ISO軟件開(kāi)發(fā)文檔_質(zhì)量手冊(cè)

1、北京易游無(wú)限科技公司 HYPERLINK EUWX/QM012007質(zhì)量手冊(cè)(依據(jù)GB/T190012000idtISO9001:2000)受控狀態(tài)：版號(hào)：分發(fā)號(hào)：持有人：2007年8月6日發(fā)布2007年8月6日實(shí)施易游無(wú)限科技公司(EuwxSoftwareInc.)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)00目錄01批準(zhǔn)頁(yè)02修改頁(yè)03發(fā)布令04授權(quán)書(shū)05質(zhì)量方針、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)06企業(yè)簡(jiǎn)介07組織機(jī)構(gòu)框圖08質(zhì)量管理體系框圖09質(zhì)量手冊(cè)管理辦法1范圍1.1總則1.2應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4

2、.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理6.1資源提供質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第2頁(yè)6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的

3、評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)朿劃7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2米購(gòu)信息7.4.3米購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控

4、制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第3頁(yè)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：01批準(zhǔn)頁(yè)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)編制:審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：2007年8月6日實(shí)施日期：2007年8月6日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：02修改頁(yè)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)修改記錄序號(hào)修改章節(jié)修改頁(yè)碼修改標(biāo)識(shí)修改人/修改日期批準(zhǔn)人/日期質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：03發(fā)布令頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)發(fā)布令本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO900

5、1:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系作了全面、系統(tǒng)的描述，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)等八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性文件，對(duì)外是向顧客證明本公司具有提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)控制能力的依據(jù)，亦是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)經(jīng)審核、批準(zhǔn)，予以發(fā)布。自2007年8月6日起在本公司范圍內(nèi)正式實(shí)施。要求本公司全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。此令！公司總經(jīng)理：二OO二年八月六日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：04授權(quán)書(shū)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)授權(quán)書(shū)為確保公司質(zhì)量管理體系的建立和

6、有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)研究決定，由邵方明冋志任公司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立，有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；及時(shí)處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作。公司總經(jīng)理：二OO二年八月六日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：05質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先高質(zhì)高效顧客至上服務(wù)精良質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品交付合格率100%系統(tǒng)無(wú)故障率100%服務(wù)履約率100%顧客滿意度大于90%質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007

7、版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：06企業(yè)簡(jiǎn)介頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)企業(yè)簡(jiǎn)介易游無(wú)限()是集手機(jī)游戲資訊、游戲下載、手游WAP建站、手游推廣為一體的專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站，公司位于中關(guān)村科技園區(qū)數(shù)字娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)園。由海外歸國(guó)精英、互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)家、游戲、通信專(zhuān)業(yè)人士共同組建而成。目前www平臺(tái)與WAP平臺(tái)已經(jīng)上線運(yùn)行，擁有數(shù)萬(wàn)款免費(fèi)手機(jī)游戲與收費(fèi)游戲，和業(yè)內(nèi)眾多CP建立緊密合作關(guān)系。目前www、WAP平臺(tái)即將在全國(guó)進(jìn)行推廣，發(fā)展前途一片大好，為了更快更好的建好全國(guó)最大的手機(jī)游戲互動(dòng)網(wǎng)站，現(xiàn)誠(chéng)邀有實(shí)力和有很好的發(fā)展前景的網(wǎng)站與我們一起合作、實(shí)現(xiàn)互利共贏的美好局面。與易游無(wú)限合作的公司有易游達(dá)人 HYPERLINK /%e3%80%81%e6

8、%8e%8c%e4%b8%8a%e4%b9%a6%e5%9f%8e%e3%80%81%e7%be%8e%e5%9b%bd%e6%b8%b8%e6%88%8f%e5%b9%bf%e5%9c%ba%e7%ad%89%e5%a4%9a/、掌上書(shū)城、美國(guó)游戲廣場(chǎng)等多家sp，cp伙伴。我們的服務(wù)是以“以先進(jìn)的技術(shù)與管理創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效率的服務(wù)”為宗旨，提供給客戶最好的品質(zhì)、最有效的價(jià)值、最及時(shí)的市場(chǎng)服務(wù)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：09質(zhì)量手冊(cè)管理辦法頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)管理辦法1、質(zhì)量手冊(cè)由公司綜合部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。2、質(zhì)量手

9、冊(cè)由公司綜合部按公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。3、質(zhì)量手冊(cè)分“受控”本和“非受控”本?！笆芸亍北景l(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)智能部門(mén)，發(fā)放時(shí)需加蓋“受控”印章、并編號(hào)，冋時(shí)登記在冊(cè)?！胺鞘芸亍北窘?jīng)管理者代表批準(zhǔn)，僅提供顧客評(píng)價(jià)時(shí)使用。加蓋“非受控”印章，不編號(hào)，不受質(zhì)量手冊(cè)修改和換版的影響。提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè)為“受控”本，須加蓋“受控”印章、編號(hào)和登記。4、質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版，由公司綜合部實(shí)施，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、質(zhì)量手冊(cè)的新版本實(shí)施的同時(shí)，原版“受控”本必須收回，收回的“受控”本分“作廢”和“作廢保留”處理。作廢本應(yīng)銷(xiāo)毀，保留本應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)。6、質(zhì)量手冊(cè)受控本的持有者要愛(ài)護(hù)手冊(cè)，特殊

10、情況損壞或丟失時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告、并提出申請(qǐng)，由管理者代表批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)；若持有者調(diào)離，應(yīng)交回質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：1范圍頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)1范圍1.1總則本公司依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，編制公司質(zhì)量管理的質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)支持性程序文件。1.1.1質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司質(zhì)量管理體系要求，證明本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)。1.1.2通過(guò)本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，防止各過(guò)程中不合格產(chǎn)品項(xiàng)（服務(wù)）的產(chǎn)生。1.1.3對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以保證達(dá)到顧客的要求和適用法律法規(guī)的要求，使顧客

11、、卄Vt*./滿意、。1.1.4本公司的質(zhì)量管理體系覆蓋了公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)。1.1.5本公司質(zhì)量管理體系要求適用于公司的軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，軟件服務(wù)。1.2應(yīng)用公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制。標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求均運(yùn)用于本公司，質(zhì)量手冊(cè)未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求條款進(jìn)行剪裁。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：2引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T190002000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2GB/T190012000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求2.3GB/T190042000id

