標準操作規(guī)程供應(yīng)鏈管理

1、文檔編號：版本號：密級：NC標準化操作規(guī)程供應(yīng)鏈管理更改記錄日期作者版本更改參考文檔編號：版本號：密級：保密翔宇集團NC標準化操作規(guī)程供應(yīng)鏈管理翔宇集團信息部2013年12月文檔控制更改記錄2013-12-11王愛國日期作者版本更改參考分發(fā)拷貝號名字區(qū)域目錄1普通采購操作規(guī)程采購訂單米購入庫采購發(fā)票采購結(jié)算采購暫估應(yīng)付單確認及生成憑證錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽憑證生成錯誤!未定義書簽暫估后結(jié)算差異的處理（單到回沖）錯誤!未定義書簽采購?fù)素涘e誤!未定義書簽普通銷售操作規(guī)程錯誤!未定義書簽。銷售訂單錯誤!未定義

2、書簽銷售出庫錯誤!未定義書簽銷售發(fā)票錯誤!未定義書簽確認銷售成本及生成憑證錯誤!未定義書簽確認應(yīng)收單及生成憑證錯誤!未定義書簽銷售退貨錯誤!未定義書簽庫存管理操作規(guī)程錯誤!未定義書簽。材料出庫錯誤!未定義書簽產(chǎn)成品入庫流程錯誤!未定義書簽存貨核算及月末結(jié)賬規(guī)程規(guī)程錯誤!未定義書簽。產(chǎn)成品入庫成本分配錯誤!未定義書簽月末成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤普通采購操作規(guī)程普通采購系統(tǒng)流程圖流程圖：采購訂單（1）操作崗位基層采購部：采購員，采購經(jīng)理（2）操作界面說明確認請購后，與供應(yīng)商訂立的采購合同，把合同以訂單的形式錄入系統(tǒng)。【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購訂單】【訂單處理】【維護訂單】在卡片窗口選擇業(yè)務(wù)類型普通采購，如圖

3、單擊增加按鈕下邊的增加方式自制單據(jù)，系統(tǒng)將彈出采購訂單的詳細信息的輸入窗口進入如下界面，維護項目信息，點擊參照輸入采購組織、供應(yīng)商、采購業(yè)務(wù)員及其部門，在表體中輸入采購數(shù)量、采購價格，及稅率，如圖雙擊存貨編碼下的空白，點擊，選擇存貨檔案（新增檔案點擊右上角維護按照存貨檔案編碼規(guī)則添加）相關(guān)信息填寫完畢后，點擊按鈕，保存。下的進行審批，或者在主菜單中單擊【采購訂單】-【審批訂單】，系統(tǒng)將彈出采購訂單審批的窗口。單據(jù)審批為列表界面。點擊，進入“采購訂單審批查詢”窗口。如圖訂單日期默認為，等于登陸日期，如果查詢前期的單據(jù)需要修改。查詢確定后，過濾出符合條件的采購訂單，有審批權(quán)限的用戶可在采購訂單審批

4、界面點擊審批按鈕，即可完成審批工作。7.棄審采購訂單：查詢出已審批的采購訂單，通過棄審按鈕可以完成棄審。操作同上。采購訂單已生成到貨單或發(fā)票后，不能棄審。1.2采購入庫（1）操作崗位基層倉庫：庫管員，倉庫主管（2）操作界面說明【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【入庫業(yè)務(wù)】【采購入庫】進入采購入庫界面，選擇【業(yè)務(wù)類型】【普通采購】業(yè)務(wù)類型。然后單擊“采購訂單”按鈕，如圖：進入采購訂單過濾界面，輸入過濾條件確定后進入【單據(jù)的參照界面】，雙擊選擇相應(yīng)的入庫單后，確定。進入采購入庫單編輯界面，錄入表頭項目，收發(fā)類別采購入庫、倉庫原料庫、庫管員等，錄入表體【實收數(shù)量】錄入完畢點保存按鈕保存。點擊進行確認。簽字后系統(tǒng)

