最新資質(zhì)認定（CNAS-CMA認證）檢測機構(gòu)質(zhì)量手冊2018實施版

1、文件編號版本號受控狀態(tài)發(fā)放編號質(zhì)量手冊編制:審核:批準:2017年9月25日頒布蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第1頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改主 題目錄審核人批準日期2017-9-25批準人實施日期2017-10-25 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document h 修訂頁31.1前言41.2發(fā)布令6 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document h 1.3公正性聲明及承諾7 HYPERLINK l bookmark4 o Curr

2、ent Document h 1.4目的與適用范圍9 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document h 1.5依據(jù)標(biāo)準10 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document h 2術(shù)語和定義11 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document h 3質(zhì)量手冊管理124.1組織14 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document h 4.2人員管理17 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document h 4.3工作場所和環(huán)

3、境19 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document h 4.4設(shè)備設(shè)施21 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document h 4.5管理體系24總貝 V24 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document h 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)264.5.3文件控制274.5.4合同評審294.5.5 分包31 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document h 4.5.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購334.5.7服務(wù)客戶354.5.8客戶投訴37 HYPERLINK l

4、 bookmark26 o Current Document h 4.5.9不符合工作的控制39 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document h 4.5.10糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進414.5.11記錄控制434.5.12內(nèi)部審核454.5.13 管理評審47 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document h 4.5.14方法的選擇和確認49蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第2頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改主 題目錄審核人批準日期2017-9-25批準人實施日

5、期2017-10-25 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark32 o Current Document h 4.5.15測量不確定度534.5.16數(shù)據(jù)保護544.5.17 抽樣564.5.18樣品管理58 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document h 4.5.19質(zhì)量控制和能力驗證604.5.20 結(jié)果報告63 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document h 4.6特殊要求68 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document h 附件1評審準則

6、與體系文件對照表69附件2：組織機構(gòu)圖71 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document h 附件3：管理體系要素與相關(guān)部門職責(zé)分配表72 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document h 附件4部門職責(zé)75蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第3頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題修訂頁審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2017-10-25修訂頁-序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容修訂人批準人批準日 期蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司編號SZTHJC/SC

7、-2018頁號第4頁共92頁質(zhì)量手冊編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題仁概述審核人頒布日期2017-9-25前言批準人實施日期2018-01-251.1前言1.1.1公司信息名稱：蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司地址：注冊地址：郵編：電話：傳真：法定代表人：1. 1. 2公司概況1. 1.3業(yè)務(wù)范圍公司業(yè)務(wù)范圍涉及職業(yè)病危害檢測評價、安全評價、安全標(biāo)準化、礦山在用設(shè)備檢測、環(huán)境檢測領(lǐng)域的活動1. 1. 4質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊是依據(jù)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法（質(zhì)檢總局令第163號）、 國家認監(jiān)委發(fā)布的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則（國認實2016133號）、職業(yè) 衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)監(jiān)督管理暫行

8、辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令2012第50號）、安全評價機構(gòu)管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令200922號）（2015修訂）、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于貫徹落實安全評價機構(gòu)管理規(guī)定工作的通知（安監(jiān)總規(guī)劃 20091181號）、冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化建設(shè)評審工作管理辦法（安監(jiān) 總管四201187號）等要求，結(jié)合本公司實際情況編制，將相關(guān)辦法、準則和規(guī)定的 全部要素轉(zhuǎn)化為適合公司自身情況的管理和技術(shù)要求。本質(zhì)量手冊是蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司的綱領(lǐng)性文件，用以規(guī)范公司及與質(zhì) 蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司編號SZTHJC/SC-2018頁號第5頁共92頁質(zhì)量手冊編寫人版次/修改第A版

9、/第0次修改標(biāo) 題仁概述審核人頒布日期2017-9-25前言批準人實施日期2018-01-25量管理有關(guān)的全部活動，是提高評價和檢測產(chǎn)品質(zhì)量，為社會提供公正性數(shù)據(jù)和結(jié)果的 依據(jù)。本質(zhì)量手冊是公司全體人員必須執(zhí)行的規(guī)范和制度，手冊的發(fā)布與實施，對提高公司質(zhì) 量管理工作起著積極的推動和指導(dǎo)作用。同時，隨著公司質(zhì)量管理工作的不斷深入，質(zhì) 量手冊還將得到不斷的修改和持續(xù)改進。蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第6頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題仁概述1.2發(fā)布令審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-25公司全體員工：為

10、保證公司檢驗檢測和評價工作能夠規(guī)范、有序、合法和獨立的開展，確保檢驗檢 測和評價結(jié)果的公正性、準確性和科學(xué)性，現(xiàn)依據(jù)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法（質(zhì)檢總局令第163號）、國家認監(jiān)委發(fā)布的檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則（國認 實：201633號）、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)監(jiān)督管理暫行辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 總局令：2012第50號）、安全評價機構(gòu)管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令2009 22號）（2015修訂）、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于貫徹落實安全評價機構(gòu)管理規(guī)定工作 的通知（安監(jiān)總規(guī)劃2009181號）、冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化建設(shè)評審工 作管理辦法（安監(jiān)總管四201187號）等要求，編制了適

11、用于公司的質(zhì)量手冊、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄等管理體系文件。本質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，全面描述了蘇州泰華綜合檢測 技術(shù)服務(wù)有限公司安全評價及安全生產(chǎn)標(biāo)準化、職業(yè)病危害檢測評價、礦山設(shè)備檢測、 環(huán)境檢測等工作管理體系，是指導(dǎo)公司管理體系有效運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是指 導(dǎo)檢驗檢測和評價工作的標(biāo)準和共同的行為準則。經(jīng)公司最高管理層審議決定，現(xiàn)予批 準、發(fā)布，并于2018年01月25日正式實施，公司全體人員必須嚴格遵守并認真執(zhí)行。董事長：2017年09月25日蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第7頁共92頁編寫人版次/修改