12、tISO9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南2.4相關(guān)法律法規(guī)2.4.1中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)法2.4.2計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例2.5行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語(yǔ)GB/T12504-1990計(jì)算機(jī)軟件質(zhì)量保證計(jì)劃規(guī)范GB/T8566-1995信息技術(shù)軟件生存期過(guò)程2.5.4GB/T8567-1988計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)文件編制指南2.5.5GB/T1526-1989信息處理數(shù)據(jù)流程圖、系統(tǒng)流程圖、程序網(wǎng)絡(luò)圖和系統(tǒng)資源圖的文件編制符號(hào)及約定GB/T12505-1990計(jì)算機(jī)軟件配置管理計(jì)劃規(guī)范GB/T17544-1998信息技術(shù)/軟件包/質(zhì)量要求和測(cè)試附錄A/附錄B/附錄C

13、2.5.8GB/T16260-1996信息技術(shù)/軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià)/質(zhì)量特性及其使用指南附錄A質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：3術(shù)語(yǔ)與定義頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)3術(shù)語(yǔ)和定義3.1本手冊(cè)采用GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2本手冊(cè)采用的供應(yīng)鏈為：供方一組織一顧客3.3供方采采提供了產(chǎn)品的組織或個(gè)人。3.4組織一一職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施，即為本公司。3.5顧客一一接受服務(wù)的組織或個(gè)人，即本公司服務(wù)的接受單位或個(gè)人。3.6過(guò)程一一一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。3.7產(chǎn)品一一過(guò)程的結(jié)果。本公司的主要產(chǎn)品

14、為軟件項(xiàng)目及服務(wù)。3.8程序一一為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。3.9本手冊(cè)采用的其它術(shù)語(yǔ)a）測(cè)試用例為驗(yàn)證測(cè)試而使用的相關(guān)測(cè)試數(shù)據(jù)、流程。b）建模根據(jù)需求對(duì)軟件進(jìn)行模型設(shè)計(jì)，并以圖或文檔的形式反映出來(lái)。c）驗(yàn)收測(cè)試確定一系統(tǒng)是否符合其驗(yàn)收準(zhǔn)則，使客戶能確定是否接收此系統(tǒng)的正式測(cè)試。d）需方從供方獲得或得到一個(gè)系統(tǒng)、產(chǎn)品或服務(wù)的一個(gè)機(jī)構(gòu)。注：需方可以是買(mǎi)主、客戶、擁有者、用戶、采購(gòu)人圓荊。e）體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1）定義一組硬件和軟件元素及其接口的過(guò)程，其目的是為開(kāi)發(fā)一計(jì)算機(jī)系統(tǒng)而建立其主體結(jié)構(gòu)。2）體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過(guò)程的結(jié)果。f）配置1）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)按照其功能部件的特點(diǎn)、數(shù)量和主要特性而確定的排列

15、。具體地講，配置一詞可以指硬件配置或軟件配置。2）為確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分的特定版本而提出的需求、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。3）在技術(shù)文檔中制定的并在產(chǎn)品中體現(xiàn)的硬件、軟件的功能和（或）物理特性。g）數(shù)據(jù)事實(shí)、概念或指令的形式化的表現(xiàn)形式，它適于由人或自動(dòng)裝置進(jìn)行通信、解釋或處理。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：3術(shù)語(yǔ)與定義頁(yè)碼共2頁(yè)第2頁(yè)h）功能規(guī)格說(shuō)明確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分必須執(zhí)行的功能的規(guī)格說(shuō)明。i）迭代1）重復(fù)執(zhí)行給定的程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言語(yǔ)句序列，直到滿足給定條件或當(dāng)給定條件為真時(shí)為止的過(guò)程。2）對(duì)循環(huán)的一次執(zhí)行。j）需求分析1）研究用戶要求以得到系統(tǒng)或軟件需求的定義的過(guò)程。

16、2）對(duì)系統(tǒng)需求或軟件需求的驗(yàn)證。k）評(píng)審對(duì)現(xiàn)有的或提出的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)或其他過(guò)程所做的正式評(píng)估和審查，其目的是找出可能會(huì)影響產(chǎn)品，過(guò)程或服務(wù)工作適用性和環(huán)境方面的設(shè)計(jì)缺陷并采取補(bǔ)救措施，以及（或者）找出在性能、安全性和經(jīng)濟(jì)方面的可能的改進(jìn)。m）BUG軟件產(chǎn)品的缺陷，錯(cuò)誤、問(wèn)題等。3.10有關(guān)軟件的其它術(shù)語(yǔ)參考GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語(yǔ)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本公司根據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，建立了質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊(cè)，程度文件和支持

17、性文件。4.1.2本公司在質(zhì)量手冊(cè)中闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè)、程度文件和支持性文件將在實(shí)施中通過(guò)內(nèi)外評(píng)價(jià)，予以持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效行。4.1.3質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系要求作了明確的規(guī)定和描述，是本公司所有與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的準(zhǔn)則，要求全體員工理解和執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.1.4質(zhì)量手冊(cè)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)作了明確的規(guī)定，以期通過(guò)對(duì)體系過(guò)程的改進(jìn)，持續(xù)贏得顧客滿意。4.1.5按照GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，經(jīng)識(shí)別和策劃確定：質(zhì)量管理體系過(guò)程和服務(wù)過(guò)程1）質(zhì)量管理體系過(guò)程（見(jiàn)第2頁(yè)圖）2）軟件

18、開(kāi)發(fā)過(guò)程（見(jiàn)第2頁(yè)圖）明確本公司所確定的各過(guò)程之間的順序和相互之間的關(guān)系和作用。規(guī)定了保證質(zhì)量管理體系和各過(guò)程有效運(yùn)行的控制準(zhǔn)則和方法（見(jiàn)“程序文件清單”。建立了適宜的渠道，以保證及時(shí)獲得必要的信息和資源，支持過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)控。公司將米取有效措施對(duì)上述過(guò)程加以管理，通過(guò)測(cè)量、監(jiān)控和分析，確保經(jīng)過(guò)策劃的結(jié)果得以實(shí)現(xiàn)，并尋求機(jī)會(huì)，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。公司外包過(guò)程公司外包過(guò)程見(jiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序管理。4.2文件要求4.2.1總貝y本公司經(jīng)策劃制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)予以發(fā)布：質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼共3頁(yè)第3頁(yè)質(zhì)量方針：技