5、將該單據(jù)記入庫存臺賬。庫房簽字后的單據(jù)不可再修改、刪除。1.3采購發(fā)票（1）操作崗位基層財務(wù)部：會計（2）操作界面說明采購流程中，采購發(fā)票參照庫存采購入庫單生成?！竟?yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票】【維護發(fā)票】在卡片狀態(tài)下，點擊業(yè)務(wù)類型進行業(yè)務(wù)類型選擇普通采購再單擊增加按鈕選擇增加方式，選擇庫存采購入庫單。輸入查詢條件：確認后，顯示查詢的采購訂單的列表，選擇要接收發(fā)票的訂單行，確定發(fā)票的數(shù)量、單價、金額等數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)會按分單方式產(chǎn)生一個或多個采購發(fā)票對采購發(fā)票進行必要的編輯，如修改實際發(fā)票數(shù)量，實際單價等，編輯完畢后，點擊菜單下的對采購發(fā)票進行審批，對已審批的采購發(fā)票可以棄審。采購發(fā)票生成的應(yīng)付

6、單在應(yīng)付系統(tǒng)進行后續(xù)處理后，不能棄審。發(fā)票審批后會自動向應(yīng)付系統(tǒng)傳遞一張應(yīng)付單。采購結(jié)算（1）操作崗位基層財務(wù)：會計（2）操作界面說明A根據(jù)業(yè)務(wù)需求，軟件采用自動結(jié)算流程無需手工操作B取消結(jié)算操作：【采購結(jié)算】-【維護結(jié)算單】，系統(tǒng)將彈出結(jié)算單維護的窗口。單據(jù)維護分為兩個界面，一個是卡片界面，一個是列表界面。點擊【查詢】彈出結(jié)算單查詢窗口輸入過濾條件后，顯示出已結(jié)算的單據(jù)。點擊，進入明細窗口，結(jié)算單刪除可以提供兩種方式，一個是在列表窗口選擇要刪除的結(jié)算單后，單擊刪除可以刪除被選中的結(jié)算單，可同時刪除多個結(jié)算單。另一個是在卡片窗口下，雙擊結(jié)算單，進入結(jié)算單卡片窗口，單擊刪除可以刪除當前的結(jié)算單。

7、結(jié)算單刪除后，要進行重新結(jié)算。如果結(jié)算單產(chǎn)生的入庫記錄在存貨核算系統(tǒng)中已進行處理，則不能刪除結(jié)算單。采購暫估（1）操作崗位基層財務(wù)部：會計2）操作界面說明【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購結(jié)算】【暫估處理】【暫估處理】系統(tǒng)將彈出暫估處理的窗口點擊【查詢】，首先輸入查詢條件（未暫估），及入庫的日期查詢出未暫估且未結(jié)算的采購入庫單，選擇要暫估的入庫單，單擊暫估，即可完成暫估操作取消暫估：首先輸入查詢條件（已暫估），查詢出已暫估且未結(jié)算的采購入庫單選擇要取消暫估的入庫單，單擊反暫，即可完成反暫估操作。反暫估操作將實現(xiàn)與暫估操作完全相反的處理。、,、.、1注意1、暫估處理形成的入庫記錄在存貨核算中已審批，或

8、該入庫單已做過結(jié)算，不能進行反暫估。2、已結(jié)算的入庫單不能進行暫估操作。1.6應(yīng)付單確認及生成憑證（1）操作崗位基層財務(wù)部：會計（2）操作界面說明步驟一：應(yīng)付單審核操作【財務(wù)會計】【應(yīng)付管理】【日常業(yè)務(wù)】【單據(jù)處理】【單據(jù)管理】進入單據(jù)管理界面點擊，進入條件過濾窗口，在常用條件中輸入過濾條件。如果查詢常用條件不能滿足需要，點擊自定義條件頁簽設(shè)置查詢自定義條件。點擊需要審核單據(jù)的“選中”欄，再點擊審核按鈕，則被選中的單據(jù)全部審核。點擊取消審核按鈕，則可將選中的已審核單據(jù)取消審核。點擊單據(jù)按鈕，可以查看當前單據(jù)的內(nèi)容，進入單據(jù)瀏覽界面后，在【審核操作】中進行單據(jù)得【審核】或【反審核】。步驟二：應(yīng)付

9、單生成憑證【客戶化】f【會計平臺】f【財務(wù)會計平臺】f【憑證生成】進入憑證業(yè)務(wù)處理界面點擊按鈕，系統(tǒng)將彈出查詢選擇框：如下圖選擇要查詢的單據(jù)（可按住CTRL鍵連選）和條件，點擊按鈕即可將需要生成憑證的單據(jù)篩選出來。如下圖選擇要生成憑證的單據(jù)，點擊生成按鈕（如上圖），進入憑證列表界面，選擇需要生成的一行，或多行，點擊修改按鈕，進入記憑證界面（如下圖）。點擊保存按鈕，該記憑自動傳輸?shù)娇傁到y(tǒng)。1.7采購付款（1）操作崗位基層財務(wù)部：會計，出納（2）操作界面說明步驟一：付款單錄入說明錄入收款單：【財務(wù)會計】【應(yīng)付管理】【日常業(yè)務(wù)】【單據(jù)處理】【單據(jù)錄入】進入單據(jù)錄入界面如上圖所示，點擊，系統(tǒng)將彈出所有

