檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可程序文件及表格-符合ISOIEC_17025：2017檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求267頁(yè)

1、程序文件（附表格）文件編號(hào)：YHJC-CX01-CX33編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控/非受控分發(fā)號(hào)：持有人：發(fā)布日期：2019年05月01日實(shí)施日期：2019年05月01日ABCD有限公司檢測(cè)中心ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第2頁(yè)共267頁(yè)主題關(guān)于發(fā)布程序文件的聲明發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布關(guān)于發(fā)布程序文件的聲明實(shí)驗(yàn)室全體人員：程序文件作為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室按ISO/IEC17025： 2017檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求、CNAS-CL01:2018檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能 力認(rèn)可準(zhǔn)則、CNAS-CL01-A022： 2018

2、檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在建材檢測(cè) 領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明、CNAS-CL01-A018： 2018檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在建設(shè) 工程檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明、CNAS-RL01:2018實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可規(guī)則要求編制的文件化質(zhì) 量管理體系。是檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系文件的重要組成部分，是質(zhì)量手冊(cè)中 涉及的要素的具體描述?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。程序文件是檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則。各有關(guān)部門和個(gè)人必 須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格維護(hù)管理體系的有效運(yùn)行，切實(shí)保證產(chǎn)品的檢測(cè)質(zhì)量。本程序文件持有單位和個(gè)人未經(jīng)允許，不得更改、轉(zhuǎn)讓和復(fù)制。ABCD有限公司檢測(cè)中心主任:2019年05月01日ABCD有限公司檢測(cè)

3、中心 程序文件文件編號(hào)版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第3頁(yè)共267頁(yè)主題文件更改記錄發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布文件更改記錄序號(hào)更改文件號(hào)更改內(nèi)容批準(zhǔn)日期1234567891011121314151617181920ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第4頁(yè)共267頁(yè)主題程序文件目錄發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱1YHJC/ CX-01保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序2YHJC/ CX-02保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序3Y町C/ CX-03人員培訓(xùn)與管理程序4Y町C/ CX-04設(shè)施與環(huán)境條件控制和維護(hù)程序5Y町C/ CX-05內(nèi)務(wù)與安全管理

4、程序6YHJC/ CX-06儀器設(shè)備的控制管理程序7Y町C/ CX-07儀器設(shè)備期間核查程序8Y町C/ CX-08實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序9YHJC/ CX-09外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序10YHJC/ CX-10檢測(cè)工作的分包管理程序11YHJC/ CX-11服務(wù)客戶程序12YHJC/ CX-12要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序13YHJC/ CX-13開展新項(xiàng)目評(píng)審程序14Y町C/ CX-14檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)程序15YHJC/ CX-15允許方法偏離控制程序16YHJC/ CX-16抽樣程序17Y町C/ CX-17樣品處置和管理程序18YHJC/ CX-18標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序19Y町C/ CX-19

5、測(cè)量不確定度的評(píng)定控制程序20YHJC/ CX-20檢測(cè)工作的監(jiān)督控制程序21YHJC/ CX-21檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第5頁(yè)共267頁(yè)主題程序文件目錄發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布22YHJC/ CX-22能力驗(yàn)證程序23YHJC/ CX-23結(jié)果報(bào)告管理程序24YHJC/ CX-24申訴和投訴處理程序25YHJC/ CX-25不符合檢測(cè)工作的控制管理程序26YHJC/ CX-26計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序27YHJC/ CX-27文件控制和維護(hù)程序28YHJC/ CX-28記錄控制程序29YHJC/ CX-29風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控

6、制程序30YHJC/ CX-30實(shí)施持續(xù)改進(jìn)程序31YHJC/ CX-31實(shí)施糾正措施程序32YHJC/ CX-32內(nèi)部管理體系審核程序33YHJC/ CX-33管理評(píng)審程序ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-01版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第6頁(yè)共267頁(yè)主題保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序1.目的為保證和維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力、公正性和誠(chéng)實(shí)性。2 范圍本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力的維護(hù)和行為規(guī)范的貫徹、執(zhí)行與監(jiān)督。職責(zé)1實(shí)驗(yàn)室主任1. 1批準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)本實(shí)驗(yàn)室的全體員工貫徹執(zhí)行保證公正性措施；3. 1.2始終不渝貫徹本實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)制定的行為規(guī)

7、范并使之持久；3.1.3對(duì)貫徹執(zhí)行情況給予高度的重視，安排經(jīng)常性的監(jiān)督和檢查；3.1.4對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題給予及時(shí)的糾正，維護(hù)其嚴(yán)肅性和持久性；3.1.5維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力，保證管理體系的有效運(yùn)行。3. 2技術(shù)負(fù)責(zé)人3. 2. 1協(xié)助實(shí)驗(yàn)室主任維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)資源有效配置；3.2.2不斷努力提高檢測(cè)技術(shù)水平，監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)活動(dòng)和結(jié)果的有效性；3.2.3始終不渝貫徹本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針。3. 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人3. 3. 1協(xié)助實(shí)驗(yàn)室主任維護(hù)所的管理體系文件并保持其現(xiàn)行有效；3. 3. 2監(jiān)督管理體系的日常運(yùn)行，使管理體系的運(yùn)行能夠更加有效；3.3. 3及時(shí)向?qū)嶒?yàn)室主任反映體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議

8、，使管理體系不斷完善。3. 4檢測(cè)室主任ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-01版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第7頁(yè)共267頁(yè)主題保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布調(diào)查違背公正性、誠(chéng)信度的行為，并向?qū)嶒?yàn)室主任報(bào)告工作。5報(bào)告編制人負(fù)責(zé)報(bào)告的錄入編制。6其他人員5.1嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè)和其他活動(dòng)，自覺(jué)抵制來(lái)自內(nèi)部、外部 的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)、權(quán)利和其他方面的影響，保證檢測(cè)工作的正常運(yùn)行。5. 2本實(shí)驗(yàn)室人員不得與其從事的檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利 益關(guān)系；5. 3本實(shí)驗(yàn)室人員不得參與任何有損于檢測(cè)和/或校準(zhǔn)判斷的獨(dú)立性和

9、誠(chéng)信度的活 動(dòng)；5. 4本實(shí)驗(yàn)室人員不得參與和檢測(cè)和/或校準(zhǔn)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn) 品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。工作程序1為維護(hù)客戶合法權(quán)益，保護(hù)客戶對(duì)本實(shí)驗(yàn)室的良好信心，實(shí)驗(yàn)室主任頒布了公正 性聲明，表明本實(shí)驗(yàn)室不從事任何可能影響判斷獨(dú)立性和工作誠(chéng)實(shí)性的活動(dòng)，（詳見(jiàn)管 理手冊(cè)）。本實(shí)驗(yàn)室制定并發(fā)布了員工行為規(guī)范（詳見(jiàn)管理手冊(cè)），規(guī)定了對(duì)員 工遵守法律、法規(guī)，抵制干擾、秉公辦事，保護(hù)客戶所有權(quán)和機(jī)密信息，保證數(shù)據(jù)的真 實(shí)性和判斷的獨(dú)立性的要求，員工行為規(guī)范的控制實(shí)施，確保公正性、誠(chéng)實(shí)性的實(shí) 現(xiàn)。本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中明確提出了公正性和誠(chéng)實(shí)性的要求，全面貫

