醫(yī)院績效方案運行成效階段性總結(jié)文獻

1、 醫(yī)院 績 效方案運行成效階 段性 總結(jié)自 201* 年 1 月 1 日醫(yī)院正式啟 動試 運行醫(yī)院綜 合 績 效方案（ 201* 版）（以下 簡 稱方案）半年以來，醫(yī)院運營 管理整體成效 顯 著，各 項關(guān)鍵風(fēng) 向指 標(biāo) 均表 現(xiàn) 良好?？?觀 而言，方 案中包含的有 關(guān)績 效激勵措施已 經(jīng)對 醫(yī)院 業(yè)務(wù) 的可持 續(xù)發(fā) 展產(chǎn)生了 積極的促 進作用，使全院 職工的工作 積極性、主 動 性和 創(chuàng) 造性得到了深度激 發(fā) 和充分 調(diào)動 。同 時 ，不容回避的 是方案在運行中也遭遇了一些 問題 ，面 臨 著若干困 難 ，需要 我們不斷加以 調(diào)整、修正和解決。一、取得的主要成效（一）運 營 管理 關(guān)鍵風(fēng) 向

2、指 標(biāo) 逆 勢 攀升，正向 發(fā) 展1.業(yè)務(wù)收入指 標(biāo)方案 實 施以來， 201* 年上半年全院 業(yè)務(wù) 收入變 化情況：1月份 為 605.6萬元， 2 月份為*30.6 萬元， 3月份 為 8*4.* 萬元，4 月份 為*31.9 萬元， 5 月份 為 811.8萬元， 6 月份 為 810.6萬 元。其中， 4 月份由于之前月份節(jié) 假日集中 釋放等因素雖 然出現(xiàn) 了 16%的下 調(diào) ， 5 月份隨即出 現(xiàn) 了 11%的上 調(diào) ；月度平均增 長 率達*%，整體呈現(xiàn)穩(wěn)步 向上增 長態(tài)勢 。201*年上半年全院 業(yè)務(wù)收入（HIS統(tǒng)計）為4565.2萬元（門 診收入 為 1331.1 萬元，住院收入

3、為 3234.1 萬元）， 2016 年上半年全院 業(yè)務(wù) 收入 為 4119.9 萬元（ 門診 收入 為 1192.5萬元， 住院收入 為 292*.4 萬元）。201*年上半年全院業(yè)務(wù) 收入同比增 長445.3萬元（ 門診 收入增 長 138.* 萬元，住院收入增 長 306.6 萬元）；201*年上半年全院 業(yè)務(wù) 收入同比增 長率約為 11%（門診收入增長 率 為 12%，住院收入增長 率 為 10%）， 門診 收入增速高于住院收入增速1 個百分點。其中，脊髓 損傷 康 復(fù) 科（81%）、神 經(jīng) 康 復(fù) 科（ 63%）、 魚 池口院區(qū)兒童康復(fù) 科（ 44%）和兒童康 復(fù) 科（ 21%）等科

4、室在業(yè)務(wù) 量同比增 長 率上 領(lǐng) 跑全院 業(yè)務(wù)臨 床科室。.門診診 次指 標(biāo)自醫(yī)院 綜 合 績 效方案中 針對 病區(qū) 門診診 次工作量進 行積分獎勵的政策 執(zhí)行以來， 201*年上半年全院病區(qū) 門診診 次 變 化情況：1 月份 為 49*9 人次， 2 月份 為 5930 人次， 3 月份 為6828 人次， 4 月份 為 5431 人次， 5 月份 為 5801 人次， 6 月份 為 5943 人次。其中， 4 月份由于之前月份節(jié) 假日集中釋 放等因素 雖 然出 現(xiàn) 了近 20%的下 調(diào) ， 5 月份隨即出現(xiàn) 了 *%的上 調(diào) ；月度平均增 長 率 約 5%，上升趨勢 明 顯 。201*年上

5、半年全院 門診診 次為 34915 人次， 2016 年同期 全院 門診診 次 為 32683 人次，同比增 長 2229 人次，增 長 率 約 為 6.9%。.病區(qū)出院人數(shù)指標(biāo)方案中 針對 病區(qū)出院人數(shù)（ 3 天以內(nèi)剔除）超預(yù) 算情況 進行積分獎懲 的政策 執(zhí)行以來， 201*年上半年全院病區(qū)出院人數(shù)變化情況： 1 月份 為 524 人， 2 月份 為 326 人， 3 月份 為 583 人， 4 月份 為 569 人， 5 月份 為 4*8 人， 6 月份 為 449 人。 201* 年上半年全院病區(qū)出院人數(shù)變 化 雖 有所反復(fù) ，但 總 體 發(fā) 展 趨于穩(wěn)定。201*年上半年全院病區(qū)出院

