電梯安裝維修質(zhì)量保證辦法培訓(xùn)文件

1、xxxxxxxx質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXQP2016文件版號： 2017修訂編號： 01受控號 ： 非受控號： 2017-11-01 新公布 2017-11-01 實施頒 布 令電梯安裝、維修質(zhì)量保證手冊（2017版）（以下簡稱“本手冊”）是依照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系差不多要求等法規(guī)的要求而制訂，是描述本公司電梯安裝、維修質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)的綱領(lǐng)性文件。本手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量治理體系，旨在通過質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)用，包括體系的持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合用戶與國家的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)的

2、標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理和外部質(zhì)量保證，是公司實施內(nèi)部質(zhì)量治理和內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)；也是公司對外證實質(zhì)量保證能力和外部質(zhì)量審核、監(jiān)督檢查的依據(jù)。本手冊適用于公司電梯安裝、維修的質(zhì)量治理與操縱?，F(xiàn)將本手冊在四年前的版本加了四年來的新增法律與法規(guī)予以重新批準(zhǔn)頒布，2017年11月01日起執(zhí)行。本手冊是公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量治理體系的依據(jù)，公司所屬部門和全體職員務(wù)必遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理: 2017年10 月31日 1目 錄編號條目修訂編號修訂日期0.1公司簡況00.2體系適用范圍00.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公布令00.4授權(quán)書00.5術(shù)語和縮寫00.6刪減講明01

3、.0治理職責(zé)02.0質(zhì)量保證體系文件03.0文件和記錄操縱04.0合同操縱05.0設(shè)計操縱06.0材料、零部件操縱07.0作業(yè)（工藝）操縱08.0焊接操縱09.0熱處理操縱010.0無損檢測操縱011.0理化檢驗操縱012.0檢驗與試驗操縱013.0設(shè)備和檢驗與試驗裝置操縱014.0不合格品（項）操縱015.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)016.0人員培訓(xùn)、考核及治理017.0其他過程操縱018.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度0附錄A質(zhì)量保證手冊治理0附錄B程序文件一覽表0 0.1 公司簡況 地址： 電話： 傳真：0.2體系適用范圍本手冊是依照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系差不多要

4、求對質(zhì)量體系的要求制定的，適用于本公司電梯的安裝、維修的質(zhì)量操縱；同時也適用于在合同環(huán)境下向顧客和評審機(jī)構(gòu)提供證實本企業(yè)質(zhì)量治理能力的場合。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司電梯安裝、維修質(zhì)量體系各要素的操縱程序和質(zhì)量操縱方法、措施和資源。本手冊描述的質(zhì)量體系適用于與質(zhì)量有關(guān)的各部門及電梯質(zhì)量保證體系各專業(yè)質(zhì)量操縱責(zé)任人員等。0.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司按TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系差不多要求的要求，經(jīng)公司治理層和全體職員的廣泛討論，現(xiàn)公布本公司的電梯安裝、維修的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，要求公司全體職員在一切經(jīng)

5、營治理活動中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。一、質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，安全為本，服務(wù)精心，治理精益求精。質(zhì)量方針釋義：質(zhì)量第一：追求卓越品質(zhì)是公司矢志不渝的奮斗目標(biāo)，在電梯安裝、維修服務(wù)過程中，堅持以人為本，提高職員綜合素養(yǎng)，爭創(chuàng)一流品牌，為顧客提供性能可靠、使用安全的電梯產(chǎn)品。 安全為本：電梯的安全運(yùn)行是公司的社會責(zé)任，更是企業(yè)立足之本。 服務(wù)精心：全心全意為顧客服務(wù)是公司的核心理念，我們要加強(qiáng)信息溝通，及時收集、統(tǒng)計、分析顧客的意見、抱怨以及其它質(zhì)量信息，不斷改進(jìn)和提高服務(wù)質(zhì)量，從各個環(huán)節(jié)關(guān)注顧客的要求，用自己精心的服務(wù)，增進(jìn)顧客中意。 治理精益求精：我們推行精細(xì)化治理，要求專門多的事專一做，復(fù)雜的事簡單做，簡

6、單的事認(rèn)真做，違規(guī)的事拒絕做，持之以恒；同時要求把制度建設(shè)好，必須嚴(yán)格按章辦事，嚴(yán)格治理，在運(yùn)行過程中不斷總結(jié)，查找質(zhì)量治理體系的薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。二、質(zhì)量目標(biāo)公司的質(zhì)量治理以高品質(zhì)作為治理決策和行為準(zhǔn)則；公司職員以向社會相關(guān)方提供中意的產(chǎn)品和服務(wù)為工作理念。（1）電梯一次檢驗合格率98%；二次檢驗合格率100%。（2）用戶中意度指數(shù)不低于95%。（3）電梯安裝、維修重、特大安全質(zhì)量事故為零。（4）電梯安裝、維修人員及專職、兼職檢驗員持證上崗率達(dá)到100。（5）提供24小時急修服務(wù)，并承諾：接到電梯困人告急后，30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,并完成排險救援；接到電梯急修信息后，45分

7、鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。三、部門質(zhì)量目標(biāo) 結(jié)合公司總質(zhì)量目標(biāo)，各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人、各部門分解制定各自的質(zhì)量目標(biāo)： 1辦公室：人員到崗率100%，持證人員培訓(xùn)率100%； 2工程部：安裝和維修各項目交驗合格率100%；服務(wù)及時率95。3物供部：采購物資驗收合格率96%；設(shè)備專管率達(dá)到100%，設(shè)備完好率85%4經(jīng)營部：顧客中意度調(diào)查率100%； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性應(yīng)每年進(jìn)行評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。5. 質(zhì)安部：質(zhì)量目標(biāo)考核率100%，重大安全質(zhì)量責(zé)任事故為“零”?？偨?jīng)理：2017年 10 月 31 日0.4 授權(quán)書質(zhì)量保證工程師 為保證公司電梯安裝、維修過程中

8、，有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求得到貫徹執(zhí)行，本人授權(quán) 為質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)本公司電梯安裝、維修項目的質(zhì)量操縱。具有獨(dú)立行使質(zhì)量治理職能，監(jiān)督、檢查公司各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人履行其職責(zé)；對違反質(zhì)量保證手冊規(guī)定的作業(yè)和活動，有權(quán)責(zé)令其停止和糾正，并不受成本和進(jìn)度的約束；有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查，召開事故分析會，獨(dú)立行使產(chǎn)品安全質(zhì)量否決權(quán)。 總經(jīng)理： 2017年 10月31 日 質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人任命書為保證公司電梯安裝、維修等過程中，有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、公司特種設(shè)備質(zhì)量治理體系文件和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求得到貫徹執(zhí)行，現(xiàn)任命以下人員為公司質(zhì)量操縱系統(tǒng)的責(zé)任人。1、

