廠內(nèi)外包隊伍管理制度資料(共16頁)

1、第 PAGE - 3 -頁共 NUMPAGES 17頁廠內(nèi)外(niwi)包隊伍管理制度發(fā)布(fb)日期：2013年5月1日 QMS-03-E1-04A0目的(md)本制度對廠內(nèi)外包做出具體規(guī)定，確保對外包方的管理規(guī)范、有效、符合本公司統(tǒng)一要求。適用范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)線工序生產(chǎn)外包的管理。職責生產(chǎn)管理部：負責生產(chǎn)工序外包計劃的制定，依據(jù)生產(chǎn)計劃要求及完成情況協(xié)助溝通辦理工程款結(jié)算；負責對外包方進行日常管理及物資領(lǐng)用的核準。人力資源部：負責外包方人員進廠手續(xù)的辦理，保險繳納情況的確認，并負責結(jié)算單的審核。技術(shù)工藝部：負責外包方技術(shù)指導與管理，工藝要求文件發(fā)放和材料的定額。質(zhì)量管理部：負責質(zhì)

2、檢工序外包計劃的制定，對外包方進行質(zhì)量管理，負責結(jié)算單的審核。安全管理部：負責外包方安全生產(chǎn)管理、環(huán)境管理。核算部：出具每月外包工程量和工程款，轉(zhuǎn)到生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部負責結(jié)算手續(xù)的履行。財務(wù)部：負責外包方工程款核實和支付。設(shè)備維修部：負責外包進廠物資的登記、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的備案、出廠設(shè)備核實及設(shè)備維修。名詞術(shù)語外包業(yè)務(wù)：主要是指為實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標和生產(chǎn)目標，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商（以下簡稱為“承包方”）提供的某些部分或全部業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程外包計劃的制定生產(chǎn)(shngchn)管理部負責制定生產(chǎn)(shngchn)工序外包計劃，質(zhì)量(zhling)管理部負責制定質(zhì)檢項目外包計劃

3、，并分別編制外包項目計劃書，主要包括以下內(nèi)容：業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，主要指外包的業(yè)務(wù)項目。業(yè)務(wù)外包的主要風險和預期收益。外包項目計劃書經(jīng)過主管副總審核，董事長或總經(jīng)理審批，在決定是否將業(yè)務(wù)項目外包時，應考慮以下四個方面的因素。此項業(yè)務(wù)是否是利用本公司的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。此項業(yè)務(wù)外包可以降低成本并且提高質(zhì)量。此項業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運作更多的利益等。準確把握企業(yè)核心競爭力與盈利環(huán)節(jié)，避免將企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包。確定外包業(yè)務(wù)歸口管理單位在確定業(yè)務(wù)外包計劃后，生產(chǎn)管理部和質(zhì)量管理部分別為生產(chǎn)和質(zhì)檢業(yè)務(wù)的歸口管理單位。業(yè)務(wù)歸口管理單位負責業(yè)務(wù)外包項目的具體實施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。選擇

4、承包方外包業(yè)務(wù)歸口管理單位發(fā)布投標公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關(guān)材料。參與競標的候選承包商應在指定期限之內(nèi)提交投標書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。歸口管理部門對承包方進行資質(zhì)預審，評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括5個方面。承包方類似項目的經(jīng)驗、服務(wù)能力、資格認證和信譽。承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系。承包方在知識產(chǎn)權(quán)保護方面的力度和效果。承包方的性價比是否合適。確定標底：參考本公司的運營成本，包括人工費用、設(shè)備損耗、能源損耗、管理費用等，經(jīng)過核算后，乘以一定的系數(shù)后作為標底。組織公司其他職能部門進行開標、評標、定

5、標。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名，會同相關(guān)管理層及其他職能部門負責人分析與候選承包方建立外包合同的風險，根據(jù)實際情況(qngkung)挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方。合同(h tong)簽署：歸口管理部門和承包方就外包項目合同的主要條款進行談判，達成共識，由合同雙方代表簽署外包項目合同。合同(h tong)執(zhí)行歸口管理部門根據(jù)合同約定，為外包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評估業(yè)務(wù)進展情況。歸口管理部門負責對外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品（服務(wù)）進行管理。如承包方提供的產(chǎn)品（服務(wù)）與合同約定不一致，及時告知承包方進行調(diào)整。執(zhí)行過程中，根據(jù)合同約定，由承包方提交費用支付申請，歸口管理部門

