信息管理介紹-省局

1、新版GSP條款(tiokun)之信息管理介紹 省食品(shpn)藥品監(jiān)督管理局 信息中心 范 碩共五十五頁主要(zhyo)內(nèi)容計算機(jī)系統(tǒng)要求背景信息機(jī)房建設(shè)及信息設(shè)備信息系統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置(shzh)信息管理流程信息安全防范共五十五頁1 計算機(jī)系統(tǒng)要求(yoqi)背景1.計算機(jī)系統(tǒng)要求(yoqi)背景1.1 許可準(zhǔn)入的要求1.2 電子監(jiān)管的要求1.3 企業(yè)發(fā)展的要求共五十五頁（1）開辦藥品批發(fā)企業(yè)驗(yàn)收實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)（試行(shxng)）（國食藥監(jiān)市200476號） 第十七條具有專用的計算機(jī)和服務(wù)器中央數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，并運(yùn)用該系統(tǒng)對在庫藥品的分類、存放和相關(guān)信息的檢索以及對藥品的購進(jìn)、入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)

2、、銷售、出庫復(fù)核進(jìn)行記錄和管理，對質(zhì)量情況能夠進(jìn)行及時準(zhǔn)確的記錄。（2）各地的藥品經(jīng)營企業(yè)開辦標(biāo)準(zhǔn) 批發(fā)、零售及連鎖1 計算機(jī)系統(tǒng)要求(yoqi)背景1.1 許可準(zhǔn)入的要求共五十五頁國家局電子監(jiān)管的要求藥品安全十二五規(guī)劃，加快(ji kui)監(jiān)管信息化建設(shè)。電子監(jiān)管的要求關(guān)于實(shí)施藥品電子監(jiān)管工作有關(guān)問題的通知 （國食藥監(jiān)辦2008165號）特殊藥品及血液制品、疫苗、中藥注射劑、第二類精神藥品關(guān)于基本藥物進(jìn)行全品種電子監(jiān)管工作的通知。2010.5關(guān)于印發(fā)2011-2015年藥品電子監(jiān)管工作規(guī)劃的通知。全品種、全過程（批發(fā)“見碼必掃”，零售全覆蓋）各地的電子監(jiān)管1 計算機(jī)系統(tǒng)要求(yoqi)背景1

3、.2 電子監(jiān)管的要求共五十五頁 雖然各法規(guī)文件(wnjin)的要求描述都不相同，但大同小異，基本要求是一致的：1、能覆蓋企業(yè)藥品經(jīng)營購銷存全過程；連鎖企業(yè)還應(yīng)與門店聯(lián)網(wǎng)；2、整個過程符合GSP要求，與企業(yè)管理要求相適應(yīng)，各項記錄內(nèi)容真實(shí)完整，相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確安全；3、各崗位人員能熟練操作信息系統(tǒng)；4、能接受監(jiān)管部門的監(jiān)管。 共五十五頁（1）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化;（2）實(shí)現(xiàn)信息動態(tài)交流；（3）提高企業(yè)決策水平;（4）提高員工工作效率;（5）降低企業(yè)運(yùn)營成本;（6）提高企業(yè)管理水平;（7）互聯(lián)網(wǎng)藥品(yopn)信息服務(wù)和交易服務(wù)的要求。1.3 企業(yè)發(fā)展(fzhn)的要求1 計算機(jī)系統(tǒng)要求背景共五十五頁（1

4、）企業(yè)之間信息化管理差異較大、總體程度不高（2）缺乏專業(yè)技術(shù)人員、系統(tǒng)流程管理的人員（3）對企業(yè)信息化建設(shè)的認(rèn)識不夠，硬件投入(tur)大，軟件投入(tur)少（4）質(zhì)量管理人員計算機(jī)應(yīng)用能力亟待提高（5）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范程度低1.2 計算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用(yngyng)現(xiàn)狀1 計算機(jī)系統(tǒng)要求背景1 計算機(jī)系統(tǒng)要求背景共五十五頁1 計算機(jī)系統(tǒng)要求(yoqi)背景1.3 計算機(jī)系統(tǒng)配備(pibi)現(xiàn)狀（1）大多數(shù)藥品批發(fā)企業(yè)均已配備計算機(jī)系統(tǒng)，而藥品零售企業(yè)配備計算機(jī)系統(tǒng)的較少；（2）各企業(yè)因管理需求、經(jīng)營品種、歷史沿革等條件不同，配備的計算機(jī)系統(tǒng)軟、硬件條件千差萬別；（3）市場上的醫(yī)藥經(jīng)營管理軟件良莠不齊，