9、質(zhì)量保證工程師 ；2、工藝和工程治理責(zé)任工程師 ； 3、設(shè)備和檢驗治理責(zé)任工程師 ； 4、焊接系統(tǒng)責(zé)任人 ； 總經(jīng)理： 2017年 10月 31 日0.5術(shù)語和縮寫依據(jù)中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求TSG Z0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范，并采納GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”也可指“服務(wù)”，包括所承擔(dān)的電梯安裝維修工程項目。0.6 刪減講明針對本公司的具體情況，本手冊對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求TSG Z0004-2007要求中的9、熱

10、處理操縱；10、無損檢測操縱；11、理化檢驗操縱的過程進(jìn)行刪減。本公司電梯安裝過程嚴(yán)格按照產(chǎn)品的安裝講明書進(jìn)行施工，電梯維修按照電梯維修合同和規(guī)范進(jìn)行實施，并通過驗收后方可交付用戶使用，不存在熱處理操縱、無損檢測操縱、理化檢驗的過程，故對此過程進(jìn)行刪改，刪除本章節(jié)不阻礙組織提供滿足用戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。1.0治理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針本公司按TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系差不多要求及國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，組織質(zhì)安部等部門擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒發(fā)，確定質(zhì)量方針為：質(zhì)量第一，安全為本，服務(wù)精

11、心，治理精益求精。質(zhì)量第一：追求卓越品質(zhì)是公司矢志不渝的奮斗目標(biāo)，在電梯安裝、維修服務(wù)過程中，堅持以人為本，提高職員綜合素養(yǎng)，爭創(chuàng)一流品牌，為顧客提供性能可靠、使用安全的電梯產(chǎn)品。 安全為本：產(chǎn)品的安全是公司的社會責(zé)任，更是企業(yè)立足之本。 服務(wù)精心：全心全意為顧客服務(wù)是公司的核心理念，我們要加強(qiáng)信息溝通，及時收集、統(tǒng)計、分析顧客的意見、抱怨以及其它質(zhì)量信息，不斷改進(jìn)和提高服務(wù)質(zhì)量，從各個環(huán)節(jié)關(guān)注顧客的要求，用自己精心的服務(wù)，增進(jìn)顧客中意。 治理精益求精：我們推行精細(xì)化治理，要求專門多的事專一做，復(fù)雜的事簡單做，簡單的事認(rèn)真做，違規(guī)的事拒絕做，持之以恒；同時要求把制度建設(shè)好，必須嚴(yán)格按章辦事，嚴(yán)

12、格治理，在運(yùn)行過程中不斷總結(jié)，查找質(zhì)量治理體系的薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。質(zhì)量目標(biāo)：1.1.2質(zhì)量目標(biāo)1.1.2.1為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，本公司制定了以下質(zhì)量目標(biāo)：（1）電梯一次檢驗合格率98%；二次檢驗合格率100%。（2）用戶中意度指數(shù)不低于95%。（3）電梯安裝、維修重、特大安全質(zhì)量事故為零。（4）電梯安裝、維修人員及專職、兼職檢驗員持證上崗率達(dá)到100。（5）提供24小時急修服務(wù)，并承諾：接到電梯困人告急后，30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,并完成排險救援；接到電梯急修信息后，45分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。1.1.2.2質(zhì)安部在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)計公司總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各質(zhì)量操縱系統(tǒng)配合將

13、總目標(biāo)分解到各質(zhì)量操縱系統(tǒng)和部門，各部門按項目進(jìn)行統(tǒng)計報質(zhì)安部（1）辦公室：人員到崗率100%，持證人員培訓(xùn)率100%； （2）工程部：安裝和維修各項目交驗合格率100%，生產(chǎn)打算完成率100%，服務(wù)及時率95。（3）物供部：采購物資驗收合格率96%；設(shè)備專管率達(dá)到100%，設(shè)備完好率85%（4）經(jīng)營部：顧客中意度調(diào)查率100%。（5）質(zhì)安部：質(zhì)量目標(biāo)考核率100%，重大安全質(zhì)量責(zé)任事故為“零”。1.1.2.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性應(yīng)每年進(jìn)行評審，必要時予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1xxxxxxxx組織機(jī)構(gòu)圖（圖1）總經(jīng)理 質(zhì)安部經(jīng)營部物供

14、部工程部辦公室1.2.2xxxxxxxx質(zhì)控責(zé)任人員組成圖（圖2）總經(jīng)理質(zhì)保工程師工程 與工藝責(zé)任工程師辦公室設(shè)備和 檢驗責(zé)任工程師 焊接負(fù)責(zé)人1.2.3質(zhì)量職能分配表序號 職能部門質(zhì)量要素總經(jīng)理質(zhì)保工程師辦公室質(zhì)安部工程部物供部經(jīng)營部1治理職責(zé)2質(zhì)量保證體系3文件和記錄操縱3合同操縱5設(shè)計操縱6材料操縱7工藝操縱8焊接操縱9檢驗與試驗操縱10設(shè)備和檢驗與試驗裝置操縱11不合格品的操縱12質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)13人員培訓(xùn)、考核及其治理13其他過程操縱15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1總經(jīng)理（1）對電梯安裝、維修質(zhì)量安全全面負(fù)責(zé)；（2）按照法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等要求建立電梯安裝、維修

15、質(zhì)量保證體系，確保其得到有效實施；（3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制訂審議、批準(zhǔn)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊并頒布執(zhí)行； （4）負(fù)責(zé)建立公司組織機(jī)構(gòu)且分配相應(yīng)職責(zé)，任命質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員，同時授予行使職責(zé)的充分權(quán)利；層層落實質(zhì)量責(zé)任制度，保證必要的質(zhì)量治理人力資源和質(zhì)量活動經(jīng)費(fèi)，保證各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限； （5）主持公司的“治理評審”，并對質(zhì)量保證手冊的適用性、有效性負(fù)責(zé)，確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)；（6）重視質(zhì)量教育，對各質(zhì)量操縱系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求及質(zhì)量意識的教育和考核。 1.3.2

16、 質(zhì)量保證工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人） ： （1）協(xié)助公司總經(jīng)理建立健全質(zhì)量治理體系，領(lǐng)導(dǎo)組織編制、修訂質(zhì)量保證手冊和程序文件，保持文件適用性；確保公司質(zhì)量目標(biāo)在各質(zhì)控系統(tǒng)層次上得到有效分解和建立，向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運(yùn)行的績效和任何改進(jìn)需求。 （2）主管公司的技術(shù)、質(zhì)量治理工作，對內(nèi)代表公司組織實施質(zhì)量治理，對外是質(zhì)量保證工作的總代表，對分管范圍的治理工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件的編制和批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作； （4）領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量治理、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量審核、質(zhì)量評價和操縱、質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量改善活動等工作，確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，確保治理體系所需過程

17、得到建立、實施和保持；（5）對部門職員進(jìn)行質(zhì)量意識教育。堅持貫徹公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)在下屬職能室組得到有效分解和實施。對電梯安裝、維修項目符合性質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；對因質(zhì)量治理失控，導(dǎo)致電梯安裝、維修項目質(zhì)量下降或發(fā)生重大質(zhì)量問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（6）協(xié)調(diào)質(zhì)量治理系統(tǒng)與其它治理系統(tǒng)之間的工作關(guān)系，并對他們工作進(jìn)行評價，審批分管范圍的質(zhì)量體系文件，并對其可行性和適用性負(fù)責(zé)；（7）確保各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人的職責(zé)權(quán)，負(fù)責(zé)對各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人工作進(jìn)行檢查與考核，監(jiān)督檢查各職能部門和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員對產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量保證手冊和質(zhì)量程序的執(zhí)行情況；（8）負(fù)責(zé)審批電梯安裝、維修過程中不符合項的