12、第A版/第0次修改標(biāo) 題仁概述1.3公正性聲明及承諾審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-251.3公正性聲明及承諾1.3.1公正性聲明為提高技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，維護客戶的合法權(quán)益，保證公司檢驗檢測和評價活動的獨立性，保持公司良好信譽，特作如下聲明：1.1公司站在第三方檢驗檢測和評價機構(gòu)公正立場，依據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準 以及合同或協(xié)議的規(guī)定，客觀、公正、準確、及時地為客戶提供業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的服務(wù)。1.2公司的一切檢驗檢測和評價活動不受任何行政、商業(yè)、金融干預(yù)，不受經(jīng)濟利 益或其他外界壓力的影響，能保證判斷的獨立性和公正性。1. 3公司制定了保護客戶秘密和所有權(quán)控制程序，對與客

13、戶相關(guān)的機密、信息 及所有權(quán)實施嚴格的保護和保密，維護客戶合法權(quán)益。3. 1. 4公司嚴格按照檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法（質(zhì)檢總局令第163號）、檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則（國認實2016133號）、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu) 監(jiān)督管理暫行辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令2012第50號）、安全評價機構(gòu) 管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令200922號）（2015修訂）、安全評價 機構(gòu)管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令200922號）和國家安全監(jiān)管總局 關(guān)于貫徹落實安全評價機構(gòu)管理規(guī)定工作的通知（安監(jiān)總規(guī)劃2009181號）、冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化建設(shè)評審工作管理辦法（安監(jiān)總管四20118

14、7 號）等要求，建立質(zhì)量管理體系和編制成文件，并把質(zhì)量手冊作為公司質(zhì)量管理的 基本準則以及對客戶提供質(zhì)量保證的承諾。3. 2承諾公司全體員工必須做到以下行為準則的“六堅持”和技術(shù)服務(wù)的“八不得”，保證檢測 和評價的公正性。1.3.3行為準則“六堅持”：3.1堅持遵紀守法，認真貫徹落實國家有關(guān)法律法規(guī)，依法開展技術(shù)服務(wù)，并自覺 接受安全監(jiān)管部門的監(jiān)督管理；3.2堅持社會效益第一，強化社會責(zé)任，做好技術(shù)支撐，保障勞動者的健康權(quán)益；3.3堅持誠實守信原則，確保技術(shù)結(jié)論科學(xué)、客觀、真實，對出具的技術(shù)報告承擔(dān) 法律責(zé)任；蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第8頁共

15、92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題仁概述1.3公正性聲明及承諾審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-253.4堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念，強化服務(wù)意識，加強自身建設(shè)，不斷提高技術(shù)服務(wù)能力 和水平；3.5堅持公平競爭的市場規(guī)則，自覺維護行業(yè)形象和信譽，落實行業(yè)自律的要求;3.6堅持廉潔從業(yè)，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)保密義務(wù)，自覺抵制不正之風(fēng)。1.3.4技術(shù)服務(wù)“八不得”:3. 4. 1不得泄露服務(wù)對象的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密；4. 2不得偽造、變造、轉(zhuǎn)讓或者租借資質(zhì)證書；3. 4. 3不得超出資質(zhì)證書業(yè)務(wù)范圍從事技術(shù)服務(wù)活動；3. 4. 4不得出具虛假或者失實的技術(shù)報告；4. 5

16、不得轉(zhuǎn)包技術(shù)服務(wù)項目;1. 3. 4. 6不得擅自更改、簡化技術(shù)服務(wù)程序和相關(guān)內(nèi)容；4. 7不得采取不正當(dāng)競爭手段，故意貶低、詆毀其他技術(shù)服務(wù)機構(gòu)；1. 3. 4. 8不得有法律、法規(guī)規(guī)定的其他違法行為。以上各項承諾，接受客戶及社會各方面的檢查和監(jiān)督。蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第9頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題仁概述1.4目的與適用范圍審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-251.4目的與適用范圍1.4.1目的為保證公司質(zhì)量體系的有效運行，杜絕質(zhì)量活動中的紗匕漏，確保檢測結(jié)果的真實、準確, 維護客戶的

17、合法權(quán)益，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，達到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，特制定本手 mizJ/J o142適用范圍本質(zhì)量手冊適用于公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各項質(zhì)量活動。蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第10頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題仁概述1.5依據(jù)標(biāo)準審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-251.5依據(jù)標(biāo)準依據(jù)標(biāo)準1檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法（質(zhì)檢總局令第163號）2檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則（國認實2016133號）3職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)監(jiān)督管理暫行辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 2012第 50 號）4安全評價機構(gòu)管

18、理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令200922號）（2015 修訂）5國家安全監(jiān)管總局關(guān)于貫徹落實安全評價機構(gòu)管理規(guī)定工作的通知（安 監(jiān)總規(guī)劃2009181號）6冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準化建設(shè)評審工作管理辦法（安監(jiān)總管四2011 87號）蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第門頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題2.術(shù)語和定義審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-252術(shù)語和定義1資質(zhì)認定：國家認證認可監(jiān)督管理委員會和省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依據(jù)有關(guān)法律法 規(guī)和標(biāo)準、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，對檢驗檢測機構(gòu)的基本條件和技術(shù)能力是否

19、符合法定要求 實施的評價許可。2 實驗室能力 (LabowtOTy capability )必要的物理、環(huán)境、信息資源、人員、技術(shù)及監(jiān)測工作所必需的專業(yè)知識。2.3 溯源性(Traceablity )監(jiān)測結(jié)果或標(biāo)準可以通過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈與規(guī)定的參考標(biāo)準 (通常是國家或國際標(biāo)準)連接的一種屬性。4 測量不確定度 (UnceTtainty of Measurement)表征合理地賦予被測量之值的分散性，與監(jiān)測結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)。2.5 客戶(Client)指經(jīng)過與本公司口頭或書面協(xié)議形式，提供監(jiān)測樣品、監(jiān)測項目及監(jiān)測目的的自然人或 機構(gòu)。6 手冊(Management Manu