5、導(dǎo)致計算機(jī)系統(tǒng)管理水平各不相同。共五十五頁1.4 計算機(jī)系統(tǒng)的作用(zuyng)1 計算機(jī)系統(tǒng)要求(yoqi)背景（1）提高企業(yè)管理水平； （2）提供企業(yè)工作效率（3）規(guī)范企業(yè)經(jīng)營、質(zhì)量管理；（4）為數(shù)據(jù)共享提供便利（5）便于監(jiān)管共五十五頁 計算機(jī)系統(tǒng)新版GSP對藥品經(jīng)營企業(yè)的計算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了明確、清晰的規(guī)定，對計算機(jī)硬件的配置，軟件的設(shè)計所必需達(dá)到的管理水平提出了具體要求，如實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯，并能滿足藥品電子(dinz)監(jiān)管的實(shí)施條件，為實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量自動化管控，藥品質(zhì)量可追溯以及實(shí)現(xiàn)全品種全過程電子(dinz)監(jiān)管目標(biāo)提供保障。共五十五頁2.2 全面推進(jìn)(tujn)計算機(jī)系統(tǒng)的應(yīng)用 新版G

6、SP七節(jié):四個條款其他:三個條款附錄(fl):二十一個條款對計算機(jī)系統(tǒng)提出了明確要求。功能要求硬件網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用軟件共五十五頁2000版GSP2013版GSP條款總數(shù)88條款總數(shù)187第一章、總則3第一章、總則4第二章、藥品批發(fā)的質(zhì)量管理54第二章、藥品批發(fā)的質(zhì)量管理1181.管理職責(zé)61.質(zhì)量管理體系82.組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理職責(zé)52.人員與培訓(xùn)83.人員與培訓(xùn)134.質(zhì)量管理體系文件123.設(shè)施與設(shè)備95.設(shè)施與設(shè)備106.校準(zhǔn)與驗(yàn)證47.計算機(jī)系統(tǒng)44.進(jìn)貨88.采購115.驗(yàn)收與檢驗(yàn)69.收貨與驗(yàn)收136.儲存與養(yǎng)護(hù)210.儲存與養(yǎng)護(hù)67.出庫與運(yùn)輸711.銷售58.銷售與售后服務(wù)812

7、.出庫713.運(yùn)輸與配送1314.售后管理7新舊GSP章節(jié)(zhngji)對比一覽表 共五十五頁第七節(jié) 計算機(jī)系統(tǒng)計算機(jī)系統(tǒng)為新增章節(jié)；明確企業(yè)必須建立計算機(jī)系統(tǒng)的配置明確企業(yè)計算機(jī)系統(tǒng)必須實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量(zhling)可追溯和電子監(jiān)管的需要，必須滿足原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯要求明確計算機(jī)的硬件要求明確計算機(jī)數(shù)據(jù)備份的要求的數(shù)據(jù)安全共五十五頁第十節(jié) 儲存(chcn)與養(yǎng)護(hù)不同點(diǎn)2000版GSP2013版GSP養(yǎng)護(hù)工作內(nèi)容共9點(diǎn)共7點(diǎn)增加內(nèi)容：對儲存條件有特殊要求的或有效期較短的品種應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)；發(fā)現(xiàn)有問題的藥品應(yīng)當(dāng)及時在計算機(jī)系統(tǒng)中鎖定和記錄，并通知質(zhì)量管理部門處理；刪除內(nèi)容：對由于異