10、徹和落 實(shí)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)，將確保公正性、誠(chéng)實(shí)性控制的實(shí)現(xiàn)。本實(shí)驗(yàn)室向社會(huì)、客 戶做出的服務(wù)承諾，包括了公正性、誠(chéng)實(shí)性的承諾，接受客戶的監(jiān)督，保證控制要求的 實(shí)現(xiàn)（詳見(jiàn)管理手冊(cè)）。4.2自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性的貫徹4.2.1本實(shí)驗(yàn)室將自律、公正行為準(zhǔn)則、誠(chéng)實(shí)性和質(zhì)量方針作為全體員工的培訓(xùn)課程，ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-01版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第8頁(yè)共267頁(yè)主題保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。4.2.2全體員工應(yīng)熟悉、理解和自覺(jué)遵守本實(shí)驗(yàn)室的自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì) 量方針，執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)、提高

11、和補(bǔ)充內(nèi)容，可以及時(shí)向?qū)嶒?yàn)室主任報(bào)告，并提 出合理的修訂、補(bǔ)充建議。4.2.3落實(shí)管理職責(zé)，明確授權(quán)簽字人的職責(zé)范圍，保證出具的檢測(cè)報(bào)告和結(jié)果的一致 性，準(zhǔn)確、科學(xué)和公正反映被檢產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量。4.2.4設(shè)置足夠的監(jiān)督員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對(duì)檢測(cè)過(guò)程實(shí)施全過(guò)程的監(jiān)督，形成 有效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。3監(jiān)督檢查4. 3.1檢測(cè)室主任應(yīng)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針的執(zhí)行情況進(jìn) 行不定期的檢查，并填寫檢測(cè)公正性檢查記錄表。4. 3.2檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握問(wèn)題時(shí)，應(yīng)組織培訓(xùn)。4. 3.3檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，檢測(cè)組主任 應(yīng)報(bào)告實(shí)

12、驗(yàn)室主任，對(duì)其培訓(xùn)教育、批評(píng)幫助、警告或其他行政、司法處理。4. 3.4對(duì)自覺(jué)遵守維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提出合 理建議的，應(yīng)予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。4. 3. 5對(duì)于影響本實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)公正性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)持續(xù)識(shí)別，對(duì)于識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn), 應(yīng)采取相應(yīng)的措施來(lái)消除或最大程序減小這種風(fēng)險(xiǎn)。4.4檢測(cè)能力的維護(hù)4. 4. 1實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)經(jīng)常聽取技術(shù)負(fù)責(zé)人關(guān)于本實(shí)驗(yàn)室技術(shù)資源配置和檢測(cè)能力的情 況，并對(duì)存在的問(wèn)題和糾正、改進(jìn)的措施提出要求。4. 4.2對(duì)技術(shù)資源配置和檢測(cè)能力中存在的問(wèn)題，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和解決， 對(duì)糾正和改進(jìn)計(jì)劃和活動(dòng)中出現(xiàn)的延遲給予積極負(fù)責(zé)的解決。4.3

13、實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)充分重視能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)計(jì)劃，將該項(xiàng)工作的計(jì)劃和實(shí)施 列入本年度的重點(diǎn)工作計(jì)劃，并力爭(zhēng)始終保持滿意的程度。ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-01版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第9頁(yè)共267頁(yè)主題保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布4. 4實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)經(jīng)常召集技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人研究管理體系內(nèi)部審核和評(píng)審 的情況，推進(jìn)管理體系運(yùn)行的水平，始終保持管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。4.5檢測(cè)能力的提高5.1實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)了解本實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)要求，了解國(guó)家法律法規(guī)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室的強(qiáng)制、 推薦性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定本實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展方向并策劃本實(shí)驗(yàn)室的

14、發(fā)展計(jì)劃。5.2實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)經(jīng)常聽取、了解有關(guān)客戶利益的要求，從而分析本實(shí)驗(yàn)室可能涉及 到的法律責(zé)任和后果，及時(shí)采取積極的化解、預(yù)防和改進(jìn)措施，防止釀成不良的責(zé)任和 后果。5. 3技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向?qū)嶒?yàn)室主任報(bào)告管理體系運(yùn)行中存在的技術(shù)問(wèn)題，并將本實(shí) 驗(yàn)室的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施計(jì)劃。5. 4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常保持與實(shí)驗(yàn)室主任的溝通，負(fù)責(zé)連續(xù)跟蹤國(guó)際實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn) 和中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)的認(rèn)可要求，及時(shí)反映管理體系建設(shè)和運(yùn)行中存在的實(shí)際 問(wèn)題，積極協(xié)助實(shí)驗(yàn)室主任維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室管理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。相關(guān)文件保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序YHJC/CX-02實(shí)施糾正措施程序YHJC/CX

15、-31風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序YHJC/CX-29內(nèi)部管理體系審核程序YHJC/CX-32管理評(píng)審程序YHJC/CX-33記錄檢測(cè)公正性檢查記錄表ZLJL-01-01ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-02版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第10頁(yè)共267頁(yè)主題保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序1.目的為確?？蛻艏氨緦?shí)驗(yàn)室的合法權(quán)益不受侵害，同時(shí)維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室的公正形象，防止 泄密，本實(shí)驗(yàn)室所有人員均有義務(wù)保守客戶及本實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)和商業(yè)秘密。2 范圍適用于本實(shí)驗(yàn)室所有人員及質(zhì)量活動(dòng)。3.職責(zé)3. 1實(shí)驗(yàn)室主任落實(shí)保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措

16、施實(shí)施所需的資源和責(zé)任人，對(duì)違反本規(guī)定的 行為進(jìn)行處理或授權(quán)相關(guān)人員處理。3. 2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1組織相關(guān)人員開展違反本規(guī)定行為的調(diào)查，并根據(jù)實(shí)際情況提出違規(guī)處理意見(jiàn)；3.2.2對(duì)違反本規(guī)定的行為及時(shí)向?qū)嶒?yàn)室主任報(bào)告；3.2.3批準(zhǔn)借閱保密資料。3. 3資料員按照本程序做好文件和記錄的保密管理。3. 4樣品管理員做好客戶樣品的交接工作，記錄客戶對(duì)樣品及資料的保密要求。3. 5測(cè)試工程師對(duì)檢測(cè)的過(guò)程、記錄、報(bào)告內(nèi)容做好保密工作。6監(jiān)督員ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-02版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第11頁(yè)共267頁(yè)主題保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期2019年05月

17、01日發(fā)布3.6.1負(fù)責(zé)保密工作的監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有泄密現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。6. 2負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)責(zé)任部門進(jìn)行隨時(shí)考核檢查并作記錄。4.工作程序4. 1樣品與資料的保密控制4.1.1業(yè)務(wù)員在接受客戶委托時(shí)，要詢問(wèn)客戶對(duì)樣品以及技術(shù)資料的保密是否有特殊的 要求，將特殊要求信息填寫在委托單上，以便樣品及資料在流轉(zhuǎn)過(guò)程中接觸到的所有相 關(guān)人員知曉并按照其要求執(zhí)行。4.1.2對(duì)于樣品與資料的流轉(zhuǎn)，只允許指定流轉(zhuǎn)人員接觸，其它人員未經(jīng)允許不得擅自 接觸樣品及瀏覽相關(guān)資料，因個(gè)人行為而導(dǎo)致的泄密情況將按照本程序內(nèi)容進(jìn)行處置。4.1.3樣品管理員針對(duì)有特殊保密要求的樣品在倉(cāng)庫(kù)存放時(shí)應(yīng)給予充分的保密措施；資