19、術(shù)領(lǐng)先、高質(zhì)高效、顧客至上、服務(wù)精良。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交付合格率100%；系統(tǒng)無(wú)故障率100%；服務(wù)履約率100%；顧客滿意度大于90%。421.2本公司規(guī)定質(zhì)量方針應(yīng)在管理評(píng)審中予以評(píng)審，質(zhì)量目標(biāo)將在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中予以測(cè)量，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，并得以實(shí)現(xiàn)。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：1）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）2）程序文件3）本公司所識(shí)別和策劃確定的主要過(guò)程（包括特殊過(guò)程）的運(yùn)行和控制所需的文件。4）GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實(shí)際需要的質(zhì)量記錄。5）對(duì)特定項(xiàng)目和合同經(jīng)策劃需編制的質(zhì)量計(jì)劃及其質(zhì)量記錄。本公司對(duì)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄規(guī)定了管理辦法

20、，制定了文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序，確保質(zhì)量管理體系及其所履蓋的所有過(guò)程有效運(yùn)行并提供有效的依據(jù)。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際編制本質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系作出了總體規(guī)定，是公司質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本公司的質(zhì)量管理體系所履蓋的產(chǎn)品主要為軟件、軟件技術(shù)服務(wù)。422.3本公司的質(zhì)量管理體系所履蓋組織機(jī)構(gòu)為公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)。本公司的質(zhì)量手冊(cè)所引用的程序文件和其他支持性文件已列入質(zhì)量管理體系文件清單。422.5本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互關(guān)系和順序見(jiàn)本手冊(cè)4.1.5條款的規(guī)定。4.2.3文件控制本公司制定并實(shí)施文件控制

21、程序，對(duì)質(zhì)量管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、管理、修改、換版、復(fù)制、收回、作廢及作廢保留，均作出了明確的規(guī)定，確保體系文件得到有效的控制。文件發(fā)布要得到授權(quán)批準(zhǔn)，確保其充分性與適宜性。本公司質(zhì)量管理文件必要時(shí)將在管理評(píng)審中予以評(píng)審，保證其適宜性和有效性。如有更新，須再次批準(zhǔn)。質(zhì)量管理體系文件均附有修改狀態(tài)記錄及標(biāo)識(shí)，便于檢索和識(shí)別。嚴(yán)格管理質(zhì)量管理體系文件，確保各使用場(chǎng)所均使用現(xiàn)行有效版本。423.6文件使用過(guò)程中保持清晰，并有良好的保存條件且易于識(shí)別、易于檢索。423.7識(shí)別所需的全部外來(lái)文件的有效性和適用性，并控制分發(fā)。423.8對(duì)作廢的文件應(yīng)及時(shí)收回處理，防止誤用；對(duì)作廢保留

22、的文件作標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4記錄控制本公司制定并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、保存期限和處置作出了明確規(guī)定。質(zhì)量記錄的形式：文字、圖表、電子媒體等。質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系運(yùn)行、服務(wù)和過(guò)程符合要求的客觀證據(jù)，其內(nèi)容必須準(zhǔn)確、清晰和完整，并易于識(shí)別。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第1頁(yè)5管理職責(zé)5.1管理承諾1公司總經(jīng)理充分理解滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并將及時(shí)地以多種形式向企業(yè)全體員工灌輸這種意識(shí)，要求企業(yè)員工充分認(rèn)識(shí)顧客要求與法律法規(guī)要求對(duì)公司生存與發(fā)展的重要性。5.1.2為保證顧客

23、要求和法律法規(guī)要求得以實(shí)現(xiàn)，結(jié)合企業(yè)的具體情況，制定發(fā)布了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，作為本公司在質(zhì)量方面的追求和方向。5.1.3鑒于本公司的企業(yè)特點(diǎn)，要求全體員工具備充分的質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真分析，嚴(yán)格要求，精心開(kāi)發(fā)，確保服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。5.1.4本公司總經(jīng)理將通過(guò)定期主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。5.1.5本公司已建立了內(nèi)、外部溝通渠道，確?？偨?jīng)理能夠獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的必要信息和資源，以使質(zhì)量管理體系持續(xù)得到改進(jìn)和提高。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1本公司領(lǐng)導(dǎo)層將通過(guò)各種渠道和方法（見(jiàn)7.2.1）收集、識(shí)別和理解顧

24、客明示的或隱含的要求和期望，以及法律、法規(guī)方面的要求，明確企業(yè)應(yīng)盡的與服務(wù)有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)。2本公司以顧客滿意為目標(biāo)，分析、研究、確定顧客的要求、期望和法律法規(guī)要求，通過(guò)建立質(zhì)量管理體系而轉(zhuǎn)化為企業(yè)的技術(shù)和服務(wù)的要求，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)保證質(zhì)量管理體系的適宜性。5.2.3本公司通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，保證上述要求、期望得以實(shí)現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針5.3.1本公司的質(zhì)量方針與“以先進(jìn)的技術(shù)與管理創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效率的服務(wù)”的公司宗旨相適應(yīng),是在滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上制定和發(fā)布的。5.3.2質(zhì)量方針是制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)及建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的框架和基礎(chǔ)。5.3.3本公司的質(zhì)量方針

25、已通過(guò)各種渠道的培訓(xùn)和宣傳，要求全體員工熟知和理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。5.3.4本公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)情況、持續(xù)適宜性將在定期的管理評(píng)審中得到評(píng)價(jià)，必要時(shí)將予以改進(jìn)和提咼。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1）本公司的質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架制定和發(fā)布的，與質(zhì)量方針保持一致性。2）質(zhì)量目標(biāo)以量化值表示，即是可測(cè)量的。質(zhì)量目標(biāo)包括了滿足產(chǎn)品（服務(wù)）要求所需的內(nèi)容。3）質(zhì)量目標(biāo)已通過(guò)培訓(xùn)和宣傳，達(dá)到公司各職能部門(mén)和各層次人員都能理解，在各職能部門(mén)和各層次進(jìn)行分解，以利執(zhí)行和考核。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1）經(jīng)策劃，本公司確定了質(zhì)量管理體系的過(guò)程（見(jiàn)4.15條款）。2）質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件包括質(zhì)量手

26、冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等支持性文件和質(zhì)量記錄表格等。3）對(duì)特定的過(guò)程、項(xiàng)目和合同，將進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4）本公司的質(zhì)量管理體系的策劃是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，對(duì)任何變更都應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性和連續(xù)性。5）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第2頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)07章節(jié)）對(duì)公司各部門(mén)及人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定，明確溝通渠道，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)傳達(dá)、宣傳和貫徹執(zhí)行