8、常原因可能出現(xiàn)質(zhì)量問題的藥品和在庫時間較長的中藥材，應(yīng)抽樣送檢；負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度檢測和監(jiān)控儀器、倉庫在用計量儀器及器具等的管理工作；建立藥品養(yǎng)護(hù)檔案計算機(jī)系統(tǒng)對庫存藥品的有效期進(jìn)行自動跟蹤和控制無企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用計算機(jī)系統(tǒng)對庫存藥品的有效期進(jìn)行自動跟蹤和控制，采取近效期預(yù)警及超過有效期自動鎖定等措施，防止過期藥品銷售藥品破損、泄漏時的處理措施無藥品因破損而導(dǎo)致液體、氣體、粉末泄漏時，應(yīng)當(dāng)迅速采取安全處理措施，防止對儲存環(huán)境和其他藥品造成污染。共五十五頁第十二節(jié) 出庫不同點(diǎn)2000版GSP2013版GSP直調(diào)藥品出庫由生產(chǎn)企業(yè)直調(diào)藥品時，須經(jīng)經(jīng)營單位質(zhì)量驗(yàn)收合格后方可發(fā)運(yùn)。直調(diào)藥品出庫時，

9、由供貨單位開具兩份隨貨同行（票），分別發(fā)往直調(diào)企業(yè)和購貨單位。隨貨同行單（票）的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)范第七十三條第二款的要求，還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明直調(diào)企業(yè)名稱。冷藏、冷凍藥品的裝箱、裝車無冷藏、冷凍藥品的裝箱、裝車應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)并符合以下要求：車載冷藏箱或保溫箱在使用前應(yīng)當(dāng)達(dá)到相應(yīng)的溫度要求；應(yīng)當(dāng)在冷藏環(huán)境下完成冷藏、冷凍藥品的裝箱、封箱工作；裝車前應(yīng)當(dāng)檢查冷藏車輛的啟動、運(yùn)行狀態(tài)，達(dá)到規(guī)定溫度后方可裝車；啟運(yùn)時應(yīng)當(dāng)做好運(yùn)輸記錄，內(nèi)容包括運(yùn)輸工具和啟運(yùn)時間等。實(shí)施電子監(jiān)管藥品的出庫要求未明確對實(shí)施電子監(jiān)管的藥品，應(yīng)當(dāng)在出庫時進(jìn)行掃碼和數(shù)據(jù)上傳。出庫記錄較籠統(tǒng)包括購貨單位、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批

10、號、有效期、生產(chǎn)廠商、出庫日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等內(nèi)容。共五十五頁主要(zhyo)內(nèi)容信息機(jī)房(j fn)建設(shè)及信息設(shè)備共五十五頁2 計算機(jī)系統(tǒng)基本(jbn)要求計算機(jī)系統(tǒng)企業(yè)(qy)質(zhì)量管理體系要素之一第七條 企業(yè)質(zhì)量管理體系應(yīng)當(dāng)與其經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應(yīng)，包括組織機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、質(zhì)量管理體系文件及相應(yīng)的計算機(jī)系統(tǒng)等。質(zhì)量方針質(zhì)量管理體系文件組織機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)施設(shè)備、計算機(jī)系統(tǒng)共五十五頁配置(pizh)要求2 計算機(jī)系統(tǒng)基本(jbn)要求第五十八條 企業(yè)計算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：（一）有支持系統(tǒng)正常運(yùn)行的服務(wù)器和終端機(jī)；（二）有安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，有固定接入互聯(lián)網(wǎng)的方式和安全可靠的