18、料員對(duì)客戶所提供資料的存放不可較長(zhǎng)時(shí)間的脫離其監(jiān)控范圍，以免為無(wú)關(guān)人員獲得導(dǎo) 致泄密，客戶的任何資料未經(jīng)客戶同意，不得外借或無(wú)關(guān)人員查閱、復(fù)印。4. 2檢測(cè)過(guò)程和檢測(cè)結(jié)果保密的控制4. 2. 1在檢測(cè)過(guò)程中，檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)檢測(cè)的內(nèi)容及結(jié)果保密，拒絕回答無(wú)關(guān)人員及外部 來(lái)訪人員有關(guān)樣品信息及可能涉及到客戶資料的問(wèn)題。4.2.2樣品和資料在檢測(cè)過(guò)程中應(yīng)該由負(fù)責(zé)的檢測(cè)人員實(shí)時(shí)控制，不得較長(zhǎng)時(shí)間脫離負(fù) 責(zé)人員的監(jiān)控范圍，以免為無(wú)關(guān)人員獲得導(dǎo)致泄密。4.2.3當(dāng)客戶需要參觀及進(jìn)行與其工作有關(guān)的檢測(cè)活動(dòng)或驗(yàn)證所需檢測(cè)物品的準(zhǔn)備、包 裝和發(fā)送時(shí)，需要由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，由檢測(cè)組主任或其指定人員陪同，在確保其它客

19、 戶樣品及資料信息安全的情況下進(jìn)行，需謹(jǐn)慎對(duì)待客戶提出的問(wèn)題及要求，以免涉及到 其它客戶的樣品及資料信息安全問(wèn)題。4.2.4與檢測(cè)有關(guān)的文件資料由資料員歸檔保存，未經(jīng)允許不得泄露。4. 3記錄的保密4. 3.1檢測(cè)過(guò)程中的原始數(shù)據(jù)應(yīng)記在原始記錄單上，在檢測(cè)項(xiàng)目的流轉(zhuǎn)過(guò)程中，相關(guān)人 員不得將原始記錄信息泄露給無(wú)關(guān)人員。ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-02版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第12頁(yè)共267頁(yè)主題保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布3.2所有檢測(cè)資料由管理組統(tǒng)一匯總并由資料員統(tǒng)一保管存檔，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許不 得查閱，如需查閱需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

20、4.4電子資料信息的保密控制4.1檢測(cè)過(guò)程中所涉及到的電子資料信息在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，根據(jù)計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控 制程序的要求，需由相關(guān)人員嚴(yán)格控制，未經(jīng)允許不得擅自轉(zhuǎn)發(fā)、打印及提供給無(wú)關(guān) 人員瀏覽，在電腦中瀏覽的資料信息應(yīng)實(shí)時(shí)受到相關(guān)人員的控制，相關(guān)人員在離開電腦 前需對(duì)其電腦顯示的信息進(jìn)行關(guān)閉或者屏蔽處理，以免無(wú)關(guān)人員擅自瀏覽導(dǎo)致泄密。4. 4.2以傳真、電子郵件或其他電子手段傳遞的資料信息（包括檢測(cè)記錄、報(bào)告等）應(yīng) 明確收取人的信息，在確認(rèn)收取對(duì)象確實(shí)為實(shí)際需要提供資料信息的收取人時(shí)，方可傳 輸。4. 5泄密的處置4. 5.1監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)程序執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，本實(shí)驗(yàn)室任何人員發(fā)現(xiàn)他人有泄密行為,

21、均有義務(wù)且有權(quán)報(bào)告給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，并根據(jù)實(shí)際情況提出處理意 見(jiàn)，由實(shí)驗(yàn)室主任或其授權(quán)人員處理。5.2對(duì)泄密情況的調(diào)查及處理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人需根據(jù)記錄控制程序做好相關(guān)的記 錄，交由資料員整理歸檔，必要時(shí)應(yīng)報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。相關(guān)文件記錄控制程序YHJC/CX-28計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序YHJC/CX-26記錄保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表ZLJL-02-01ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-03版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第13頁(yè)共267頁(yè)主題人員培訓(xùn)與管理程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布人員培訓(xùn)與管理程序1.目的通過(guò)對(duì)本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)有關(guān)人員進(jìn)行教育和培

22、訓(xùn)，持續(xù)保持檢測(cè)有關(guān)人員的能力，確 保檢測(cè)有關(guān)人員在能力、公正性、判斷力以及工作誠(chéng)實(shí)性方面的可信度。2 范圍適用于與檢測(cè)工作有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員的培訓(xùn)、管理工作。3.職責(zé)3. 1實(shí)驗(yàn)室主任3.1.1負(fù)責(zé)審批本實(shí)驗(yàn)室簽約人員的錄用；3. 1. 2負(fù)責(zé)審批本實(shí)驗(yàn)室的年度培訓(xùn)計(jì)劃。3. 2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2. 1負(fù)責(zé)制定本實(shí)驗(yàn)室與技術(shù)相關(guān)的年度培訓(xùn)計(jì)劃；3.2.2負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)技術(shù)方面的人員培訓(xùn)工作。3. 3質(zhì)量負(fù)責(zé)人3. 3. 1負(fù)責(zé)制定本實(shí)驗(yàn)室與管理體系相關(guān)的年度培訓(xùn)計(jì)劃；3. 3.2負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)管理體系方面的人員培訓(xùn)工作。3. 4辦公室3.4.1負(fù)責(zé)建立實(shí)驗(yàn)室人員名冊(cè)及個(gè)

23、人技術(shù)檔案。3.4.2負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及考核相關(guān)記錄的整理、歸檔工作。4.工作程序ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-03版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第14頁(yè)共267頁(yè)主題人員培訓(xùn)與管理程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布4. 1人員能力與資格確認(rèn)4. 1. 1本實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測(cè)組主任由實(shí)驗(yàn)室主任任命。內(nèi)審員、監(jiān) 督員由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行推薦，由實(shí)驗(yàn)室主任對(duì)其審批授權(quán)。 4.1.2本實(shí)驗(yàn)室對(duì)檢測(cè)相關(guān)人員能力均作出了明確的要求，詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附錄5各 崗位任職資格條件。根據(jù)崗位要求，管理組依據(jù)檢測(cè)相關(guān)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和 技能進(jìn)行能力和資

24、格確認(rèn)，建立人員檔案，填寫工作人員履歷表和人員上崗范圍 匯總表。4.1.3檢測(cè)人員和特殊崗位工作人員經(jīng)考核合格后，持證上崗。管理組對(duì)持證上崗人員 進(jìn)行登記記錄，填寫檢測(cè)人員持證登記表。4.2人員管理4. 2. 1本實(shí)驗(yàn)室員工應(yīng)全部為長(zhǎng)期雇傭人員或簽約人員，本實(shí)驗(yàn)室從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的 人員，不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)。4.2.2監(jiān)督員對(duì)從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)人員（包括在培人員）的工作進(jìn)行監(jiān)督，確保其按照 管理體系的要求進(jìn)行工作，對(duì)監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)及時(shí)上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)不 符合按照不符合檢測(cè)工作的控制管理程序進(jìn)行處理。4. 2. 3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排對(duì)技術(shù)工作的監(jiān)督，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安