6、對申請書進行審核和確認，通過后，支付承包方費用。對于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械?，歸口管理部門負責向承包方索賠。指定專人對承包方認可的賠償事項進行跟蹤、報告，及時收回相關(guān)款項并追究責任人責任。采用法律手段解決長期未決賠款。若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細說明終止索賠理由，上報公司董事長或總經(jīng)理審批后執(zhí)行并備案。外包流程中的資產(chǎn)存貨管理固定資產(chǎn)管理本公司與承包方約定在合同周期內(nèi)提供承包方部分設(shè)備供承包方使用，承包方與設(shè)備維修部共同對所提供設(shè)備進行驗收（設(shè)備移交驗收單），驗收合格后，雙方簽署固定資產(chǎn)移交記錄，作為分包合同的附件。合同結(jié)束后，設(shè)備維修部按固定資產(chǎn)移交記錄中注

7、明的設(shè)備狀態(tài)和折舊程度回收設(shè)備。承包方與設(shè)備維修部和生產(chǎn)管理部共同確定移交設(shè)備涉及的易耗備品備件清單，此類易耗備品備件由承包方采購自用。承包方負責移交設(shè)備的日常保養(yǎng)維護，日常保養(yǎng)維護要求由設(shè)備維修部提出相關(guān)計劃承包方負責執(zhí)行，如承包方未能按計劃執(zhí)行，設(shè)備維修部有權(quán)根據(jù)情況進行處罰并上報主管副總。承包方與設(shè)備維修部簽訂固定資產(chǎn)移交書后，承包確認移交設(shè)備工作狀態(tài)滿足使用要求后，在承包期間出現(xiàn)的任何備品備件的損壞均由承包商自行采購，正常使用過程出現(xiàn)的損壞維修由設(shè)備維修部負責免費維修，使用過程出現(xiàn)的損壞維修由設(shè)備維修部進行現(xiàn)場拍照并采集實物證據(jù);人為或不正常使用造成的設(shè)備故障和損壞由承包方承擔設(shè)備維修

8、部全部維修人工費，設(shè)備維修部可根據(jù)人為或不正常使用造成對固定資產(chǎn)損壞程度對承包商進行處罰。設(shè)備(shbi)維修部定期檢查承包方使用(shyng)和管理固定資產(chǎn)的情況。交由承包方使用的固定資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動。未經(jīng)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導人員同意，擅自(shnz)將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方，相關(guān)部門應對其采取警告直至解除合同的措施。流動資產(chǎn)管理承包方在領(lǐng)取本公司提供的物資時，必須到倉庫管理員處填寫領(lǐng)料單并由車間主管或歸口主管領(lǐng)導簽字后方可領(lǐng)用。業(yè)務(wù)外包過程中使用的原材料、半成品等流動資產(chǎn)，歸口管理部門要求承包方遵循本企業(yè)制定的相關(guān)管理政策，如防火、防盜、防潮措施。由于承包方責任造成的流動資產(chǎn)損失或損壞

9、，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門有義務(wù)責成承包方賠償。業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息材料等，歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進行監(jiān)督。易耗備品備件和自帶設(shè)備管理對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進的易耗備品備件，數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負責辦理；存放地點由外包隊伍自行解決，但是需經(jīng)公司設(shè)備維修部和安全管理部同意，承包方存貨需要滿足公司安全管理規(guī)定。外包方由于業(yè)務(wù)需要，所使用的自帶設(shè)備，由設(shè)備維修部負責建立公司自帶設(shè)備臺賬，特殊情況設(shè)備修理出廠或廢舊出廠時，外包單位填寫外包單位設(shè)備出入廠申請單，并交至設(shè)備維修部審核，設(shè)備維修部和安全管理部共同對設(shè)備進行出/入廠確認，核對信息，無誤后方可出入廠，

