重預(yù)防體系作業(yè)指導(dǎo)書依據(jù)通則要求，編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理作業(yè) 指導(dǎo)書（制度），建立開展雙重預(yù)防體系工作的指導(dǎo)性文件。時間：2021年3月10日風(fēng)險點確定（1）風(fēng)險點分類，制定作業(yè)活動風(fēng)險清單和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險清單風(fēng)險點主要分為靜態(tài)風(fēng)險點和動態(tài)風(fēng)險點，遵循大小適中、便于分類、功能 獨立

11、、易于管理、范圍清晰的原則；為便于管理和識別危險源，可將上述各種類 型按劃分原則細分為若干個風(fēng)險點，形成企業(yè)整體風(fēng)險點清單。時間：2021年3月16日至3月25日（2）風(fēng)險點排查發(fā)動組織各崗位員工對本崗位責(zé)任范圍內(nèi)的全部風(fēng)險點進行基準(zhǔn)風(fēng)險評估， 填報崗位風(fēng)險臺賬，逐級上報匯總，行成企業(yè)風(fēng)險整體風(fēng)險評估臺賬，判斷整體 狀況和風(fēng)險點等級排序；對較大風(fēng)險點按職責(zé)分工組織基于問題風(fēng)險評估；還要 結(jié)合崗位和生產(chǎn)實際組織日常風(fēng)險評估。時間：2021年3月26日至4月3日（3）建立風(fēng)險點統(tǒng)計臺賬將排查出的風(fēng)險點實施臺賬管理，通過基準(zhǔn)風(fēng)險評估對風(fēng)險點做出的、達成 共識的集體判斷結(jié)果，做成統(tǒng)計臺賬。統(tǒng)計臺賬內(nèi)容

12、應(yīng)包括：作業(yè)活動風(fēng)險清 單內(nèi)容主要包括：分部分項工程名稱、作業(yè)活動名稱、作業(yè)活動內(nèi)容、區(qū)域/ 部位、活動頻率等；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險清單內(nèi)容主要包括：設(shè)備設(shè)施類別、名稱、 屬性、型號、編號/所在位置等。時間：2021年4月4日至4月10日危險源辨識各部門成立辨識工作組，對危險源辨識方法進行培訓(xùn)，按照排查確定的風(fēng)險 點組織開展危險源辨識。危險源辨識步驟：發(fā)動全員參加、講述方法、填寫分析記錄、辨識、匯總、 審查補充完善。辨識范圍：危險源辨識范圍應(yīng)覆蓋已確認(rèn)的工程項目作業(yè)活動風(fēng)險清單 和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險清單中各風(fēng)險點所有的作業(yè)活動和設(shè)備、設(shè)施、部位、場所、 區(qū)域。常見危險源辨識方法有：工作危害分析法（JHA）、

13、安全檢查表（SCL）法。時間：2021年4月11日至4月17日風(fēng)險評價對危險源所伴隨的風(fēng)險應(yīng)使用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）進行評價，將 風(fēng)險評估的結(jié)果與風(fēng)險準(zhǔn)則比較，確定風(fēng)險等級。生產(chǎn)安全風(fēng)險分為四級：分別為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險， 分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示。對有關(guān)作業(yè)活動的風(fēng)險點、危險源的風(fēng)險評價宜選用作業(yè)條件危險性評價法 （LEC），即“工作危害分析法（JHA）+作業(yè)條件危險性評價法（LEC）”的評價 模式。對有關(guān)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險點、危險源的風(fēng)險評價宜選用風(fēng)險矩陣評價法（LS）， 即：“安全檢查表法（SCL）+風(fēng)險矩陣評價法（LS）”的評價模式；也可選用作業(yè) 條件危

14、險性評價法（LEC），即“安全檢查表法（SCL）+作業(yè)條件危險性評價法 （LEC）”的評價模式。有關(guān)作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價情況應(yīng)予以記錄，并分別形成作業(yè)活動 風(fēng)險評價記錄表和設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價記錄表。時間：2021年3月18日至3月24日風(fēng)險控制措施確定、公告調(diào)查現(xiàn)有管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護 措施、應(yīng)急處置措施五個方面調(diào)查現(xiàn)有的管控措施。制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、 應(yīng)急處置措施五個方面分析現(xiàn)有管控措施的不足，制定新的管控措施。針對風(fēng)險類別和等級，按照風(fēng)險控制措施確定原則，將風(fēng)險點逐一明確管控 措施。除在公司內(nèi)公告外，