25、排對(duì)管理體系工作的 監(jiān)督。4. 3人員培訓(xùn)4. 3. 1人員培訓(xùn)目標(biāo)與需求4. 3.1.1實(shí)驗(yàn)室主任根據(jù)實(shí)驗(yàn)室發(fā)展戰(zhàn)略和方向的需要，結(jié)合全體工作人員的能力現(xiàn) 狀，確定人員的專業(yè)教育、培訓(xùn)和技能發(fā)展目標(biāo)，該目標(biāo)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在原則 上保持一致。4. 3. 1. 2各部門和崗位根據(jù)工作發(fā)展需要向技術(shù)負(fù)責(zé)人呢或質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出培訓(xùn)需求， 培訓(xùn)需求可包括崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、待崗培訓(xùn)、方法標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、設(shè)備操作培訓(xùn)、法律 法規(guī)培訓(xùn)等。4. 3. 2人員培訓(xùn)計(jì)劃ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-03版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第15頁(yè)共267頁(yè)主題人員培訓(xùn)與管理程序發(fā)布日期2019年

26、05月01日發(fā)布3. 2. 1相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)各部門和崗位所提出的培訓(xùn)需求，于每年底制定下一年度的培 訓(xùn)計(jì)劃，填寫年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表。4. 3. 2. 2針對(duì)較為緊急的、臨時(shí)提出的培訓(xùn)需求，相關(guān)負(fù)責(zé)人可臨時(shí)補(bǔ)充培訓(xùn)的計(jì)劃， 加入年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表中。4. 3. 2. 3人員培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容可包括崗前、轉(zhuǎn)崗、技能再提高、儀器設(shè)備更新后或投入 使用前、執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或新方法前、開展新的檢測(cè)項(xiàng)目前等所涉及的專業(yè)知識(shí)、校準(zhǔn)知識(shí)、 質(zhì)量控制與監(jiān)督管理知識(shí)、計(jì)量理論知識(shí)、誤差理論、數(shù)據(jù)處理、法律法規(guī)、職業(yè)道德 規(guī)范等各崗位所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)明確人員教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)。4. 3. 2. 4培訓(xùn)計(jì)

27、劃制定后，由實(shí)驗(yàn)室主任審批，審批通過(guò)后交由相關(guān)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。4. 3. 3人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施4. 3. 3. 1相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容，組織實(shí)施培訓(xùn)工作。4. 3. 3. 2由本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部組織開展的培訓(xùn)工作，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前安排好培訓(xùn)地點(diǎn)和培 訓(xùn)材料，并填寫人員培訓(xùn)記錄表。對(duì)于新開展的培訓(xùn)項(xiàng)目，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)提前編制 好培訓(xùn)教材及考核試題。4. 3. 3. 3由外部公司組織開展的培訓(xùn)工作，應(yīng)根據(jù)外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行選擇，填寫人員培訓(xùn)記錄表。外部培訓(xùn)取所得有關(guān)資質(zhì)及學(xué)習(xí)證明 書（或復(fù)印件）交由管理組歸入個(gè)人技術(shù)檔案。4. 3.4人員培訓(xùn)考核4. 3. 4. 1對(duì)于內(nèi)部培

28、訓(xùn)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取提問(wèn)、實(shí)際操作、筆試等適宜方式對(duì)受培人 員進(jìn)行考核，以確保培訓(xùn)的有效性。內(nèi)部培訓(xùn)考核相關(guān)內(nèi)容由相關(guān)負(fù)責(zé)人記錄在培訓(xùn) 考核記錄表中。4. 3. 4. 2內(nèi)部培訓(xùn)考核合格的判定標(biāo)準(zhǔn)為：a）采取提問(wèn)方式的考核時(shí)，受培員工須能夠正確的回答講師的提問(wèn)為合格；b）采取實(shí)際操作方式的考核時(shí)，受培員工須能夠熟練并正確的完成操作過(guò)程為合格；c）采取筆試方式的考核時(shí)，受培員工考試成績(jī)$85分為合格，V85分為不合格?？?核不合格的員工須進(jìn)行補(bǔ)考，直到考核合格為止。ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-03版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第16頁(yè)共267頁(yè)主題人員培訓(xùn)與管理程序發(fā)布

29、日期2019年05月01日發(fā)布相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè)不符合檢測(cè)工作的控制管理程序外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序記錄年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表YHJC/QM-2019YHJC/CX-25YHJC/CX-09ZLJL-03-01ZLJL-03-02檢測(cè)人員持證登記表ZLJL-03-03人員培訓(xùn)記錄表ZLJL-03-04培訓(xùn)考核記錄表ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-04版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第17頁(yè)共267頁(yè)主題設(shè)施與環(huán)境條件控制和維護(hù)程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布設(shè)施與環(huán)境條件控制和維護(hù)程序1.目的對(duì)檢測(cè)工作的環(huán)境條件和設(shè)施進(jìn)行有效的控制，確保檢測(cè)結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性。2 范

30、圍適用于本實(shí)驗(yàn)室對(duì)檢測(cè)工作有影響的環(huán)境條件和設(shè)施的控制，包括室外工作場(chǎng)所和 樣品存放場(chǎng)所的管理。3.職責(zé)3. 1實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)或授權(quán)相關(guān)人員審批環(huán)境設(shè)施的配置、改造或維修報(bào)告。3. 2檢測(cè)室主任3.2.1負(fù)責(zé)制定環(huán)境設(shè)施的配置、改造或維修計(jì)劃；3.2.2負(fù)責(zé)主持環(huán)境設(shè)施的配置、改造或維修計(jì)劃的實(shí)施工作；3.2.2負(fù)責(zé)安排檢測(cè)環(huán)境設(shè)施的管理、監(jiān)控工作。4.工作程序4. 1檢測(cè)環(huán)境條件與設(shè)施要求4. 1. 1本實(shí)驗(yàn)室各檢測(cè)組應(yīng)根據(jù)檢測(cè)方法、儀器設(shè)備、樣品及健康、環(huán)保、安全的要求 向檢測(cè)組主任提出相應(yīng)的設(shè)施和環(huán)境條件配置需求，檢測(cè)組主任將相關(guān)需求交由實(shí)驗(yàn)室 主任審批后，組織相關(guān)人員實(shí)施。4.1.2本

