CX4101JL1內(nèi)部質(zhì)量審核用表共9張表

1、CX4.10-1/JL(1)內(nèi)部審核年度計(jì)劃審批表計(jì)劃審核的部門業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)室計(jì)劃審核的要素本公司質(zhì)量體系文件中的全部要素時(shí)間安排2013年 月 日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見按照計(jì)劃進(jìn)行。質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2013 年 月 日審批意見同意內(nèi)審總經(jīng)理：2013 年 月 日CX4.10-1/JL (2)內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃序號(hào)受審核部門受審核部門負(fù)責(zé)人審核的要素1行政部組織、管理體系、文件的控制、檢驗(yàn)工作的分包、服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)、合同評(píng)審、申訴和投訴、糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)、記錄、內(nèi)部審核、人員、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、抽樣和樣品處置、結(jié)果報(bào)告。2技術(shù)部設(shè)施和環(huán)境條件、檢測(cè)和校準(zhǔn)方法、結(jié)果質(zhì)量控制。審核組成員及

2、分工序號(hào)姓 名工作部門職 務(wù)審核項(xiàng)目1行政部?jī)?nèi)審員技術(shù)部對(duì)應(yīng)的要素2技術(shù)部?jī)?nèi)審員行政部對(duì)應(yīng)的要素注：1. 本計(jì)劃由業(yè)務(wù)室編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后由業(yè)務(wù)室組通知每一位與會(huì)人員。 2. 如遇時(shí)間安排等困難，不能準(zhǔn)時(shí)到會(huì)的，應(yīng)提前提出申請(qǐng)。 3. 請(qǐng)參加審核的有關(guān)人員，按照審核內(nèi)容準(zhǔn)備文件。計(jì)劃編制人： 審批人： CX4.10-1/JL (3)內(nèi)部審核通知 ：經(jīng)研究決定，于 年 月 日至 年 月 日，對(duì)你部門進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，請(qǐng)你們認(rèn)真做好準(zhǔn)備，并指定一名陪同人員。如有異議，可在3個(gè)工作內(nèi)向中心提出。特此通知 江西和順工程檢測(cè)有限公司 年 月 日CX4.10-1/JL (4)內(nèi)部審核日程安排表日

3、期2010年 月 日月 日上 午8:309:00內(nèi)審首次會(huì)議9:1012:00內(nèi)審員分別到現(xiàn)場(chǎng)收集證據(jù)。查閱記錄、資料和現(xiàn)場(chǎng)觀察月 日下 午14:0015:00內(nèi)審組成員碰頭資料整理15:0016:00補(bǔ)遺16:0017:00與被審核部門交換意見，確認(rèn)不符合項(xiàng)。17:0017:30內(nèi)審末次會(huì)議備 注首次末次會(huì)議參加人員為審核組全體成員及各審核部門負(fù)責(zé)人。CX4.10-1/JL (5)內(nèi)部審核會(huì)議簽到表內(nèi) 容根據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃安排,本中心進(jìn)行本年度第一次內(nèi)部質(zhì)量審核,涉及內(nèi)容為:檢驗(yàn)室、業(yè)務(wù)室所涉及的全要素時(shí) 間2013年 月 日地 點(diǎn)公司辦公室首 次未 次姓 名部 門職務(wù)姓 名部

4、 門職務(wù)檢測(cè)中心主任檢測(cè)中心主任業(yè)務(wù)室質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)室質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人檢測(cè)室負(fù)責(zé)人檢測(cè)室負(fù)責(zé)人檢測(cè)室檢驗(yàn)員檢測(cè)室檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)室樣品管理員檢測(cè)室檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)室檢驗(yàn)員檢測(cè)室檢驗(yàn)員檢測(cè)室檢驗(yàn)員檢測(cè)室檢驗(yàn)員CX4.10-1/JL (6)內(nèi) 部 審 核 檢 查 表被檢查部門： 共 頁(yè)第 頁(yè)檢查要素對(duì)應(yīng)手冊(cè)、程序文件、準(zhǔn)則條款檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果不符合描述內(nèi)審員： 日期： 被審核部門負(fù)責(zé)人或陪同人員： 日期：CX4.10-1/JL (7) 不合格項(xiàng)及糾正措施跟蹤報(bào)告單 受審核部門室部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期2010年 月 日不合格事實(shí)陳述： 通風(fēng)柜、排氣扇不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。不符合：手冊(cè)： 程序：5.2-1

