危險(xiǎn)源與環(huán)境因素識別、評價(jià)及新控制程序

1、危險(xiǎn)源與環(huán)境因素識別、評價(jià)及更新控制程序.目的為了有效地開展危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)控制 措施，確保職業(yè)健康平安與環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。.適用范圍適用于本公司對所有產(chǎn)品的所有作業(yè)場所的所有作業(yè)活動過程（含相關(guān)方）中的職 業(yè)健康平安危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及更新的全過程。.術(shù)語和定義.環(huán)境：組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植 物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注:從這一意義上，外部存在從組織內(nèi) 延伸到全球系統(tǒng)。.環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要 素。注:重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影

2、響的環(huán)境因素。.環(huán)境影響：全部或局部地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。對重要環(huán)境因素確實(shí)認(rèn)采用直接判定法和多因素評分法相結(jié)合進(jìn)行評價(jià)， 對所有環(huán)境因素先通過直接定性判斷法進(jìn)行判定，其余的采用多因素評分法進(jìn) 行評價(jià)后確認(rèn)。直接定性判斷法以下情況的環(huán)境行為，判定為重要環(huán)境因素。已違反或接近違反法律及標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素；當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境因素；政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)；政府或法律有明文規(guī)定，但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素；一未加合理處置的危險(xiǎn)廢棄物；一有利用價(jià)值而沒有回收利用的固體廢棄物；一未進(jìn)行必要的分類，處于不合理混放狀態(tài)的固體廢棄物；

3、一與有毒、有害化學(xué)品相關(guān)的環(huán)境因素；一有較大使用節(jié)約潛能的能源消耗。異?；蚓o急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素，如火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄漏 事故、環(huán)境設(shè)施故障或人為事故時造成嚴(yán)重環(huán)境影響或超標(biāo)排放，有較大環(huán)境 影響的自然災(zāi)害；近三年內(nèi)曾引起污染事故的環(huán)境因素。多因素評價(jià)法：對污染物及噪聲的評價(jià)：Ml=a+b+c+d+e需考慮的因素有：a造成環(huán)境影響的規(guī)模和范圍；b一造成環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；c一發(fā)生的頻率；d一法律、法規(guī)符合情況；e環(huán)境影響的社區(qū)關(guān)注度；當(dāng)a或b或d = 5時，或M1N15時判定為重要環(huán)境因素。對污染物和噪聲的評價(jià)評價(jià)環(huán)境影響的規(guī)模和范圍a評價(jià)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度b環(huán)境因素對環(huán)境影響的

4、大?。篗l=a+b+c+d+e因子a因子bI全球性嚴(yán)重破壞5I嚴(yán)重5II國家范圍的破壞4II一般3III超出社區(qū)性破壞3III輕微1IV周圍社區(qū)性破壞2V場界內(nèi)破壞或無1評 價(jià) 因 子C發(fā)生頻率C評 價(jià) 因 子 d法律、法規(guī)符合情況dI每日1次至持續(xù)時間5I超標(biāo)5II每周1次至每日1次4II接近超標(biāo)3III每月1次至每周1次3III達(dá)標(biāo)1IV每年1次至每月1次2V1年以上1次1評 價(jià) 因 子e公眾和媒介的關(guān)注程度eI社區(qū)極度關(guān)注5II地區(qū)性極度關(guān)注4III地區(qū)性關(guān)注3IV地區(qū)性一般關(guān)注2V不為關(guān)注1對能源資源的評價(jià)：M2=f+g需考慮的因素有：f人均萬元產(chǎn)值年消耗量；g可節(jié)約程度。當(dāng)f=5或g

