IPQC過程監(jiān)控作業(yè)指導書

1、制程監(jiān)控作業(yè)指導書 文件編號制定日期2015-3-2版本A適用工站IPQC修定日期頁次共10頁目的：為加強制程品質(zhì)管制，使產(chǎn)品品質(zhì)于制造過程中得到控制。2.0 范圍：適用于本廠制程檢驗及生產(chǎn)過程監(jiān)控作業(yè)。3.0 過程控制主要項目：NO項目參照依據(jù)&標準作業(yè)要求記錄窗口1資料確認周生產(chǎn)計劃表、 QC工程圖 HSF產(chǎn)品配料表1.1依據(jù)生產(chǎn)周生產(chǎn)計劃表排程表，所安排生產(chǎn)之機種，確認現(xiàn)場所使用之資料是否齊全、正確，資料包括： QC工程圖 、HSF產(chǎn)品配料表、QC管制圖、作業(yè)指導書治具制定評審表以及“原材料檢驗標準”等。1.2確認內(nèi)容包括：品名、料號、規(guī)格、文件編號及版本等項目。1.3如發(fā)現(xiàn)資料與資料之

2、前內(nèi)容有沖突或有不同版本 ，須立即提出予以確認并處理。制程稽核檢查表2物料上線前確認 QC工程圖 HSF產(chǎn)品配料表“原材料檢驗標準”2.1確認物料標示：2.1.1環(huán)保標識、品名、數(shù)量、供應商、批號、物料狀態(tài)（良品-綠色標簽、特采品-黃色標簽、改善品、是否有配對標示等）。2.1.2原物料是否有IQC檢驗合格章印或標示。2.2原物料品質(zhì)確認：2.2.1 IPQC依照不同D/C批號平均取樣至少100套物料進行確認外觀；并隨機取10套物料量測其尺寸，經(jīng)確認物料符合要求再轉(zhuǎn)交生產(chǎn)組長制作首件以確認特性。2.2.2如同一主材物料（磁芯/磁粉、線材/線圈）有不同廠家之供應商同時存在，則需分別各制作10pcs

3、首件確認其特性。2.3原物料上線前品質(zhì)異常處理：2.3.1 IPQC確認發(fā)現(xiàn)不良率1%時，需通知SQE前往現(xiàn)場確認，并由SQE主導處理。2.3.2 IPQC確認發(fā)現(xiàn)不良率1%且超過0.15%時，需通知PE前往現(xiàn)場確認評估，如不會影響制程加工及成品良率，則可投料生產(chǎn)；反之則通知SQE前往現(xiàn)場確認，并由SQE主導處理。IPQC首件檢驗記錄IPQC巡檢記錄表3治（工）具、量具、儀器及設備確認 QC工程圖 治具制定評審表3.1確認所使用的治、工具及設備是否符合資料標準要求，包括：編號、規(guī)格。3.2確認量具、儀器、儀器所使用標準件是否在校準有效期內(nèi)。3.3儀器及設備參數(shù)設定是否符合標準要求。3.4確認儀

4、器、設備是否有進行日、月點檢保養(yǎng)及其它特殊保養(yǎng)周期。3.5設備運行是否正常，是否有異常聲音發(fā)出。制程稽核檢查表治具檢測表IPQC巡檢記錄表4首件確認 QC工程圖 成品檢驗規(guī)范4.1首件制作時機：4.1.1原物料批量投產(chǎn)前。4.1.2 ECN變更時。4.1.3一體成型不同批鐵粉上線制作首件。4.2首件制作及確認：4.2.1生產(chǎn)組長制作首件，IPQC依照標準對其外觀、尺寸、電性進行確認。針對特殊要求需要驗證可靠性的產(chǎn)品，需送樣至可靠性實驗室進行可靠性驗證。4.3首件審批：4.3.1常規(guī)產(chǎn)品由QC課長確認檢驗結(jié)果，判定合格則可批量生產(chǎn),若為首次生產(chǎn)和/或判定為不合格則由IPQC將首件連同首件檢驗記錄

5、表依次提交給PQE、PE、生產(chǎn)部主管進行評審確認，最終以公司領(lǐng)導批示方案執(zhí)行處理。IPQC首件檢驗記錄5巡回檢查 QC工程圖 作業(yè)指導書QC管制圖5.1巡回檢查確認的項目：5.1.1工藝流程的監(jiān)控。5.1.2治工具設備的監(jiān)控。5.1.3工藝參數(shù)的監(jiān)控。5.1.4人員上崗資質(zhì)的監(jiān)控。5.1.5人員手法的監(jiān)控。5.1.6產(chǎn)品品質(zhì)符合性的監(jiān)控。5.1.7不合格品的監(jiān)控。5.1.8有害物質(zhì)污染預防監(jiān)控。5.1.9各種標示及狀態(tài)的監(jiān)控。5.1.10車間7S管理監(jiān)控。5.1.11其它滿足生產(chǎn)服務及涉及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控項目。5.2巡回檢查頻次：5.2.1 正常巡檢頻次2H/次，根據(jù)容易發(fā)生不良之工序或個人，可