5、標(biāo)準(zhǔn)： 審核員： 2010年 月 日被審核部門意見： 針對(duì)以上不符合項(xiàng)情況立即進(jìn)行糾正。 部門負(fù)責(zé)人：華兆武 2010年 月 日建議的糾正措施計(jì)劃： 換通風(fēng)柜、排氣扇。 部門負(fù)責(zé)人： 2010年 月 日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2010年 月 日糾正措施完成情況： 通風(fēng)柜、排氣扇已換，排氣扇運(yùn)轉(zhuǎn)正常。 部門負(fù)責(zé)人： 2010年 月 日糾正措施的驗(yàn)證： 通風(fēng)柜、排氣扇已換，排氣扇運(yùn)轉(zhuǎn)正常。審核員： 2010年 月 日CX4.10-1/JL (8)內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告 共 頁(yè) 第 頁(yè) 受審核部門： 業(yè)務(wù)室、檢驗(yàn)室 部門負(fù)責(zé)人：審核組組長(zhǎng)： 審核組組員： 審核目的： 檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系文件的要求。

6、審核范圍： 質(zhì)量活動(dòng)涉及的所有范圍和部門。審核依據(jù)：質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄格式產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審核認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則等有關(guān)法律、和技術(shù)規(guī)程、規(guī)范。審核日期： 2010年 月 日至2010年 月 日內(nèi)部審核綜述：根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃安排，本中心于2010年 月 日進(jìn)行了本年度第一次內(nèi)部活動(dòng)由*主持，內(nèi)審組成員共2名。按照內(nèi)審程序的要求，在各有關(guān)科室的積極配合下，經(jīng)過全體人員的共同努力，順利完成了本次內(nèi)審工作計(jì)劃的內(nèi)容。審核目的本次審核的目的是對(duì)中心質(zhì)量體系及其各要素的活動(dòng)和其有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系要求，為第三方到我中心進(jìn)行計(jì)量認(rèn)證評(píng)審而進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量審核。以檢查我中

7、心建立的質(zhì)量體系是否符合評(píng)審準(zhǔn)則要求。審核的范圍質(zhì)量體系要素覆蓋的所有部門。審核依據(jù) 質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)知道書質(zhì)量記錄文件產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審核認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則等有關(guān)法律、和技術(shù)規(guī)程、規(guī)范。內(nèi)審的組織與實(shí)施本次內(nèi)審由 為內(nèi)審組組長(zhǎng)，具體審核工作由內(nèi)審組負(fù)責(zé)完成。參加內(nèi)審組的人員共2名，均具備內(nèi)審員的資格，其審核內(nèi)容與其工作無(wú)關(guān)。本次內(nèi)審活動(dòng)根據(jù)計(jì)劃安排，有條不紊地進(jìn)行。內(nèi)審日程安排于2013年 月 日完成了審核工作，本次內(nèi)審的運(yùn)作符合室程序文件的規(guī)定要求，基本達(dá)到了審核的預(yù)期目的，促進(jìn)了本中心質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。審核結(jié)果本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合報(bào)告1項(xiàng)，不符合項(xiàng)內(nèi)容為：通風(fēng)柜、排氣扇不

8、能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。糾正措施實(shí)驗(yàn)與驗(yàn)證情況 針對(duì)審核組開出的不合格項(xiàng)報(bào)告所反映的事實(shí)，各有關(guān)部門及時(shí)研究制定了限期整改的糾正措施，并組織了實(shí)施。在實(shí)施糾正措施期間，內(nèi)審組適時(shí)進(jìn)行跟蹤了解整改情況，并與2010年 月 日前對(duì)有關(guān)部門實(shí)施糾正措施的完成情況及整改效果予以檢查驗(yàn)證。實(shí)施糾正措施均基本達(dá)到符合要求。審核的結(jié)論和建議 此次審核為我建立質(zhì)量體系后的第二次審核。在審核之前，內(nèi)審組再次審核了體系文件與評(píng)審準(zhǔn)則的相符性。我中心建立的質(zhì)量體系文件基本滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則的要求，具有可操作性。通過實(shí)施內(nèi)審程序，對(duì)體系運(yùn)行中存在的問題基本做到了“自我發(fā)現(xiàn)問題，自我糾正問題，自我改進(jìn)問題”總體評(píng)價(jià)認(rèn)為：我中心質(zhì)量體系運(yùn)行基本符合質(zhì)量體系文件的要求，并能保證其有效性。對(duì)我中心的檢測(cè)質(zhì)量能起到保證作用。 本次內(nèi)審多收集的質(zhì)量信息可作為管理評(píng)審輸入信息之一。對(duì)體系運(yùn)行中易出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)通過管理評(píng)審研究對(duì)策，提出明確的質(zhì)量改進(jìn)要求，以防止類似的不合格項(xiàng)再次發(fā)生。簽字： （審核組長(zhǎng)）批準(zhǔn)：日期：簽字： （審核組長(zhǎng)）批準(zhǔn)：日期：CX4.10-1/JL (9) 2013 年度內(nèi)部審核糾正措施跟蹤驗(yàn)證情況匯總表