6、人數(shù)為 2929 人， 2016 年上半年全院病區(qū)出院人數(shù)為 3150 人，同比減少221 人，降低率約為 *%。.非 項 目患者收住人數(shù)指標(biāo)方案中 針對 病區(qū)收住非項 目患者進 行醫(yī)療質(zhì) 量跟蹤 積分獎勵的政策 試行以來， 201*年上半年全院病區(qū)非 項 目患者 入院人數(shù) 變 化情況： 1 月份 為 24* 人， 2 月份 為 532 人， 3 月份 為 488人， 4月份 為 436人， 5月份 為 436人， 6月份 為 42*人。 201* 年上半年全院病區(qū)非項 目患者入院人數(shù)雖 出 現(xiàn) 了小幅下調(diào) ，但整體 發(fā)展趨勢穩(wěn) 定。201*年上半年全院病區(qū)非項目患者收住人數(shù)為2565人，20

7、16 年同期全院病區(qū)收住非項 目患者人數(shù)為 2984 人，同比減少 419 人,下降14%。.病床使用率指標(biāo)方案 實 施以來，201* 年上半年全院病區(qū)病床使用率變化情況： 1 月份為 4*%， 2 月份 為 62%， 3 月份 為 91%， 4 月份 為85%， 5月份為89%， 6月份 為 93%。期 間，最大增 長幅度達46%，平均增 長 率 約 10%，增速基本平穩(wěn) 。201*年上半年全院病區(qū)病床使用率為*8%， 2016 年同期全院病區(qū)病床使用率為*1%，同比增長了*個百分點。.床位周轉(zhuǎn) 次數(shù)方案 實 施以來， 201* 年上半年全院病區(qū)床位周 轉(zhuǎn) 次數(shù) 變 化情況： 1 月份 為

8、0.2， 2 月份 為 0.9， 3 月份 為 1.5， 4 月份 為 1.2， 5 月份 為 1.3， 6 月份 為 1.2。期 間 ，前三個月呈 現(xiàn)高速增 長 ，后三個月 雖 略有下降，但起伏變 化 較為穩(wěn)定。201*年上半年全院病區(qū)床位周 轉(zhuǎn)次數(shù) 為 1.1， 2016 年同期全院病區(qū)床位周 轉(zhuǎn)次數(shù) 為 1.3，同比下降了0.2 次。 這一數(shù)據(jù)結(jié)果表示：一是我院 201*年上半年收治的慢性病患者或重癥患者人數(shù)可能比 2016 年同期有一定幅度的增 長 ；二是 說 明 我院的康 復(fù) 醫(yī) 療質(zhì) 量和服 務(wù) 水平有待 進 一 步 提升。*. 平均住院日指標(biāo)方案 實 施以來，201* 年上半年全

9、院病區(qū)平均住院日 變化情況： 1 月份 為 18 天， 2 月份 為 10 天， 3 月份 為 13 天， 4 月份 為 1* 天， 5 月份 為 1* 天， 6 月份 為 24 天。數(shù)據(jù) 顯 示，除 6 月份 的指 標(biāo) 數(shù)據(jù)異常外，其它月份的指標(biāo) 數(shù)據(jù)均在合理區(qū) 間 內(nèi) 變動 ， 總 體管控效果良好。201*年上半年全院病區(qū)平均住院日 為 1*天， 2016年同期 全院病區(qū)平均住院日 為 16 天，同比來看，平均住院日 雖 上浮 了 1 天，但 總體可控。 這也從一個 側(cè)面說明醫(yī)院收治病情較為復(fù)雜 的患者人數(shù)有所增多。.平均人次 費 用指 標(biāo)方案 實 施以來， 201* 年上半年全院病區(qū)平均

10、人次費 用 變化情況一是門診 人次 費用： 1 月份 為 431.05元， 2 月份 為 422.8元， 3 月份為 364.5元， 4 月份 為 361.3元， 5 月份 為 365.9 元，6 月份 為 330.9 元； 201*年上半年全院病區(qū) 門診 人次 費用均 值 為 382.*4 元。二是住院人次費用（3 天以上 ）： 1 月份 為*460.*2 元， 2 月份為 14358.05元， 3月份 為 10*34.63 元， 4 月份 為 9413.9*元， 5 月份 為 12542.*4 元， 6 月份 為 136*4.33 元； 201*年上半年全 院病區(qū)住院人次費用均 值為 11