11、信息平臺；（三）有實(shí)現(xiàn)部門之間、崗位之間信息傳輸和數(shù)據(jù)共享的局域網(wǎng)；（四）有藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)票據(jù)生成、打印和管理功能；（五）有符合本規(guī)范要求及企業(yè)管理實(shí)際需要的應(yīng)用軟件和相關(guān)數(shù)據(jù)庫。共五十五頁1、有與業(yè)務(wù)系統(tǒng)相匹配的機(jī)房。2、機(jī)房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)符合國家信息機(jī)房建設(shè)規(guī)范，配備(pibi)：門禁出入、防靜電地板、屋頂防靜網(wǎng)格、防鼠設(shè)備、精密空調(diào)、獨(dú)立雙電源、UPS電源、防雷裝置、氣體滅火器。3、信息設(shè)備：服務(wù)器、ORACLE數(shù)據(jù)庫、光纖接入、防火墻、無線接收器、存儲器、磁帶庫、KVM切換器、路由器等。共五十五頁主要(zhyo)內(nèi)容信息系統(tǒng)質(zhì)量(zhling)監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置共五十五頁企業(yè)應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中設(shè)置各經(jīng)營流程

12、及環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制功能，與采購、銷售以及收貨、驗(yàn)收、儲存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、運(yùn)輸?shù)裙芾硐到y(tǒng)形成內(nèi)嵌式結(jié)構(gòu)，對各項經(jīng)營活動進(jìn)行判斷(pndun)，對不符合藥品監(jiān)督管理法律法規(guī)以及規(guī)范的行為進(jìn)行識別及控制，確保各項質(zhì)量控制功能的實(shí)時和有效。系統(tǒng)內(nèi)采購、銷售以及收貨、驗(yàn)收、儲存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)需要有關(guān)聯(lián)，環(huán)環(huán)相扣；對不符合法規(guī)及規(guī)范的行為，系統(tǒng)自動的進(jìn)行相應(yīng)的動作；滿足各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制(kngzh)功能共五十五頁質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理采購環(huán)節(jié)的功能(gngnng)要求收貨環(huán)節(jié)的功能要求驗(yàn)收環(huán)節(jié)的功能要求養(yǎng)護(hù)環(huán)節(jié)的功能要求銷售環(huán)節(jié)的功能要求出庫及復(fù)核功能要求銷后退回的功能要求疑問藥品的控制功能運(yùn)輸環(huán)節(jié)的功能要求共

13、五十五頁系統(tǒng)(xtng)管控點(diǎn)采購采購渠道采購價格首營管理效期控制采退控制采購金額經(jīng)營范圍證照控制付款申請庫存預(yù)警銷售財務(wù)安全銷售渠道銷售價格/底價銷退控制資信賬期資信金額經(jīng)營范圍證照控制特殊藥品銷售毛利/考核藥檢單管理資信管理付款申請回籠清單應(yīng)收帳齡應(yīng)付帳齡欠款超期報表回籠報表實(shí)時財務(wù)成本口令管理權(quán)限管理特殊人員角色（作廢、特殊藥品、導(dǎo)出、特殊狀態(tài)庫存、成本等）層級查詢操作日志共五十五頁系統(tǒng)(xtng)架構(gòu)業(yè)務(wù)(yw)系統(tǒng)CMS子公司子公司子公司子公司子公司子公司財務(wù)系統(tǒng)U8/NC物流系統(tǒng)MaOS/MaILS/CMS服務(wù)器專線/VPN客戶端省公司（或區(qū)域公司）部署統(tǒng)一的服務(wù)器端應(yīng)用分子公司部

14、署客戶端應(yīng)用通過穩(wěn)定暢通的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)部署方式共五十五頁系統(tǒng)(xtng)架構(gòu)公司(n s)B采購部銷售部倉庫采購部公司C采購部銷售部倉庫倉庫帳套帳套帳套不同的話基礎(chǔ)資料到業(yè)務(wù)完全分開，相當(dāng)于多個完全獨(dú)立的系統(tǒng)。核算單元公司B采購部銷售部倉庫銷售部基礎(chǔ)資料共享庫存可以相互共享進(jìn)銷存財務(wù)完全獨(dú)立。部門服務(wù)于同一核算單元，采購部、銷售部、倉庫都可以設(shè)置多個，數(shù)據(jù)在操作模塊中可以區(qū)分可以合并。系統(tǒng)內(nèi)部配置共五十五頁系統(tǒng)(xtng)架構(gòu)保管(bogun)帳管理到商品、批號、庫存狀態(tài)、貨位業(yè)務(wù)帳管理到商品、庫存狀態(tài)批號帳管理到商品、批號、庫存狀態(tài)資信帳授信情況使用情況應(yīng)收帳應(yīng)收預(yù)收管理到單據(jù)明細(xì)商品帳

