ISOTS16949管理體系在公司運(yùn)行情況總結(jié)講解學(xué)習(xí)

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ISOTS16949管理體系在公司運(yùn)行情況總結(jié)-2011年ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系在公司運(yùn)行情況總結(jié)1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性適宜性：ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系至2011年在本公司運(yùn)行雖是第二年，但運(yùn)行ISO/TS16949已是六年，且借鑒了CMI集團(tuán)運(yùn)行質(zhì)理管理體系十幾年的經(jīng)驗(yàn)，體系的策劃是符合CMW的組織的實(shí)際情況，2011年組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品架構(gòu)、汽車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)外部環(huán)境沒(méi)有變化，質(zhì)量管理體系保留原的策劃，根據(jù)運(yùn)行的實(shí)際情況，2011年對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、控制

2、程序、三階文件部分進(jìn)行修訂，質(zhì)理管理體系是適宜的；充分性：質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程有識(shí)別，8個(gè)COP，12個(gè)MOP，10個(gè)SOP均給予適當(dāng)規(guī)定，但表現(xiàn)的類(lèi)似“草色遙看近卻無(wú)”，各細(xì)節(jié)實(shí)施上得不到有效落實(shí)；部分過(guò)程雖有識(shí)別，但沒(méi)有有效的控制如外部倉(cāng)庫(kù)、外包過(guò)程如鑄件表面噴漆、工裝維護(hù)如水平線砂箱及配件造成過(guò)體系運(yùn)行不充分。有效性：對(duì)各過(guò)程所指定的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI），每月進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的部分均提出糾正改善措施，但部分計(jì)劃和目標(biāo)沒(méi)有達(dá)成，部分過(guò)程績(jī)效指標(biāo)在2011年整年度在各月份均不能達(dá)到目標(biāo)，如鑄造內(nèi)部不良率等；造成體系運(yùn)行有效性差；2各過(guò)程運(yùn)行總體狀況在2011年各過(guò)程運(yùn)行，有符合性

3、好的、有保持符合性的、有較之前改善的、有偏離符合性的，具體如下：評(píng)價(jià)分類(lèi)過(guò)程名稱(chēng)符合性好2011年有改善的保持符合性的偏離符合性1模具設(shè)計(jì)與制造(COP3)2011年設(shè)定的目標(biāo)各月均達(dá)標(biāo)文件管理：加工程式有效控制設(shè)計(jì)流程（評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)）、設(shè)備維護(hù)、刀具管理、培訓(xùn)有效進(jìn)行確保模具制作過(guò)程在受控條件下進(jìn)行鑄造試作單(COP3)2011年下半年，試作過(guò)程能針對(duì)試作目的追蹤試作結(jié)論流路的設(shè)計(jì)在方案圖上體現(xiàn)如下第3項(xiàng)，各過(guò)程在2011年具體的運(yùn)行狀況及需在2012年進(jìn)行改進(jìn)。更改控制（COP2）雖有變更處理步驟，但沒(méi)有證據(jù)顯示更改是受控的，尤其是鑄造部分，內(nèi)部更改隨意性。2生產(chǎn)計(jì)劃(COP7)訂單管

4、制系統(tǒng)化管理，避免手工消單生產(chǎn)計(jì)劃未達(dá)成每日10:00檢討鑄造過(guò)程的設(shè)計(jì)(COP3)開(kāi)發(fā)過(guò)程過(guò)去開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)體現(xiàn)不出有應(yīng)用；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)沒(méi)有總結(jié)PFMEA只是APQP人員制訂，沒(méi)有證據(jù)顯示有小組討論的過(guò)程評(píng)價(jià)分類(lèi)過(guò)程名稱(chēng)符合性好2011年有改善的保持符合性的偏離符合性圖紙?jiān)u審后，問(wèn)題點(diǎn)部分沒(méi)有關(guān)閉，卻已開(kāi)始開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)過(guò)程沒(méi)有成本概念，試作次數(shù)無(wú)統(tǒng)計(jì)，沒(méi)有開(kāi)發(fā)過(guò)程的目標(biāo)進(jìn)行追蹤，除開(kāi)發(fā)時(shí)程外模具履歷雖有意識(shí)建立，但沒(méi)有建全初期樣品管理混亂，沒(méi)有臺(tái)帳APQP最后階段，量產(chǎn)簽證沒(méi)有實(shí)施，對(duì)開(kāi)發(fā)過(guò)程遺留問(wèn)題，后續(xù)缺少追蹤.等等3產(chǎn)品防護(hù)（COP7）加工包裝材料看板式管理鑄造糾正與預(yù)防(MOP7)產(chǎn)品

5、改善履歷雖有意識(shí)建立,但沒(méi)有建全每日快速應(yīng)，提出的問(wèn)題改善無(wú)證據(jù)4培訓(xùn)（SOP2）建立培訓(xùn)基地（鑄造、加工）培訓(xùn)教材文件化，并圖文并茂，易學(xué)易懂得鑄造工裝維護(hù)（SOP8）2011年建立了模具使用統(tǒng)計(jì)軟件，使用報(bào)警機(jī)制，但自2011年10月開(kāi)始沒(méi)有使用，模具、砂芯盒沒(méi)有定期檢驗(yàn)的證據(jù)。此問(wèn)題一直提出，得不到解決。5鑄造工裝維護(hù)（SOP8）剪邊模（治）具列入控制3各過(guò)程在2011年具體的運(yùn)行狀況及需在2012年進(jìn)行改進(jìn)，體現(xiàn)以下：過(guò)程編碼過(guò)程名稱(chēng)運(yùn)行狀況改進(jìn)項(xiàng)目改進(jìn)措施完成期限有效性結(jié)論COP1合同評(píng)審實(shí)施顧客要求評(píng)審控制程序201107有效，需改進(jìn)COP2APQP實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序過(guò)程