11、364.0* 元。數(shù)據(jù) 顯 示： 門診 人次 費 用和住院人次費 用 圍繞 平均 線 上下波 動 ， 門診 人次 費 用波 動 幅度 較 小，住院人次費 用波 動 幅度較大。.病區(qū)出院患者未按時結(jié)賬 人數(shù)指 標(biāo)方案中 針對 病區(qū)出院患者未按 時結(jié)賬進 行 處罰 的政策 執(zhí) 行以來， 201* 年上半年全院病區(qū)出院患者未按 時結(jié)賬 人 數(shù)： 1-2 月份 為 29 人， 3 月份 為 6 人， 4 月份 為 3 人， 5 月份 為 3 人， 6 月份 為 0 人，平均下降率近58%，促 進 效果異常 顯 著。.全院在院患者人數(shù)指標(biāo)201*年 5 月 9 日，全院在院患者人數(shù)達到 519 人，突破

12、 500人大 關(guān) ， 創(chuàng) 造了 歷史新極 值 ，醫(yī)院根據(jù)方案規(guī)定 獎勵了全院每位在 崗職 工 100 元。顯 而易 見 ，自方案推行以來，全院病區(qū)的 門診診 次 實現(xiàn) 了高速 躍 升；全院病區(qū)的出院人數(shù)雖 然有所反 復(fù) ，但 總 體正向發(fā)展； 雖然門診診 次、在院患者人數(shù)和出院患者人數(shù)等幾 大運 營 核心指 標(biāo) 有所反 復(fù) ，然而在醫(yī)院科室收入結(jié) 構(gòu)不斷 優(yōu)化的促 進 下，全院 業(yè)務(wù) 收入 實現(xiàn) 了 穩(wěn)步 增 長 ；非 項 目患者收 住人數(shù)、病床使用率、平均住院日、床位周轉(zhuǎn) 次數(shù)、平均人次費 用、病區(qū)出院患者未按 時結(jié)賬 人數(shù)等其他醫(yī)院 業(yè)務(wù)發(fā)展 關(guān)鍵風(fēng) 向指 標(biāo) 中個別 指 標(biāo) 出 現(xiàn) 了回

13、調(diào) ，后 續(xù) 又逐 步趨 好，其余多數(shù)指 標(biāo) 數(shù)據(jù)表現(xiàn) 喜人。（二） 業(yè)務(wù) 收入 結(jié) 構(gòu)有所 優(yōu) 化，有效收入持續(xù) 增加從醫(yī)院的 業(yè)務(wù) 收入 結(jié) 構(gòu)來看，主要由康復(fù) 治 療 收入、治療 收入、 藥 品收入（西 藥 、中成 藥 、中草 藥 ）、材料收入和手 術(shù) 收入等幾部分構(gòu)成。其中各構(gòu)成部分對 比 變 化如下：康復(fù)治療收入 201*年上半年金額占全院 總業(yè)務(wù) 收入的比例 為 29.26 %，比 2016年度上半年的占比23.92%提升了5.34個百分點。治 療 收入201* 年上半年金額 占全院 總業(yè)務(wù) 收入的比例16.*8%，比 2016年上半年的占比19.05%下降了2.2*個百分點。藥

14、品收入201* 年上半年金額 占全院總業(yè)務(wù)收入的比例20.66%，比 2016年上半年的占比21.06 %下降了 0.4個百分點。材料收入201* 年上半年金額 占全院總業(yè)務(wù)收入的比例為 9.61%，比 2016 年上半年的占比12.4*%下降了2.86個百分點。手 術(shù) 收入201* 年上半年金額 占全院 總業(yè)務(wù) 收入的比例為*.4%，比 2016 年上半年的占比*.8*%下降了0.4* 個百分點 ,略有下降。數(shù)據(jù) 顯 示，醫(yī)院依托方案的 實 施，全院的 業(yè)務(wù) 收入 結(jié) 構(gòu) 日趨益優(yōu)化，有效收入比例不斷增大，醫(yī)院 業(yè)務(wù) 收入 總盤 子 正在逐 步 做大。(三) 職 工 績 效收入 穩(wěn)步 增 長

15、 ，工作主動 性 進 一 步 增 強方案 實 施以來，由于醫(yī)院 總 體 業(yè)務(wù) 收入的增 長 和 績 效有 關(guān) 政策的 傾 斜，不 論業(yè)務(wù)臨 床科室還 是行政職 能科室，從一次分配 環(huán)節(jié) 就分享了比以前更多的醫(yī)院 發(fā) 展 紅 利。僅 從 現(xiàn)執(zhí) 行的月度績 效來看，201* 年上半年行政職 能科室干部 職 工的收入與上年同期相比增 長 了 50%，極大激發(fā) 了醫(yī)院干部 職 工干事 創(chuàng)業(yè) 的激情，個人工作的主觀 能 動 性被 進一 步調(diào)動 。二、存在的主要 問題(一) 業(yè)務(wù)發(fā)展的“短板” 問題 逐 步 凸 顯與去年同期相比，醫(yī)院業(yè)務(wù) 量總體呈 現(xiàn)正向增長(11%)，但部分 業(yè)務(wù)臨 床科室 業(yè)務(wù) 量下