27、國(guó)家的方針政策、法律、法規(guī)及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定。并向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。2）全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理工作，確保顧客滿意，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。3）組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理、監(jiān)督和考核質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，制定本公司中、長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。5）負(fù)責(zé)公司的資源管理，為質(zhì)量管理體系配備符合要求的資源。6）負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，并賦予其職責(zé)和權(quán)限。7）負(fù)責(zé)組織和主持公司的質(zhì)量管理體系的策劃，主持管理評(píng)審。8）任命管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量管理部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和經(jīng)營(yíng)管理工作

28、，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2）協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量規(guī)劃，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。3）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、地方技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。4）負(fù)責(zé)組織國(guó)內(nèi)外軟件項(xiàng)目、軟件實(shí)施方案和質(zhì)量保證措施的制定、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)的審核和實(shí)施。5）負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目問(wèn)題的調(diào)查、分析、并提出處理意見(jiàn)。6）負(fù)責(zé)滿足服務(wù)要求的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作，內(nèi)部審核，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)，糾正措施和預(yù)防措施等管理工作。7）參與公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。質(zhì)量管理部主管的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理部主管在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司科技發(fā)展、工程技術(shù)管理工作，參與質(zhì)量管理工作。對(duì)重大技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行

29、最終決策。其主要職責(zé)為：1）協(xié)助制定全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量上目標(biāo)，參與管理評(píng)審。2）組織編寫(xiě)公司的科技發(fā)展規(guī)劃，審核設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)部門(mén)的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理審定開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)建設(shè)和人才培訓(xùn)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。3）指導(dǎo)和審定公司軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)項(xiàng)目的主要技術(shù)方案、主要技術(shù)關(guān)鍵和控制。4）審核公司軟件項(xiàng)目產(chǎn)品。5）對(duì)公司軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。參與開(kāi)發(fā)、服務(wù)產(chǎn)品重大質(zhì)量事故的剖析和處理。管理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度。2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理工作。3）參與公司質(zhì)量體系的建立、審核、評(píng)審和復(fù)審。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)

30、號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第3頁(yè)4）根據(jù)總經(jīng)理安排，為公司配置充分的人力資源，并監(jiān)督檢查人力資源控制程序的執(zhí)行情況。5）按照各部門(mén)提出的需求負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)、教育計(jì)劃的制定和實(shí)施，建立培訓(xùn)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)組織對(duì)員工的考核工作，并保存考核結(jié)果。并對(duì)員工檔案實(shí)施有效管理。6）負(fù)責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的日常工作。7）總經(jīng)理交辦的其它工作。設(shè)計(jì)部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限1）具體負(fù)責(zé)公司軟件設(shè)計(jì)管理工作。2）學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。3）負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序和設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序的執(zhí)行。4）負(fù)責(zé)收集有關(guān)設(shè)計(jì)質(zhì)量信息資料、分析整理、提交管理評(píng)審。5）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)工作中不合格項(xiàng)的控制、檢查

31、、監(jiān)督、跟蹤和管理工作。開(kāi)發(fā)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技術(shù)管理工作。編制、完善公司開(kāi)發(fā)工作規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3）協(xié)助質(zhì)量管理部主管對(duì)公司軟件開(kāi)發(fā)范圍內(nèi)重大質(zhì)量事故的調(diào)查，分析原因，提出處理意見(jiàn)。4）負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)發(fā)工作中的試驗(yàn)檢測(cè)、驗(yàn)證及不合格品的控制等檢查監(jiān)督、跟蹤和管理工作。5）負(fù)責(zé)收集有關(guān)工程開(kāi)發(fā)質(zhì)量信息資料，分析整理，提交管理評(píng)審。6）監(jiān)督檢查駐外開(kāi)發(fā)小組對(duì)相關(guān)程序文件的執(zhí)行情況，并對(duì)駐外開(kāi)發(fā)小組和開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行考核。業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)層貫徹國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策及確定正確的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)對(duì)策

32、，組織公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施。2）組織或協(xié)助制定公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3）組織公司業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)合同評(píng)審、投標(biāo)及簽訂項(xiàng)目合同等項(xiàng)工作。4）負(fù)責(zé)各項(xiàng)目在合同履行過(guò)程中的協(xié)調(diào)工作。5）分析、研究和確定顧客明示的和隱含的要求和期望，以及法律、法規(guī)方面的要求。項(xiàng)目管理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。2）負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的資源、開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制，在工作過(guò)程中對(duì)人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、開(kāi)發(fā)方案及開(kāi)發(fā)環(huán)境實(shí)施全面控制，保證工作質(zhì)量。3）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)的報(bào)告與審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目過(guò)程實(shí)施控制，并采取糾正與預(yù)防措施。4）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)

33、目需求的控制與軟件項(xiàng)目的配置管理，監(jiān)督監(jiān)視與審計(jì)狀態(tài)控制程序、配置管理控制程序的執(zhí)行。5）做好開(kāi)發(fā)過(guò)程的設(shè)計(jì)評(píng)審控制工作，監(jiān)督設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序的執(zhí)行。6）對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，做好與顧客的溝通及服務(wù)工作。7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理正常開(kāi)展工作。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第4頁(yè)測(cè)試部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。2）貫徹和執(zhí)行軟件相關(guān)的法規(guī)、國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3）負(fù)責(zé)公司軟件項(xiàng)目的測(cè)試工作，對(duì)測(cè)試過(guò)程進(jìn)行控制，提供測(cè)試工具、設(shè)備、方案及測(cè)試環(huán)境，保證工作質(zhì)量。4）參與需

34、求、設(shè)計(jì)、代碼的評(píng)審工作，做好與開(kāi)發(fā)人員的溝通。5）按規(guī)定對(duì)軟件、開(kāi)發(fā)過(guò)程及成品實(shí)施測(cè)試，對(duì)不合格項(xiàng)品實(shí)施控制。駐外開(kāi)發(fā)小組質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。2）提高質(zhì)量意識(shí)、認(rèn)真執(zhí)行開(kāi)發(fā)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程，在工作過(guò)程中對(duì)人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、方案及開(kāi)發(fā)環(huán)境實(shí)施全面控制，保證工作質(zhì)量。3）按規(guī)定對(duì)所開(kāi)發(fā)的軟件、過(guò)程及成品實(shí)施檢查與試驗(yàn)，對(duì)不合格品實(shí)施控制,并采取糾正與預(yù)防措施。4）對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。5）做好生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)工作，并做好顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、防護(hù)。6）對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施控制，做好與顧客的溝通及服務(wù)工作。7