18、處理；（9）負(fù)責(zé)與國家監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)的溝通以及配合事實上施監(jiān)督，就公司質(zhì)量治理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)方面與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。1.3.4 各部門職責(zé)1.3.4.1辦公室（1）負(fù)責(zé)人力資源治理，上崗的基礎(chǔ)培訓(xùn)；對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；（2）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系文件的存檔、標(biāo)識、復(fù)制、發(fā)放、回收、歸檔、借閱等治理，記錄的歸口部門；定期收集規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，保證公司使用的外來文件為有效文件； （3）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的治理。1.3.4.2 質(zhì)安部（1）負(fù)責(zé)組織編制和修改質(zhì)量保證手冊、程序文件和有關(guān)治理制度和工藝文件，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全公司與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量保證工作； （2）協(xié)助總經(jīng)理組織治理評審，協(xié)助質(zhì)量保證工程師組織內(nèi)審；

19、 （3）協(xié)助經(jīng)營部處理用戶投訴；（4）負(fù)責(zé)組織電梯安裝、維修過程中各項目的質(zhì)量驗收和最終驗收工作；負(fù)責(zé)組織評審不合格項目并跟蹤的處理結(jié)果； （5）負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗單位的協(xié)調(diào)工作。（6）負(fù)責(zé)公司安全教育、安全檢查、安全責(zé)任制落實、安全事故處理、安全操作規(guī)定的執(zhí)行檢查。1.3.4.3 物供部 （1）負(fù)責(zé)編制采購文件，負(fù)責(zé)原輔材料、采購件、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件、設(shè)備等物資采購和技術(shù)服務(wù)采購，并組織驗收； （2）負(fù)責(zé)實施對采購物項和服務(wù)中不符合項審查處理；（3）負(fù)責(zé)材料及設(shè)備的入庫、計量、發(fā)放、回收及維護(hù)等工作并建立臺帳。（4）負(fù)責(zé)實施對供方和分包方的選擇、評價并建立臺帳。1.3.4.4 工程部 （1）負(fù)責(zé)收

20、集電梯施工項目的技術(shù)資料，編制電梯安裝、維修過程的專用工藝文件及實施；（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的使用和維護(hù)；（3）負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場施工和現(xiàn)場治理，協(xié)助質(zhì)安部做好與監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)、制造單位、業(yè)主的溝通；（4）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全；（5）協(xié)助質(zhì)安部做好安裝、維修過程中的檢驗；（6）負(fù)責(zé)不合格品(項)的識不、記錄、緣故分析和不合格的處理。評審并跟蹤不合格的處理結(jié)果；1.3.4.5 經(jīng)營部 （1）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行投標(biāo)，負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行商務(wù)談判；（2）負(fù)責(zé)組織合同評審和合同治理；（3）負(fù)責(zé)與顧客的外部接口操縱及用戶中意度的分析和統(tǒng)計；（4）負(fù)責(zé)收集、整理與電梯安裝、維修有關(guān)的市場信息。1.3.5 責(zé)任人員1.3.

21、5.1 設(shè)計責(zé)任人（1）參與項目合同評審；（2）負(fù)責(zé)審核電梯安裝、維修項目的外來文件；（3）負(fù)責(zé)審核電梯安裝、維修過程中施工更改；（4）協(xié)助工藝責(zé)任人對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底。1.3.5.2工藝責(zé)任人（1）組織編制或修改電梯安裝、維修通用工藝和專用工藝；（2）負(fù)責(zé)對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底；（3）負(fù)責(zé)組織有關(guān)責(zé)任人對電梯安裝、維修過程進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查；（4）參與分包方的選擇、評價及不符合項評價；（5）參與項目評審（合同評審）；（6）負(fù)責(zé)對電梯安裝、維修過程中出現(xiàn)的不符合項的緣故分析，制訂糾正措施。1.3.5.3材料責(zé)任人（1）參與分包方的選擇、評價及確認(rèn)；（2）審核采購文件、復(fù)驗托付單和入庫通知單；

22、（3）負(fù)責(zé)材料零部件驗收、保管、發(fā)放；（4）負(fù)責(zé)提出材料退貨或調(diào)換的處理意見，組織收集其不符合項記錄及報告存檔。1.3.5.4 設(shè)備計量責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)審核設(shè)備、工裝和計量器具的維修保養(yǎng)和校驗打算并對記錄進(jìn)行確認(rèn)；（2）負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的狀態(tài)治理，對檢定、校準(zhǔn)情況進(jìn)行檢查；（3）負(fù)責(zé)組織設(shè)備、工裝和計量器具的驗收，建立臺帳和檔案；（4）負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝和計量器具的發(fā)放，對不合格的計量器具及時辦理處理手續(xù)，及時進(jìn)行標(biāo)識；（5）負(fù)責(zé)審查計量器具的檢定、校準(zhǔn)打算。 1.3.5.5檢驗與試驗責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)編制、修訂電梯安裝、維修過程中的檢驗工藝文件并進(jìn)行審核；（2）負(fù)責(zé)組織人員檢查電梯安裝、維修過程中各

23、項目的質(zhì)量； （3）對檢驗中所采納的檢測手段和檢驗方法以及各種檢驗報告，檢驗數(shù)據(jù)的正確性、完整性負(fù)責(zé)，建立和完善質(zhì)量檔案，對電梯安裝、維修質(zhì)量證明書或合格證的正確性、完整性負(fù)責(zé)；（4）負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。（5）審核質(zhì)量操縱記錄。（6）編制和審核電梯安裝、維修質(zhì)量證明書或合格證，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集及歸檔。1.3.5.6項目責(zé)任人 公司總經(jīng)理授權(quán)質(zhì)量保證工程師能夠依照電梯安裝、維修的大小及地域任命項目責(zé)任人，行使相關(guān)責(zé)任人的職責(zé)，任職時刻為項目開始到結(jié)束1.3.6與電梯安裝、維修安全質(zhì)量性能相關(guān)的其他人員1.3.6.1檢驗員（1）協(xié)助責(zé)任人制訂電梯安裝、維修過程中的檢驗打算，負(fù)責(zé)電梯安裝、