20、al)均指質(zhì)量手冊。2.7公司均指蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司。2.8 準則(Guidline)均指 實驗室資質(zhì)認定評審準則和國認實2016133號檢測和校準實驗室能力認可 準則。9 檢測(MonitOTing)本質(zhì)量體系文件中出現(xiàn)的“檢測,，一詞包含了“監(jiān)測”含義。蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第12頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題3.質(zhì)量手冊管理審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-253質(zhì)量手冊管理3.1概述公司依據(jù)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則、安全評價過程控制文件編寫指南等 要求建立管理體系，形

21、成文件。質(zhì)量手冊是公司開展質(zhì)量活動的基本準則和依據(jù)， 公司與檢測檢驗和評價相關(guān)的活動都應(yīng)遵守質(zhì)量手冊和體系文件的要求。質(zhì)量手 冊（以下簡稱手冊）由質(zhì)量負責(zé)人組織編制、監(jiān)督實施并解釋。2職責(zé)3.2. 1董事長負責(zé)手冊的批準、發(fā)布。3.2.2董事長授權(quán)質(zhì)量負責(zé)人組織手冊的編制、修訂、改版、審核和宣貫。3.2.3質(zhì)量部負責(zé)手冊編號和登記，并由持有者簽收。33手冊的編制、修訂和換版質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織手冊的編寫修訂或改版，經(jīng)最高管理層討論通過，由董事長批準后 實施。手冊原則上每年修訂一次，當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，必須修訂質(zhì)量手冊：3. 1公司組織機構(gòu)或管理職責(zé)有重大變化；3.2編制手冊所依據(jù)的標(biāo)準、法規(guī)有

22、較大變動；3. 3調(diào)整質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3. 4體系文件審查中確定有修改需求的內(nèi)容；3. 3.5手冊存在文字、語法、邏輯、排版等明顯錯誤，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準由質(zhì)量部統(tǒng)一 進行換頁更改，手冊持有者自行填寫手冊“修訂頁記錄”。執(zhí)行文件控制程序。34手冊的版本和修訂狀態(tài)3. 4. 1手冊的版本狀態(tài)在封面和每一頁中標(biāo)出版本號和修訂次數(shù)。3.4.2手冊單頁換頁更改，只在更改頁中做好記錄，版次/修改次不變。3. 5手冊的發(fā)放3. 5. 1手冊的發(fā)放范圍為與質(zhì)量活動關(guān)系密切的人員。3. 5.2手冊分為“受控”和“非受控”兩種文本；3. 5.3手冊的受控文本有唯一的分發(fā)號，并在封頁上蓋“受控”章。由質(zhì)量部按文

23、件 控制程序規(guī)定發(fā)放。3. 5.4手冊的非受控文本無分發(fā)號，在封面上不加蓋受控章。蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第13頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題3.質(zhì)量手冊管理審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-253. 5.5需對外提供手冊時，須經(jīng)公司質(zhì)量負責(zé)人批準后發(fā)放“非受控”文本。36手冊持有者的職責(zé)手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得丟失、外借、涂改和復(fù)制；持有者應(yīng)認真學(xué)習(xí)手冊的 內(nèi)容及各項規(guī)定，并根據(jù)所在崗位按手冊上的相關(guān)章節(jié)認真執(zhí)行；可以對手冊提出修訂 意見，做好修訂頁的更換與修訂情況記錄。手冊持有者調(diào)離本

24、公司或退休時，須將手冊交回質(zhì)量部，質(zhì)量部應(yīng)做好登記并妥善保管。3. 7手冊的宣貫3. 7. 1手冊是公司檢測評價工作質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，全體職工必須認真學(xué)習(xí)。3. 7. 2新入職人員進行崗前培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括手冊的學(xué)習(xí)。3. 8支持文件文件控制程序 4 4蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第14頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4.1組織審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-254.1組織4.1.1目的闡明公司的法律地位、公正立場、活動準則；確定組織結(jié)構(gòu)；規(guī)定從事影響測試質(zhì)量的 管理、操作或核查工作等人員的責(zé)任、權(quán)

25、利和相互關(guān)系。4.1.2適用范圍適用于公司機構(gòu)及職能分配、關(guān)鍵崗位人員的任命及授權(quán)等。1. 3職責(zé)分配4.1.3.1最高管理者組織研究確定公司的組織及機構(gòu)設(shè)置，職能分配和資源配置，關(guān)鍵崗 位人員的任命，指定關(guān)鍵管理崗位代理人。4.1.3.2質(zhì)量部是技術(shù)管理的保障，負責(zé)公司質(zhì)量管理體系運行。4.1.3.3管理中心行使行政管理職權(quán)，是技術(shù)管理資源的支撐。4.1.3.4技術(shù)中心是公司工作的主線，負責(zé)公司各項業(yè)務(wù)活動的技術(shù)運行。4.1.3.5營銷中心是公司與客戶的紐帶，是客戶滿意的窗口。4.1.3.6各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)開展工作。1.4法律地位蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“公司”）是依

26、法成立的獨立法人單位, 是具有明確的法律地位的機構(gòu)，能對出具的檢測數(shù)據(jù)、報告和結(jié)果負責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法 律責(zé)任。1. 5公正立場公司建立了公正和誠信管理程序，承諾公司和員工從事檢測檢測和評價活動遵守國 家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承 擔(dān)社會責(zé)任。把檢驗檢測機構(gòu)誠信基本要求作為行為準則。1.6公正和誠信公司為確保管理人員和檢驗檢測評價人員不受任何對質(zhì)量工作有不良影響的、來自內(nèi)外 部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，董事長對外做出了公正性聲明， 向客戶做出了不受干預(yù)的承諾，對內(nèi)采取措施避免潛在利益沖突，以確保本公司管理層 及員工能夠公正、獨立、

