特采處理程序文件

1、9/9名翔恿線股份有限公司特采處理程序書文件編號(hào)MS-P2-1304制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第1頁共4頁一、目的本公司所采購之原物料、在制品與成品經(jīng)檢驗(yàn)測(cè)試發(fā)覺不合格時(shí)，但因需求甚急，在不阻礙產(chǎn)品的質(zhì)量條件下，特不采納以免阻礙交期。二、范圍進(jìn)料檢驗(yàn)不合格時(shí)、制程巡回檢驗(yàn)不合格時(shí)與成品檢驗(yàn)不合格時(shí)均適用之。三、定義無流程圖NYA合格檢驗(yàn)允收標(biāo)示/接著生產(chǎn)Y審核填單/退貨/重工/報(bào)廢特采時(shí)機(jī)N記錄存查入庫/交貨/儲(chǔ)存A名翔恿線股份有限公司特采處理程序書文件編號(hào)MS-P2-1304制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第2頁共

2、4頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程技術(shù)組倉配組1特采時(shí)機(jī)6.1特采時(shí)機(jī)6.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格，但需緊急上線使用時(shí)。6.1.2制程中檢驗(yàn)不合格，但需放寬規(guī)格時(shí)。6.1.3成品檢驗(yàn)不合格。廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部2填單/退貨/重工/報(bào)廢6.2填單/退貨/重工/報(bào)廢6.2.1相關(guān)單位主管分不依以下狀況，填寫異常處理聯(lián)絡(luò)單(MS-G4-1401)如附件1，提出特采申請(qǐng)，呈請(qǐng)廠務(wù)部主管審核，并依【矯正與預(yù)防措施治理程序書】(MS-G2-1401)之相關(guān)規(guī)定辦理。6.2.1.1原物料：相關(guān)單位主管依【進(jìn)料檢驗(yàn)程序書】(M

3、S-P2-1001)之相關(guān)規(guī)定辦理。6.2.1.2制程中：相關(guān)單位主管依【制程巡回檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1002)之相關(guān)規(guī)定辦理。6.2.1.3成品：相關(guān)單位主管依【制程巡回檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1003)之相關(guān)規(guī)定辦理。6.2.2原物料經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，相關(guān)單位主管依【進(jìn)料檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1001)之相關(guān)規(guī)定辦理退貨。6.2.3制程中與成品經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，相關(guān)單位主管依【制程巡回檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1002)與【重工處理程序書】(MS-P2-1302)之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行重工。6.2.4制程中與成品經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，相關(guān)

4、單位主管依【制程巡回檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1002)與【報(bào)廢處理程序書】(MS-P2-1303)之相關(guān)規(guī)矯正與預(yù)防措施治理程序書(MS-G2-1401)進(jìn)料檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1001)制程巡回檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1002)成品檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1003)重工處理程序書(MS-P2-1302)報(bào)廢處理程序書(MS-P2-1303)異常處理聯(lián)絡(luò)單(MS-G4-1401)名翔恿線股份有限公司特采處理程序書文件編號(hào)MS-P2-1304制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第3頁共4頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，Ho

5、w to do，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程定，進(jìn)行報(bào)廢。廠務(wù)部3審核6.3審核6.3.1廠務(wù)部主管依提出特采之緣故及是否會(huì)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量判定是否特采，若同意特采，進(jìn)入流程4，進(jìn)行允收標(biāo)示或接著生產(chǎn)，若不同意特采，則進(jìn)入流程2，辦理退貨或進(jìn)行重工或報(bào)廢作業(yè)。技術(shù)組倉配組4允收標(biāo)示/接著生產(chǎn)6.4允收標(biāo)示/接著生產(chǎn)6.4.1經(jīng)特采之原物料、在制品與成品，依【檢驗(yàn)與測(cè)試狀況治理程序書】(MS-P2-1201)之相關(guān)規(guī)定，予以適當(dāng)標(biāo)示后，以利日后于質(zhì)量上之追溯。6.4.2在制品經(jīng)標(biāo)示后，接著下一制程。檢驗(yàn)與測(cè)試狀況治理程序書(MS-P2-1201)技術(shù)組5檢驗(yàn)6.5檢驗(yàn)6.6.1打樣員依【

6、制程巡回檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1002)與【成品檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1003)與之相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。制程巡回檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1002)成品檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1003)技術(shù)組6合格6.6合格6.6.1經(jīng)打樣員判定是否合格，若合格，進(jìn)入流程7，進(jìn)行入庫或交貨或儲(chǔ)存，若不合格，則進(jìn)入流程2，進(jìn)行重工或報(bào)廢。制品組營(yíng)業(yè)部7入庫/交貨/儲(chǔ)存6.7入庫/交貨/儲(chǔ)存6.7.1制品組與營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員依【成品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)處理。成品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨治理程序書名翔恿線股份有限公司特采處理程序書文件編號(hào)MS-P2-1304制訂日期：89年11月1日修訂日期： 年 月 日版次：A.0版頁 次第4頁共4頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程(MS-S2