24、維修過程中各分項目的過程檢驗； （2）嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司制定的過程操縱記錄卡規(guī)定的項目和方法進(jìn)行檢驗； （3）對電梯安裝、維修過程中違反工藝文件規(guī)定，違章操作、阻礙質(zhì)量的人員，有權(quán)制止或停止該工序的工作； （4）對檢查確認(rèn)不合格或不符合項，有權(quán)提出不合格品初判意見，有權(quán)下令停止工序流轉(zhuǎn)并及時報告相關(guān)責(zé)任人處理； （5）反饋有關(guān)生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計上報；（6）收集電梯安裝、維修各種記錄文件，協(xié)助檢驗責(zé)任人填寫質(zhì)量證明書或合格證，并做好每臺電梯產(chǎn)品檔案歸卷工作。1.3.6.2材料采購員（1）編制采購打算。按打算組織貨源（并執(zhí)行合格分承包方采購要求，進(jìn)行必要的）詢價、比價、合同的簽

25、約等全過程；（2）負(fù)責(zé)采購合同治理，處理合同糾紛；（3）負(fù)責(zé)采購進(jìn)度，按期完成采購打算。1.3.7接口操縱在我公司電梯安裝、維修時期，須由眾多部門和質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員參與，而這些工作涉及具體的設(shè)計、工藝、采購、施工、裝卸、運(yùn)輸、貯存、試驗、檢查、校驗、維護(hù)等活動。為了協(xié)調(diào)有序地安裝、維修安全可靠的電梯產(chǎn)品，對單位和單位之間（我公司與顧客、國家監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)之間）、我公司內(nèi)部各部門之間、各質(zhì)量操縱系統(tǒng)、質(zhì)保工程師及系統(tǒng)責(zé)任人之間的工作接口與協(xié)調(diào)措施明確如下：1.3.71與顧客之間的接口聯(lián)系由公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)。1.3.72與國家監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)的接口聯(lián)系由質(zhì)安部負(fù)責(zé)。1.3.73與提供原輔材料、標(biāo)準(zhǔn)件、

26、配套件分包單位的接口由物供部負(fù)責(zé)；1.3.74與提供技術(shù)服務(wù)的分包單位的接口由工程部負(fù)責(zé)；1.3.75公司內(nèi)部各部門之間、各質(zhì)量操縱系統(tǒng)、質(zhì)量保證工程師及系統(tǒng)責(zé)任人之間的工作接口及協(xié)調(diào)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)，內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)一般采納（但不限于）如下方式：內(nèi)部溝通、各種報表、各種例會、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、專題會議。1.4 治理評審1.4.1 總則為確保公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性，公司按策劃的時刻間隔評審公司的質(zhì)量治理體系，包括評價體系、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。治理評審一般一年一次，兩次評審時刻間隔不超過12個月。治理評審會議由總經(jīng)理主持，公司治理人員、有關(guān)部門和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人參加

27、。治理評審的實施按照治理評審操縱程序規(guī)定要求進(jìn)行，對治理評審輸入、評審的組織過程與評審輸出及跟蹤驗證做出規(guī)定。在每年度的治理評審報告中注明評價改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量治理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。治理評審結(jié)果作為質(zhì)量治理體系改進(jìn)策劃的依據(jù)。1.4.2 評審輸入為了能準(zhǔn)確地評價質(zhì)量體系，最高治理層應(yīng)依照評審的要緊議題從以下幾方面選擇必要的內(nèi)容作為評審的輸入。（1）質(zhì)量體系審核（包括內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核）結(jié)果是治理評審的重要信息輸入之一。治理評審必須對這些審核結(jié)果加以分析研究。尤其對內(nèi)部審核結(jié)果，在治理評審中要加以審查和確認(rèn)；（2）上一次治理評審結(jié)果和改進(jìn)措施的執(zhí)行結(jié)果；（3）糾正

28、和預(yù)防措施的實施情況；（4）電梯安裝、維修質(zhì)量評價結(jié)果；（5）對分包方及供方的操盡情況；（6）顧客反饋的信息，包括顧客中意度和顧客抱怨等信息。1.4.3 評審輸出依照實施打算、會議記錄、分析報告特不是總經(jīng)理的總結(jié)性發(fā)言編制成評審報告，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。評審輸出至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：（1）評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、日期、與會人員名單；（2）每一個評審項目的簡短描述和結(jié)論；（3）質(zhì)量治理體系及其過程有效性方面改進(jìn)的決策和措施；（4）需要對質(zhì)量體系進(jìn)行修正時，如質(zhì)量體系文件的更改和補(bǔ)充，組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整和職能的完善，過程的改進(jìn)和優(yōu)化，資源的重新配置和充實等，應(yīng)明確責(zé)任部門和采取的措施，限定完成和實施

29、日期。（5）與用戶有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施。1.5本章引用的程序文件 治理評審操縱程序2.0 質(zhì)量保證體系文件2.01本公司的質(zhì)量治理體系文件有：（1）質(zhì)量保證手冊；（2）程序文件、治理制度；（3）其它質(zhì)量文件：工藝文件及記錄（包括：表格、報告、工藝文件等）。2.02質(zhì)量治理體系文件的形式及分類依照實際情況，質(zhì)量治理體系文件可采納不同的形式或類型作為文件的載體。要緊有紙張、計算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或它們的組合等形式。本公司質(zhì)量治理體系文件要緊以紙張為載體，共分為三個層次，即：第一層次文件：質(zhì)量保證手冊；第二層次文件：程序文件、治理制度；第三層次文件：工藝文件及記錄（包括：表格、報告、工藝文

30、件等）。2.3各層次體系文件要求2.3.1質(zhì)量保證手冊（以下簡稱手冊）2.3.1.1 為確保電梯安裝、維修符合要求，依照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系差不多要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司實際情況編制質(zhì)保手冊，內(nèi)容包括：(1)術(shù)語和縮寫；(2)體系的適用范圍；(3)質(zhì)量方針和目標(biāo)；(4)質(zhì)量保證體系組織及治理職責(zé)；(5)質(zhì)量保證體系差不多要素、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)的要求，以上內(nèi)容為質(zhì)量操縱的18個差不多要素。2.3.1.3 手冊的適用范圍： 本手冊適用于公司電梯安裝、維修的各項質(zhì)量治理活動，適用于各級監(jiān)督部門對公司的質(zhì)量監(jiān)察和用戶第三方質(zhì)量檢查。2.3.

31、1.4 手冊分受控和非受控兩種，受控文件供公司內(nèi)部使用，非受控文件供客戶和外部人員參考。 2.3.2程序文件程序文件是手冊的支持性文件，程序文件的編制應(yīng)符合公司的實際情況，滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量操縱18個差不多要素的要求，并能有效實施。質(zhì)量保證手冊中的規(guī)定及要求，要有相應(yīng)的程序文件與之呼應(yīng)、支持。2.3.3作業(yè)（工藝）文件為保證公司電梯安裝、維修項目符合特種設(shè)備生產(chǎn)要求，公司相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和責(zé)任人按照 作業(yè)（工藝）操縱程序要求規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化編制作業(yè)（工藝）文件，切實可行的滿足質(zhì)量治理體系實施過程操縱。公司的作業(yè)（工藝）文件包括通用工藝、專用工藝、安裝、維修自檢報告等。2.3.4質(zhì)量記錄表格質(zhì)量治