27、誠實地履行自己的職責(zé)。4.1.7客戶秘密和所有權(quán) 蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第15頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4.1組織審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-25公司對在檢測活動中獲悉的國家秘密、客戶秘密和商業(yè)秘密等負有保密責(zé)任，為防止出 現(xiàn)意外的失密或失誤，公司制定了保護客戶秘密和所有權(quán)控制程序進行控制，保證 客戶的利益不被侵害。對進入檢驗檢測現(xiàn)場、設(shè)置計算機的安全系統(tǒng)、傳輸技術(shù)信息、保存檢驗檢測記錄和形 成檢驗檢測報告等環(huán)節(jié)，嚴格執(zhí)行保密措施。樣品、客戶的圖紙、技術(shù)資料屬于客戶的 財產(chǎn)，公司有義

28、務(wù)保護客戶財產(chǎn)的所有權(quán)。公司對檢驗檢測過程中獲得或產(chǎn)生的信息， 以及來自監(jiān)管部門和投訴人的信息承擔(dān)保護責(zé)任。除非法律法規(guī)有特殊要求，公司向第 三方透露相關(guān)信息時，會征得客戶同意。4.1.8組織結(jié)構(gòu)董事長為公司最高管理者負責(zé)全面工作，總經(jīng)理協(xié)助董事長負責(zé)組織實施。公司設(shè)置技 術(shù)中心、銷售中心、管理中心和總工辦/專家委員會四個部門，其中技術(shù)中心下設(shè)技術(shù) 部、實驗室、現(xiàn)場室和評價室；銷售中心下設(shè)大客戶部和營銷管理部；管理中心下設(shè)財 務(wù)部、行政部和人力資源部；總工辦/專家委員會下設(shè)質(zhì)量部。公司組織結(jié)構(gòu)及相互關(guān) 系見附件2組織機構(gòu)圖。4.1.9各部門崗位職責(zé)為確保管理體系各項要求的有效落實，明確各管理人

29、員及相關(guān)部門在管理體系中的職 責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系，制定了管理體系要素與相關(guān)部門職責(zé)分配表見附件3、各 部門職責(zé)見附件4、各崗位職責(zé)見附件5。1. 10關(guān)鍵崗位及關(guān)鍵崗位人員職責(zé)根據(jù)評審準則及公司實際情況設(shè)置了最高管理層、關(guān)鍵崗位及相關(guān)崗位代理人，并規(guī)定 了各關(guān)鍵崗位的職責(zé)和要求。4.1.11最高管理層：由董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人組成。4.1.12關(guān)鍵崗位：公司設(shè)有質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、授權(quán)簽字人、報告簽發(fā)人、質(zhì)量 監(jiān)督員、內(nèi)審員、樣品管理員、儀器設(shè)備管理員、文件管理員、檔案管理員、采購管 理員等11個關(guān)鍵崗位，關(guān)鍵崗位人員需董事長任命授權(quán)，人力資源部公布任命授權(quán) 書。

30、4. 1. 13相關(guān)崗位代理人：公司董事長與總經(jīng)理互為代理；技術(shù)負責(zé)人與質(zhì)量負責(zé)人互為代理；技術(shù)負責(zé)人間互為蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第16頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4.1組織審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-25代理，以適應(yīng)特殊情況下有人能代其行使職責(zé)和權(quán)力，確保公司的各項工作正常進行。 檢驗報告的批準簽發(fā)由授權(quán)簽字人擔(dān)任，授權(quán)簽字人不得代理。關(guān)鍵崗位人員職責(zé)見附件5人員職責(zé)。4.1. 11支持文件公正和誠信管理程序保護客戶秘密和所有權(quán)程序蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTH

31、JC/SC-2018頁號第17頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 2人員管理審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-254.2人員管理4.2.1目的為保證檢驗檢測和評價工作正常進行，不斷提高人員隊伍的技術(shù)能力和水平，提高檢測 和評價工作質(zhì)量和客戶滿意度，對人員管理做出相應(yīng)規(guī)定。4.2.2適用范圍適用于公司所有的技術(shù)人員和管理人員。4.2.3職責(zé)4.2.3.1董事長負責(zé)人力資源配置、人員工作授權(quán)，人員招聘計劃和人員培訓(xùn)計劃的審 批。423.2人力資源部為人員管理的歸口部門，負責(zé)制定人員配置方案；負責(zé)編制公司年 度培訓(xùn)計劃；負責(zé)新招聘人員崗前培訓(xùn)和在職人員

32、培訓(xùn)管理；負責(zé)建立和管理人員檔案、 人員技術(shù)檔案；負責(zé)人員的招聘、考核、轉(zhuǎn)正和離職（辭退）管理。4.2.3.3各部門負責(zé)人負責(zé)制定本部門各崗位的崗位職責(zé)、制定人員培訓(xùn)計劃并組織實 施，同時要進行考核、評價。4.2.3.4技術(shù)負責(zé)人應(yīng)對內(nèi)部人員進行技術(shù)培訓(xùn)。4. 2.4人員管理4.2.4.1公司建立了人員管理控制程序，對人員的資格認定、任用、授權(quán)和能力保持， 以及人員招聘、考核、轉(zhuǎn)正、離職等進行規(guī)范管理。公司與員工建立勞動或錄用關(guān)系， 對人員崗位職責(zé)、任職條件和工作關(guān)系予以明確，使其與崗位要求相匹配，并有相應(yīng)權(quán) 力和資源，確保管理體系運行。424.2人力資源部負責(zé)建立人員檔案，形成人員基本信息表

33、。規(guī)定技術(shù)人員和管理人員 的任職條件，應(yīng)滿足工作內(nèi)容和工作量相應(yīng)需要。4. 2.5上崗證管理人力資源部負責(zé)確定上崗證崗位及任職條件，負責(zé)組織上崗證考核及發(fā)放。4. 2.6人員培訓(xùn)公司制定了人員培訓(xùn)管理程序，根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)提出了對人員教育和培訓(xùn)要求，并制 定了滿足培訓(xùn)需求規(guī)定和程序。培訓(xùn)計劃既要考慮公司當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)需要，也要考 慮培訓(xùn)對象的資格、能力、經(jīng)驗和監(jiān)督評價的結(jié)果。公司可以通過實際操作考核、公司蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第18頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 2人員管理審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期

