2017年成都市成華區(qū)人民法院

1、2017年成都市成華區(qū)人民法院部門預(yù)算目 錄第一部分 成都市成華區(qū)人民法院概況基本職能及主要工作部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 成都市成華區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況說明第三部分 名詞解釋第四部分 2017年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第一部分 成都市成華區(qū)人民法院概況（一）機構(gòu)設(shè)置和主要職責成都市成華區(qū)人民法院是行政單位，主要負責：（1）依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級人民法院指定管轄或者認為應(yīng)當由基層人民法院審理的刑事、民事、行政等一

2、審案件。（2）依法審理中級人民法院指定再審的案件和市人民檢察院抗訴的案件。受理當事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的民事、刑事、行政訴訟案件。（3）依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（4）調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。對成都市成華區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作?，F(xiàn)設(shè)有監(jiān)察室、書記官室、信訪調(diào)處中心、政治處、辦公室、審判管理辦公室、審判監(jiān)督庭、立案庭、行政審判庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、執(zhí)行局、青龍人民法庭、司法法警大隊、技術(shù)室、研究室等共計18個部門。成華區(qū)人民法院2017年部門

3、預(yù)算說明 一、基本職能及主要工作（一）基本職能 成都市成華區(qū)人民法院是行政單位，主要負責：（1）依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級人民法院指定管轄或者認為應(yīng)當由基層人民法院審理的刑事、民事、行政等一審案件。（2）依法審理中級人民法院指定再審的案件和市人民檢察院抗訴的案件。受理當事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的民事、刑事、行政訴訟案件。（3）依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（4）調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。對成都市成華區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作。（二）2017年重點工作2017年，成華區(qū)人民法院緊緊

4、圍繞公正司法工作主線，忠實履行憲法法律賦予的職責，為大局服務(wù)、為人民司法，深入推進平安成華、法治成華建設(shè)，各類案件審判工作取得新的進展，有效維護了地區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)定，切實保障了人民群眾合法權(quán)益。1. 立足審判主業(yè)，凝神聚力抓好辦案成華區(qū)人民法院克服案件激增帶來的重重壓力，堅持辦案數(shù)量、質(zhì)量、效果、效率并重，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義。堅決打擊犯罪，維護社會秩序；強化民商審判，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展；實質(zhì)化解行政爭議，促進依法行政；強化執(zhí)行聯(lián)動，兌現(xiàn)合法權(quán)益。2. 延伸司法職能，提升“兩大服務(wù)”水準進一步提高服務(wù)大局工作水準，強化和延伸審判職能，扎實做好審判環(huán)節(jié)的社會治安綜合治理工作，

5、全力推進依法治區(qū)；進一步提高服務(wù)群眾工作水準，持續(xù)推進法院訴訟服務(wù)中心優(yōu)化升級，加強人民法庭訴訟服務(wù)點、社區(qū)訴訟服務(wù)站的一體化標準化建設(shè)。3.推進司法改革，強化機制體制創(chuàng)新有力有序推進司法改革工作，落實相關(guān)改革配套制度；積極構(gòu)建案件“繁簡分流”辦理機制，初步實現(xiàn)“簡案快辦、難案精審”；建立健全杜絕長期未結(jié)案件“邊清邊積”問題工作機制，對長期未結(jié)案件實行預(yù)警防范。4.堅持從嚴治院，夯實法院發(fā)展根基加大審務(wù)監(jiān)察力度，繼續(xù)整治“四風”問題，堅持從嚴教育、從嚴管理，確保公正高效廉潔司法；狠抓廉潔自律，強化素能培訓，著力推進新時代法院隊伍正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)。5.強化監(jiān)督意識，加強改進工作成華區(qū)人

6、民法院始終堅持黨對法院工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，主動向區(qū)人大及其常委會報告工作，在做好年度工作報告的基礎(chǔ)上，就執(zhí)行、民商事審判、審判公開、刑事審判工作開展情況進行專題匯報。主動接受社會各界的外部監(jiān)督，邀請人大代表、政協(xié)委員視察法院、旁聽庭審、隨案執(zhí)行、參與調(diào)解，認真聽取代表委員對法院工作的意見、建議和批評。自覺接受政協(xié)民主監(jiān)督、檢察機關(guān)法律監(jiān)督，積極接受社會監(jiān)督，對檢察建議、網(wǎng)絡(luò)問政認真進行回復(fù)，不斷改進工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成成華區(qū)人民法院為行政單位1個，無下屬二級單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，成華區(qū)人民法院部門預(yù)算包括：法院本級預(yù)算。第二部分 成華區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況說明一、2017年財政撥

7、款收支預(yù)算情況的總體說明2017年財政撥款收支總預(yù)算4116.66萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入4052.66萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)64萬元；支出包括：公共安全支出3546.44萬元、社會保障和就業(yè)支出264.47萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.96萬元、住房保障支出225.79萬元。二、2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況成華區(qū)人民法院部門2017年一般公共預(yù)算當年撥款4052.66萬元，比2016年預(yù)算數(shù)3638.22萬元增加414.44萬元，增長11.39%，變動的主要原因是2017年項目較2016年增多以及機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變

8、動。（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況公共安全支出3546.44萬元，占86.15%；社會保障和就業(yè)支出264.47萬元，占6.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.96萬元，占1.94%；住房保障支出225.79萬元，占5.49%；。（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況1、公共安全支出（類）法院（款）行政運行（法院）（項）預(yù)算數(shù)為1374.34萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1472.12萬元減少97.78萬元，下降6.64%，變動的主要原因是機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動。2、公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（法院）（項）預(yù)算數(shù)為2082.92萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1918.