32、理體系實施過程中所形成的各類質(zhì)量記錄格式應(yīng)文件化和標(biāo)準(zhǔn)化，文件化即：各種質(zhì)量記錄表格應(yīng)按 文件操縱程序相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行唯一性文件編號以便識不和治理；標(biāo)準(zhǔn)化即：選用質(zhì)保手冊的樣表規(guī)定格式。2.3.5質(zhì)量打算針對一般電梯安裝、維修項目可用過程記錄卡作為產(chǎn)品的質(zhì)量打算，質(zhì)量打算應(yīng)由質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人審核確認(rèn)。 2.4本章引用的程序文件 文件操縱程序 作業(yè)（工藝）操縱程序3.0文件和記錄操縱3.1操縱要求3.1.1公司文件分類3.1.1.1公司文件包括本公司制定的質(zhì)量治理體系文件、外來文件。（1）質(zhì)量治理體系文件包括：質(zhì)量保證手冊，程序文件（治理制度）、工藝文件及記錄。 （2）外來文件包括：與電梯安裝、維

33、修有關(guān)的外來文件，如法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（以下統(tǒng)稱外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類）；檢驗報告，圖紙，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件、其他相關(guān)外來公文等。3.1.1.2公司文件按治理方式分為受控文件和非受控文件兩類；。（1）受控文件：指批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、回收等是按本程序的相關(guān)條款進(jìn)行操縱的，是質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)。 凡是與質(zhì)量保證體系相關(guān)的文件均應(yīng)受控，質(zhì)量保證手冊，程序文件（治理制度）工藝文件及記錄，及外來文件等均為受控文件。所有“受控文件”必須在文件的封面受控欄內(nèi)打“ ”表示，質(zhì)量體系實施的相關(guān)部門人員及場所使用的受控文件且均為有效版本。質(zhì)量保證手冊，由于提供的用處不一樣，可分

34、為受控本和非受控本，公司內(nèi)和監(jiān)檢所使用的均為受控本， （2）非受控文件：在更改、回收等治理上不操縱，此類文件不作為體系運(yùn)行的依據(jù)，是針對上級有關(guān)部門和客戶，僅作宣傳、證實體系建立等作用。3.1.2文件的操縱3.1.2.1文件的標(biāo)識 內(nèi)部文件應(yīng)建立唯一性標(biāo)識系統(tǒng)，以便于識不文件及其修訂狀態(tài)，防止誤用文件。外來文件為了便于治理，也需建立唯一性標(biāo)識系統(tǒng)。3.1.2.2文件的編制、會簽、審批 公司文件按類、按層次進(jìn)行編制、會簽、審批。文件公布前，應(yīng)通過授權(quán)人員批準(zhǔn)，保證文件正確、適宜、充分、有效。 質(zhì)量保證手冊、程序文件、治理文件及質(zhì)量記錄表式由公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，并經(jīng)相關(guān)部門會簽；質(zhì)量保證手

35、冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件、治理文件及質(zhì)量記錄表式由相應(yīng)的責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 工藝文件由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，并經(jīng)相關(guān)部門會簽，通用工藝由相應(yīng)的責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；專用工藝由相應(yīng)的責(zé)任工程師審核。3.1.2.3 文件的發(fā)放、回收、作廢、更改與銷毀3.1.2.3.1 公司辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件、治理制度和記錄表式等文件的發(fā)放，技術(shù)類文件、采購類文件和檢驗類文件等由各職能部門負(fù)責(zé)組織發(fā)放。3.1.2.3.2 文件的發(fā)放應(yīng)在文件實施前完成，發(fā)放范圍應(yīng)確保體系運(yùn)行的各環(huán)節(jié)、各部門均能得到和使用現(xiàn)行有效的文件。3.1.2.3.3 內(nèi)部文件的發(fā)放

36、范圍由負(fù)責(zé)發(fā)放的部門確定，并報該部門經(jīng)理批準(zhǔn)。外部文件中法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的發(fā)放范圍由工程部門確定，其他類的由辦公室確定，并報相應(yīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.2.3.4 需向上級有關(guān)部門、認(rèn)證、評審機(jī)構(gòu)或客戶提供內(nèi)部文件（非受控）時，由所需提供部門填寫 “文件資料發(fā)放（回收）記錄表”，在分發(fā)號和領(lǐng)用人員欄內(nèi)注明用途和提供單位、在受控狀態(tài)欄內(nèi)注明“非受控”，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可提供。3.1.2.3.5 文件發(fā)放時要注明文件受控狀態(tài)和分發(fā)號，并在所發(fā)放受控文件的封面或首頁加蓋“受控”章，分發(fā)號應(yīng)具有唯一性，并記錄于 “文件資料發(fā)放（回收）記錄表”，由領(lǐng)用人員簽收。3.1.2.3.6 當(dāng)受控文件破損嚴(yán)峻，阻

37、礙使用時，文件持有人能夠向發(fā)放部門申請領(lǐng)用新文件，同時交回破損的文件。新領(lǐng)文件分發(fā)號與原有文件分發(fā)號相同，發(fā)放部門將破損文件回收，按規(guī)定銷毀。3.1.2.3.7 受控文件若丟失，應(yīng)及時向發(fā)放部門講明緣故，經(jīng)相應(yīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)新文件，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號，同時注明丟失文件的分發(fā)號作廢。3.1.2.3.8 因換崗或離開原工作崗位,不需使用原發(fā)放的受控文件時，應(yīng)將受控文件回收留用。3.1.2.3.9 受控文件發(fā)出后，發(fā)放人員應(yīng)立立即其填入 “受控文件匯總表”中。3.1.2.4 外來文件的治理3.1.2.4.1 工程部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量治理體系文件中涉及的外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類文件的清單治理和操縱，其他由辦

38、公室負(fù)責(zé)。3.1.2.4.2 工程部應(yīng)及時跟蹤、收集法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的信息，適時（至少每年）到本行業(yè)專業(yè)網(wǎng)站及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情報部門檢索或從出版物上收集法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的最新公布、變更情況，如有新信息，應(yīng)及時報技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)其有效性。3.1.2.4.3 外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的文件（含法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)）在使用前，應(yīng)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對其有效性進(jìn)行確認(rèn)后方能采納。安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。3.1.2.4.4 公司工程部、辦公室和報告的審批人員負(fù)責(zé)監(jiān)督外來文件的日常使用，如發(fā)覺有使用失效文件的情況，應(yīng)立即予以糾正。3.1.2.4.5 除上述規(guī)定外，外來文件的發(fā)放、回收、保管、歸檔等操縱均同內(nèi)部文件。

39、3.1.3記錄操縱3.1.3.1記錄的填寫和確認(rèn)電梯安裝、維修過程中形成的質(zhì)量記錄填寫時應(yīng)清晰，字跡工整，完整準(zhǔn)確，包括日期等內(nèi)容應(yīng)齊全。有需要責(zé)任人簽字的質(zhì)量記錄，必須通過責(zé)任人簽字確認(rèn)。保管方式應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)有防止損壞、霉變和丟失的保管措施，并應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。質(zhì)量記錄一般采納書面形式。3.1.3.2記錄的收集和保存質(zhì)量活動產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由該項活動的負(fù)責(zé)人將該項記錄整理成文交與工程部。質(zhì)安部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，按臺歸檔建立質(zhì)量檔案，經(jīng)檢驗責(zé)任人審核后交辦公室。辦公室負(fù)責(zé)記錄的保存，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄保存時刻按相應(yīng)的法規(guī)規(guī)定。保存期滿應(yīng)評價是否接著保存或銷毀，若銷毀應(yīng)有記錄。3.