34、2018-01-25內(nèi)外部質(zhì)量控制結(jié)果、內(nèi)外部審核、不符合工作的識別、利益相關(guān)方的投訴、人員監(jiān)督 評價和管理評審等多種方式對培訓(xùn)活動的有效性進行評價，并持續(xù)改進培訓(xùn)以實現(xiàn)培訓(xùn) 目標(biāo)。4. 2. 7人員授權(quán)公司應(yīng)對現(xiàn)場采樣人員、儀器設(shè)備使用人員、檢驗檢測人員、授權(quán)簽字人等人員，在能 力確認的基礎(chǔ)上進行授權(quán)，建立并保留所有技術(shù)人員的檔案，檔案中應(yīng)有相關(guān)資格、能 力確認、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄，并包含授權(quán)和能力確認的日期。4. 2.8支持文件人員管理程序人員培訓(xùn)管理程序蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第19頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改

35、標(biāo) 題4. 3工作場所和環(huán)境審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-254.3工作場所和環(huán)境4. 3.1目的為保證檢驗檢測和評價活動能正常進行，保證檢驗檢測結(jié)果的準確有效，用于活動的工 作場所和環(huán)境條件滿足規(guī)定要求。4. 3.2范圍適用于檢驗檢測、評價設(shè)施等工作的場所和環(huán)境條件。4. 3. 3職責(zé)行政部負責(zé)工作場所和環(huán)境的歸口管理，使用部門負責(zé)提出對工作場所和環(huán)境條 件的要求；部門負責(zé)人負責(zé)提出工作場所和環(huán)境條件配置要求，分管副總經(jīng)理負責(zé)組織評審, 并報總經(jīng)理批準實施。質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對實驗室檢測環(huán)境是否滿足規(guī)定要求進行監(jiān)控；實驗室負責(zé)環(huán)境條件的檢測和記錄，并確保環(huán)境條件滿

36、足相關(guān)要求；現(xiàn)場采樣人 員負責(zé)現(xiàn)場環(huán)境條件的勘查和記錄。4. 3. 4控制要求4. 3. 4. 1設(shè)施和環(huán)境公司需配置檢驗檢測所必須的辦公和實驗用房，房間布局合理，具備檢驗檢測和評價所 必須的環(huán)境條件和設(shè)備設(shè)施。公司制定和保持實驗室環(huán)境管理程序、安全與內(nèi)務(wù) 管理程序，管理程序?qū)潭▓鏊脑O(shè)施和環(huán)境、固定場所以外的設(shè)施和環(huán)境條件的控 制要求進行了明確規(guī)定，確保在固定設(shè)施及固定設(shè)施以外的場所和環(huán)境條件下進行檢測 時檢測結(jié)果的有效性，不會對檢驗檢測質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。見實驗室平面圖。公司具有滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準或者技術(shù)規(guī)范要求的固定場所，對在現(xiàn)場 開展監(jiān)測活動時，一定在臨時場所的環(huán)境條件滿足相關(guān)技術(shù)

37、規(guī)定的情況下進行。公司編制實驗室環(huán)境管理程序，配備了能源、照明光、采暖、通風(fēng)等必要的 實驗設(shè)施，保證工作區(qū)域的環(huán)境條件能滿足工作需要。在公司固定設(shè)施以外的場所進行抽樣、采樣、現(xiàn)場監(jiān)測時，要特別注意設(shè)施和環(huán) 境條件的影響，以免影響檢測結(jié)果的有效性和準確度，具體執(zhí)行設(shè)施、環(huán)境條件控制 程序蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第20頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 3工作場所和環(huán)境審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-254. 3. 4. 2環(huán)境條件的監(jiān)控及影響實驗室按要求控制環(huán)境條件，并對可能影響檢測結(jié)果的溫度、

38、濕度、衛(wèi)生等環(huán)境 條件予以監(jiān)控和記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄和處理，如不符合檢測要求，應(yīng)立即停止檢測 活動直至恢復(fù)并記錄。儀器設(shè)備的使用環(huán)境條件應(yīng)滿足其說明書的要求，有溫度、濕度、抗電磁干擾要 求的，安裝溫(濕)度計，避開干擾源，并采取抗干擾措施。實驗室的環(huán)境條件應(yīng)按安全和內(nèi)務(wù)管理程序中的相關(guān)要求做好日常檢查工作。 實驗室在環(huán)境條件存在影響檢驗檢測結(jié)果的風(fēng)險和隱患時，需停止檢驗檢測，并經(jīng)有效 處置后方可恢復(fù)檢驗檢測活動。實驗室布局務(wù)求合理，當(dāng)與相臨區(qū)域的工作相互有影響時，應(yīng)采取有效的隔離措 施，避免相互間的干擾。公司應(yīng)對人員進入或使用實驗室、儀器間、樣品庫等區(qū)域做出規(guī)定，并設(shè)置明顯 標(biāo)識，以保證設(shè)備

39、安全和檢測工作質(zhì)量。4. 3. 4. 3健康、安全和環(huán)保要求實驗室應(yīng)有保障工作人員人身健康及儀器設(shè)備安全的措施和設(shè)施，配置緊急處理 意外傷害的常用物品。實驗室應(yīng)按安全管理程序使用和管理易燃、易爆和劇毒物品以及處理事故等，應(yīng) 配置必要的消防設(shè)施。妥善處理檢測過程中產(chǎn)生的“三廢”，并制定管理制度以規(guī)范整個處理過程。4. 3. 5支持文件實驗室環(huán)境管理程序安全與內(nèi)務(wù)管理程序蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第21頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 4設(shè)備設(shè)施審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-254.4設(shè)備設(shè)施4