10、的應(yīng)收單據(jù)供你選擇，如下圖示點選我們需要錄入付款單，然后單擊銨鈕。然后點擊，系統(tǒng)將增加一張付款單，如下圖所示：錄入完成表頭項目，點擊按鈕，增加一表體行，如果有多行表體，多次點擊增行即可，填列表體后點擊按鈕，單據(jù)錄入完成。步驟二：單據(jù)審核的具體操作【財務(wù)會計】-【應(yīng)付管理】-【日常業(yè)務(wù)】f【單據(jù)處理】-【單據(jù)管理】，進入單據(jù)管理界面點擊按鈕，系統(tǒng)將彈出查詢選擇框：如下圖在查詢條件框中錄入需要審核單據(jù)的條件，點擊按鈕即可將需要審核的單據(jù)篩選出來。如圖點擊需要審核單據(jù)的“選中”欄，再點擊按鈕，則被選中的單據(jù)全部審核。點擊取消審核按鈕，則可將選中的已審核單據(jù)取消審核。點擊按鈕，可以查看當前單據(jù)的內(nèi)容，

11、進入單據(jù)瀏覽界面后，可以進行【修改】，或者在【審核操作】中進行單據(jù)的【審核】【反審核】操作。如下圖（進入單據(jù)瀏覽后狀態(tài)）：步驟三：付款單生成憑證【客戶化】【會計平臺】【財務(wù)會計平臺】【憑證生成】，進入憑證業(yè)務(wù)處理界面點擊按鈕，系統(tǒng)將彈出查詢選擇框：如下圖選擇要查詢的單據(jù)（可按住CTRL鍵連選）和條件，點擊按鈕即可將需要生成憑證的單據(jù)篩選出來。如下圖選擇要生成憑證的單據(jù)，點擊生成按鈕（如上圖），進入憑證列表界面，選擇需要生成的一行，或多行，點擊修改按鈕，進入記憑證界面（如下圖）。點擊保存按鈕，該記憑自動傳輸?shù)娇傁到y(tǒng)。1.8憑證生成（1）操作崗位基層財務(wù)部：會計（2）操作界面說明步驟一：成本計算【

12、財務(wù)會計】-【存貨核算】-【財務(wù)處理】-【成本計算】，點擊【查詢】系統(tǒng)彈出查詢條件的窗口，要求用戶輸入成本計算的范圍，主要包括：庫存組織、存貨分類、存貨。在該窗口中輸入條件，點擊確定。在自動義條件中可以選擇本次成本計算的單據(jù)類型，如選擇“采購入庫單”系統(tǒng)列出符合條件的未進行成本計算的單據(jù)，點擊【成本計算】，單據(jù)類型有采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單、材料出庫單、其他出庫單、入庫單調(diào)整單、出庫調(diào)整單等。步驟二：生成憑證【客戶化】-【會計平臺】f【財務(wù)會計平臺】-【憑證生成】，進入憑證業(yè)務(wù)處理界面點擊按鈕，系統(tǒng)將彈出查詢選擇框：如下圖選擇要查詢的單據(jù)（可按住CTRL鍵連選）和條

13、件，點擊按鈕即可將需要生成憑證的單據(jù)篩選出來。如下圖選擇要生成憑證的單據(jù)，點擊生成按鈕（如上圖），進入憑證列表界面，在憑證生成的第一列為選擇列，主要用來填寫生成憑證的序號，比如1、2、3，序號不重復(fù)的就是一個單據(jù)對應(yīng)生成一張憑證，如果某幾個單據(jù)序號重復(fù)，那么相同序號的單據(jù)將合并生成一張憑證選擇需要生成的一行，或多行，點擊修改按鈕，進入記憑證界面（如下圖）。點擊保存按鈕，該記憑自動傳輸?shù)娇傁到y(tǒng)。刪除已生成的憑證，查詢時選擇【已生成憑證】顯示已生成憑證列表，選擇后，點擊【刪除】已生成憑證刪除或紅沖后通過重算才能在實時憑證中重新查詢出來暫估后結(jié)算差異的處理（單到回沖）（1）操作崗位基層財務(wù)部：會計（