15、各部門、項目選取生產(chǎn)現(xiàn)場公告位置，確定公告內(nèi)容， 按照公司統(tǒng)一格式，由同一家制作單位制作公告牌。時間：2021年3月25日至4月1日風(fēng)險分級管控（1）確定風(fēng)險分級管控層級風(fēng)險管控分為四級：企業(yè)、項目部、施工班組、作業(yè)人員，并遵循風(fēng)險等級 （重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險）越高管控層級越高的原則。（2）編制風(fēng)險分級管控清單，進行風(fēng)險公告警示按照“誰主管、最負責(zé)”的基本原則，確定管控層級，落實責(zé)任，編制公司 作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單、設(shè)備設(shè)施分級管控清單，對于操作難度大、技術(shù)含 量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險應(yīng)進行重點管控。班組編制，部門、項目部審核補充，安全部匯總，組織各部門交流

16、評審修訂， 報請領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)，在全公司公告警示，組織各部門員工進行培訓(xùn)。公布公司的重大風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每 名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位 設(shè)置告知卡。對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，配置 現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。同時，將有可能影響周邊的風(fēng)險點有關(guān)信息及 應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。時間：2021年4月2日至4月15日（3）結(jié)合風(fēng)險點管控措施開展隱患排查治理結(jié)合風(fēng)險點管控措施完善隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確企業(yè)內(nèi)部各 部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋

17、、全 過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報常態(tài)化。時間：2021年4月16日至4月22日（4）加強應(yīng)急管理在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，編制應(yīng)急預(yù)案，并與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門的有關(guān)應(yīng)急 預(yù)案相銜接。時間：2021年3月25日至4月1日效果評價各部門將風(fēng)險管控前后結(jié)果進行對比分析，至少應(yīng)從管控措施安全可靠性、 重大風(fēng)險場所（部位）警示標(biāo)示、重大風(fēng)險作業(yè)建立專卡控制和專人監(jiān)護、人員 對本崗位風(fēng)險認(rèn)識、人員安全技能和應(yīng)急處置能力提高、風(fēng)險控制措施持續(xù)改進 和完善，風(fēng)險管控能力得到加強、隱患排查工作更有針對性等方面得到明顯提高。 對進步明顯的總結(jié)經(jīng)驗，對進步不明顯的必須尋找原因、制定措施改

18、進。時間：2021年3月25日至4月1日持續(xù)改進各部門及時針對法律法規(guī)、生產(chǎn)現(xiàn)場不安全事件、組織機構(gòu)變化、新辨識的 危險源評價、風(fēng)險等級變化等信息，及時更新風(fēng)險信息。及時在公司）A系統(tǒng)、生 產(chǎn)微信群等公布。每月進行一次與現(xiàn)場相符性排查，及時更新風(fēng)險管控信息（牌）。時間：2021年3月25日起，持續(xù)性工作。（四）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理編制排查項目清單應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部 應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管 理類隱患排查清單?；A(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項編制排查清單， 包括排查項目、排查內(nèi)

19、容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法與頻次等；生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查 清單主要內(nèi)容應(yīng)包含與風(fēng)險點對應(yīng)的作業(yè)活動及設(shè)施、部位、場所、區(qū)域名稱、 排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法及頻次等。應(yīng)每年至少對隱患排查項目清單進行一次補充完善（隨風(fēng)險管控變化）。時間：2021年4月16日至4月22日。在此之前項目自行開展工作。確定排查計劃各項目制定隱患排查活動計劃，安全部匯總，報請公司領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，以 文件形式下發(fā)，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范 圍、組織級別及排查人員等。時間：2021年4月22日至4月29日組織實施排查隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排 查與綜合排查

20、相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、 及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。隱患排查類型包括：日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季 節(jié)性隱患排查、重大活動及節(jié)假日前隱患排查、事故類比隱患排查、各級安全生 產(chǎn)管理人員履職排查等等。應(yīng)根據(jù)組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工，確定不同的排查組織級別。排查組織級別 一般可分為：企業(yè)、項目部、施工班組（包括專業(yè)分包、勞務(wù)分包單位）、作業(yè) 人員四個級別。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險特性及危險源確定隱患排查周期。日常隱患排查：施工班組 在交接班前后組織一次隱患排查，施工作業(yè)人員在作業(yè)過程中隨時進行隱患排查; 項目部安全員每天在施工現(xiàn)場開展安全檢查，并現(xiàn)場監(jiān)督危險性較大

