玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所

1、玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所2021年預(yù)算公開目錄第一部分 玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所2021年部門預(yù)算編制說明第二部分 玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所2021年部門預(yù)算表一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算表三、部門支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)

2、效目標(biāo)表十六、新增資產(chǎn)配置表玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責(zé)玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所是一個(gè)專門從事藥品及食品檢驗(yàn)工作的事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全市藥品、食品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位的監(jiān)督檢驗(yàn)，為玉溪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局及各縣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局提供抽驗(yàn)結(jié)果；接受藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位的委托檢驗(yàn)；接受醫(yī)療單位自配制劑的復(fù)核檢驗(yàn)，提出技術(shù)審查意見；對(duì)本市有關(guān)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；改進(jìn)提高藥品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所屬玉溪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下屬公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，

3、分別為：業(yè)務(wù)室、辦公室、后勤總務(wù)室、藥品室、食品室、技術(shù)管理室、質(zhì)量管理室。（三）重點(diǎn)工作概述2020年，玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所全面完成了上級(jí)下達(dá)的檢驗(yàn)任務(wù)，主要完成了：1.藥品檢驗(yàn)。收到檢品331批次，發(fā)出報(bào)告325批次。其中：監(jiān)督抽驗(yàn)279批次，全部合格；委托檢驗(yàn)39批次；其他檢驗(yàn)7批次。2.食品檢驗(yàn)?，F(xiàn)收到檢品1215批次，發(fā)出報(bào)告1065批次。（1）市級(jí)食品安全抽檢。2020年市級(jí)食品安全抽檢監(jiān)測(cè)任務(wù)數(shù)為679批次，現(xiàn)收到檢品542批次，出具報(bào)告542批次。已出具報(bào)告中，涵蓋17個(gè)食品大類，合格534批次，不合格8批次，合格率98.5%。不合格主要涉及薯類和膨化食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品等

4、4大類，不合格原因?yàn)榇竽c菌群、酸價(jià)、陰離子合成洗滌劑等超標(biāo)。（2）省級(jí)食品安全抽檢。2020年省級(jí)食品安全抽檢監(jiān)測(cè)任務(wù)數(shù)為725批次，現(xiàn)收到檢品673批次，出具報(bào)告523批次。已出具報(bào)告的523批次樣品中，涵蓋14個(gè)食品大類，合格514批次，不合格9批次，合格率98.3%。不合格主要涉及糧食加工品、酒類等3大類，不合格原因?yàn)殒k、甜蜜素、菌落總數(shù)等超標(biāo)。3.能力驗(yàn)證及實(shí)驗(yàn)室比對(duì)。2020年我所參加了7次能力驗(yàn)證，分別為中國(guó)食品藥品檢定研究院組織的5次、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織的1次、省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院的1次。二、預(yù)算單位基本情況玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所屬玉溪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下屬公益一類事業(yè)單位，財(cái)

5、政全額撥款。2020年度實(shí)行獨(dú)立核算的單位一戶，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制36人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有36人，其中： 財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休15人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。三、預(yù)算單位收入情況（一）部門財(cái)務(wù)收入情況2021年部門財(cái)務(wù)總收入947.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款947.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)

6、元。與上年對(duì)比：上年同口徑預(yù)算收入數(shù)1091.35萬(wàn)元，減少143.41萬(wàn)元，下降了13.14 %。主要原因分析： 2020年財(cái)政安排我部門監(jiān)督抽檢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)292.4萬(wàn)元，而2021年由于檢驗(yàn)任務(wù)調(diào)整，批復(fù)我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)135.2萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少較大。（二）財(cái)政撥款收入情況2021年部門財(cái)政撥款收入947.94萬(wàn)元，其中:本年收入947.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款947.94萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力947.13萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.81萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

7、0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，其他非稅收入安排的支出0萬(wàn)元。上年同口徑預(yù)算收入數(shù)1091.35萬(wàn)元，減少143.41萬(wàn)元，下降了13.14 %。主要原因分析： 2020年財(cái)政安排我部門監(jiān)督抽檢項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)292.4萬(wàn)元，而2021年由于檢驗(yàn)任務(wù)調(diào)整，批復(fù)我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)135.2萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少較大。預(yù)算單位支出情況2021年部門預(yù)算總支出 947.94萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 947.94萬(wàn)元，其中，基本支出812.74萬(wàn)元，與上年增加了13.79萬(wàn)元，增加了1.73%。主要原因分析：人員工資及公積金的正常增加。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出135.2萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了157.2萬(wàn)元，減少了53.

8、76%。主要原因分析：2021年市市場(chǎng)監(jiān)督管理局下達(dá)我單位的檢驗(yàn)任務(wù)減少。（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況1201一般公共服務(wù)支出747.05萬(wàn)元，其中： 2013市場(chǎng)監(jiān)管事務(wù)747.05萬(wàn)元，主要用于藥品、化妝品、食品監(jiān)督抽檢支出及我單位人員及公用支出。（1）2013812藥品事務(wù)15.5萬(wàn)元，主要用于藥品、化妝品監(jiān)督檢驗(yàn)支出。（2）2013816食品安全監(jiān)管119.7萬(wàn)元，主要用食品監(jiān)督抽檢支出。（3）2013850事業(yè)運(yùn)行611.85萬(wàn)元，主要用于人員工資、獎(jiǎng)金、津貼支出、維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出等基本支出。2208社會(huì)保障和就業(yè)支出90.04萬(wàn)元，主要用于離退休支出、

9、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。（1）2080502事業(yè)單位離退休支出40.05萬(wàn)元，主要用于開支的離退休經(jīng)費(fèi)支出。（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.54萬(wàn)元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。3210衛(wèi)生健康支出48.02萬(wàn)元，主要用衛(wèi)生健康方面的支出。（1）2101102事業(yè)單位醫(yī)療27.14萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。（2）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.88萬(wàn)元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。4221住房保障支出62.83萬(wàn)元，主要用于住房方面的支出。（1）2210201住房公積金55.48萬(wàn)元。（2）2210203購(gòu)房補(bǔ)貼7.35萬(wàn)元。市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付

10、情況（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)。無(wú)。（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。無(wú)。（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。無(wú)。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況根據(jù)中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金29.2萬(wàn)元。主要用于: 計(jì)算機(jī)采購(gòu)7臺(tái)，檢驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)2臺(tái)。七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.31萬(wàn)元，與上年持平，具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)玉溪市食品藥品檢驗(yàn)所2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，與上年持平，主要原因分析：我單位本著加強(qiáng)管理、厲

11、行節(jié)約的原則，結(jié)合以前年度公務(wù)接待費(fèi)開支情況對(duì)公務(wù)接待進(jìn)行預(yù)測(cè)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行費(fèi)1.31 萬(wàn)元。與上年持平，主要原因分析：我單位對(duì)公車加強(qiáng)管理，由于車輛老化，僅能按財(cái)政定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算。八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況本年度安排重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)135.2萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)如下：1藥品及化妝品檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)15.5萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是完成藥品100批，化妝品30批的檢驗(yàn)任務(wù)，保證我市藥品及化妝品使用安全。2食品(含保健食品)檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)119.7萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)是按質(zhì)按時(shí)完成市局制定的食品（含保健食品）檢驗(yàn)任務(wù)共630批檢驗(yàn)任務(wù)，其中：食品580批，保健食品50批。九、其他公開信息（一）專業(yè)名詞解釋1工資福利支出：反映單位開支的在職職工的勞動(dòng)報(bào)酬和繳納的各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)。2商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。3對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括用于行政事業(yè)單位退休人員費(fèi)和其