5、=5時，或M27時判定為重要環(huán)境因素。對能源資源的評價(jià)評價(jià)萬元產(chǎn)值年消耗量f評 價(jià) 因可節(jié)約程度g因子f子 gI大5I加強(qiáng)管理可明顯見效5II中3II改造工藝可明顯見效3III小1III較為節(jié)約1環(huán)境因素對環(huán)境影響的大小：M2=f+g6. 2.2各部門將辨識結(jié)果交辨識評價(jià)小組匯總，辨識評價(jià)小組負(fù)責(zé)對其進(jìn)行修 改、補(bǔ)充和整理。辨識評價(jià)小組依據(jù)危害危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的評價(jià)方法，對各 部門辨識出來的結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，并將結(jié)果填入職業(yè)健康平安危害辨識與風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)一覽表、（能源及資源）環(huán)境因素識別評價(jià)結(jié)果一覽表和（污染 物及噪音）環(huán)境因素識別評價(jià)結(jié)果一覽表。6. 2.3辨識評價(jià)小組對評價(jià)結(jié)果確認(rèn)后，填寫受關(guān)注

6、危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單 和重要環(huán)境因素及控制計(jì)劃清單。6. 2. 4評價(jià)出的受關(guān)注危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6. 2.5綜管部負(fù)責(zé)把評價(jià)結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方 案和運(yùn)行程序的依據(jù)。6. 2.6綜管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門對受關(guān)注危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素進(jìn)行有效 控制。6. 3受關(guān)注危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的跟蹤、驗(yàn)證、監(jiān)測綜管部負(fù)責(zé)對受關(guān)注危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素進(jìn)行跟蹤，每季度向總經(jīng)理匯 報(bào)有關(guān)受關(guān)注危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的表現(xiàn)，必要時，可委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門監(jiān) 測受關(guān)注危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。6. 4危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的更新6. 4.1 一般情況下，公司每年應(yīng)進(jìn)

7、行一次危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識評價(jià)和控制 計(jì)劃確實(shí)定；6. 4.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時對危險(xiǎn)源和環(huán)境因素重新進(jìn)行辨識評價(jià)，確 定新的或更改受關(guān)注危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃，以保證體系運(yùn)行的 持續(xù)有效性和及時性：6. 4. 2. 1生產(chǎn)作業(yè)條件發(fā)生重大變化時；6. 4. 2. 2新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用；4. 2. 3科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步；2. 4法律、法規(guī)的更新或變化；4. 2. 5公司對自身提出更高要求；5文件的管理該活動所涉及到的有關(guān)文件按文件控制程序辦理。6記錄的保管危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識評價(jià)過程中的相關(guān)記錄具體執(zhí)行記錄控制程序的 有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件文件控制程序目標(biāo)、指標(biāo)與

8、管理方案評審控制程序3記錄控制程序8.執(zhí)行記錄1職業(yè)健康平安危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表（能源及資源）環(huán)境因素識別評價(jià)結(jié)果一覽表（污染物及噪音）環(huán)境因素識別評價(jià)結(jié)果一覽表4不可接受風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃清單5重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃清單.健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的 身體或精神的不良狀態(tài)。.事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程 度），或死亡的情況。.危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損壞的根源、狀態(tài)或行為，或 其組合。.危險(xiǎn)源辨識：識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。,風(fēng)險(xiǎn)：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各 種不確定

9、性事件。.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加 以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。.職業(yè)健康平安：影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包 括臨時工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康平安的條件和因素。.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識評價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并確認(rèn)公司受關(guān)注 危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素，批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)及其控制計(jì)劃。綜管部負(fù)責(zé)組織辨識評價(jià)小組進(jìn)行危險(xiǎn)源及環(huán)境因素歸類、匯總和評價(jià)，確 定受關(guān)注危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素并將其提交總經(jīng)理審批。各部門負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辨識評價(jià)工作，并將結(jié)果匯總報(bào)綜管 部。.作業(yè)流程圖：（附件一）.程序危險(xiǎn)源及環(huán)境