35、）按計(jì)劃完成開(kāi)發(fā)任務(wù)，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。8）負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)發(fā)人員正常開(kāi)展工作，并對(duì)開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行考核。0公司制定了“各級(jí)人員崗位職責(zé)”對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限作了明確的規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5質(zhì)量職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第5頁(yè)5.5.2管理者代表公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理兼任管理者代表，除其原有的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限：1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求。3）負(fù)責(zé)提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，要求全體員工理解顧客要求對(duì)企業(yè)的重要性，認(rèn)識(shí)到企業(yè)依存于顧客，要靠全體員工的優(yōu)

36、質(zhì)服務(wù)保證顧客的滿意。4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通和聯(lián)絡(luò)工作，并處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題。5）負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。5.5.3內(nèi)部溝通公司就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其有效性，在各職能部門(mén)和各層次人員之間交流信息，增進(jìn)理解，實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。內(nèi)部溝通主要以定期或不定期的工作例會(huì)、碰頭會(huì)、質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)或公司文件、通知等形式開(kāi)展。公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的觀念，如公司文件、公開(kāi)獎(jiǎng)罰、各種會(huì)議等一切適當(dāng)?shù)姆绞?。員工可通過(guò)各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息。必要時(shí)應(yīng)有記錄并保存。5.6管理評(píng)審5.6.1總貝y為確保

37、公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。當(dāng)社會(huì)環(huán)境和法律法規(guī)發(fā)生變更、市場(chǎng)需求和公司的組織機(jī)構(gòu)有較大變化、顧客有較多投訴和本公司服務(wù)質(zhì)量連續(xù)發(fā)生事故時(shí)，公司將追加管理評(píng)審。管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，公司總經(jīng)理主持，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備資料，綜合部記錄、整理、歸檔保存。5.6.2評(píng)審輸入評(píng)審輸入是評(píng)審有效實(shí)施的前提條件，為評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，其內(nèi)容包括1）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況。2）本公司內(nèi)外部審核結(jié)果及自我評(píng)定；3）顧客反饋的信息，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等；4）軟件開(kāi)發(fā)服

38、務(wù)狀況、服務(wù)產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)過(guò)程的質(zhì)量狀況；5）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的業(yè)績(jī)及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)狀況；6）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況及改進(jìn)機(jī)會(huì)；7）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；8）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外部環(huán)境和自身的變化；9）其他需進(jìn)行評(píng)審的問(wèn)題和建議；10）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提出改進(jìn)建議。參加評(píng)審人員應(yīng)充分分析和討論，由公司總經(jīng)理主持作出結(jié)論性意見(jiàn)。5.6.3評(píng)審輸出評(píng)審輸出是評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，可推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，評(píng)審輸出的結(jié)論至1）公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5質(zhì)量職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第6頁(yè)2）公司的質(zhì)量方針

39、和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)措施；3）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施；4）有關(guān)顧客要求的滿意程度及改進(jìn)措施；5）有關(guān)產(chǎn)品的提咼和改進(jìn)的要求；6）質(zhì)量體系有效運(yùn)行所必要的資源需求。5.632管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)作好記錄，并予保存。對(duì)提出需改進(jìn)的要求，本公司將制定和實(shí)施改進(jìn)措施，并對(duì)改進(jìn)有效性跟蹤驗(yàn)證，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并得到提高。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：6資源管理頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)6資源管理6.1資源提供6.1.1公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的過(guò)程和改進(jìn)這些過(guò)程，提供和配備了充足的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、軟件、信息、工作環(huán)

40、境和財(cái)務(wù)資源。6.1.2及時(shí)地識(shí)別內(nèi)、外部變化所引起的資源需求及為達(dá)到顧客滿意所需要的資源。實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整及提供符合變化要求的資源。6.1.3充分地識(shí)別和確認(rèn)顧客的要求及為達(dá)到顧客滿意所需要的資源，并通過(guò)滿足顧客要求，提高顧客滿意度。6.2人力資源6.2.1總貝y1）公司根據(jù)質(zhì)量管理體系工作崗位職責(zé)對(duì)人員能力需求進(jìn)行了識(shí)別。2）本公司已安排了具有一定能力且能勝任的人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系所確定的管理職責(zé)和從事質(zhì)量活動(dòng)。3）人員的能力依據(jù)個(gè)人的接受教育狀況和經(jīng)歷、培訓(xùn)情況和具體的工作技能而確定。4）公司將對(duì)每個(gè)人的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1）識(shí)別了從事影響整體業(yè)

41、績(jī)及影響服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)的人員，并對(duì)人員的能力要求加以確定，同時(shí)規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限。2）公司將提供機(jī)會(huì)和條件，通過(guò)培訓(xùn)使從事質(zhì)量活動(dòng)的人員，具備相應(yīng)的知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能，以滿足質(zhì)量活動(dòng)的需求。必要時(shí)聘請(qǐng)有能力的人員補(bǔ)充需求。3）通過(guò)培訓(xùn)提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)和理解本職工工作和所從事的質(zhì)量活動(dòng)重要性和關(guān)聯(lián)性，以良好的工作保證質(zhì)量活動(dòng)符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4）公司對(duì)新上崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，使其具備上崗能力后方可上崗。5）培訓(xùn)的效果，本公司將通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行評(píng)價(jià)，保證培訓(xùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。培訓(xùn)的的記錄予以保存，保存期限按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司識(shí)別

42、了滿足提供優(yōu)質(zhì)、高效技術(shù)服務(wù)和開(kāi)發(fā)服務(wù)所必備的設(shè)施、設(shè)備，并同時(shí)對(duì)其進(jìn)行了必要的維護(hù)、保養(yǎng)，確保持續(xù)滿足開(kāi)發(fā)需要。6.3.1公司具有符合開(kāi)發(fā)與服務(wù)需要的測(cè)試服務(wù)設(shè)備和辦公場(chǎng)所。6.3.2提供給駐外開(kāi)發(fā)項(xiàng)目臨時(shí)辦公場(chǎng)所、生活場(chǎng)所（租用）及相關(guān)設(shè)施。6.3.3按合同要求，配備生產(chǎn)開(kāi)發(fā)設(shè)備（測(cè)量、檢測(cè)、試驗(yàn)儀器設(shè)備）、辦公設(shè)備（電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）及相關(guān)開(kāi)發(fā)軟件。6.3.4各部門(mén)人員保持與公司及外界的通訊暢通，并配有必要的通訊，交通工具及后勤設(shè)施。6.4工作環(huán)境6.4.1公司按服務(wù)要求確定工作環(huán)境，并對(duì)環(huán)境中的有關(guān)因素予以管理和控制。6.4.2公司努力為員工創(chuàng)造一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建積極