6、失效模式及后果分析控制程序控制計(jì)劃制定控制程序更改控制程序新項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)有效，需改進(jìn)COP3過(guò)程設(shè)計(jì)實(shí)施過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序2011.3有效，需改進(jìn)COP4PAP實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序PPAP時(shí)的生產(chǎn)節(jié)拍不能滿足顧客要求，PPAP條件準(zhǔn)備不充分。20116有效，需改進(jìn)COP5鑄造生產(chǎn)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序1內(nèi)部審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)仍有不按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)2011.9有效，需改進(jìn)COP6加工生產(chǎn)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序1內(nèi)部審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)仍有不按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)有效，需改進(jìn)COP7產(chǎn)品防護(hù)與交付實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序生產(chǎn)計(jì)劃控制程序沒(méi)有有效利用看板管理2011.3有效，需改進(jìn)COP8顧客反饋實(shí)施顧

7、客服務(wù)控制程序沒(méi)有針對(duì)顧客的要求進(jìn)行主動(dòng)訪談、總結(jié)來(lái)傳達(dá)組織內(nèi)部有效，需改進(jìn)MOP1質(zhì)量方針質(zhì)量手冊(cè)業(yè)務(wù)計(jì)劃制定和實(shí)施控制程序鑄造開(kāi)發(fā)課、生技課；加工開(kāi)發(fā)課、生技課的職責(zé)未及時(shí)質(zhì)量手冊(cè)體現(xiàn)。2011.6有效，需改進(jìn)MOP2業(yè)務(wù)計(jì)劃有效，需改進(jìn)MOP3組織結(jié)構(gòu)有效，需改進(jìn)MOP4職能分配有效，需改進(jìn)MOP5管理評(píng)審實(shí)施管理評(píng)審控制程序/有效MOP6提案改善實(shí)施持續(xù)改進(jìn)控制程序各部門(mén)提出QCC項(xiàng)目，但沒(méi)有主動(dòng)的小組或個(gè)人提案項(xiàng)目。有效，需改進(jìn)MOP7糾正和預(yù)防措施實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序品質(zhì)異常處理單、糾正改善通知書(shū)、加工不良分析、改善執(zhí)行書(shū)均有后續(xù)追蹤不完整的現(xiàn)象。糾正改善提出時(shí)有效，需改進(jìn)M

8、OP8顧客滿意度測(cè)評(píng)實(shí)施顧客服務(wù)控制程序顧客滿意度沒(méi)有考慮流失業(yè)務(wù)、顧客贊揚(yáng)等ISO/TS16969:2009新增要求2011.3有效，需改進(jìn)MOP9內(nèi)部審核實(shí)施內(nèi)部審核控制程序提出的審核發(fā)現(xiàn)不在改善期限內(nèi)關(guān)閉內(nèi)部審核時(shí)有效，需改進(jìn)MOP10過(guò)程監(jiān)視測(cè)量實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序/有效MOP11標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯控制程序內(nèi)部審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)加工生產(chǎn)檢頻件，送三次元送檢時(shí)，沒(méi)有標(biāo)識(shí)有效，需改進(jìn)MOP12不合格品控制實(shí)施不合格品控制程序/有效，需改進(jìn)S0P1文件記錄實(shí)施管理性文件控制程序有效，需改進(jìn)S0P2人力資源實(shí)施人力資源控制程序員工培訓(xùn)柔性表因人員更新而未及時(shí)更新；有變動(dòng)時(shí)有效，需改進(jìn)

9、S0P3基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序加工鐵屑泄漏切削液到地面2011.03有效，需改進(jìn)S0P4工作環(huán)境有效，需改進(jìn)S0P5采購(gòu)管理實(shí)施采購(gòu)控制程序及供方選擇與評(píng)價(jià)控制程序供方被評(píng)價(jià)的結(jié)果未通知相關(guān)供方評(píng)價(jià)后有效，需改進(jìn)S0P6檢測(cè)和測(cè)量裝置實(shí)施檢測(cè)和測(cè)量設(shè)備裝置控制程序?qū)嶒?yàn)室控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析第四版，還未應(yīng)用2011.9有效，需改進(jìn)S0P7設(shè)備維護(hù)實(shí)施設(shè)備控制程序/有效S0P8工裝維護(hù)實(shí)施模具開(kāi)發(fā)及管理辦法治具管理辦法“模具使用統(tǒng)計(jì)”不能及時(shí)。有效，需改進(jìn)S0P9成品檢驗(yàn)實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序/有效S0P10進(jìn)料檢驗(yàn)/有效42012年改善重點(diǎn)：2012年，質(zhì)理管理體系改進(jìn)重點(diǎn)在以下幾點(diǎn)：培訓(xùn)：充分利用培訓(xùn)基地的作用，實(shí)施培訓(xùn)流程，確