40、. 4.1目的保證檢驗檢測結(jié)果的準確、可靠，合理配備滿足檢驗檢測要求的儀器設(shè)備，對所使用 的儀器設(shè)備實施有效控制。4.4.2適用范圍適用于檢驗檢測用儀器設(shè)備的配備、使用、維護、標(biāo)識、檔案管理等過程的控制。4.4.3職責(zé)質(zhì)量部負責(zé)儀器設(shè)備設(shè)施的歸口管理；部門負責(zé)人負責(zé)儀器設(shè)備的購置申請，行政部負責(zé)申請報批；董事長和總經(jīng)理按管理范圍負責(zé)購置申請的審批；行政部負責(zé)儀器設(shè)備的采購及安裝調(diào)試，并組織相關(guān)部門和人員進行驗收；儀器設(shè)備管理員負責(zé)建立儀器設(shè)備檔案、標(biāo)識、監(jiān)督維護和定期保養(yǎng)，負責(zé)儀器 設(shè)備的定期檢定/校準；實驗室負責(zé)所屬設(shè)備的使用、日常維護保養(yǎng)；設(shè)備使用人員負責(zé)儀器設(shè)備日常使用記錄的填寫、管理。

41、4. 4. 4要求4. 4. 4. 1儀器設(shè)備租用公司租用儀器設(shè)備開展檢驗檢測時，應(yīng)確保：本公司可全權(quán)支配使用，即：租用的儀器設(shè)備由本公司的人員操作、維護、檢定 或校準，并對使用環(huán)境和貯存條件進行控制；在租賃合同中明確規(guī)定租用設(shè)備的使用權(quán)；同一臺設(shè)備不允許在同一時期被不同公司共用租賃。4. 4. 4. 2儀器設(shè)備的管理公司對所有在用儀器設(shè)備統(tǒng)一編制設(shè)備編號，由儀器設(shè)備管理員粘貼在儀器設(shè)備的 醒目處，作為唯一性標(biāo)識。儀器設(shè)備管理員應(yīng)建立儀器設(shè)備檔案，保存對檢測有重要影響的設(shè)備及其軟件的記 錄。該記錄至少應(yīng)包括：設(shè)備及其軟件的識別；蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2

42、018頁號第22頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 4設(shè)備設(shè)施審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-25制造商名稱、型式標(biāo)識、系號或其他唯一性標(biāo)識；對設(shè)備是否符合規(guī)范的核查；當(dāng)前的處所；制造商的說明書；f .所有校準報告和證書的日期、結(jié)果及復(fù)印件，設(shè)備調(diào)整、驗收準則和下次校準的 預(yù)定日期。設(shè)備維護計劃，以及已進行的維護；設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理。（3）公司對儀器設(shè)備的采購、運輸、存放、安全處置、使用、維護等過程加以控制，以 確保儀器設(shè)備功能正常，防止污染或性能退化。（4）對出現(xiàn)檢測結(jié)果可疑或故障的儀器設(shè)備應(yīng)停止使用，由設(shè)備管理員加貼儀器設(shè)備停

43、 用標(biāo)簽或標(biāo)記，直到修復(fù)并通過校準或測試表明能正常工作為止。（5）公司應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施管理程序，描述檢驗檢測設(shè)備和設(shè)施的安全處置、運輸、 存儲、使用、維護等的規(guī)定，防止污染和性能退化。公司應(yīng)確保設(shè)備在運輸、存儲和使 用時，具有安全保障。公司設(shè)施應(yīng)滿足檢驗檢測工作需要。4. 4. 4. 3儀器設(shè)備的檢定/校準（1）公司制定量值溯源管理程序，對儀器設(shè)備的檢定、校準活動進行控制。（2）實驗室儀器設(shè)備和抽樣設(shè)備在投入使用前應(yīng)進行檢定或校準，對在設(shè)備定期檢定或 校準后符合要求的儀器設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或其他標(biāo)識表明其檢定/校準狀態(tài)、再檢定 /校準或失效日期。（3）修正因子。因檢定或校準產(chǎn)生一組修正因子時，

44、有關(guān)檢測人員確保其原有備份得 到正確更新。獲得的修正因子要在使用中應(yīng)用。（4）要保護檢測儀器設(shè)備包括硬件及軟件，具體執(zhí)行儀器設(shè)備管理程序；對已檢 定或校準的儀器未經(jīng)授權(quán)，不得擅自進行調(diào)整，以免造成監(jiān)測結(jié)果失效。（5）對特定設(shè)備進行期間核査，公司應(yīng)根據(jù)設(shè)備的穩(wěn)定性和使用情況來判斷設(shè)備是否 需要進行期間核查。具體執(zhí)行期間核查管理程序。4.4.4.5.6應(yīng)對儀器設(shè)備的檢定或校準結(jié)果進行確認，并使用標(biāo)簽、編碼或其他標(biāo)識確認其檢定或校準狀態(tài)。儀器設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識可分為“合格”“準用” “停用”三種，并相蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第23頁共92頁編寫人版次/

45、修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 4設(shè)備設(shè)施審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-25應(yīng)以“綠” “黃” “紅”顏色表示。4. 4. 4. 4設(shè)備使用和和維護4.4.4.5.1各部門應(yīng)配合儀器設(shè)備管理員制定本部門儀器設(shè)備的維護計劃和期間核查計劃， 制定詳細的期間核查周期計劃表，并具體落實，做好維護記錄和期間核查記錄。444.5.2大型儀器設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)有上崗證的人員操作，未經(jīng)授權(quán)的人員不得操作該設(shè) 備。4.4.4.5.3使用人員在使用儀器前后均應(yīng)檢查其狀態(tài)和環(huán)境條件并記錄，確保儀器正常工 作。4.4.4.5.4儀器設(shè)備使用和維護的最新版說明書（包括設(shè)備制造商提供的有關(guān)

46、手冊）應(yīng)便于 檢驗檢測人員取用。444.5.5儀器設(shè)備脫離公司返回后，在使用前儀器設(shè)備管理員須對儀器性能進行核查，得 到滿意結(jié)果后方可使用。儀器設(shè)備的使用人要及時填寫使用記錄。4.4.4.5.6儀器設(shè)備出現(xiàn)數(shù)據(jù)可疑或故障時應(yīng)及時停用。停用設(shè)備應(yīng)加貼明顯的標(biāo)簽、標(biāo) 記，直至修復(fù)。修復(fù)后的設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準或核查表明其正常后方可投入使用。4.4.4.5.7公司還應(yīng)對用故障儀器出具的檢測數(shù)據(jù)的項目進行追溯，同時執(zhí)行不符合工 作控制程序。4. 4. 5. 5公司建立和保持標(biāo)準物質(zhì)管理程序。可能時，標(biāo)準物質(zhì)應(yīng)溯源到SI單位 （國標(biāo)單位制）或有證標(biāo)準物質(zhì)。公司應(yīng)對標(biāo)準物質(zhì)進行期間核查，同時按照程序要求，