43、向上的企業(yè)文化，形成獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使員工以良好的精神風(fēng)貌和優(yōu)質(zhì)的工作業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)顧客滿意。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第1頁(yè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是將質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制應(yīng)用于具體產(chǎn)品項(xiàng)目，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，獲得顧客滿意的重要手段。實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃要與質(zhì)量管理體系的要求相一致，并以適應(yīng)公司運(yùn)作的方式形成產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施方案。7.1.1適用范圍適用于質(zhì)量管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。開(kāi)發(fā)主要過(guò)程以明示于之2）。7.1.2策劃內(nèi)容1）經(jīng)策劃，已確定了公司的質(zhì)量目標(biāo)為服務(wù)履約率為100%，系統(tǒng)無(wú)故障率

44、100%，軟件產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目交付合格率100%，顧客滿意度大于90%。2）根據(jù)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品（即服務(wù)）的質(zhì)量要求。3）確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（即軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程）見(jiàn)之2、3）.4）在程序文件及支持性文件中對(duì)生產(chǎn)（服務(wù)）過(guò)程及過(guò)程控制方法、措施明確。5）確定關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，擬定對(duì)其進(jìn)行有效控制的措施和技術(shù)方案。6）針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)及規(guī)模，確定資源的需求。7）根據(jù)顧客的要求，按質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)過(guò)程質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必須的質(zhì)量記錄并收集與保管。9）明確了服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各崗位職責(zé)。7.1.3質(zhì)量計(jì)劃對(duì)特定的項(xiàng)目和合同，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前進(jìn)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，必要

45、時(shí)編寫(xiě)“質(zhì)量計(jì)劃”，質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。2）過(guò)程控制所需的指導(dǎo)性文件，文件內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量管理體系要求一致，必要時(shí)可引用體系文件。3）實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源。4）實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)視和測(cè)量。5）實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的步驟及時(shí)間要求6）證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足要求的質(zhì)量記錄。7.1.4策劃的輸出1）策劃的輸出為，軟件項(xiàng)目策劃會(huì)議紀(jì)要、編制開(kāi)發(fā)實(shí)施方案或?qū)嵤┘?xì)則及為特定需求項(xiàng)或合同編制的“質(zhì)量計(jì)劃”。軟件項(xiàng)目策劃會(huì)議紀(jì)要由質(zhì)量管理部主管簽發(fā)。2）開(kāi)發(fā)實(shí)施細(xì)則以及質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室組織編制，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1）本公司通過(guò)調(diào)研、收集、了解、分

46、析市場(chǎng)信息，充分理解和確定顧客明示的和隱含的要求。2）通過(guò)投標(biāo)、與顧客的合同約定，及顧客以其他方式提出要求等方法，明確顧客的要求。3）及時(shí)獲取與軟件、計(jì)算機(jī)技術(shù)有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保服務(wù)符合規(guī)定要求。4）本公司所確定的附加要求，應(yīng)明示于顧客，并得到認(rèn)可。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第2頁(yè)7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)并組織有關(guān)部門(mén)，對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接單或合同簽定之前進(jìn)行。應(yīng)確保：1）軟件項(xiàng)目信息獲知后，公司領(lǐng)導(dǎo)層視情況決定是否參加投標(biāo)或接單。2）投標(biāo)書(shū)或項(xiàng)目書(shū)遞交之前，公司組織對(duì)客

47、戶要求及標(biāo)書(shū)或項(xiàng)目書(shū)進(jìn)行綜合評(píng)審。3）通過(guò)評(píng)審，對(duì)招標(biāo)文件或項(xiàng)目書(shū)形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，文件中的要求得到接受。4）任何與招標(biāo)文件或項(xiàng)目書(shū)要求不一致的意見(jiàn)得到解決。5）公司有能力滿足招標(biāo)文件或項(xiàng)目書(shū)要求。6）評(píng)審結(jié)果由業(yè)務(wù)部形成記錄，并予以保存。7）投標(biāo)項(xiàng)目或接單項(xiàng)目中標(biāo)并簽訂服務(wù)合同后，顧客或公司認(rèn)為需要對(duì)合同修訂時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商取得一致意見(jiàn)；合同修訂由公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，必要時(shí)有關(guān)部門(mén)參加，將修訂結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審批，并存業(yè)務(wù)部和管理辦公室。8）修訂后的內(nèi)容及生效的補(bǔ)充合同由業(yè)務(wù)部及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)，以利于合同的正常有效履行。9）顧客的要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并及時(shí)傳達(dá)

48、落實(shí)。10）顧客的要求沒(méi)有形成文件，在接受顧客要求前，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。7.2.3顧客溝通1）本公司建立了適宜的與顧客溝通渠道，隨時(shí)與顧客溝通，充分和準(zhǔn)確地了解顧客對(duì)服務(wù)的要求、滿意程度，作為實(shí)施改進(jìn)的輸入。2）與顧客溝通的渠道包括：a）投標(biāo)、接單或接受委托過(guò)程中與顧客之間的信息交流。b）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程中的信息來(lái)源，即與顧客有關(guān)的各種會(huì)議、記錄、文件等信息的反饋。3）公司各部門(mén)和各層次人員都有義務(wù)收集顧客的反饋信息，包括投訴和抱怨。4）溝通得到的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)，以便采取措施，實(shí)施改進(jìn)。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程見(jiàn)之2）7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃1）本公司承

