第三輪CIDA項(xiàng)目報(bào)表及建議ppt課件

1、CIDA工程經(jīng)費(fèi)預(yù)算的閱歷及在河南省的運(yùn)用王黎霞 2005年9月9日 河南 鄭州內(nèi)容CIDA工程相關(guān)閱歷的引見(jiàn)河南省2005年經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案的總體分析對(duì)完善及利用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的建議CIDA工程的相關(guān)閱歷中央級(jí)制定帶有預(yù)算的任務(wù)方案的指南實(shí)施前每個(gè)實(shí)施單位按季度制定了詳盡的帶有預(yù)算的任務(wù)方案內(nèi)容病人發(fā)現(xiàn)目的及與病人有關(guān)的費(fèi)用需求培訓(xùn)、督導(dǎo)、安康教育、其他規(guī)劃管理活動(dòng)及費(fèi)用需求中央、省、CIDA、地市、縣區(qū)安排的經(jīng)費(fèi)特點(diǎn)：無(wú)經(jīng)費(fèi)缺口，省衛(wèi)生廳與地市、縣區(qū)衛(wèi)生局簽定協(xié)議CIDA工程在利用報(bào)告系統(tǒng) 監(jiān)視工程進(jìn)展的閱歷CIDA報(bào)告系統(tǒng)：針對(duì)方案的根本活動(dòng)的開(kāi)展及經(jīng)費(fèi)的到位情況按季度上報(bào)結(jié)合國(guó)家季報(bào)告中病人發(fā)現(xiàn)

2、及治療轉(zhuǎn)歸的信息 優(yōu)越性上級(jí)部門可獲得比較全面的規(guī)劃執(zhí)行信息 為工程的進(jìn)一步懇求的勝利提供了必要的資料涂陽(yáng)病人發(fā)現(xiàn) 省第一輪已覆蓋地區(qū)第二輪新覆蓋地區(qū)合計(jì)計(jì)劃實(shí)際完成率(%)計(jì)劃實(shí)際完成率(%)計(jì)劃實(shí)際完成率(%)山東87619532109140015661121016111098109江蘇7644808710657086515282148952109浙江750176191021456164711389579266103合計(jì)2390625238106342640781192733229316107第二輪報(bào)表結(jié)果(培訓(xùn),1年)省省級(jí)地級(jí)縣級(jí)學(xué)員人次數(shù)完成率(%)學(xué)員人次數(shù)完成率(%)學(xué)員人次數(shù)完

3、成率(%)計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際山東1501641094803761121197215196127江蘇2603251254215837653939662179浙江702774110130131101192531827595合計(jì)111212631146528271273661843133118第二輪報(bào)表結(jié)果(督導(dǎo),1個(gè)季度)省地級(jí)督導(dǎo)1次的縣縣級(jí)督導(dǎo)4次的鄉(xiāng)計(jì)劃實(shí)際完成率(%)計(jì)劃實(shí)際完成率(%)山東33331005437614江蘇23231004836614浙江4848100108396189第二輪報(bào)表結(jié)果(經(jīng)費(fèi),1年)省省級(jí)(萬(wàn)元)地級(jí)(萬(wàn)元)縣級(jí)(萬(wàn)元)計(jì)劃實(shí)際完成率(%)計(jì)劃實(shí)際完成率

4、(%)計(jì)劃實(shí)際完成率(%)山東140.5600.142750.050.5101129.1297.7231江蘇146.5146.510053.781.6152117.8111.495浙江133.2133.210064.264.2100404.4404.4100合計(jì)420.2879.8209167.9196.3117651.2813.5125河南省2005年經(jīng)費(fèi)需求結(jié)果總的根本需求：4463萬(wàn)元人均：0.46元每例病人: 871元總的缺口: 1250萬(wàn)元, 占28%總的缺口中病人占37%培訓(xùn)占25%安康教育及規(guī)劃活動(dòng)各占16%藥品運(yùn)輸占6%督導(dǎo)占3%不同領(lǐng)域缺口的分布缺口均在地、縣及鄉(xiāng)級(jí)的活動(dòng)上縣

5、級(jí)缺口占總?cè)笨诘谋壤綄?dǎo)包括鄉(xiāng)級(jí)：99%培訓(xùn)：92%安康教育: 86%藥品運(yùn)輸: 92%其他規(guī)劃活動(dòng): 89% 呵斥缺口的緣由需求估算不合理過(guò)高: 如單價(jià)已落實(shí)經(jīng)費(fèi)未及時(shí)在2005年更新中央經(jīng)費(fèi)假設(shè)僅思索到中央經(jīng)費(fèi)的安排, 病人的有關(guān)費(fèi)用就不存在缺口, 總的缺口下降為697萬(wàn), 占根本需求的16%各級(jí)經(jīng)費(fèi)未能利用更新的信息,采取相應(yīng)的措施在方案階段填補(bǔ)缺口全球基金中央/省級(jí)經(jīng)費(fèi)世行貸款地(市)經(jīng)費(fèi)日援藥品縣級(jí)經(jīng)費(fèi)縣級(jí)總的經(jīng) 費(fèi) 病人費(fèi)用規(guī)劃活動(dòng)及設(shè)備人員工資如何完善利用2005年的預(yù)算完善 對(duì)于估算需求時(shí)明顯過(guò)高的單價(jià)予以調(diào)整, 更新需求數(shù)字將各級(jí)此前已承諾安排的經(jīng)費(fèi)列入“方案落實(shí)利用原方案2

6、005年1年方案到位的經(jīng)費(fèi)及支持領(lǐng)域核對(duì)目前各個(gè)渠道實(shí)踐到位經(jīng)費(fèi)及支持領(lǐng)域根據(jù)以上信息,如仍有缺口,各級(jí)協(xié)商填補(bǔ)年底前上報(bào)落實(shí)情況2006年預(yù)算方案的制定預(yù)備中央級(jí): 單價(jià)范圍; 添加相關(guān)內(nèi)容(PPMD); 指南; 軟件各級(jí): 配合中央級(jí)有關(guān)單價(jià)的調(diào)查; 確定本級(jí)所要選擇的單價(jià); 理清WB/DFID工程經(jīng)費(fèi);根據(jù)2005年的預(yù)算拿出本級(jí)應(yīng)提供經(jīng)費(fèi)的初步計(jì)劃十月參與培訓(xùn)班, 制定帶有經(jīng)費(fèi)預(yù)算的任務(wù)方案省級(jí)審核其合理性,分析潛在的缺口及分布,明確省級(jí)經(jīng)費(fèi)的安排走向地、縣級(jí)明確本級(jí)經(jīng)費(fèi)的安排走向定稿，納入當(dāng)?shù)啬甓阮A(yù)算協(xié)議 ？利用2006年預(yù)算方案本級(jí)做為實(shí)施過(guò)程中的開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的指點(diǎn)文本必要時(shí)及時(shí)調(diào)整記錄與病人有關(guān)的費(fèi)用支出記錄各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)踐開(kāi)展的情況及支出記錄經(jīng)費(fèi)到位情況上報(bào)將與全國(guó)修正后的報(bào)告表格同步進(jìn)展上級(jí)對(duì)上報(bào)信息進(jìn)