47、 安全處置、運輸、存儲和使用標(biāo)準物質(zhì)，以防止污染或損壞，確保其完整性。4. 4. 6支持文件設(shè)備設(shè)施管理程序量值溯源管理程序期間核查管理程序標(biāo)準物質(zhì)管理程序不符合工作控制程序蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第24頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 5管理體系4. 5.1總則審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-254.5管理體系4.5.1總則4. 5. 1. 1 目的通過制定管理體系文件建立行之有效的管理體系，確保檢驗檢測和評價等各項工作有序 進行，各種資源達到合理配置和利用，最終實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4

48、. 5. 1.2適用范圍適用于公司質(zhì)量管理和技術(shù)活動及相關(guān)場所。4. 5. 1. 3 職責(zé)董事長負責(zé)組織建立管理體系，發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準管理體系文件；質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)管理體系的實施和運行，并不斷完善保證其持續(xù)有效；質(zhì)量部是管理體系的歸口管理部門，負責(zé)相關(guān)文件的控制和管理體系運行。4. 5. 1.4管理要求4. 5. 1.4. 1管理體系的建立質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織人員將檢驗檢測、評價運行的各項政策、制度、程序和作業(yè)指導(dǎo)書 編制成書面文件，建立文件化的管理體系。4. 5. 1. 4. 2管理體系構(gòu)成管理體系文件由四級文件構(gòu)成：質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量和技術(shù)記錄和作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量

49、體系運行的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了質(zhì)量方針和目標(biāo)、崗位 設(shè)置及職責(zé)、支持性文件、手冊管理等，并對照檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則各 要素，系統(tǒng)地描述了公司質(zhì)量體系的管理要求和技術(shù)要求。明確了應(yīng)進行的質(zhì)量活動和 質(zhì)量要素的控制，是保證質(zhì)量體系運行必須遵循的文件。程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，是為保證質(zhì)量活動能滿足要求而規(guī)定 的工作程序，并確保所有工作過程受控。其內(nèi)容包括：目的、適用范圍、職責(zé)、工作程 序、相關(guān)程序文件和相關(guān)質(zhì)量記錄六個方面。質(zhì)量和技術(shù)記錄、作業(yè)指導(dǎo)書是支持性文件，規(guī)定了完成某項質(zhì)量技術(shù)活 動的方法，以及各項質(zhì)量/技術(shù)活動的操作文件和證據(jù)，是各種質(zhì)量活動和技術(shù)工作的記蘇州泰華綜合檢測技

50、術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第25頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 5管理體系4. 5.1總則審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-25錄，它能見證管理體系是否持續(xù)有效運行，檢驗檢測、評價工作是否符合規(guī)定要求，同 時也是質(zhì)量改進的依據(jù)。4. 5. 1. 4. 3管理體系文件的控制（4）管理體系文件宣貫1）質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)解釋管理體系文件并組織宣貫，做好記錄。2）各部門負責(zé)人負責(zé)組織部門人員進行學(xué)習(xí)，理解自身職責(zé)和重要性，要嚴格按照文 件規(guī)定進行質(zhì)量活動，為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)做出貢獻。3）質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織對各部門執(zhí)行

51、管理體系文件的情況實施監(jiān)控。4. 5. 1. 4. 4內(nèi)部溝通公司所有人員有權(quán)對管理體系存在的質(zhì)量問題和技術(shù)問題向質(zhì)量負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人 反映，由質(zhì)量負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人隨時與管理層溝通。公司可根據(jù)實際情況定期召開管 理體系評審會，組織質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、各部門負責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員和關(guān)鍵崗位 人員對管理體系運行情況和有效性進行討論，提出改進意見并組織實施。4. 5. 1.4. 4管理體系的變更當(dāng)管理體系發(fā)生變更（包括管理體系文件、策劃和授權(quán)人員等發(fā)生變化）時，質(zhì)量負責(zé) 人負責(zé)組織相關(guān)部門起草文件說明變更情況，報董事長批準，保證管理體系的完整性。4. 5.1.5支持文件不符合工作控制程序糾正、預(yù)

52、防控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序附件3評審準則和體系文件對照表附件4管理體系要素職責(zé)分配表蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第26頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 5管理體系4. 5. 2質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)審核人批準日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-254,5,2質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)4. 5. 2. 1質(zhì)量方針科學(xué)、嚴謹、公正、高效4. 5. 2. 2方針要義科學(xué)：指優(yōu)先使用國家、行業(yè)、地方、國際頒布的標(biāo)準方法和其他已被證明是可靠的檢 測方法。嚴謹：以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，科學(xué)的檢測方法，確保檢測評價數(shù)據(jù)結(jié)果準

53、確可靠。公正：指保證不受來自于行政、商業(yè)、財務(wù)等方面的干預(yù)及其他方面壓力影響，確保檢 測和評價的獨立性和公正性。高效：以“客戶為中心”，嚴格履行檢測評價合同，向客戶提供及時優(yōu)質(zhì)服務(wù)。4. 5. 2.3質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量方針，制定公司質(zhì)量目標(biāo)：檢測和評價報告完成及時率99 % ；報告質(zhì)量優(yōu)級率90%；客戶滿意率295%；客戶投訴處理率100%。各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量分目標(biāo)，并按照質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦 法實施考核。質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)和考核情況應(yīng)在管理評審時予以評審。4. 5. 2. 4支持文件質(zhì)量目標(biāo)分解考核制度蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號

