夠全！IATF16949過程清單-客戶特定要求矩陣表、過程與標(biāo)準(zhǔn)的矩陣表、職能分配矩陣表、過程分析表、知識(shí)清單、文件清單等

1、夠全！ IATF16949過程清單-客戶特定要求矩陣表、過 程與標(biāo)準(zhǔn)的矩陣表、職能分配矩陣表、過程分析表、 知識(shí)清單、文件清單等收錄于話題#IATF16949#體系文件客戶特定要求矩陣表過程與標(biāo)準(zhǔn)的矩陣表過程清單及職能分配矩陣表過程績(jī)效指標(biāo)一覽表 過程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品平安特性矩陣品全性 產(chǎn)安特 序號(hào)相關(guān)的國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)控制方法設(shè)計(jì)套阻性面的燃GB/XXXX符合 材料 選用 標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商面料供 應(yīng)商提 供第三 方檢測(cè) 報(bào)告制造產(chǎn)品審核材料報(bào)告確第三方試認(rèn)驗(yàn)發(fā)物限揮性質(zhì)值GB/XXXX合料用準(zhǔn)符材選標(biāo)面料供 應(yīng)商提 供第三 方檢測(cè) 報(bào)告材料報(bào)告確第三方試認(rèn)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策表過程編號(hào)/序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分類風(fēng) 險(xiǎn)

2、 等 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估28Q/SL-QP-903顧客滿意度測(cè)量程序29Q/SL-QP-904內(nèi)部審核程序30Q/SL-QP-905過程審核程序31Q/SL-QP-906產(chǎn)品審核程序32Q/SL-QP-907管理評(píng)審程序33Q/SL-QP-101糾正與預(yù)防措施控制程序34Q/SL-QP-102持續(xù)改進(jìn)控制程序致：親愛的讀者資料下載o本公眾號(hào)所有文件均可回復(fù)關(guān)鍵字：IATF過程清單獲??！如:QMS、審核技巧、審核檢查表、EMS、IATF16949. OHSMS、FSMS、 ISMS、QMS建工、檢查表、體系標(biāo)準(zhǔn)、合格評(píng)定、HACCP、防錯(cuò)管理、書 籍、VDA6.4、VDA6.5、FMEA、工程管理、管理

3、評(píng)審、看板管理.。局部未自動(dòng)回復(fù)內(nèi)容，小編會(huì)在8小時(shí)回復(fù)喲，請(qǐng)耐心等候！ O點(diǎn)擊下方，“閱讀原文”可獲取共享資料文件包下載地址喲！注：鏈接如有失效，可后臺(tái)聯(lián)系小編獲?。?免責(zé)聲明體系管理：局部文字、圖片、音視頻等內(nèi)容，摘自網(wǎng)絡(luò)/用戶投 稿，旨在交流學(xué)習(xí)；其版權(quán)均屬于原網(wǎng)或原著作人，任何單位/ 個(gè)人認(rèn)為本平臺(tái)內(nèi)容，可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益，請(qǐng)微信聯(lián)系 小編ak5989刪除，非常感謝您的支持！平臺(tái)簡(jiǎn)介【體系管理】專注于管理體系培訓(xùn)教學(xué)，致力于打造成為體系管理專業(yè) 平臺(tái)！點(diǎn)提供 點(diǎn)收藏 點(diǎn)點(diǎn)贊 點(diǎn)在看閱讀原文過程名稱4 一 1戰(zhàn)略規(guī)劃5 - 1領(lǐng)導(dǎo)者作用6 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施籌劃6 - 2經(jīng)營(yíng)計(jì)劃政策風(fēng)險(xiǎn)

4、: 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn): 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn): 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn):領(lǐng)導(dǎo)者因用的不當(dāng)未能發(fā)揮作用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析不充分，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不合理1人力資源管理7 - 2設(shè)備和工裝控制7 - 3運(yùn)行環(huán)境管理員工流失率大風(fēng)險(xiǎn)：1 .關(guān)鍵設(shè)備故 障；特種設(shè)備未定期檢定；風(fēng)險(xiǎn)：1 .重大平安隱患未排查；2.沒有對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行日常的檢查維護(hù)。2.7 - 4監(jiān)視測(cè)量裝置控制測(cè)量系統(tǒng)失效5知技術(shù)泄密識(shí)管理76溝信息溝通平臺(tái)失效通管理7文件 1.重要的外來文件未得到識(shí)別和執(zhí)行；化2 .使用作廢的技術(shù)工藝文件信息管理115 銷產(chǎn)品報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，銷售預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)售管理82產(chǎn)16 品過程設(shè)計(jì)缺陷質(zhì)量先期導(dǎo)致產(chǎn)品,原材料價(jià)格上升影響產(chǎn)品;關(guān)鍵工序失控籌劃