40、2本章引用的程序文件 文件操縱程序 記錄操縱程序4.0合同操縱4.1 操縱要求4.1.1 合同評審的范圍4.1.11本公司電梯安裝、維修的合同必須進(jìn)行評審。合同的評審工作應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行，合同評審后需進(jìn)行標(biāo)識。4.1.1.2 本公司電梯安裝、維修的合同分為常規(guī)合同和專門合同。常規(guī)合同是指對我公司常規(guī)電梯安裝、維修項目所簽訂的合同；專門合同是指常規(guī)合同以外的所有電梯安裝、維修項目合同。4.1.2合同評審方法4.1.2.1定型產(chǎn)品的常規(guī)合同由經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審。4.1.2.2有專門要求的合同或標(biāo)書，由質(zhì)保工程師組織有關(guān)部門共同評審并出具評審結(jié)果。4.2.1.4合同評審要求內(nèi)容和結(jié)果4.2.1.4.1

41、 符合法律、法規(guī)的要求。4.2.1.4.2 依照用戶技術(shù)條件和本公司自身的技術(shù)條件，產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定。4.2.1.4 .3與往常表述不一致的訂單要求或合同已解決。4.2.1.4 .4公司有能力滿足標(biāo)書、合同或訂單所規(guī)定的要求。4.2.1.4.5經(jīng)營部作好評審記錄并保存評審結(jié)果。4.2.2 合同的簽訂、修改、會簽4.2.2.1 簽訂合同應(yīng)按公司規(guī)定的內(nèi)容或雙方協(xié)商一致同意的條款進(jìn)行，并應(yīng)符合經(jīng)濟(jì)合同法的要求。 4.2.2.2 通過雙方協(xié)商，在技術(shù)或其他要求上需要另加條款時，可簽訂附加協(xié)議并經(jīng)雙方簽字，加蓋公章后作為合同內(nèi)容生效。 4.2.2.3 所有合同需有法人或法人托付人簽字蓋章方能生效，

42、經(jīng)營部應(yīng)建立合同臺帳，合同正本留經(jīng)營部。 4.2.2.4 經(jīng)營部負(fù)責(zé)在合同簽訂后將合同文件發(fā)至各有關(guān)部門，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的合同變更、設(shè)計確認(rèn)和技術(shù)變更等與客戶及設(shè)計單位等的外部協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)合同履約率和交貨期保證率等的考核。 4.2.2.4 供需雙方某一方要求變更合同條款時，經(jīng)營部應(yīng)及時同有關(guān)部門協(xié)商，取得一致意見后方可同意合同修改，修改后的條款有關(guān)部門進(jìn)行會簽。4.2.2.5 在合同的執(zhí)行過程中，包括合同、附加協(xié)議、與用戶之間往來函件等文件資料由經(jīng)營部完整保存。產(chǎn)品完工后經(jīng)營部應(yīng)將合同文件移交檔案室保管。 4.3本章引用的程序文件 合同操縱程序5.0設(shè)計操縱5.1總則為確保公司電梯安裝、維修

43、的質(zhì)量滿足顧客、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司 設(shè)計操縱程序，適用于用戶來圖和顧客要求托付的電梯安裝、維修圖紙，確保電梯安裝、維修的施工圖紙符合國家現(xiàn)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求，確保使用安全。設(shè)計操縱由工程部歸口治理，圖紙質(zhì)量實行設(shè)計、工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制。5.2 操縱要求5.2.1設(shè)計輸入5.2.1.1設(shè)計輸入是設(shè)計的依據(jù)，也是評審、驗證和確認(rèn)設(shè)計輸出的依據(jù)。5.2.1.2設(shè)計輸入的內(nèi)容：(1)產(chǎn)品要求的要緊技術(shù)參數(shù)和技術(shù)路線；(2)在過去類似設(shè)計中證明是有效的必要的要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；(3)適用的政策、法令、法規(guī)和規(guī)范；(4)設(shè)計所必須的其他要求5.2.2設(shè)計輸出5.2.2.1設(shè)計輸出是時期或

44、最終的設(shè)計與開發(fā)成果，設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的各項要求。5.2.2.2設(shè)計輸出的內(nèi)容包括：(1)全套設(shè)計圖樣、設(shè)計文件、研究報告；(2)計算、分析報告；(3)采購原材料與外協(xié)配套件及元器件明細(xì)表；(4)關(guān)鍵件及重要件明細(xì)表；(5)產(chǎn)品檢驗規(guī)程、驗收大綱；(6)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程；(7)安裝調(diào)試講明書。依照產(chǎn)品的具體情況，輸出文件形式及數(shù)量將有所變化。由工程部填寫設(shè)計輸出一覽表。5.2.2.3設(shè)計輸出文件在公布前由工程部組織有關(guān)人員進(jìn)行審核，審核所有文件的完整性、準(zhǔn)確性、適用性，作為產(chǎn)品正式研制生產(chǎn)的依據(jù)。5.2.3設(shè)計驗證規(guī)定5.2.3.1設(shè)計驗證是通過檢查和提供證據(jù)，驗證設(shè)計的時期輸出是否

45、滿足時期輸入的所有要求。5.2.3.2對設(shè)計形成的最終文件和重大的設(shè)計更改必須進(jìn)行驗證，對某一時期的設(shè)計文件也可進(jìn)行驗證。5.2.3.3設(shè)計驗證的內(nèi)容要緊包括：（1）設(shè)計輸出是否滿足該時期設(shè)計輸入的要求；（2）設(shè)計文件是否規(guī)范、符合質(zhì)量要求；（3）設(shè)計結(jié)果是否準(zhǔn)確、可靠并達(dá)到預(yù)期效果等。5.2.4設(shè)計文件修改5.2.4.1安裝、維修過程中發(fā)覺外來的設(shè)計圖樣和設(shè)計文件需要更改，必須事先取得原制造單位的設(shè)計修改證明文件，辦理更改單后，方可按更改的內(nèi)容進(jìn)行施工。5.2.4.2 更改單需經(jīng)設(shè)計責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.2.4.3 由設(shè)計人員按更改單更改產(chǎn)品底圖、藍(lán)圖、設(shè)計文件。5.2.4.4 設(shè)

46、計圖樣和設(shè)計文件一般采納劃改，將需要改的尺寸、文字、符號、圖形等，用細(xì)實線劃掉。被劃掉部分仍能清晰的看出更改前的情況，然后填注新的尺寸，文字、符號、圖形等。5.2.4.5 劃改應(yīng)靠近設(shè)計圖樣和設(shè)計文件更改部位，寫上更改標(biāo)記-用加圈的小寫字母英語字母a b c表示。5.2.4.6 在更改欄中均應(yīng)填寫 a)更改標(biāo)記； b)更改單編號； c)更改日期； d)更改人員簽字，其中底圖更改需2名設(shè)計人員簽字，藍(lán)圖更改1名設(shè)計人員簽字。5.2.5外來設(shè)計文件操縱5.2.5.1 由設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)具體按設(shè)計操縱程序的規(guī)定進(jìn)行，要緊是審查是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，審核后填寫審核表并簽署審核人姓名。 5.