15、庫存成本進(jìn)銷存應(yīng)付帳暫估應(yīng)付應(yīng)付預(yù)付管理到單據(jù)明細(xì)倉庫業(yè)務(wù)財務(wù)系統(tǒng)帳目組織共五十五頁功能模塊功能模塊基礎(chǔ)資料采購管理銷售管理倉儲管理財務(wù)管理運(yùn)營分析查詢匯總系統(tǒng)管理共五十五頁功能模塊收貨銷售(xioshu)訂單發(fā)貨(f hu)發(fā)票發(fā)票收現(xiàn)金付款帳面記錄帳面記錄財務(wù)管理訂單往來帳追蹤付款/回籠記錄總賬/明細(xì)帳管理訂單往來帳管理資信額度管理付款/未付/回款/欠款/追帳分析。資信額度、資信期訂單銷售應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款采購日常業(yè)務(wù)描述共五十五頁功能模塊日常(rchng)各業(yè)務(wù)常用功能客戶(k h)供應(yīng)商銷售開單出庫管理票據(jù)處理采購管理庫存管理入庫管理發(fā)票勾票銷售類分析倉庫出庫分析采購類分析倉庫入庫類分析

16、財務(wù)類分析財務(wù)總賬/明細(xì)帳成本核算付款/回籠計劃模塊分析下游上游銷售合同/訂單管理缺貨管理模塊銷售審批模塊銷售價格管理模塊渠道管理模塊發(fā)貨管理模塊稅控發(fā)票模塊采購合同/訂單管理采購渠道管理采購審批模塊入庫管理模塊采購發(fā)票管理模塊共五十五頁功能模塊庫存管理(gunl)模塊庫存管理庫存事務(wù)處理倉庫收貨管理庫存狀態(tài)庫存分析與評估倉庫發(fā)貨管理庫存儲備管理庫存貨物轉(zhuǎn)移庫存狀態(tài)跟蹤退貨庫存跟蹤模塊庫存加鎖管理各類庫存狀態(tài)金額明細(xì)帳庫存養(yǎng)護(hù)庫存盤點(diǎn)庫存狀態(tài)設(shè)置ABC分析倉庫周轉(zhuǎn)天數(shù)庫齡分析失效/直銷品種出入庫臺賬、吞吐量分析庫存時點(diǎn)報表邏輯庫存劃分共五十五頁功能模塊采購(cigu)周期采購訂單采購分析報表6

17、54 27訂單跟蹤采購訂單處理采購審批3貨源與采購合同1采購分析需求計劃發(fā)票采購訂單發(fā)票勾票 ?貨物驗(yàn)收共五十五頁功能模塊采退流程(lichng)共五十五頁功能模塊銷售(xioshu)周期銷售聯(lián)系業(yè)務(wù)Sales Order Processing銷售訂單處理Inventory Sourcing 倉庫配貨 運(yùn)輸Billing開票Payment收款I(lǐng)nvoice共五十五頁功能模塊銷售(xioshu)流程共五十五頁銷退流程圖共五十五頁系統(tǒng)(xtng)管控點(diǎn)采購系統(tǒng)控制點(diǎn)1、采購渠道控制 對采購員、供應(yīng)商、居間人、商品，四者之間需要事先(shxin)維護(hù)好對應(yīng)關(guān)系才允許進(jìn)行采購。每個采購員只能采購自己對