31、實(shí)驗(yàn)室實(shí)行檢測(cè)區(qū)域與辦公場(chǎng)所分離。為防止不相容檢測(cè)活動(dòng)的相互影響，應(yīng) 將不相容的檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行區(qū)域隔離。ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-04版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第18頁(yè)共267頁(yè)主題設(shè)施與環(huán)境條件控制和維護(hù)程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布4.1.3檢測(cè)區(qū)域的環(huán)境條件應(yīng)滿足樣品暫存、實(shí)驗(yàn)設(shè)備和樣品檢測(cè)的要求，相關(guān)檢測(cè)區(qū) 域的檢測(cè)人員負(fù)責(zé)對(duì)其檢測(cè)工作區(qū)域的環(huán)境進(jìn)行維持、監(jiān)測(cè)和記錄。4.1.4本實(shí)驗(yàn)室對(duì)于特殊設(shè)備的環(huán)境條件要求，除應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的基本要求外，還應(yīng) 按下列規(guī)定執(zhí)行：a）天平應(yīng)放在溫度變化較小和周圍干擾較小的地方，要避免陽(yáng)光直接照射。b）計(jì)算機(jī)放置區(qū)域

32、應(yīng)保持清潔、干燥，配備空調(diào)與不間斷電源。c）樣品室需配備收樣設(shè)施，窗戶要安裝窗簾，避免陽(yáng)光直接照射，確保樣品的保 存條件。4.1.5檢測(cè)使用的消耗性材料和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)貯存在樣品及消耗品倉(cāng)庫(kù)中，并根據(jù)貯存要 求對(duì)其貯存環(huán)境進(jìn)行控制。4. 1. 6本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件配置必須滿足以下要求：a）保證動(dòng)力電和照明用電的供給；b）保證動(dòng)力電和照明用電的供給以及對(duì)水、氣、火和電等危及安全的因素和環(huán)境進(jìn)行有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施；c）對(duì)靜電、溫度、濕度、振動(dòng)、電源電壓等要求嚴(yán)格控制；d）作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生噪聲時(shí)，應(yīng)采取隔離措施，并要求相關(guān)工作人員需配戴耳塞開 展工作；e）對(duì)廢氣、廢液的排放控制則按照

33、相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作；f）產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場(chǎng)所安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)。4. 2檢測(cè)環(huán)境的監(jiān)控與維護(hù)4.2.1本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)區(qū)域應(yīng)有明確的標(biāo)示，對(duì)于檢測(cè)區(qū)域的進(jìn)入，只有經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室主任 授權(quán)的人員才可進(jìn)入，非檢測(cè)人員或外來(lái)人員如需進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域，需由檢測(cè)組主任確認(rèn) 后，由相關(guān)檢測(cè)人員陪同進(jìn)入及在授權(quán)區(qū)域活動(dòng)。4.2.2本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)區(qū)域涉及到安全問(wèn)題的地方應(yīng)由明顯的標(biāo)示提醒。（如果高溫、高 壓等）4.2.3本實(shí)驗(yàn)室樣品及消耗品倉(cāng)庫(kù)由樣品管理員對(duì)其進(jìn)行日常的維護(hù)。樣品及消耗品在ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-04版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第19頁(yè)共267頁(yè)主題設(shè)施與環(huán)境條件控制和維護(hù)程序發(fā)

34、布日期2019年05月01日發(fā)布出入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，均應(yīng)填寫出入庫(kù)記錄表。4.2.4檢測(cè)環(huán)境應(yīng)配備經(jīng)計(jì)量檢定合格的溫、濕度計(jì)，以便對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行控制，相關(guān)檢測(cè)人員對(duì)其檢測(cè)工作區(qū)域環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，并填寫檢測(cè)環(huán)境監(jiān)控記錄表。4.2.5為保持良好的內(nèi)務(wù)，本實(shí)驗(yàn)室制定內(nèi)務(wù)與安全管理程序。YHJC/CX-05ZLJL-04-01ZLJL-04-02相關(guān)文件內(nèi)務(wù)與安全管理程序記錄檢測(cè)環(huán)境監(jiān)控記錄表出入庫(kù)記錄表ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-05版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第20頁(yè)共267頁(yè)主題內(nèi)務(wù)與安全管理程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布內(nèi)務(wù)與安全管理程序1.目的為保障本實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室安

35、全和檢測(cè)人員的人身安全，保證檢測(cè)工作正常進(jìn)行。2 范圍適用于本實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)及內(nèi)務(wù)管理。3.職責(zé)3. 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人3. 1. 1負(fù)責(zé)落實(shí)員工安全和健康的措施；3. 1. 2負(fù)責(zé)落實(shí)客戶和實(shí)驗(yàn)室財(cái)物的安全措施。3. 2檢測(cè)室主任3. 2. 1負(fù)責(zé)建立本實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室的安全措施并貫徹執(zhí)行；3.2.2負(fù)責(zé)安排維護(hù)本實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室的安全、內(nèi)務(wù)、衛(wèi)生與環(huán)保。4.工作程序4. 1實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理4. 1. 1本實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持整潔，各種儀器、器皿、試劑等放置整齊清潔，標(biāo)識(shí)清晰, 玻璃、門窗擦拭干凈，與檢測(cè)工作無(wú)關(guān)的物品不得存放于實(shí)驗(yàn)室內(nèi)。4.1.2檢測(cè)人員在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)穿工作服，特殊項(xiàng)目需穿防護(hù)服進(jìn)入。4

36、.1.3實(shí)驗(yàn)室內(nèi)禁止吸煙、煮食、用餐及做其他與實(shí)驗(yàn)工作無(wú)關(guān)事宜。4. 2實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)管理4. 2. 1本實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室和樓道內(nèi)必須配置足夠的安全消防設(shè)施，定期對(duì)設(shè)施進(jìn)行檢查保ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-05版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第21頁(yè)共267頁(yè)主題內(nèi)務(wù)與安全管理程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布養(yǎng)，不得隨意損壞、移位和挪用。4.2.2走道、樓梯、出口、消防安全通道等部位要保持暢通，嚴(yán)禁堆放物品。4.2.3易燃?xì)怏w鋼瓶必須安全隔離，按技術(shù)要求操作。4.2.4凡使用高壓、燃?xì)狻㈦姛嵩O(shè)備，或使用易燃、易爆、劇毒藥品作試驗(yàn)過(guò)程中，操 作人員不得離開崗位。4.2.

37、5各檢測(cè)組人員需在每天下班前，對(duì)水、電、氣、鋼瓶閥門、門窗等進(jìn)行檢查，確 信無(wú)隱患后方可離開。4. 3危險(xiǎn)化學(xué)物品管理4. 3.1危險(xiǎn)化學(xué)品主要指實(shí)驗(yàn)室使用的易燃、易爆、腐蝕性、劇毒、放射性等物品。4. 3.2危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)申請(qǐng)由所需求檢測(cè)室提出，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，實(shí)驗(yàn)室主任批 準(zhǔn)，后方可采購(gòu)。4. 3.3危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、保管人員需經(jīng)公安等有關(guān)部門專業(yè)培訓(xùn)。采購(gòu)劇毒化學(xué)品需 由實(shí)驗(yàn)室主任指定人員憑許可證到指定單位（地點(diǎn)）購(gòu)買提貨。4. 3.4應(yīng)有專門危險(xiǎn)化學(xué)品的存放柜，且有明顯的警示標(biāo)志，配備一定的消防滅火器材 并保持有效狀態(tài)，嚴(yán)禁未授權(quán)人員進(jìn)入，嚴(yán)禁煙火，保管人員應(yīng)掌握基本消防知識(shí)及所