47、2.5.2 外供設(shè)計圖樣經(jīng)設(shè)計審核后，再經(jīng)作業(yè)(工藝)質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行工藝性審核，填寫審核表并簽署。 5.2.5.3 外來設(shè)計文件的審核、發(fā)放、更改、回收、歸檔按設(shè)計操縱程序執(zhí)行。 5.3本章引用的程序文件設(shè)計操縱程序材料、零部件操縱程序6.0材料、零部件操縱6.1總則為確保公司材料和零部件的使用滿足安裝文件、技術(shù)規(guī)格書和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,公司制訂了材料、零部件操縱程序，對材料、零部件的采購、驗收操縱、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用操縱、以及代用等過程進(jìn)行操縱，以此對材料具有可追溯性。公司材料責(zé)任人負(fù)責(zé)電梯安裝、維修的材料、零部件操縱；物供部負(fù)責(zé)其歸口治理。6.2材料、零部件采購操縱為確保采購

48、的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司建立材料、零部件操縱程序，由物供部負(fù)責(zé)采購的歸口治理。6.2.1供方操縱6.2.1.1工程部提出有關(guān)材料、外購件、外協(xié)件的采購要求，由物供部組織對供方的評價和選擇。6.2.1.2物供部負(fù)責(zé)制定對供方進(jìn)行選擇、評價和再評價的準(zhǔn)則，依照供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價和選擇。對供方及采購產(chǎn)品操縱的類型和程度，取決于采購的產(chǎn)品對隨后的施工過程及竣工質(zhì)量的阻礙。6.2.1.3對供方的選擇、評價及相關(guān)的記錄予以保存。合格供方名錄由物供部負(fù)責(zé)建立、保持。6.2.2采購信息6.2.2.1物供部負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料、外購件、外協(xié)件的采購信息；負(fù)責(zé)組織采購的實施，簽訂采購合同，

49、采購合同涵蓋的內(nèi)容包括：a) 采購的項目、內(nèi)容和標(biāo)的；b) 所采購項目的質(zhì)量要求，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件等；c) 服務(wù)采購雙方對安全責(zé)任的明確；d) 采購雙方對違約責(zé)任的規(guī)定。必要時，向供方提出有關(guān)質(zhì)量保證體系、程序、過程、資質(zhì)、資源等方面的要求，并作為采購合同的附件。6.2.2.2采購合同在簽訂前，由物供部組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，以確保采購合同的內(nèi)容正確、充分、完整。采購合同的評審記錄由物供部負(fù)責(zé)保存。6. 3采購產(chǎn)品的驗收采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗，由使用部門組織實施，當(dāng)用戶或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，在采購合同中講明驗證的具體事項以及產(chǎn)品放行的方式。6.4 材料、零部件標(biāo)識和可追溯

50、性6.4.1物供部負(fù)責(zé)策劃對采購材料、零部件采納 “產(chǎn)品標(biāo)簽” 等方式標(biāo)識其名稱、型號、規(guī)格，幸免混淆。6.4.2工程部負(fù)責(zé)在項目施工過程中使用材料、零部件標(biāo)簽、標(biāo)識牌等方式，標(biāo)識其施工產(chǎn)品處于 “合格”、“不合格”的狀態(tài)，并采納醒目的標(biāo)識，確保施工質(zhì)量。6.4.3依照用戶、相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司自身的追溯操縱需求，明確以施工項目的合同編號及相應(yīng)的工程竣工驗收報告的編號作為實施可追溯操縱的唯一性標(biāo)識。唯一性標(biāo)識的記錄由技術(shù)部保存。6.5 材料、零部件的存放與保管6.5.1經(jīng)入庫檢驗合格的材料，材料保管員應(yīng)按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并登帳造冊。6.5.2 入庫材料應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則，并按材料入

51、庫編號，分類分批實行分區(qū)堆放，每一堆放區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)記，以防誤用，并做到帳、卡、物一致性。 6.5.3 材料存放條件必須滿足物資治理要求，防止銹蝕。材料標(biāo)志要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)材料檢查員核實后恢復(fù)。6.6 材料、零部件領(lǐng)用和使用操縱 材料的領(lǐng)用和發(fā)放依據(jù)是：零件明細(xì)表、材料代用單及領(lǐng)料單。 6.7 材料、零部件代用6.7.1 材料代用應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行審批手續(xù)，由材料責(zé)任工程師提出“材料代用審批單”。經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，報制造單位批準(zhǔn)。 6.7.2 焊接材料的代用，必須由材料責(zé)任工程師提出“材料代用審批單”。經(jīng)焊接責(zé)任工程師簽字，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報制造單位批準(zhǔn)。 6.7.3 在施工過程中發(fā)覺

52、材質(zhì)問題，檢驗責(zé)任工程師應(yīng)會同材料責(zé)任工程師進(jìn)行分析提出處理意見，由質(zhì)保工程師簽字認(rèn)可。 6.8需方（顧客）需方（顧客）提供產(chǎn)品操縱6.8.1 關(guān)于顧客提供的物資及工程用設(shè)備，應(yīng)保證全部是合格產(chǎn)品，公司負(fù)責(zé)保管好顧客提供的物資，防止變質(zhì)或損壞，并有效地防止使用不合格品。 6.8.2 材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)實施顧客提供物資的治理。6.8.3 驗證顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)范、合同規(guī)定及本公司材料治理要求進(jìn)行，并辦理簽證手續(xù)。 6.8.4 貯存按顧客提供的保管狀態(tài)和標(biāo)識要求，進(jìn)行分級保管。庫房和現(xiàn)場均須符合貯存條件。 6.8.5 保養(yǎng)按規(guī)定進(jìn)行并定期檢查和記錄。6.8.6 搬運(yùn)符合有關(guān)規(guī)定。6.8.7 當(dāng)發(fā)

53、生缺件、丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)向顧客簽發(fā)不合格品報告單，對其整改或糾正措施須經(jīng)驗收認(rèn)可。 6.8.8 公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能減輕顧客應(yīng)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。6.9本章引用的程序文件 材料、零部件操縱程序7.0 作業(yè)（工藝）操縱7.1總則為確保電梯安裝、維修工藝符合設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求, 保證電梯安裝、維修過程始終處在受控狀態(tài)，公司編制了 作業(yè)（工藝）操縱程序，對工藝文件內(nèi)容、編制依據(jù)和編制原則，工藝文件的審批、發(fā)放、修訂，工藝紀(jì)律檢查及工裝、模具的設(shè)計、制造和驗證等作出規(guī)定。工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）操縱，工程部負(fù)責(zé)其歸口治理。7.2 操縱要求本章規(guī)定了工藝文件的種類及編制要