18、應(yīng)的供應(yīng)商的品種。2、采購價格控制 當(dāng)某次的采購進(jìn)價超過了系統(tǒng)維護(hù)的最高限價的時候，系統(tǒng)進(jìn)入審批流程，只有審批通過了，才允許采購。3、效期控制 當(dāng)采購個藥品的時候，在合同上需要注明最小效期，如果當(dāng)?shù)截浀钠贩N比最小效期小，那么需要特殊的人員才能驗(yàn)收入庫。4、采退控制 對需要采退的品種必須在系統(tǒng)中交給財務(wù)人員審批后， 才允許采退。5、采購金額控制 當(dāng)采購總金額超過設(shè)定的限額的時候，需要走審批流程。共五十五頁系統(tǒng)(xtng)管控點(diǎn)6、經(jīng)營范圍控制 限制級別最高，當(dāng)違反時不允許保存，不會進(jìn)入審批流程。每個品種有一個經(jīng)營范圍屬性（一個品種只有一個，比如同化制劑）。如果(rgu)某個供應(yīng)商有經(jīng)營同化制劑的

19、資質(zhì)，那么把該供應(yīng)商和同化制劑這個經(jīng)營范圍建立對應(yīng)關(guān)系，那么這個就能向該供應(yīng)商采購含經(jīng)營范圍屬性是同化制劑的商品了。如果(rgu)沒有維護(hù)，那么不能向該供應(yīng)商采購任何屬性是同化制劑的商品。開單時，系統(tǒng)會給予提示。7、證照控制 可以對供應(yīng)商的所有的證照進(jìn)行管理，例如：精神藥品經(jīng)營許可證、麻醉藥品經(jīng)營許可證等），當(dāng)該證照快到期時，系統(tǒng)可以根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置提前多少天預(yù)警，提醒供應(yīng)商換證。當(dāng)?shù)竭^期的那一天，還沒換，系統(tǒng)不允許開單。級別最高，無需審批。共五十五頁系統(tǒng)(xtng)管控點(diǎn)8、采購付款申請單審批(shnp) 對采購員提交的付款申請單，財務(wù)人員可以在系統(tǒng)進(jìn)行審批，確定是否需要給供應(yīng)商付款。9、供

20、應(yīng)商庫存管理 庫存可以管理到供應(yīng)商，當(dāng)同一品種從不同的供應(yīng)商進(jìn)貨時，可以分供應(yīng)商管理庫存和成本。這樣在控制銷售渠道時可以限制哪個供應(yīng)商的某個品種只能賣給哪些客戶或不能賣給那些客戶，使銷售渠道控制更加嚴(yán)格共五十五頁系統(tǒng)(xtng)管控點(diǎn)銷售系統(tǒng)控制點(diǎn)1、銷售渠道(qdo)控制渠道控制A客戶B客戶TextC商品D商品Text以上圖通過渠道可以建立以下幾種關(guān)系：（當(dāng)違反渠道走審批流程）A客戶只能購買C商品。（限制客戶） C商品只能賣給A客戶。（限制商品）。A客戶禁止購買D商品。（禁止關(guān)系）。共五十五頁系統(tǒng)(xtng)管控點(diǎn)2、銷售退貨控制 所有的銷售退貨，需要(xyo)系統(tǒng)審批通過才允許退貨。3、藥

21、檢單管理 在開票的對客戶是否需要藥檢單進(jìn)行維護(hù)，可以指定某一類商品都需要藥檢（比如進(jìn)口），也可以指定某個客戶的某些品種需要藥檢，并可指定需要藥檢的份數(shù)。驗(yàn)收時把供應(yīng)商或廠家提供的藥檢掃描到系統(tǒng)中，當(dāng)商品出庫時，根據(jù)藥檢維護(hù)設(shè)置，系統(tǒng)自動打印藥檢及需要的份數(shù)。共五十五頁系統(tǒng)(xtng)管控點(diǎn)4、經(jīng)營范圍控制 限制級別最高，當(dāng)違反時不允許保存，不會進(jìn)入審批流程。每個品種有一個經(jīng)營范圍屬性（一個品種只有一個，比如同化制劑）。如果某個客戶有經(jīng)營同化制劑的資質(zhì)(zzh)，那么把客戶和同化制劑這個經(jīng)營范圍建立對應(yīng)關(guān)系，那么這個客戶就能買所有經(jīng)營范圍屬性是同化制劑的商品。如果沒有維護(hù)，那么該客戶不能買任何屬