38、配備消防器材的使用。4. 3.5危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)由實(shí)驗(yàn)室主任指定人員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收、登記、入庫(kù)，并定期或不定 期檢查。4. 3.6危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用應(yīng)本著“用多少領(lǐng)多少”的原則，申領(lǐng)人員填寫危險(xiǎn)化學(xué)品 領(lǐng)用及回收記錄表，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任同意后方可領(lǐng)用。4. 3.7在本實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室固定設(shè)施以外的場(chǎng)所使用危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)保證運(yùn)輸、使用和 存放的安全。4. 3.8廢棄的化學(xué)試劑應(yīng)收集在指定的廢液收集桶內(nèi)，由專門的處理公司對(duì)其進(jìn)行回收 處理。4. 4監(jiān)督檢測(cè)檢測(cè)組主任定期對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理情況進(jìn)行檢查，對(duì)于檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)予ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-05版次第A版第0次修訂頁(yè)

39、碼第22頁(yè)共267頁(yè)主題內(nèi)務(wù)與安全管理程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布5.相關(guān)文件設(shè)施與環(huán)境條件控制和維護(hù)程序YHJC/CX-046.記錄危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用及回收記錄表ZLJL-05-01以記錄，及時(shí)處理。ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-06版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第23頁(yè)共267頁(yè)主題儀器設(shè)備的控制管理程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布儀器設(shè)備的控制管理程序1.目的對(duì)儀器設(shè)備實(shí)施有效的管理，確保其過(guò)程能力要求，以保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。2 范圍適用于對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備及其軟件的配置、使用和維護(hù)、管理。職責(zé)1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)儀器設(shè)備從采購(gòu)到報(bào)廢全過(guò)程的控制。2檢

40、測(cè)室主任3.2.1負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)的審核、維修及檔案管理；3.2.2負(fù)責(zé)儀器設(shè)備維修、降級(jí)、封存、報(bào)廢的審核。3設(shè)備管理員3. 1負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備使用的管理；3.2負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)及修理的有關(guān)記錄及資料的管理，建立設(shè)備檔案。4設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用管理，完成日常保養(yǎng)維護(hù)工作。工作程序1儀器設(shè)備購(gòu)置及驗(yàn)收見(jiàn)外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序。2儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-06版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第24頁(yè)共267頁(yè)主題儀器設(shè)備的控制管理程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布2. 1用于檢測(cè)的儀器設(shè)備由設(shè)備管理員統(tǒng)一登記建帳、分類編號(hào)，該

41、編號(hào)應(yīng)具唯一性, 并對(duì)該設(shè)備粘貼表明其狀態(tài)的三色標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別儀器設(shè)備的量值溯源狀態(tài)，防止儀器 設(shè)備的超期超范圍使用。2. 2標(biāo)識(shí)的分類2. 2. 1合格證（綠色）2. 2. 1. 1計(jì)量檢定合格者；4.2.2. 1.2設(shè)備不必檢定，經(jīng)檢查功能正常者；4.2.2. 1.3設(shè)備無(wú)法檢定，經(jīng)對(duì)比或鑒定適用者。4. 2. 2. 2準(zhǔn)用證（黃色）4. 2. 2. 2. 1多功能儀器設(shè)備，某些功能已喪失，但檢測(cè)工作所用某項(xiàng)功能正常，且經(jīng)校 準(zhǔn)合格者；4. 2. 2. 2. 2測(cè)試設(shè)備某一量程精度不合格，但檢測(cè)某項(xiàng)工作所用量程合格者；4. 2. 2. 2. 3降級(jí)使用者。4. 2. 2. 3停用證（紅色）

42、4. 2. 2. 3. 1檢測(cè)儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定不合格者；4. 2. 2. 3. 2檢測(cè)儀器設(shè)備損壞者；4. 2. 2. 3. 3檢測(cè)儀器設(shè)備性能無(wú)法確定者；4. 2. 2. 3. 4檢測(cè)儀器設(shè)備超過(guò)檢定周期者。4. 2. 2. 4對(duì)貼有停用證（紅色標(biāo)志）的儀器設(shè)備禁止使用，對(duì)貼有準(zhǔn)用證（黃色）的儀 器設(shè)備只能使用其正常的功能部分。對(duì)沒(méi)有使用（6個(gè)月以上）的儀器設(shè)備，技術(shù)性能、 指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求的設(shè)備，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)可進(jìn)行封存，并填寫儀器設(shè)備封存記錄。4. 2. 3標(biāo)識(shí)管理設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)的粘貼和更換，并建帳管理，標(biāo)明設(shè)備編號(hào)、檢定日 期、有效期等，標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼于儀器設(shè)備顯著位置處。

43、4. 3儀器設(shè)備的使用4. 3. 1設(shè)備在投入使用前，應(yīng)進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)），未經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）的設(shè)備不得投入使ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-06版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第25頁(yè)共267頁(yè)主題儀器設(shè)備的控制管理程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布用。當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，將修正因子張貼在相關(guān)儀器使用現(xiàn)場(chǎng)，易于獲得， 方便讀取，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有程序確保其所有備份（例如計(jì)算機(jī)軟件中的備份）得到正確更新。 詳見(jiàn)實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序4. 3.2設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過(guò)授權(quán)的檢測(cè)人員操作。操作者應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，詳細(xì)了解設(shè)備最新版本 的使用說(shuō)明書、技術(shù)資料內(nèi)容，熟練掌握設(shè)備的性能和操作程序后，方可

44、上機(jī)操作，并 按規(guī)定要求填寫儀器設(shè)備使用記錄表，特殊設(shè)備的操作人員應(yīng)持證上崗。4. 3.3對(duì)容易引起誤操作及重要的作業(yè)指導(dǎo)書，由檢測(cè)室組織編制，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核, 經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)實(shí)施。4. 3.4檢測(cè)人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行核查或校準(zhǔn)，包括對(duì)運(yùn)行情況的記錄 和現(xiàn)行狀態(tài)的檢查，保證設(shè)備及其軟件應(yīng)達(dá)到要求的準(zhǔn)確度，并符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。4. 3.5操作過(guò)程中如發(fā)生過(guò)載、誤用、故障或?qū)υO(shè)備性能有懷疑時(shí)，應(yīng)立即停止使用， 并填寫儀器設(shè)備異常處理單報(bào)設(shè)備管理員標(biāo)識(shí)處置，防止誤用。同時(shí)，檢測(cè)組應(yīng)核 查這些缺陷或偏離對(duì)以前檢測(cè)質(zhì)量的影響，按不符合檢測(cè)工作的控制管理程序評(píng)價(jià) 其性質(zhì)及采取措施。4.