14、2）操作界面說明如果前期做過暫估，采購發(fā)票到后與原暫估金額有差異，錄入實際發(fā)票金額，在自動結(jié)算之后，系統(tǒng)會自動生成兩張存貨入庫單據(jù)，一張“紅字”存貨入庫單，一張根據(jù)發(fā)票的存貨入庫單通過查看暫估標志（非暫估）為根據(jù)發(fā)票金額生成的存貨采購入庫單通過查看暫估標志（暫估）為沖原暫估入庫單在存貨核算中，對上述單據(jù)進行成本計算采購?fù)素洠?）操作崗位基層采購部：采購員，采購經(jīng)理基層倉庫：庫管員，倉庫主管基層財務(wù)部：會計（2）操作界面說明步驟一:采購訂單維護（退庫）系統(tǒng)路徑：【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購訂單】【訂單處理】【維護訂單】點擊如上路徑，進入采購訂單維護界面，如圖選擇“業(yè)務(wù)類型”為“普通采購”，點擊“

15、增加”下的按鈕,選擇“自制單據(jù)”。進入采購訂單的編輯界面后，首先勾選“是否退貨”，然后錄入表頭項目：“訂單日期”、“采購組織”、“供應(yīng)商”、“采購員”、“采購部門”等錄入表體信息：“存貨編碼”、“數(shù)量”等，采購?fù)藥斓挠唵危髷?shù)量必須為負數(shù)。確認錄入信息準確后，點擊“保存”按鈕采購訂單審核步驟二：維護采購?fù)藥靻蜗到y(tǒng)路徑：【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【入庫業(yè)務(wù)】【采購入庫】）點擊如上路徑，進入采購入庫單的維護界面）選擇“業(yè)務(wù)類型”為“普通采購”，單擊“退庫”按鈕下的參照“采購訂單退庫”，（說明入庫單來源為采購?fù)藥煊唵危?，會彈出根?jù)采購訂單生成采購入庫單查詢界面。錄入查詢信息后，點“確定”按鈕后，系統(tǒng)會

16、查詢出符合查詢條件的訂單單據(jù)，單據(jù)的上半部分是訂單的表頭信息，單據(jù)的下半部分是訂單的表體項，如圖所示：說明：采購?fù)藥靻螀⒄詹少復(fù)藥煊唵?，要求查詢條件“業(yè)務(wù)類型”為必輸項。*”號標記，確認后點擊“確定”按鈕，進入庫4）雙擊選擇需要生成采購入庫單的訂單，選中的表頭表體行，會以“存采購入庫單的維護界面5）維護表頭項：“倉庫”、“單據(jù)日期”、“庫存組織”、“收發(fā)類別”等維護表體項：“實收數(shù)量”。說明：表體的“應(yīng)收數(shù)量”為所參照訂單的未執(zhí)行數(shù)量，當實收數(shù)量小于應(yīng)收數(shù)量時，手工輸入實收數(shù)量；當實收數(shù)量與應(yīng)收數(shù)量相等時，可以能過“輔助功能”下的“自動取數(shù)”按鈕，實收數(shù)量就將應(yīng)收數(shù)量的數(shù)給取過來了。庫存采購入

17、庫單維護完成后，點“保存”即可。實際到貨后，對庫存采購入庫單點“簽字”按鈕，單據(jù)左下方提示“簽字成功”2普通銷售操作規(guī)程普通銷售系統(tǒng)流程圖：流程圖：銷售訂單（1）操作崗位基層銷售部：銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤主管（2）操作界面說明【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂單】【訂單維護】選擇業(yè)務(wù)類型,針對客戶發(fā)貨銷售情況,選擇【普通銷售】增加自制單據(jù)。進入單據(jù)編輯狀態(tài)：藍色顯示名稱的為必輸項目。選擇客戶后，收貨單位、開票單位、業(yè)務(wù)員、部門自動帶出；銷售組織使用默認值、庫存組織使用默認值等。輸入完表頭項，在表體第一行，雙擊【編碼】欄，點擊：在上圖選擇存貨時可多次選擇一一增加，確定。回車，輸入數(shù)量，含稅單價。訂單【保