22、性是同化制劑的商品。開單時，系統(tǒng)給予提示。5、證照控制 可以對客戶的所有的證照進(jìn)行管理，例如：精神藥品經(jīng)營許可證、麻醉藥品經(jīng)營許可證等，當(dāng)該證照快到期時，系統(tǒng)可以根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置提前多少天預(yù)警，提醒客戶和供應(yīng)商換證。當(dāng)?shù)竭^期的那一天，還沒換，系統(tǒng)不允許開單。級別最高，無需審批。共五十五頁系統(tǒng)(xtng)管控點(diǎn)6、特殊藥品控制 在開票的時候針對特藥品系統(tǒng)采用雙重管控，第一道控制級別最高，通過經(jīng)營范圍來控制，沒有資質(zhì)的客戶，無需維護(hù)對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)開票的時候如果對沒有資質(zhì)的客戶進(jìn)行銷售，系統(tǒng)不允許保存。第二道控制，特殊藥品，需要特殊的人員才能(cinng)進(jìn)行開單，（特殊的人員可以維護(hù)），普通開票員不

23、能開這種商品。倉庫對特殊藥品需要雙人驗(yàn)收、雙人復(fù)核。出庫和入庫單據(jù)打印上顯示特殊藥品類別。共五十五頁系統(tǒng)(xtng)管控點(diǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全控制點(diǎn)1、導(dǎo)出數(shù)據(jù)控制 系統(tǒng)的報表數(shù)據(jù)都可以導(dǎo)成EXCEL,但需要(xyo)管理員授權(quán)，只有授權(quán)用戶才允許導(dǎo)數(shù)據(jù)。2、特殊開單人員 系統(tǒng)對特殊藥品，例如：麻醉、精神等，需要特殊人員才允許開單，對特殊的貨品狀態(tài)，例如：退貨的、直調(diào)等需要特殊人員開單。3、可看成本毛利人員 對于顯示財務(wù)成本、財務(wù)毛利、考核成本、考核毛利的報表，屬于商業(yè)秘密，需要管理員授權(quán)才允許查看。4、作廢控制 對系統(tǒng)單據(jù)進(jìn)行作廢，需要授權(quán)，只有授權(quán)才允許作廢共五十五頁系統(tǒng)(xtng)管控點(diǎn)5、銷售

24、層次查詢 銷售層次查詢，銷售可以按照人員層次進(jìn)行劃分，例如：銷售副總管理兩個銷售總監(jiān)，兩個銷售總監(jiān)下面又各有幾個銷售代表。那么不同的人員進(jìn)系統(tǒng)看到的數(shù)據(jù)是不同的，銷售副總登錄可以看到銷售總監(jiān)和銷售總監(jiān)對應(yīng)的所有銷售員的銷售數(shù)據(jù)。銷售總監(jiān)登錄允許看自己管轄的銷售代表的銷售數(shù)據(jù)，銷售代表登錄只允許看自己的銷售數(shù)據(jù)，不允許看其他人的銷售數(shù)據(jù)。這樣可以做到數(shù)據(jù)保密。6、任何操作保留痕跡 在系統(tǒng)內(nèi)的任何新增、修改、刪除操作，都記錄(jl)了操作日志，什么時候修改的，誰修改的，修改了什么等，以便發(fā)生問題時，能查明責(zé)任原因。7、查詢報表功能豐富 對采購的預(yù)報、進(jìn)倉、發(fā)票、應(yīng)付帳款、應(yīng)付帳齡、銷售訂單、銷售出庫單、銷售發(fā)票、銷售欠款、銷售回籠、超期欠款、超期回籠等情況能進(jìn)行報表查詢。而且可以根據(jù)需要定制查詢。見圖下：共五十五頁網(wǎng)上訂單(dn dn)系統(tǒng)(xtng)接口進(jìn)銷存系統(tǒng)直連/通