21、的分部分項 工程安全專項施工方案實施；設(shè)備管理員針對施工現(xiàn)場設(shè)備每天進行一次排查； 電工對施工現(xiàn)場施工用電每天進行一次巡查。綜合性隱患排查：公司至少每月組 織相關(guān)專業(yè)人員進行一次全面的排查；項目部至少每周組織相關(guān)專業(yè)人員進行一 次全面的排查。專項隱患排查：公司組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員至少每半年組織一次 專項隱患排查。季節(jié)性隱患排查：企業(yè)應(yīng)至少在春季、夏季和冬季分別組織開展 一次排查。重大活動及節(jié)假日前隱患排查、事故類比隱患排查結(jié)合實際情況進行。做好隱患排查過程記錄，對照檢查項目逐條填寫檢查情況、檢查時間和檢查 人，檢查人員應(yīng)手簽名，誰檢查誰負責(zé)。時間：2021年4月22日至4月29日隱患治理根據(jù)排

22、查出的隱患類別，提出治理建議，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患 排查組織部門下達隱患整改通知單，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門 或者責(zé)任人員進行整改。事故隱患治理流程包括隱患檢查通報、下發(fā)隱患整改通知、隱患整改情況反 饋、隱患整改情況驗收等環(huán)節(jié)。隱患治理實行分級治理，分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、 項目部治理、部門治理、企業(yè)治理等。一般隱患，對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)由 企業(yè)（項目部、施工班組）負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，整改情況應(yīng)有專 人進行驗收和確認(rèn)。判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)對重大事故隱患組織評估，并編寫重大隱 患評估報告書。評估報

23、告書主要內(nèi)容應(yīng)包括：隱患的類別、影響范圍、風(fēng)險程度 和對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等。對于重大事故隱患，由設(shè)備部、工程管理部部門主要負責(zé)人組織制定并實施 事故隱患治理方案。按照偏重于設(shè)備、運行管理對應(yīng)設(shè)備部、工程管理部牽頭組 織實施。部門、項目部自評估確定為重大隱患的，應(yīng)當(dāng)立即向領(lǐng)導(dǎo)小組、辦公室報告。 涉及消防、環(huán)保、防洪等重大隱患，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，由對口管理部門同時報 告地方人民政府有關(guān)部門協(xié)調(diào)整改，如安全監(jiān)督類由安全部上報，環(huán)保類由設(shè)備 部上報等。時間：2021年4月30日至5月30日效果評價各部門、項目部通過隱患排查治理體系的建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進： 風(fēng)險控制措施

24、全面持續(xù)有效；風(fēng)險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度 進一步完善；各級排查責(zé)任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對 隱患頻率較高的風(fēng)險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故 明顯減少。對進步明顯的總結(jié)經(jīng)驗，對進步不明顯的必須尋找原因、制定措施改 進。時間：2021年4月30日至5月20日持續(xù)改進定期（每年至少一次）對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持 續(xù)適宜性、充分性和有效性。針對變化情況及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等 內(nèi)容。定期通過安委會、安全分析會等形式，進行公司內(nèi)部、外委關(guān)聯(lián)單位交流溝 通，協(xié)商解決執(zhí)行過程中遇到的責(zé)任、制度

25、、物資等問題，部門內(nèi)部溝通無法解 決的，報請領(lǐng)導(dǎo)小組裁定。各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)（方法等）納入部門、公司年度培訓(xùn)計劃， 按時組織開展。不斷提高人員的安全意識，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險， 保障企業(yè)安全。時間：2021年4月30日至5月30日六、文件管理按照“有痕跡管理”的原則，保存“雙重預(yù)防體系”建設(shè)全過程的記錄資料， 分類建檔管理，分別形成風(fēng)險管控、隱患排查治理檔案（形成“一企一冊”）。時間：2021年3月15日至3月30日七、工作要求1、提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防 體系，要提高到全公司的高度上來，各崗位務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。2、配合聯(lián)動、積極推進。各崗位要按照“誰負責(zé)