18、存】，然后【審核】：訂單審核后，可以選擇【預(yù)覽】或直接【打印】。訂單的后期操作：選擇業(yè)務(wù)類型，根據(jù)查詢的業(yè)務(wù)類型進行選擇，【查詢】進入查詢條件窗口單據(jù)日期為重要的查詢條件，需進行設(shè)定?？梢圆樵兡骋惶?，如“等于”“2008-3-21”，可查詢某一時間段，如“單據(jù)日期”“大于等于”“2008-2-24”，“單據(jù)日期”“小于等于”“2008-3-21”。其他條件任意選擇使用?？蛇x擇（默認）【打印狀態(tài)】可以選擇性使用。按設(shè)定的條件過濾出數(shù)據(jù)可以點擊【卡片顯示】進行如卡片狀態(tài)，然后進行【棄審】【維護】或【打印】等操作?；蛑苯釉诖私缑孢M行【棄審】【打印】等操作。銷售退貨：發(fā)生銷貨退回業(yè)務(wù)時，填制紅字銷售訂

19、單，填制方法同上。2.2銷售出庫（1）操作崗位基層倉庫：庫管員，倉庫主管（2）操作界面說明【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【出庫業(yè)務(wù)】【銷售出庫】選擇業(yè)務(wù)類型點擊【增加】【銷售訂單】，參照銷售訂單生成銷售出庫單進入條件過濾窗口，查詢條件：其中查詢的【單據(jù)日期】是重要的過濾條件，需選擇正確，根據(jù)需要選擇其他條件：選擇好相應(yīng)條件后，點擊確定，進入?yún)⒄战缑妫弘p擊相應(yīng)單據(jù)，選擇后進入銷售出庫單編輯界面：選擇【倉庫】成品庫，填入實發(fā)數(shù)量和打印箱數(shù)，【保存】【簽字】確認保存之后，簽字之前可以修改單據(jù)。簽字之后單據(jù)將不能修改。修改銷售出庫單：取消簽字：查詢其他的出庫單：【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【出庫業(yè)務(wù)】【銷售出庫】，

20、選擇業(yè)務(wù)類型，點擊單據(jù)狀態(tài)可選擇制單單據(jù)已保存但未簽字部分；簽字單據(jù)保存并已簽字；全部包含制單和簽字單據(jù)日期必須選擇，可以查詢某一天，如“等于”“2008-3-24”，可查詢某一時間段，如“單據(jù)日期”“大于等于”“2008-3-24”，“單據(jù)日期”“小于等于”“2008-3-25”確定后，顯示符合過濾條件的銷售出庫單列表2.3銷售發(fā)票（1）操作崗位基層銷售部：銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤主管基層財務(wù)部：會計（2）操作界面說明【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售發(fā)票】【錄入發(fā)票】進入錄入發(fā)票的界面后，選擇業(yè)務(wù)類型普通銷售，【庫存銷售出庫單】進入過濾窗口在查詢條件框中錄入需要審核單據(jù)的一些條件，點擊按鈕即可將需要開

21、票的訂單篩選出來。如下圖：按住Ctrl可以選擇多個單據(jù)，確定。進入發(fā)票得編輯界面。點擊后，。2.4確認銷售成本及生成憑證（1）操作崗位基層財務(wù)部：會計（2）操作界面說明對生成的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（存貨核算系統(tǒng)），進行成本計算，【財務(wù)會計】【存貨核算】【賬務(wù)處理】【成本計算】，點擊查詢，在【自定義條件】【單據(jù)類型】中選擇銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單，點擊確定：選擇相應(yīng)的單據(jù)，點擊成本計算銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單生成憑證：【客戶化】【會計平臺】【財務(wù)會計平臺】【憑證生成】進入憑證業(yè)務(wù)處理界面點擊按鈕，系統(tǒng)將彈出查詢選擇框：如下圖選擇要查詢的單據(jù)（可按住CTRL鍵連選）和條件，點擊按鈕即可將需要生成憑證的單據(jù)篩選出來。如下圖選

22、擇要生成憑證的單據(jù)，點擊生成按鈕（如上圖），進入憑證列表界面，點擊保存按鈕，該記憑自動傳輸?shù)娇傁到y(tǒng)。5確認應(yīng)收單及生成憑證（1）操作崗位基層財務(wù)部：會計（2）操作界面說明庫存銷售出庫單審核后，系統(tǒng)會自動生成一張“應(yīng)收單”，傳遞到【應(yīng)收管理】模塊中。銷售會計需要審核由銷售發(fā)票生成的“應(yīng)收單”，并在會計平臺生成會計憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)?！矩攧?wù)會計】-【應(yīng)收管理】-【日常業(yè)務(wù)】f【單據(jù)處理】-【單據(jù)管理】，進入單據(jù)管理界面，如圖點擊按鈕，系統(tǒng)將彈出查詢選擇框：如下圖在查詢條件框中錄入需要審核單據(jù)的條件，選擇單據(jù)類型為應(yīng)收單，選擇單據(jù)日期等。點擊按鈕即可將需要審核的單據(jù)篩選出來。如下圖:點擊需要審核單