5、8 - 3外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的管理8 - 4產(chǎn)品制造過程8 7 8出現(xiàn)不符 況；需要遵守的外來文件識(shí)別不全5顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理911一 6產(chǎn)品放行8-7交付與售后服務(wù)8 - 8不符合輸出的控制9 監(jiān)視和測(cè)量和分析評(píng)價(jià) o 1 2 32 2 2 2不良品未及時(shí)標(biāo)識(shí)和控制未按合同進(jìn)行售后服務(wù)1.標(biāo)識(shí)不清楚，導(dǎo)致非預(yù)期的應(yīng)用；監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確，導(dǎo)致錯(cuò)誤決策不良品流戶；客戶投訴不良品流 戶；錯(cuò)誤決策風(fēng)險(xiǎn)上升顧客滿意度持續(xù)降低審核員能力缺乏重大的評(píng)審輸入未能有效評(píng)審不合格原因分析不深入改進(jìn)工程投資風(fēng)險(xiǎn)一 2客戶滿意度監(jiān)控9 - 3內(nèi)部審核9 - 4管理評(píng)審過程10- 1不合格和糾正措

6、施10一 4 5 6 7 82 2 2 2 2持續(xù)改進(jìn)知識(shí)管理清單（需更新和完善） 相關(guān)方的需求和期望序號(hào)相關(guān)方要求和期望監(jiān)視頻次主要的對(duì)策1法律法 規(guī)產(chǎn)品的平安特性符合法 規(guī)1次/每月產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制， 產(chǎn)品審核，供應(yīng)商質(zhì) 量管理2股東利潤(rùn)，投資回收期1次/每月減少浪費(fèi)，擴(kuò)大銷旦 里Q3客戶產(chǎn)品合格率1次/每月嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī) 程、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4員工工資滿意、工作時(shí)間合 理1次/每月制訂合理的工資制 度，科學(xué)安排生產(chǎn) 計(jì)劃，合理調(diào)節(jié)工 作時(shí)間5整車廠產(chǎn)品質(zhì)量1次/每月嚴(yán)格工藝管理6用戶產(chǎn)品美觀、舒適、安 全、耐用1次/每月市場(chǎng)調(diào)查7供應(yīng)商采購(gòu)量增長(zhǎng)、付款及時(shí)1次/每月科學(xué)制訂采購(gòu)計(jì)劃， 供應(yīng)商

7、關(guān)系管理8工業(yè)園 區(qū)解決就業(yè)人數(shù)1次/每月人員穩(wěn)定，減少流失9地方政 府稅收增長(zhǎng)穩(wěn)定1次/每月增加收入，降低成本質(zhì)量管理體系程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備 注1Q/SL-QP-401顧客特殊要求控制程序*2Q/SL-QP-601風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及對(duì)策管理程序3Q/SL-QP-602經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序4Q/SL-QP-603應(yīng)急計(jì)劃管理程序5Q/SL-QP-701人力資源控制程序6Q/SL-QP-702員工滿意程度測(cè)量程序7Q/SL-QP-703設(shè)備工裝管理程序8Q/SL-QP-704工作環(huán)境控制程序9Q/SL-QP-705監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序10Q/SL-QP-706測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序11Q/SL-QP-707知識(shí)管理程序12Q/SL-QP-708文件和記錄控制程序13Q/SL-QP-801合同評(píng)審控制程序14Q/SL-QP-802產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃控制程序15Q/SL-QP-803過程潛在失效模式及后果分析程序16Q/SL-QP-804設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序17Q/SL-QP-805生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序18Q/SL-QP-806采購(gòu)控制程序19Q/SL-QP-807供應(yīng)商控制程序20Q/SL-QP-808生產(chǎn)過程控制程序21Q/SL-QP-809顧客及外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序22Q/SL-QP-