10、因素辯識根據(jù)公司的需要，綜管部負(fù)責(zé)組建辨識評價(jià)小組，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。辨識評價(jià)小組進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識及環(huán)境因素識別工作。各部門根據(jù)各自工作流程劃分作業(yè)活動，并對每個作業(yè)活動和作業(yè)活動場 所內(nèi)的設(shè)施分別進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識工作，應(yīng)對進(jìn)入其作業(yè)活動場所 分包方、外協(xié)方、供應(yīng)商和外來作業(yè)人員的活動進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識 工作，把辨識結(jié)果填入職業(yè)健康平安危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)一覽表、（污染物及噪音）環(huán)境因素識別評價(jià)結(jié)果一覽表和（能源及資源）環(huán)境 因素識別評價(jià)結(jié)果一覽表。作業(yè)活動應(yīng)包括公司各部門作業(yè)的所有活動及場所，通常按以下方式劃分：各部門辦公室；車間生產(chǎn)過程及場所；輔助生產(chǎn)活動及場所，如汽車運(yùn)輸?shù)龋?/p>

11、后勤生活及場所。6.132危險(xiǎn)源辨識和環(huán)境因素識別的方法：一采用詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱相關(guān)記錄；獲取外部信息；工作任務(wù)分析；平安檢查表，作業(yè)條件、危險(xiǎn)評價(jià)法等。危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識的分類：危險(xiǎn)源辨識的分類：按事故的直接原因分類時，可將危害辨識分為七種類型： -機(jī)械能傷害；熱能傷害；化學(xué)能傷害；放射能傷害；生物因素傷害；一人機(jī)工程因素（生理、心理）傷害。按起因物、引起事故的先后的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將危險(xiǎn)源分為十六大類：一物體打擊；車輛傷害；機(jī)械傷害；超重傷害；一觸電；淹溺；一灼燙；一火災(zāi)； 高處墜落;放炮；火藥爆炸；化學(xué)性爆炸；一物理性爆炸；中毒和窒息；其它傷害等。環(huán)境因素按以

12、下七種因素識別：大氣排放；水體污染；噪音污染；廢物管理；放射性輻射、熱輻射、熱污染；土地污染；植被和自然生態(tài)的破壞。危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的收集危險(xiǎn)源及環(huán)境因素的收集應(yīng)覆蓋全公司作業(yè)活動，危險(xiǎn)源及環(huán)境因素通常存在 于這些作業(yè)活動的“三種時態(tài)”和“三種狀態(tài)”:三種時態(tài)：過去時態(tài)：作業(yè)活動及場所過去所遺留的危險(xiǎn)源或環(huán)境因素。現(xiàn)在時態(tài)：作業(yè)活動及場所現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險(xiǎn)源或環(huán)境因 素。將來時態(tài)：作業(yè)活動在開展后可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源或環(huán)境因素。三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指正常的作業(yè)情況，作業(yè)活動按正常的作業(yè)流程進(jìn)行，包括機(jī)械 設(shè)備、工器具能正常工作等。異常狀態(tài)：非正常的作業(yè)情況，作業(yè)活動不能按正常流程進(jìn)行

13、，包括機(jī)械設(shè) 備的試運(yùn)轉(zhuǎn)、停機(jī)及發(fā)生故障和在惡劣天氣下施工以及非常規(guī)作業(yè)等。緊急狀態(tài)：指不能預(yù)見何時發(fā)生、可能帶來的重大危險(xiǎn)。6.2受關(guān)注危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素的評價(jià)危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的評價(jià)方法危險(xiǎn)源評價(jià)方法和受關(guān)注危險(xiǎn)源的判定對受關(guān)注危險(xiǎn)源確實(shí)認(rèn)采用半定量法和定性法相結(jié)合進(jìn)行評價(jià)，對所有危險(xiǎn)源 先通過定性法進(jìn)行判定，其余的采用半定量法進(jìn)行評價(jià)后確認(rèn)。（1）定性評價(jià)法凡具備以下條件的均可判定為受關(guān)注危險(xiǎn)源：不符合法律、法規(guī)和其它要求；相關(guān)方有合理抱怨和要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范控制措施的；直接觀察到導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)，且無適當(dāng)控制措施的。半定量評價(jià)主要采取作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法（簡稱LEC法）。LEC法是采用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性（D）有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷 亡風(fēng)險(xiǎn)的大小。D = LxExC式中：L發(fā)生事故的可能性大??；E 人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；c一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；D 危險(xiǎn)性。三個主要因素依據(jù)下表確定：發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0. 1實(shí)際不可能暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C