6、調(diào)整巡檢頻率至每1H/次或0.5H/次。5.2.2新產(chǎn)品上線或試產(chǎn)訂單巡檢頻次1H/次，根據(jù)容易發(fā)生不良之工序或個人，可調(diào)整巡檢頻率至每0.5H/次。5.3巡回檢查產(chǎn)品確認抽樣數(shù)：5.3.1自動流程線根據(jù)每工序、每人原則，針對外觀至少取樣100PCS作業(yè)產(chǎn)品，針對尺寸和電性至少取樣5PCS作業(yè)產(chǎn)品，進行檢驗確認。5.3.2手工線和雜單線根據(jù)每工序、每人原則，針對外觀至少取樣至少50PCS作業(yè)產(chǎn)品，針對尺寸和電性至少取樣5PCS作業(yè)產(chǎn)品，進行檢驗確認。5.4巡回檢查：5.4.1所確認的一些內(nèi)容方法和要求可參考本文3.0章節(jié)的所有項目進行。制程稽核檢查表治具檢測表IPQC巡檢記錄表，“設備點檢表”

7、6人員上崗資格確認上崗證作業(yè)指導書6.1確認該崗位作業(yè)人員是否有進行崗前培訓并持有上崗證，具備上崗條件。6.2針對手工測試、品檢工站每月進行一次檢出率考核。6.3確認該崗位人員是否有依照作業(yè)指導書要求作業(yè)。崗位檢出率考核表制程稽核檢查表7巡檢異常及不良品監(jiān)控 QC工程圖 作業(yè)指導書QC管制圖，“各部門質(zhì)量(HSF)目標總覽表”7.1原材料上線異常：7.1.1 已投料之原材料，IPQC檢驗發(fā)現(xiàn)不良率1.33）。10.5制程控制與能力評估不符合要求處理：由PQE工程師主導，召集IPQC、生產(chǎn)課長、PE工程師，ME工程師，開會檢討，制定措施。Xbar-R管制圖P-chart管制圖SPC管制圖制作統(tǒng)計

8、清單11環(huán)保監(jiān)控 QC工程圖 QC管制圖11.1確認原材料上線前環(huán)保（HSF）標識；化學品、錫、塑膠類物料做為重點監(jiān)控項目。11.2與產(chǎn)品接觸之治工具低風險物料環(huán)保（HSF）標識。11.3針對每臺錫爐每月第一周取樣錫塊依照機臺號進行編號，送HSF檢測室進行有害物質(zhì)檢測，并將取樣記錄登錄于制程環(huán)保檢測取樣分析記錄表，檢測報告由HSF檢測室保存電子檔（網(wǎng)絡共享），制程QC課長對檢測結(jié)果進行確認。制程環(huán)保檢測取樣分析記錄表，“有害物質(zhì)檢測報告”12變更監(jiān)控 QC工程圖 “工程變更通知單”12.1當有進行ECN變更時，產(chǎn)線原材料、在制品、成品是否有相應的處理措施。12.2ECN變更時，相應資料是否有同

9、步變更，保證產(chǎn)線所使用之資料為最新版本。12.3ECN變更執(zhí)行，產(chǎn)品上線時是否有做相應特殊標示與記錄（如十碼章狀態(tài)碼、批號記錄等）。12.4產(chǎn)線作業(yè)有發(fā)生4M變更時需至少對第一批生產(chǎn)之產(chǎn)品進行確認，以預防批量性不良產(chǎn)生。并對變更情況記錄在IPQC巡檢記錄表“工序狀態(tài)異常記錄”欄位。12.5 ECN變更涉及到膠、錫、油墨、化學溶劑等高風險物料，產(chǎn)線需提供1PCS產(chǎn)品到HSF檢驗測室進行有害物質(zhì)檢測。IPQC巡檢記錄表，“有害物質(zhì)檢測報告”13其它 QC工程圖 膠干固檢驗作業(yè)指導書線圈拉力檢驗作業(yè)指導書產(chǎn)品強度檢驗作業(yè)指導書Rs值分布測試作業(yè)指導書13.1 DIP、傳統(tǒng)SMD類：13.1.1點膠（1）膠產(chǎn)品單重確認。13.1.2點膠烘烤后“膠干固檢驗”及膠滲透性確認；參照膠干固檢驗作業(yè)指導書。13.1.3產(chǎn)線使用的膠開罐日期及時間是否有記錄。13.2一體成