49、擔(dān)的“軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程”任務(wù)包括：項(xiàng)目立項(xiàng)與策劃、需求分析、軟件設(shè)計(jì)、軟件編碼、軟件測(cè)試、產(chǎn)品包裝、交付產(chǎn)品。2）質(zhì)量管理部主管或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排項(xiàng)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組成員。3）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、收集項(xiàng)目依據(jù)文件和資料的基礎(chǔ)上，會(huì)同項(xiàng)目主要成員進(jìn)行項(xiàng)目策劃。4）軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃按項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序和設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序執(zhí)行。通過(guò)策劃應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段的任務(wù)。b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，包括接口管理和溝通。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入1）項(xiàng)目應(yīng)以合同、協(xié)議、委托書(shū)、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、項(xiàng)目大綱、質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX

50、/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第3頁(yè)方案策劃會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目依據(jù)資料、專(zhuān)業(yè)配合資料等作為項(xiàng)目的輸入。輸入應(yīng)包括產(chǎn)品的要求和開(kāi)發(fā)過(guò)程中每一階段上一階段的提供的輸出信息。2）項(xiàng)目的輸入應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行法律、法規(guī)，使用有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；使用有效的項(xiàng)目依據(jù)資料和專(zhuān)業(yè)配合資料。3）應(yīng)在軟件開(kāi)發(fā)策劃階段對(duì)項(xiàng)目輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分和適宜的。4）每個(gè)階段的輸出是下一個(gè)階段的輸入。以合同、協(xié)議、委托書(shū)、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、項(xiàng)目大綱、客戶要求作為項(xiàng)目立項(xiàng)與策劃的輸入以項(xiàng)目立項(xiàng)與策劃的輸出及客戶需求作為需求分析的輸入，以需求分析的輸出作為軟件設(shè)計(jì)的輸入，以軟件設(shè)計(jì)的輸

51、出及軟件技術(shù)作為軟件編碼的輸入，以軟件編碼的輸出作為軟件測(cè)試的輸入，以軟件測(cè)試的輸出作為產(chǎn)品包裝及交付產(chǎn)品的輸入。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：1）滿足項(xiàng)目輸出的要求，內(nèi)容應(yīng)完整、正確、合理和技術(shù)先進(jìn)，并給服務(wù)過(guò)程提供適當(dāng)信息。2）使用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文檔資料應(yīng)正確、有效并適用于本項(xiàng)目。3）具體設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的輸出與要求：a）項(xiàng)目立項(xiàng)與策劃的輸出包括：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，開(kāi)發(fā)所需要的軟件及技術(shù)，客戶需求。b）需求分析階段以項(xiàng)目啟動(dòng)為開(kāi)始標(biāo)志，以編寫(xiě)完成需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)為結(jié)束標(biāo)志。階段應(yīng)該產(chǎn)生：軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃、軟件開(kāi)發(fā)規(guī)范、需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)等工件。需求階段的工作任務(wù)有：建立業(yè)務(wù)模型、捕

52、獲需求、建立用例模型等。c）設(shè)計(jì)階段以設(shè)計(jì)軟件架構(gòu)為開(kāi)始標(biāo)志，以設(shè)計(jì)的軟件架構(gòu)被一致認(rèn)為足夠穩(wěn)定，包含了項(xiàng)目核心內(nèi)容的原型程序通過(guò)測(cè)試為結(jié)束標(biāo)志，此階段需要經(jīng)過(guò)多次迭代每次迭代都應(yīng)該對(duì)軟件的架構(gòu)做出較大的改進(jìn)。設(shè)計(jì)階段應(yīng)該產(chǎn)生：軟件構(gòu)架文檔、設(shè)計(jì)模型、數(shù)據(jù)模型、用例模型等工件。設(shè)計(jì)階段的工作任務(wù)有：分析、設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、軟件配置、原型開(kāi)發(fā)、測(cè)試、進(jìn)一步理解需求等。d）軟件編碼階段以設(shè)計(jì)完成為開(kāi)始，以開(kāi)發(fā)完成所有功能和代碼調(diào)試與測(cè)試并編寫(xiě)完測(cè)試計(jì)劃，測(cè)試用例為結(jié)束標(biāo)志。這一個(gè)階段也要經(jīng)歷多次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增強(qiáng)適應(yīng)性。軟件編碼階段產(chǎn)生的工件包括：軟件代碼、功能說(shuō)明書(shū)

53、、測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例等。軟件編碼階段的工作任務(wù)：編碼、調(diào)試、編寫(xiě)相關(guān)文檔等。e）軟件測(cè)試階段以編寫(xiě)并修改完測(cè)試計(jì)劃與用例為開(kāi)始，Alpha測(cè)試并編寫(xiě)完用戶手冊(cè)為結(jié)束標(biāo)志。這一個(gè)階段也要經(jīng)歷多次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增強(qiáng)適應(yīng)性。軟件測(cè)試階段產(chǎn)生的工件包括：軟件發(fā)布包、安裝手冊(cè)、用戶手冊(cè)、不合格項(xiàng)報(bào)告、FAQ等。軟件測(cè)試階段的工作任務(wù)：?jiǎn)卧獪y(cè)試、集成測(cè)試、Alpha測(cè)試、編寫(xiě)用戶文檔等。f）產(chǎn)品包裝階段的主要目標(biāo)是確保用戶能方便的安裝和使用本軟件。產(chǎn)品包裝階段以項(xiàng)目發(fā)布版本ALPHA為開(kāi)始標(biāo)志，以交付給顧客的發(fā)行版發(fā)布為結(jié)束標(biāo)志。產(chǎn)品包裝階段的主要工作是維護(hù)產(chǎn)品、包裝產(chǎn)品、及

54、使用人員的培訓(xùn)與服務(wù)等。產(chǎn)品包裝階段的工作任務(wù)：技術(shù)支持材料編寫(xiě)、軟件維護(hù)、軟件內(nèi)外包裝，培訓(xùn)，維護(hù)的的準(zhǔn)備工作等。4）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品必須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，符合軟件的安全性、軟件質(zhì)量特性要求。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第4頁(yè)7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審1）在每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段結(jié)束時(shí)公司質(zhì)量管理部根據(jù)相應(yīng)的軟件開(kāi)發(fā)管理規(guī)范及應(yīng)用要求對(duì)階段成果進(jìn)行評(píng)議控制，確保應(yīng)用開(kāi)發(fā)的順利進(jìn)行，及交付的應(yīng)用系統(tǒng)能夠滿足用戶的使用需要，確保交付的系統(tǒng)能夠代表公司的整體技術(shù)水平。通過(guò)評(píng)審以便：a）評(píng)價(jià)需求、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、編碼、測(cè)試的結(jié)果滿足要求的能力；b）識(shí)別存在