54、第27頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 5管理體系 4.5.3文件控制審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-254.5.3文件控制目的對與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件進行控制，確保各部門的相關(guān)人員和相關(guān)場所均能得到和 使用有效版本的文件。4.5.3.2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理等各個環(huán)節(jié)，包括外來文 件的控制。職責(zé)董事長負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準和發(fā)布。質(zhì)量部負責(zé)體系文件管理并保持其現(xiàn)行有效，是文件控制的歸口部門。質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織體系文件的編寫，體系文件的會審。技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織業(yè)務(wù)部門編寫本部門作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等

55、相關(guān)技術(shù)文件。技術(shù)部負責(zé)技術(shù)文件管理，相應(yīng)政策文件、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準的更新。負責(zé)專 業(yè)標(biāo)準、專業(yè)標(biāo)準用書、專業(yè)技術(shù)資料匯編訂購、收發(fā)、登記、建檔和管理。副總經(jīng)理負責(zé)主管領(lǐng)域質(zhì)量文件和技術(shù)文件作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的審 批。各部門負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)領(lǐng)域管理文件的編制、審核、修訂。4.5.3.4管理要求45341公司制定文件控制程序，對文件的編制、審核、批準、發(fā)布、標(biāo)識、變更 和廢止等各個環(huán)節(jié)實施控制。文件包括法律法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范性文件、質(zhì)量手冊、程序 文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格，以及通知、計劃、圖紙、圖表、軟件等。4.5.3.4.2文件的修改質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)工作需要提出質(zhì)量手冊修改申請，報總經(jīng)理批

56、準后組織實施。其他 文件由相關(guān)部門負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人向文件批準人提出修改申請后組織修改。45343文件的標(biāo)識質(zhì)量部負責(zé)制定受控文件編號規(guī)則，公司所有受控文件應(yīng)統(tǒng)一編號。4.5.3.4.4文件承載文件可承載在任何載體上如：數(shù)字存儲設(shè)施光盤、硬盤等；模擬設(shè)備磁帶、錄像帶或磁蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第28頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 5管理體系 4.5.3文件控制審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-25帶機等；以及縮微膠片、紙張、相紙等載體。45345文件發(fā)放文件由批準人確定發(fā)放范圍，由質(zhì)量部進行

57、發(fā)放并編號登記。4.5.3.4.6文件借閱非保密文件的借閱需填寫借閱登記表后借閱；保密文件的借閱在填寫借閱登記表并經(jīng)主 管領(lǐng)導(dǎo)批準后借閱。文件的借閱要在規(guī)定的時間內(nèi)歸還。4.5.3.4.7文件作廢所有失效和作廢的文件由質(zhì)量部及時從現(xiàn)場收回，加以標(biāo)識后銷毀或加蓋“作廢”章。 確因工作需要或其他原因需要保留在現(xiàn)場的，必須加蓋“作廢”印章，以防誤用。4.5.3.4.8文件保管與處置需處置的文件由檔案管理員申請，經(jīng)批準后進行處置。4.5.3.4.9除非特別指定，文件修改的申請、編制、審核、批準程序和部門應(yīng)與該文件原 編制、審核、批準程序和部門相同。被指定人員應(yīng)獲得有關(guān)背景資料。4.5.3.4.10保存

58、在計算機系統(tǒng)內(nèi)的文件按數(shù)據(jù)管理程序進行控制。4.5.3.5支持文件文件控制程序數(shù)據(jù)管理程序蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊編號SZTHJC/SC-2018頁號第29頁共92頁編寫人版次/修改第A版/第0次修改標(biāo) 題4. 5管理體系 4.5.4合同評審審核人頒布日期2017-9-25批準人實施日期2018-01-254.5.4合同評審目的充分了解客戶的需求，與客戶進行有效的溝通并獲取客戶的真實需求，分析公司是否具 有滿足合同要求的能力，確保合同執(zhí)行的有效性，維護公司信譽。4.5.4.2適用范圍適用于公司對所有檢驗檢測、評價合同(協(xié)議)的評審。職責(zé)4.5.4.3.1營銷管理部是合同評審的歸

59、口管理部門，負責(zé)合同的管理和分發(fā)。4.5.4.3.2合同的簽訂由董事長、總經(jīng)理按管理范圍進行審批；項目合同負責(zé)人負責(zé)客戶 溝通及要求、標(biāo)書和合同內(nèi)容的確認，由合同評審組進行評審；4.5.4.3.3報告編寫人負責(zé)合同、評審記錄和報告歸檔。4.5.4.3.4合同風(fēng)險分析由項目合同負責(zé)人負責(zé)在合同簽訂前進行，技術(shù)負責(zé)人參加。4.5.4.4管理要求4.5.4.4.1合同評審的內(nèi)容：合同內(nèi)容是否符合國家有關(guān)政策、法律及標(biāo)準要求；公司是否具有承擔(dān)此項技術(shù)服務(wù)的能力，包括業(yè)務(wù)范圍、人員、儀器設(shè)備、環(huán)境條件，以及檢測方法及標(biāo)準物質(zhì)、服務(wù)期限等能力；合同報價是否符合有關(guān)收費規(guī)定或標(biāo)準；分包情況及檢驗檢測、評價完

60、成周期，其他相關(guān)準備和安排，安全評價、安全生 產(chǎn)標(biāo)準化項目不得分包。合同風(fēng)險分析。4.5.4.4管理要求4.5.4.4.1公司在開展技術(shù)服務(wù)工作時，應(yīng)與客戶簽訂技術(shù)服務(wù)合同(或協(xié)議)，約束各方 行為并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司制定了合同評審控制程序，對合同評審和對合同的偏離 加以有效控制，記錄必要的評審過程或結(jié)果。4.5.4.4.2合同變更時應(yīng)重新進行合同評審。并將變更情況通知所有相關(guān)的合同執(zhí)行人員。4.5.4.4.3合同發(fā)生偏離時，營銷部門應(yīng)及時將偏離情況與客戶溝通，并征得客戶同意。45454合同必要的評審過程和記錄應(yīng)存檔，對客戶的書面要求、標(biāo)書和合同的評審記蘇州泰華綜合檢測技術(shù)服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