54、求，質(zhì)量操縱點(diǎn)的設(shè)置，工裝的設(shè)計和驗收程序。7.2.1 工藝文件的種類（1） 安裝、維修作業(yè)指導(dǎo)書。（2） 通用工藝規(guī)程（守則）。（3） 儀器設(shè)備操作規(guī)程。（4） 材料明細(xì)表。7.2.2工藝文件的差不多要求7.2.2.1作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書是對電梯安裝、維修作業(yè)的具體指導(dǎo)，應(yīng)對安裝、維修的各個環(huán)節(jié)提出具體技術(shù)措施和質(zhì)量要求，包括對工藝裝備、試驗設(shè)備、檢測儀器的配備等要求。7.2.2.2通用工藝規(guī)程：（1）關(guān)于工種和重要的工序，應(yīng)編制通用工藝規(guī)程（守則）。（2）通用工藝規(guī)程（守則）應(yīng)包括工種和工序的原則要求、一般程序和國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。（3）通用工藝規(guī)程（守則）是基礎(chǔ)技術(shù)條件。7.2.2.3儀

55、器設(shè)備操作規(guī)程規(guī)定了儀器設(shè)備使用、維護(hù)方法等。7.2.3工藝文件的治理7.2.3.1工藝文件由工程部編制，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.2.3.2 工藝文件歸檔、復(fù)制和發(fā)放7.2.3.2.1 工藝文件編制后，及時到資料室歸檔。7.2.3.2.2 資料室依照需要，復(fù)制規(guī)定的份數(shù)，發(fā)放到使用部門。7.2.4 工藝文件修改7.2.4.1工藝文件如需修改，應(yīng)填寫修改單，并按原編制程序經(jīng)審核、批準(zhǔn)。7.2.4.2修改后的新文件通過換頁撤回舊文件。7.2.4.3資料室應(yīng)建立工藝文件檔案，收發(fā)、回收及修改記錄。7.2.3作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查公司有工藝紀(jì)律檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司工藝紀(jì)律的組織檢

56、查、督促和考核工作。工藝紀(jì)律檢查的要緊工序有：要緊部件、安全附件、焊接、檢驗等生產(chǎn)的全過程；其內(nèi)容涉及操作人、設(shè)備（含檢測設(shè)備）、工藝方法、材料、環(huán)境、文件等。7.2.3.1 公司的工藝紀(jì)律檢查小組成員由工藝、檢驗等人員組成，每半年開展許多于1次工藝紀(jì)律檢查工作,將檢查情況記錄在“工藝紀(jì)律檢查記錄表”上。對檢查發(fā)覺的問題進(jìn)行閉環(huán)處理，工程部每半年向工藝責(zé)任人提交工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。7.2.3.2 工藝紀(jì)律的要緊內(nèi)容（1）執(zhí)行公司工藝治理制度及有關(guān)工藝工作的文件、決定等；（2）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，對執(zhí)行工藝文件內(nèi)容有異議或有困難時，應(yīng)及時反饋給工藝人員處理，其他人員無權(quán)更改工藝文件；（3

57、）更改工藝文件或需要臨時脫離原工藝規(guī)程生產(chǎn)時，應(yīng)按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)；（4）設(shè)備必須確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠,工藝裝備應(yīng)保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)堅持周期檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一；（5）作業(yè)人員應(yīng)通過專業(yè)培訓(xùn)后上崗，周密、大型、稀有設(shè)備和特種工藝操作人員，必須通過嚴(yán)格考核，合格后憑操作證操作，并做到定人、定機(jī)、定工種；（6） 生產(chǎn)操作人員要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的預(yù)備工作，嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求進(jìn)行操作，正確使用工裝、模具設(shè)備等，不準(zhǔn)隨意顛倒工藝程序和改變操作方法；（7） 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)時刻、溫度、電流、電壓等工藝參數(shù)的規(guī)定，有記錄要求時，應(yīng)按要求做好記錄；（8） 檢驗人員應(yīng)

58、嚴(yán)格按工藝文件中規(guī)定的要求和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度規(guī)定，認(rèn)真檢查產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)督有關(guān)人員執(zhí)行工藝文件；（9） 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置治理，安全、文明生產(chǎn)。工作場地應(yīng)整潔，加工產(chǎn)品和使用工裝、模具應(yīng)在指定的地點(diǎn)，擺放整齊、標(biāo)識清晰。7.2.4工裝、模具的治理工裝模具的設(shè)計、制造和驗證由物供部、工程部負(fù)責(zé)，物供部應(yīng)建立工裝模具臺賬，專人保管、定期鑒定，按規(guī)定使用。7.2.4.1工裝、模具設(shè)計任務(wù)書由工程部提出，工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.2.4.2工裝、模具的設(shè)計須按照設(shè)計任務(wù)書的要求進(jìn)行，應(yīng)遵循“原理正確、結(jié)構(gòu)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠”的原則，同時滿足工藝適用性要求。7.2.4.3 工裝、模具的設(shè)計

59、文件可包括以下文件： （1) 設(shè)計計算書； （2) 設(shè)計圖紙； （3) 其他相關(guān)的設(shè)計文件。7.2.4.4工裝、模具設(shè)計圖紙按規(guī)定進(jìn)行編號。7.2.4.5工裝、模具的設(shè)計文件由工藝責(zé)任人審核，必要時經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.2.4.6工裝模具的制作 工裝、模具必須按照正式圖紙(或藍(lán)圖)和工藝文件進(jìn)行制作。7.2.4.7工裝模具的檢驗 制造完成的工裝模具，由檢驗人員進(jìn)行驗收，檢驗人員負(fù)責(zé)填寫 “工裝模具驗收記錄表”。驗收合格的工裝模具應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，包括工裝編號和有效期等內(nèi)容。驗收不合格的工裝參照不合格品（項）操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。7.2.5工裝、模具的建檔、標(biāo)識、保管7.2.5.1 物供部工裝治理員應(yīng)對

60、驗證合格的工裝、模具統(tǒng)一編號，登記在“工藝裝備臺帳”上，并建立其檔案，做到“一臺一檔”；7.2.5.2工裝、模具以金屬標(biāo)牌載明其編號和名稱為標(biāo)識，固定在適當(dāng)?shù)牟课唬?.2.5.3工裝、模具由倉庫保管員保管，使用者在使用前，須在工裝治理員處辦理工裝借用手續(xù)。7.2.5 工裝、模具的使用、定期檢驗、維修及報廢。7.2.5.1 工裝、模具的使用者應(yīng)遵守工裝、模具的操作規(guī)程；7.2.5.2工裝模具使用完畢后，應(yīng)交檢驗員復(fù)驗（通過檢驗加工的末件合格與否，驗證工裝的技術(shù)狀態(tài)）；7.2.5.3關(guān)于頻繁使用的工裝、模具，使用者和檢驗員都應(yīng)隨時檢查其是否完好。如發(fā)覺磨損、毀壞或變動等，應(yīng)及時報告工裝治理員，并提