16、滑 ,出 現(xiàn) 了 負 向增 長 ,如外科骨 (-63%)、耳鼻喉科(-49%)出 現(xiàn) 了重度下滑; 老年病康復(fù) 科(-16%)、 婦產(chǎn) 科(-14%)、手 術(shù)麻醉科(-8%)出現(xiàn)了中度下滑；眼科（-5%）、心電圖 室 （-3%）、疼痛康復(fù)科（ -2%）出 現(xiàn)了 輕度下滑。以上科室要積 極挖掘 查擺 引致 問題 原因，研究調(diào) 整管理運 營策略以期盡快扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)發(fā) 展低迷徘徊不前的不良現(xiàn) 狀。（二）季度目 標(biāo) 管理考核有關(guān) 工作尚未完全落 實一是季度目 標(biāo) 管理考核 兌現(xiàn)環(huán)節(jié) 工作至今 還 未完全確定和 執(zhí) 行；二是季度目 標(biāo) 管理考核數(shù)據(jù)收集工作效能不高；三是個 別崗 位的考核模式相 對較為籠統(tǒng)

17、，不太契合相 應(yīng)崗 位 具體 職責(zé) 與工作分工 實際,亟待進 一 步 修正和完善。（三）行政 職 能科室之 間績 效未按 類別 差異有所體現(xiàn)醫(yī)院 暫 未根據(jù)各行政職 能科室所擔(dān) 負業(yè)務(wù) 工作的性 質(zhì) 、風(fēng)險 及含金量差異， 對 各行政 職 能科室 實 行差異化 績 效及考 核， 統(tǒng) 一按行政 職務(wù)級別標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí) 行，不能有效體現(xiàn) 科室 間業(yè)務(wù)價值差異和 崗位風(fēng)險 區(qū)別 ，仍存在“忙閑不均， 績效卻相差無幾”的情況。（四）個 別業(yè)務(wù) 科室成本支出管控工作不夠 理想從百元收支成本指標(biāo) 來衡量，醫(yī)院個別 科室的 藥 品占比、材料占比及人力成本占比等指標(biāo) 大幅超出 預(yù)設(shè)值 ，如老年病康 復(fù) 科、 視 力

18、康 復(fù) 科、 魚 池口院區(qū) 婦產(chǎn) 科等科室的 藥 品 占比超 標(biāo)較為嚴(yán) 重；脊髓 損傷 康 復(fù) 科、神 經(jīng) 康 復(fù) 科等科室的 材料占比小幅超標(biāo) ； 魚 池口分院 門診 部、外科骨科、耳鼻喉科、 婦產(chǎn) 科等科室人力成本占比偏高（不考慮 收入因素）。（五）手 術(shù)風(fēng)險積 分 獎 勵政策遭遇執(zhí) 行障礙方案 實 施至今，由于統(tǒng)計 口徑不精準(zhǔn)等緣 由，手 術(shù)風(fēng)險積分獎勵政策一直沒有啟 動執(zhí) 行，此 項績 效政策如不盡快確 定并推行， 勢 必會在相當(dāng)程度上影響手 術(shù) 科室 開 展手 術(shù)業(yè)務(wù) 工作的 積 極性、主 動 性。三、今后改 進 的方向一是將 業(yè)務(wù) 量下滑的科室分成兩類 ， 實 行區(qū) 別對 待，分路突 圍 ：第一 類 康 復(fù) 科室：醫(yī)院部分科室一直依靠 項 目， 應(yīng)該 逐 步過 渡到 項 目 帶動 ，打破“等、靠、要”的固化思想，加 強業(yè) 務(wù)宣傳,積極挖掘并依靠市場；第二 類是外科 臨床序列， 這類科室需要適時 根據(jù)醫(yī)院 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 進 行“瘦身”，以求有效支撐康 復(fù)業(yè)務(wù) ， 滿 足康 復(fù) 主 業(yè)發(fā) 展需求。二是醫(yī)院要引 導(dǎo) 科室不斷 優(yōu) 化自身收入結(jié) 構(gòu)，持 續(xù) 提升科室收入的有機構(gòu)成，即提升康復(fù) 治 療 收入、治 療 收入和手術(shù) 收入等高附加 值 收入在科室收入中