55、問(wèn)題，并提出改進(jìn)的措施。2）項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)由質(zhì)量管理部主管或項(xiàng)目辦公室經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員、項(xiàng)目成員參加。一般項(xiàng)目由質(zhì)量管理部審查總經(jīng)理審定。3）項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)由組織評(píng)審的部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)“會(huì)議紀(jì)要”印發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)業(yè)人員，作為下一步工作的依據(jù)。4）項(xiàng)目人員接到“會(huì)議紀(jì)要”后按評(píng)審意見(jiàn)修改有關(guān)項(xiàng)目文件，并按規(guī)定檢查實(shí)施。5）“會(huì)議紀(jì)要”應(yīng)作為項(xiàng)目評(píng)審紀(jì)錄保存，紀(jì)錄的、管理和歸檔，應(yīng)執(zhí)行公司頒布的質(zhì)量記錄控制程序7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證1）項(xiàng)目驗(yàn)證采取測(cè)試驗(yàn)證、需求驗(yàn)證、用戶驗(yàn)證等方法，驗(yàn)證項(xiàng)目輸出是否滿足項(xiàng)目輸入的質(zhì)量要求。2）對(duì)項(xiàng)目軟件產(chǎn)品應(yīng)按公司有關(guān)要求進(jìn)行校審并交付給顧客，校審者應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)“產(chǎn)

56、品發(fā)行報(bào)告。3）識(shí)別存在問(wèn)題，并提出改進(jìn)的措施。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期組織項(xiàng)目情況說(shuō)明，由質(zhì)量管理部確認(rèn)。確認(rèn)記錄要做為下一階段工作的依據(jù)文件。2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織主要參與人員按紀(jì)錄的要求進(jìn)行修改補(bǔ)充。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制對(duì)軟件開(kāi)發(fā)中的更改進(jìn)行控制，必要時(shí)由質(zhì)量管理部審定，有關(guān)記錄予以保存。7.4采購(gòu)7.4.1米購(gòu)過(guò)程1）本公司為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，對(duì)所有與生產(chǎn)服務(wù)有關(guān)的采購(gòu)過(guò)程予以控制，控制的方式和程度取決于最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響。公司編制實(shí)施了采購(gòu)控制程序作為支持文件，對(duì)供方評(píng)定、物資采購(gòu)作了規(guī)定，以保證采購(gòu)的物資產(chǎn)品（包括顧客提供產(chǎn)品）或服務(wù)符合規(guī)定要求。2）

57、采購(gòu)活動(dòng)的責(zé)任部門(mén)凡構(gòu)成固定資產(chǎn)的產(chǎn)品的采購(gòu)，由公司管理辦公室負(fù)責(zé),包括組織對(duì)供方的評(píng)定及組織實(shí)施采購(gòu)。3）采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4）供方評(píng)定的內(nèi)容為供貨能力、提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、提供符合要求產(chǎn)品的持續(xù)能力、售后服務(wù)、信譽(yù)程度等，相關(guān)部門(mén)參與評(píng)審。5）供方評(píng)價(jià)可采用信函調(diào)查、預(yù)對(duì)比，必要時(shí)對(duì)供方的現(xiàn)場(chǎng)考察等方式。建立“合格供方名單”。6）對(duì)供方評(píng)價(jià)進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，并保存評(píng)價(jià)記錄。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-2007版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第5頁(yè)7.4.2采購(gòu)信息米購(gòu)信息通過(guò)米購(gòu)文件予以明確。米購(gòu)文件包括產(chǎn)品申購(gòu)表、米購(gòu)協(xié)議書(shū)（或合同）。采購(gòu)文

58、件中所確定的采購(gòu)信息應(yīng)明確、清楚，至少應(yīng)包括：1）名稱、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。2）采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3）服務(wù)的要求。4）交貨時(shí)間及交付方式。5）價(jià)格和結(jié)算方式。6）違約責(zé)任及糾紛解決方式。7）需明確的其他要求。如對(duì)供方質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、設(shè)備、人員資格等有要求時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中予以明確。采購(gòu)文件需經(jīng)公司經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)，以保證其充分性與適宜性。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證凡購(gòu)進(jìn)的物資產(chǎn)品應(yīng)按采購(gòu)控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，合格后方可入庫(kù)、使用。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)的運(yùn)行過(guò)程直接影響顧客提供服務(wù)的質(zhì)量，公司編制并嚴(yán)格實(shí)施生產(chǎn)制作控

59、制程序、顧客滿意度測(cè)量控制程序，測(cè)試和檢驗(yàn)控制程序，對(duì)過(guò)程控制作出規(guī)定，控制的內(nèi)容包括：1）服務(wù)質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且所有從事服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的人中均能獲得相關(guān)信息。2）按軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)運(yùn)作的指導(dǎo)文件指導(dǎo)生產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和本公司編制的有關(guān)作業(yè)文件。3）按人力資源控制程序的規(guī)定，對(duì)公司員進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高員工素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要。4）實(shí)施對(duì)服務(wù)設(shè)備和監(jiān)視測(cè)量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)，按周期計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)，檢定，確保滿足服務(wù)需要。5）軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)過(guò)程中，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或未經(jīng)驗(yàn)證符合要求的過(guò)程不得轉(zhuǎn)序或放行，確保向顧客提供滿意的服務(wù)。6）監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序、糾

60、正措施控制程序執(zhí)行。7）軟件產(chǎn)品和服務(wù)交付后，應(yīng)對(duì)顧客滿意程度實(shí)施調(diào)查。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)。對(duì)開(kāi)發(fā)服務(wù)提供過(guò)程的輸出由后續(xù)相關(guān)規(guī)定的檢測(cè)評(píng)定方法檢驗(yàn)合格并確認(rèn)。過(guò)程的確認(rèn)方法有：1）規(guī)定過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，證實(shí)這些過(guò)程能夠達(dá)到預(yù)期結(jié)果。2）確認(rèn)過(guò)程中所有的軟件、設(shè)備、設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)及維護(hù)保養(yǎng)要求。3）規(guī)定操作該過(guò)程的人員應(yīng)具備的能力與資格。4）制定相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定實(shí)施。5）規(guī)定所需的記錄，包括軟件、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人員、過(guò)程實(shí)施的有關(guān)記錄。6）當(dāng)這些過(guò)程連續(xù)出現(xiàn)不合格或人員、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)方案發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行再確認(rèn)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-200