10、歸口管理單位根據(jù)外包單位設(shè)備出入廠申請單信息更新公司自帶設(shè)備臺賬。設(shè)備入廠須填寫外包單位設(shè)備出入廠申請單，設(shè)備出廠、維修必須統(tǒng)一按照公司車輛/物品放行單執(zhí)行，出廠物品與上述入廠申請單核對后主管副總簽字批準后方可出廠.所有外包單位的自帶設(shè)備均需按照我公司的相關(guān)規(guī)定進行檢定、校驗。對于因業(yè)務(wù)外包需要由本公司銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項目，不得另作他用，歸口管理部門負責監(jiān)督。承包方用于業(yè)務(wù)外包的物資，質(zhì)量(zhling)應該滿足我公司的質(zhì)量規(guī)定，具體應在合同中注明。外包業(yè)務(wù)流程中斷(zhngdun)防范措施業(yè)務(wù)外包歸口管理部門采取(ciq)承包方競爭機制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方，

11、以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來的損失。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進行評估，形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報告，交由主管副總審閱。根據(jù)業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報告，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門負責及時替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成公司損失。日常管理規(guī)定外包合同或協(xié)議簽署后，外包人員的管理與我公司員工一致，外包人員需要遵守我公司的所有規(guī)章制度。外包方要在進廠前一周向我公司提供進廠人員的花名冊及身份證復印件、體檢證明、保險繳納情況，經(jīng)我方人力資源部審核，并辦理相關(guān)手續(xù)后，外包方人員方可進廠。外包方進廠后，要確定安全負責人，負責外包業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)，并負責與

12、我公司安全負責人接口聯(lián)系。外包方人員憑借出入證進出公司，無證人員不能進廠。質(zhì)量、進度、文明施工管理每個外包項目開工之前，我方的技術(shù)員、質(zhì)檢員需要與外包方技術(shù)和質(zhì)量負責人及操作人員進行細致的技術(shù)、質(zhì)量交底。每道工序完成后外包方首先進行自檢，嚴格按照要求進行檢查，不合格的及時進行返修，檢查合格后按質(zhì)量管理部報檢規(guī)定向質(zhì)量管理部報檢。我方質(zhì)檢員在檢驗過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，下發(fā)返工返修通知單，外包方必須無條件執(zhí)行，并認真進行整改，合格后由品質(zhì)保障部驗收。外包方產(chǎn)品質(zhì)量達不到預期目標或在檢查過程中質(zhì)量問題較多，給項目帶來不良影響，應對外包方給予處罰，處罰金額根據(jù)實際情況的嚴重程度制定。對我方提出的問題（口頭

13、、書面）不按期、不按要求進行整改或整改不合格的，給予300-5000元罰款，由歸口管理單位負責。進度管理：外包方依據(jù)我公司的月度進度計劃編制周計劃和日計劃，以保證月度計劃的實施，外包方要把下周的周計劃及本周的工作量及完成情況統(tǒng)計于每周六下午15:00前匯報到歸口管理單位，歸口管理單位要對周計劃和日計劃的完成情況進行審核確認，確保進度按時完成。文明施工(sh gng)管理外包方需要對產(chǎn)生大量灰塵、粉塵的工作地進行封閉，減少灰塵及噪聲(zoshng)的污染。施工(sh gng)現(xiàn)場存放的廢物、廢水要及時清理，確保施工區(qū)域的清潔。外包方要將施工過程中產(chǎn)生的垃圾及時放置到指定的地點。工程款結(jié)算管理外包

14、業(yè)務(wù)款申請撥付工作必須嚴格按照外包合同中約定的價格進行計算，按實際完成工作量的情況進行申請。結(jié)算程序：外包方將工作量報表整理完畢，并請歸口單位負責人簽字確認。核算部門出具當月外包工程量和當月工程款金額，扣除外包方在倉庫領(lǐng)用物資的費用和其他相關(guān)費用后，將當月應結(jié)款金額以書面形式轉(zhuǎn)交給生產(chǎn)管理部。生產(chǎn)管理部出具#月外包結(jié)算申請單，將生產(chǎn)計劃完成情況寫到“生產(chǎn)管理部”一欄，并注明是否影響生產(chǎn)進度，是否扣款。質(zhì)量管理部、設(shè)備維修部、安全管理部、人力資源部等主管均根據(jù)實際情況寫出結(jié)算意見。生產(chǎn)管理部根據(jù)其他部門扣款情況，匯總出結(jié)算金額，并找外包方負責人確認簽字。生產(chǎn)管理部將此結(jié)算申請單找公司主管經(jīng)理審核