9、93萬元增長163.99萬元，增加8.55%，變動的主要原因是項目增多開支增加。3、公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）預(yù)算數(shù)為89.18萬元，比2016年預(yù)算數(shù)100萬元減少10.82萬元，減少10.82%，變動的主要原因是項目經(jīng)費開支減少。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為185.59萬元，比2016年預(yù)算數(shù)0萬元增加185.59萬元，變動的主要原因是機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預(yù)算數(shù)為74.24萬元，比2016年預(yù)算數(shù)

10、0萬元增加74.24萬元，變動的主要原因是機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險改革帶來的支出結(jié)構(gòu)變動。6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）預(yù)算數(shù)為4.64萬元，比2016年預(yù)算數(shù)0萬元增加4.64萬元，變動的主要原因是機關(guān)事業(yè)醫(yī)療保險變動。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）預(yù)算數(shù)為69.60萬元，比2016年預(yù)算數(shù)72.66萬元減少3.06萬元，下降4.21%，變動的主要原因是機關(guān)事業(yè)醫(yī)療保險變動。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）預(yù)算數(shù)為8.88萬元，比2016年預(yù)算數(shù)8.82萬元減少0

11、.06萬元，下降0.68%，變動的主要原因是人員減少變動。9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）預(yù)算數(shù)為1.48萬元，比2016年預(yù)算數(shù)1.47萬元減少0.01萬元，下降0.68%，變動的主要原因是人員減少變動。10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為225.79萬元，比2016年預(yù)算數(shù)187.93萬元減少37.86萬元，增長20.15%，變動的主要原因是人員增減變動及公積金調(diào)整。11、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）預(yù)算數(shù)為0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)4.08萬元減少4.08萬元

12、，下降100%，變動的主要原因是2017年無此項撥款。三、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明成華區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出1608.56萬元，其中：人員經(jīng)費1263.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費108.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助236.47萬元，主要包括：醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算安

13、排0萬元，較2016年0萬元與2016年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費2017年預(yù)算安排4.8萬元，較2016年預(yù)算減少0.2萬元，下降4%，變動的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支。2017年公務(wù)接待費計劃用于對外工作接待、上級機關(guān)和相關(guān)部門來院調(diào)研、視察指導(dǎo)工作，以及法院之間業(yè)務(wù)交流等接待事項。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費成華區(qū)人民法院核定車編22輛，目前實際車輛保有量為22輛。2017年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費117萬元，較2016年預(yù)算減少26萬元，下降18.18%，變動的主要原因是車改以后，暫停一般公務(wù)用車購置，同時一般公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤用車數(shù)量大幅減少，車輛運行維護費下降。2

14、017年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費31萬元，擬新購公務(wù)用車2輛。其中：購置執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，安排經(jīng)費31萬元。2017年安排公務(wù)用車運行維護費86萬元。用于22輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、過路過橋費等方面支出，保障法院各類審判和執(zhí)行等工作開展。五、2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明成華區(qū)人民法院2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2017年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，成華區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。成華區(qū)人民法院2017年收

15、支總預(yù)算4116.66萬元。七、2017年收入預(yù)算情況說明成華區(qū)人民法院2017年收入預(yù)算4116.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4052.66萬元，占98.45%；上年結(jié)轉(zhuǎn)64萬元，占1.55%。八、2017年支出預(yù)算情況說明2017年部門預(yù)算本年支出總計4116.66萬元，其中：基本支出預(yù)算1608.56萬元，占39.07%；部門項目支出預(yù)算2508.10萬元，占60.93。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費成華區(qū)人民法院2017年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計444.33萬元。（二）政府采購情況2017年成華區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額

16、1020.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算277.90萬元、政府采購工程預(yù)算65萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算677.90萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2016年，成華區(qū)人民法院共有車輛22輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2017年部門預(yù)算安排購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛，2017年部門預(yù)算未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標設(shè)置情況2017年成華區(qū)人民法院實行績效目標管理的項目15個，涉及一般公共預(yù)算1317.10萬元。第三部分 名詞解釋成都市成華區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算名詞解釋1.財政撥款收入：指

17、區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（法院）（項）:指反映行政單位的基本支出。8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（法院）（項）:指反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項

18、目支出。9.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。10.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。、13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障

19、和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。18.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。19.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無