45、 3.6對(duì)于使用頻率高、漂移性較大的設(shè)備，應(yīng)在兩次檢定（校準(zhǔn)）期間內(nèi)進(jìn)行期間核 查，確保其工作狀態(tài)符合要求。檢測(cè)室按計(jì)劃實(shí)施，并記錄其過(guò)程結(jié)果，詳見(jiàn)儀器設(shè) 備期間核查程序。4. 3.7設(shè)備管理員制定儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)計(jì)劃表。設(shè)備的日常保養(yǎng)由指定操作人 員負(fù)責(zé)進(jìn)行，按使用說(shuō)明書和管理要求，實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)及功能性檢查并填寫儀器設(shè)備 保養(yǎng)、維護(hù)記錄，設(shè)備管理員對(duì)經(jīng)過(guò)保養(yǎng)、維護(hù)的設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4. 4儀器設(shè)備的租（借）入和租（借）出和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備的管理通過(guò)對(duì)租（借）的方式向其他實(shí)驗(yàn)室租（借）的設(shè)備、脫離了本實(shí)驗(yàn)室直接控制的租（借） 出的設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備控制管理，以滿足本程序控制要求。4.4.1租（

46、借）入4. 4.1.1由需用部門提出申請(qǐng)，說(shuō)明所需設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)性能要求；ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-06版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第26頁(yè)共267頁(yè)主題儀器設(shè)備的控制管理程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布4. 4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系租（借）設(shè)備單位，了解設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）及使用情況，報(bào)實(shí) 驗(yàn)室主任審批后辦理有關(guān)手續(xù)；4. 4.1.3設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織使用部門對(duì)租（借）設(shè)備的驗(yàn)收，并予以記錄。4. 4.2租（借）出4. 4. 2. 1設(shè)備的租（借）出需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人與租（借）方商定協(xié)議 （合同），明確雙方的責(zé)任義務(wù)，報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任審批；4. 4.

47、 2. 2設(shè)備返還后，設(shè)備管理員組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)備驗(yàn)收核查，并填寫儀器設(shè)備調(diào) 試驗(yàn)收記錄，必要時(shí)，應(yīng)重新檢定（校準(zhǔn)）。4. 4.3現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)經(jīng)檢查確認(rèn)正常使用時(shí)，方能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)活動(dòng)。4. 5儀器設(shè)備的修理、降級(jí)和報(bào)廢4. 5. 1修理4. 5.1.1需計(jì)劃維修的設(shè)備，使用部門提出申請(qǐng)?zhí)顚憙x器設(shè)備維修申報(bào)表報(bào)設(shè)備管 理員，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后進(jìn)行。4. 5.1.2維修應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施，外委應(yīng)執(zhí)行外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序;4. 5. 1. 3由設(shè)備管理員組織有關(guān)人員對(duì)修復(fù)后的設(shè)備驗(yàn)收，檢查其技術(shù)性能指標(biāo)是否符 合要求，設(shè)備管理員按實(shí)填寫儀器設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收記錄。如需檢定或

48、校準(zhǔn)按實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序 規(guī)定批行。4. 5.2降級(jí)4. 5. 2. 1設(shè)備的準(zhǔn)確度、靈敏度、穩(wěn)定性等達(dá)不到原來(lái)規(guī)定值，但可滿足對(duì)精度要求較 低檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)時(shí)，經(jīng)計(jì)量檢定確認(rèn)后，該設(shè)備可降級(jí)使用；4. 5. 2. 2由設(shè)備管理員通過(guò)計(jì)量檢定確認(rèn)可降級(jí)使用的設(shè)備，并將降級(jí)設(shè)備的具體情況 記入儀器設(shè)備降級(jí)使用評(píng)定表中，提交審批后存檔備案。4. 5. 2. 3設(shè)備的降級(jí)使用需經(jīng)檢測(cè)室主任審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn) 方可使用。4. 5. 3報(bào)廢ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-06版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第27頁(yè)共267頁(yè)主題儀器設(shè)備的控制管理程序發(fā)布日期

49、2019年05月01日發(fā)布5. 3. 1對(duì)于不能修復(fù)或已失去使用價(jià)值的設(shè)備，由設(shè)備管理員提交儀器設(shè)備報(bào)廢申報(bào) 表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，交實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)；4. 5. 3. 2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)報(bào)廢設(shè)備的處置。4. 6儀器設(shè)備記錄及檔案4. 6.1設(shè)備及其軟件的各種記錄、資料統(tǒng)一由設(shè)備管理員歸檔管理。4. 6. 2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立本實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備臺(tái)帳，統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。4. 6.3設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立主要儀器設(shè)備及其軟件的檔案，其內(nèi)容應(yīng)包括：4. 6. 3. 1檔案目錄，便于查閱；4. 6. 3. 2儀器設(shè)備名稱和編號(hào)；4. 6. 3. 3制造商的名稱、型號(hào)標(biāo)識(shí)系列號(hào)等出廠文件；4. 6. 3.

50、 4儀器設(shè)備的首次檢定/校準(zhǔn)證書或復(fù)印件；4. 6. 3. 5儀器設(shè)備使用說(shuō)明書；4. 6. 3. 6歷次檢定/校準(zhǔn)證書或復(fù)印件；4. 6. 3. 7儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；4. 6. 3. 8儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；4. 6. 3. 9儀器設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或維修記錄；6. 3. 10適用的規(guī)范、操作規(guī)程等。相關(guān)文件外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序YHJC/CX-09不符合檢測(cè)工作的控制管理程序YHJC/CX-25記錄控制程序YHJC/CX-28人員培訓(xùn)與管理程序YHJC/CX-03實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序YHJC/CX-08儀器設(shè)備期間核查程序YHJC/CX-07ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文

51、件文件編號(hào)YHJC/ CX-06版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第28頁(yè)共267頁(yè)主題儀器設(shè)備的控制管理程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布6.記錄儀器設(shè)備臺(tái)帳ZLJL-06-01儀器設(shè)備使用記錄表ZLJL-06-02儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)記錄表ZLJL-06-03儀器設(shè)備維修申報(bào)表ZLJL-06-04儀器設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收記錄ZLJL-06-05儀器設(shè)備降級(jí)使用評(píng)定表ZLJL-06-06儀器設(shè)備報(bào)廢申報(bào)表ZLJL-06-07儀器設(shè)備封存記錄ZLJL-06-08儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)項(xiàng)目表ZLJL-06-09儀器維護(hù)保養(yǎng)清單ZLJL-06-10儀器設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)計(jì)劃表ZLJL-06-11儀器設(shè)備異常處理單ZLJL

52、-06-12設(shè)備日常點(diǎn)檢表ZLJL-06-13工作人員履歷表ZLJL-03-05人員上崗范圍匯總表ZLJL-03-06ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-07版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第29頁(yè)共267頁(yè)主題儀器設(shè)備期間核查程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布儀器設(shè)備期間核查程序1.目的為維護(hù)儀器設(shè)備在使用的有效期間內(nèi)處于可靠的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，確保檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量， 對(duì)儀器設(shè)備實(shí)施期間核查，特制定本程序。2 范圍適用于本實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器的期間核查活動(dòng)。職責(zé)1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)期間核查計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。2測(cè)試工程師負(fù)責(zé)審核期間核查計(jì)劃、方案、作業(yè)指導(dǎo)書，并實(shí)施，組織核查不符合

53、設(shè)備的整改 活動(dòng)。3設(shè)備管理員3.1負(fù)責(zé)編制期間核查計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，組織并監(jiān)督核查計(jì)劃的實(shí)施；3.2負(fù)責(zé)整理核查期間的相關(guān)文件和記錄。工作程序1期間核查計(jì)劃4.1.1為能有針對(duì)性的開展期間核查活動(dòng)，每年應(yīng)制定期間核查計(jì)劃，其計(jì)劃的內(nèi)容可 包括：1. 1. 1計(jì)劃期間核查時(shí)間；ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-07版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第30頁(yè)共267頁(yè)主題儀器設(shè)備期間核查程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布1.1.2針對(duì)不同的設(shè)備確定核查頻次（一般情況下，至少一項(xiàng)）；1. 1. 3需進(jìn)行核查的儀器設(shè)備；1. 1.4期間核查方法。4.1.2設(shè)備管理員編制儀器設(shè)備期