15、無誤后，通知外包方開具增值稅發(fā)票，交到財務(wù)部審核。生產(chǎn)管理部履行工程款請款手續(xù)，填寫付款申請單，如財務(wù)審核無問題，財務(wù)部結(jié)算放款。形成文件或記錄外包項目計劃書 QMS-E1-07外包項目競標邀請書 QMS-E1-08設(shè)備移交驗收單 QMS-C1-42固定資產(chǎn)移交記錄 QMS-E1-11公司自帶設(shè)備臺賬 QMS-E1-10外包方設(shè)備出入廠申請單 QMS-E1-12車輛/物品放行單 QMS-D-04返工返修通知單 QMS-G-04#月外包結(jié)算申請單 QMS-E1-14外包項目(xingm)計劃書記錄(jl)格式(g shi)代碼： QMS-E1-07記錄編號：項目簡介（簡單介紹）外包項目（主要是生

16、產(chǎn)工序和質(zhì)檢項目，是整體外包還是部分外包）目前現(xiàn)狀（分析目前的現(xiàn)狀）外包原因預期收益（達到目的）風險分析風險分析（比如NDT外包，會產(chǎn)生什么問題，質(zhì)量）風險規(guī)避措施（比如說抽檢，規(guī)定抽檢比例）編制(binzh)： 審核(shnh)（部門主管）： 批準(p zhn)：外包項目競標邀請書記錄格式代碼： QMS-E1-08記錄編號：基本信息外包項目招標企業(yè)外包項目名稱應標對象范圍應標期限聯(lián)系方式外包項目說明約束提示：給出質(zhì)量要求，時間、費用限制等等。附錄提示：有助于闡述或細化外包競標邀請書的材料均可作為附錄編制(binzh)： 審核（部門(bmn)主管）： 批準(p zhn)：設(shè)備移交驗收單設(shè)備名稱

17、設(shè)備型號所在位置使用車間數(shù) 量設(shè)備移交內(nèi)容項目:移交使用狀態(tài)項目:使用車間生產(chǎn)管理部設(shè)備維修部分管經(jīng)理記錄(jl)格式(g shi)代碼： QMS-C1-42記錄(jl)編號：固定資產(chǎn)移交(yjio)記錄記錄(jl)格式代碼： QMS-E1-11記錄(jl)編號：序號名稱規(guī)格型號數(shù)量用途存放地點臺帳編號移交狀態(tài)移交日期 注：本表格必須為打印,內(nèi)容手寫無效。設(shè)備維修部簽字/日期：承包方簽字/日期： 生產(chǎn)管理部簽字/日期：_公司自帶設(shè)備臺賬記錄格式代碼： QMS-E1-10記錄編號：序號設(shè)備名稱規(guī)格型號入廠時間使用工序存放地點責任人設(shè)備生產(chǎn)廠家歸口管理單位出廠時間出廠原因備注制表：日期：審核：日期

18、：外包單位(dnwi)設(shè)備(shbi)出入廠申請單記錄(jl)格式代碼： QMS-E1-12記錄編號：外包單位名稱外包項目（工序）名稱設(shè)備/物資名稱出廠/入廠 入廠 出廠設(shè)備型號/規(guī)格設(shè)備生產(chǎn)廠家設(shè)備出/入廠原因: 簽字（外包單位負責人）： 日期：歸口管理單位意見： 簽字（歸口管理部門主管）： 日期：主管副總意見：簽字： 日期：入廠確認：主要是確認設(shè)備信息是否與申請單上相同。安全管理部：（確認人簽字） 歸口管理單位： 外包單位：車輛/物品放行單記錄格式代碼： QMS-D-04日期：出門時間車牌號車輛所屬單位駕駛?cè)藛T攜 帶 物 品 明 細序號物品名稱型號數(shù)量去向及用途是否返廠1是 否2是 否3是 否4是 否部門業(yè)務(wù)員: 部門經(jīng)理: 分管副總: 保安員確認:注意：保安人員務(wù)必仔細清點物品，確