23、據(jù)的“選中”欄，再點擊審核按鈕，則被選中的單據(jù)全部審核。點擊取消審核按鈕，則可將選中的已審核單據(jù)取消審核。點擊單據(jù)按鈕，可以查看當前單據(jù)的內(nèi)容，進入單據(jù)瀏覽界面后，在【審核操作】中進行單據(jù)得【審核】或【反審核】。應(yīng)收單生成憑證：應(yīng)收單生成憑證的操作同收款單操作。詳細操作參上。2.6銷售退貨（1）操作崗位基層財務(wù)部：銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤主管（2）操作界面說明銷售退貨的處理流程同正常銷售流程。只要在銷售訂單的數(shù)量里填入負數(shù)數(shù)量即可。操作見上。3庫存管理操作規(guī)程（1）操作崗位：基層財務(wù)部：庫管員，倉庫主管（2）操作界面說明3.1材料出庫【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【出庫業(yè)務(wù)】【材料出庫】進入材料出庫界面，點

24、擊“增加”按鈕。選擇“自制”進入材料出庫單編輯界面，錄入表頭項目，收發(fā)類別領(lǐng)用出庫、倉庫原料庫、庫管員等，錄入表體【實發(fā)數(shù)量】錄入完畢點保存按鈕保存。點擊進行確認。簽字后系統(tǒng)將該單據(jù)記入庫存臺賬。庫房簽字后的單據(jù)不可再修改、刪除。5成本計算及原料出庫生成憑證參照原料入庫方法.產(chǎn)成品入庫：【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【入庫業(yè)務(wù)】【產(chǎn)成品入庫】，進入下圖界面，點擊增加，進入如下界面，維護項目信息，點擊參照輸入倉庫、庫存組織、庫管員，在表體中輸入存貨編碼、數(shù)量，如圖確認以上信息無誤后，點擊按鈕，保存.保存之后，點擊，簽字確認如果要對產(chǎn)成品入庫單進行查詢或修改，點擊，輸入相應(yīng)的查詢條件，點擊確定，如果要更改

25、已簽字的單據(jù)，進入卡片模式，取消簽字，點擊修改即可。.上述完成后，進入產(chǎn)成品的財務(wù)處理，【財務(wù)會計】【存貨核算】【賬務(wù)處理】【產(chǎn)成品入庫成本分配】，.進入下圖界面，點擊查詢，根據(jù)要求，選擇合適的條件在下圖界面的平均單價處，填入已計算的單價，點擊分配.完成分配后，進行成本計算，然后生成憑證。存貨核算及月末結(jié)賬規(guī)程規(guī)程1）操作崗位：基層財務(wù)部：會計2）操作界面說明：產(chǎn)成品入庫成本分配【財務(wù)會計】-【存貨核算】-【財務(wù)處理】-【產(chǎn)成品入庫成本分配】系統(tǒng)彈出查詢條件的窗口，要求用戶輸入產(chǎn)成品入庫單的過濾條件，在該窗口中輸入條件后，點擊確定后。系統(tǒng)顯示產(chǎn)成品入庫成本分配窗口進入產(chǎn)成品入庫成本分配界面后，系統(tǒng)顯示滿足查詢條件的存貨列表，在“單價”和輸入產(chǎn)成品的入庫單位成本，系統(tǒng)自動計算出“總成本”，也可輸入“總成本”，系統(tǒng)自動計算出“單位成本”，輸入完畢后，點擊“分配”按鈕，系統(tǒng)自動把列表中產(chǎn)成品的單位成本分配到當月日常的產(chǎn)成品入庫單上，并自動用數(shù)量單位成本更新計算產(chǎn)成品入庫單的入庫成本成本計算【財務(wù)會計】-【存貨核算】-【財務(wù)處理】-【成本計算】，點擊【查詢】系統(tǒng)彈出查詢條件的窗口，要求用戶輸入成本計算的范圍，主要包括：庫存組織、存貨分類、存貨。在該窗口中輸入條件，點擊確定后系統(tǒng)列出符合條件的未進行成本計算的單據(jù)，點擊【