54、間核查計(jì)劃，由測(cè)試工程師審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)。4. 2核查儀器設(shè)備的選擇（1）使用頻繁的；（2）使用或儲(chǔ)存環(huán)境嚴(yán)酷或發(fā)生劇烈變化的；（3）使用過(guò)程中容易受損、數(shù)據(jù)易變或?qū)?shù)據(jù)存疑的；（4）脫離實(shí)驗(yàn)室直接控制，諸如借出后返還的；（5）使用壽命臨近到期的；（6）首次投入運(yùn)行，不能把握其性能的；（7）測(cè)量結(jié)果具有重要價(jià)值或重大影響的。4. 3期間核查方案4. 3.1根據(jù)期間核查計(jì)劃的內(nèi)容，實(shí)施計(jì)劃前，應(yīng)對(duì)具體的各類儀器設(shè)備分別編制儀器 設(shè)備期間核查方案，方案內(nèi)容包括：4. 3. 1. 1儀器設(shè)備名稱、型號(hào)及設(shè)備管理編號(hào)；4. 3. 1.2參加設(shè)備核查人員、時(shí)間；4. 3. 1.3采用的核查方法；4

55、. 3.1.4該設(shè)備檢定周期時(shí)間；4. 3.2應(yīng)有相關(guān)文件及記錄（標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等）。4. 3.3設(shè)備管理員編制儀器設(shè)備期間核查作業(yè)指導(dǎo)書，由測(cè)試工程師審核、技術(shù)負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)。4. 4期間核查作業(yè)指導(dǎo)書4. 4.1實(shí)施期間核查前，應(yīng)針對(duì)不同的儀器設(shè)備，選用的核查方法，編制相應(yīng)的期間核 查作業(yè)指導(dǎo)書。ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-07版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第31頁(yè)共267頁(yè)主題儀器設(shè)備期間核查程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容包括以下主要內(nèi)容：4.1.1儀器設(shè)備名稱、型號(hào)；4. 4.1.2選用的核查方法，（平均值法、比對(duì)法等）；4. 4.

56、 1. 3根據(jù)核查方法確定核查標(biāo)準(zhǔn)；4. 4. 1. 4選擇檢測(cè)點(diǎn)及確定檢測(cè)限；4. 4. 1.5明確核查判定準(zhǔn)則;4. 4.1.6規(guī)定核查設(shè)施環(huán)境條件、相關(guān)記錄及數(shù)據(jù)處理方法。4. 4.2設(shè)備管理員編制期間核查作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)測(cè)試工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4.5期間核查人員期間核查人員應(yīng)是對(duì)儀器設(shè)備較為熟悉，具有一定的專業(yè)能力，同時(shí)原則上核查判 定應(yīng)由獨(dú)立于核查人員且有資格人員進(jìn)行。期間核查小組組長(zhǎng)由測(cè)試工程師指定。4.6期間核查的實(shí)施測(cè)試工程師組織設(shè)備管理員及檢測(cè)組相關(guān)人員實(shí)施期間核查，設(shè)備管理員填寫儀 器設(shè)備期間核查記錄表，并經(jīng)測(cè)試工程師審核。4. 7糾正措施期間核查期間出現(xiàn)某儀器設(shè)備

57、核查判定不合格時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)按照不符合檢測(cè)工 作的控制管理程序、實(shí)施糾正措施程序的要求，分析原因，及時(shí)采取糾正措施。4. 8核查資料管理核查期間的各類文件、記錄應(yīng)由設(shè)備管理員整理后，列入設(shè)備管理統(tǒng)一歸檔管理。相關(guān)文件不符合檢測(cè)工作的控制管理程序YHJC/CX-25實(shí)施糾正措施程序YHJC/CX-31儀器設(shè)備的控制管理程序YHJC/CX-06記錄ZLJL-07-01ZLJL-07-02ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-07版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第32頁(yè)共267頁(yè)主題儀器設(shè)備期間核查程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃儀器設(shè)備期間核查記錄表ABCD

58、有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-08版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第33頁(yè)共267頁(yè)主題實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序1.目的對(duì)測(cè)量用的檢測(cè)儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)進(jìn)行控制，確保其量值準(zhǔn)確，并能溯源到國(guó) 際單位制(SI)及國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)。2 范圍適用于對(duì)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性和有效性有影響的檢測(cè)儀器設(shè)備的檢定校準(zhǔn)。職責(zé)1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃的批準(zhǔn)。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備量值溯源計(jì)劃的審核。3檢測(cè)室主任負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行自校驗(yàn)計(jì)劃的編制與實(shí)施。4設(shè)備管理員負(fù)責(zé)在用儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。工作程序1量值溯源計(jì)劃的擬定4.1.1設(shè)備管

59、理員將根據(jù)中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具明細(xì)目錄、檢定 周期和本實(shí)驗(yàn)室實(shí)際，確定檢定/校準(zhǔn)和自檢的儀器設(shè)備名錄，制定檢定/校準(zhǔn)和自檢年 度計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。ABCD有限公司檢測(cè)中心 程序文件文件編號(hào)YHJC/ CX-08版次第A版第0次修訂頁(yè)碼第34頁(yè)共267頁(yè)主題實(shí)現(xiàn)測(cè)量可溯源程序發(fā)布日期2019年05月01日發(fā)布1. 2設(shè)備量值溯源計(jì)劃1. 2. 1量值溯源計(jì)劃可分兩部分：1.2. 1.1是可以溯源到國(guó)際單位制（SI）或國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的儀器設(shè)備，國(guó)家規(guī)定強(qiáng)檢 的儀器設(shè)備依法實(shí)施計(jì)量檢定（校準(zhǔn)），應(yīng)編制詳細(xì)的周期檢定計(jì)劃記錄表；4. 1.2. 1.2無(wú)法溯源到

60、國(guó)際單位制（SI）或國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的儀器設(shè)備，由檢測(cè)室主任組 織檢測(cè)室人員編制詳盡的設(shè)備自校驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由 檢測(cè)室主任組織實(shí)施。4. 1. 2. 2設(shè)備自校驗(yàn)計(jì)劃內(nèi)容可包括：4. 1. 2. 2. 1選擇可滿足溯源的諸如有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、約定的方法或有關(guān)各方廣泛接受且滿 足使用的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)等；4. 1.2. 2. 2實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)計(jì)劃。4.2自校驗(yàn)計(jì)劃的編制與實(shí)施4.2.1檢測(cè)室主任根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室無(wú)法溯源的儀器設(shè)備情況，組織協(xié)調(diào)檢測(cè)組相關(guān)負(fù)責(zé)人 編制設(shè)備自校驗(yàn)計(jì)劃和自校驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.2與之相關(guān)的檢測(cè)室主任，根據(jù)各自的無(wú)法溯源的儀器設(shè)備情況，檢測(cè)/校準(zhǔn)原理、 檢測(cè)/校