沈陽系統(tǒng)集成公司質(zhì)量記錄實施規(guī)范

1、3/19操作規(guī)程R-16000總頁數(shù)4正文3附件1文件操縱部門:項目治理部質(zhì)量記錄實施規(guī)程 批準(zhǔn)人劉巖審核人張秀邦擬制人崔戈批準(zhǔn)日期1999.5.12生效日期1999.5.12關(guān)聯(lián)文件文件治理規(guī)程（R-05000）文件保管規(guī)程（R-05002）備份規(guī)程（R-05005）電子媒體治理規(guī)程（R-05006）沈陽東東系統(tǒng)集成有限公司更改記錄序號發(fā)行日更改對象更改內(nèi)容批準(zhǔn)審查擬制01999.5.12新發(fā)行劉巖張秀邦崔戈11999.12.21修改P2第5.3節(jié)記錄編號方式；P3部門種類碼。王齊張秀邦崔戈1.目的 質(zhì)量記錄是為了滿足質(zhì)量要求和有效地實施質(zhì)量治理而建立的。本規(guī)程規(guī)定了質(zhì)量記錄的治理實施程序。

2、2.適用范圍 本規(guī)程適用于公司所有的質(zhì)量記錄。 原則上，應(yīng)保持書面質(zhì)量記錄，在使用電子媒體的質(zhì)量記錄時，應(yīng)按電子媒體治理規(guī)程（R-05006）的要求進(jìn)行治理。3.定義與術(shù)語 質(zhì)量記錄是”提供質(zhì)量要求事項的滿足程度和質(zhì)量體系實施的有效性的客觀證據(jù)”。 因此，一般的相當(dāng)于檢查報告，測試數(shù)據(jù)，認(rèn)定報告，確認(rèn)報告的規(guī)范書，檢查程序書以及指示書，測試程序書，作業(yè)指示書，決定項目實施的備忘錄等文件必須與質(zhì)量記錄相區(qū)不。(以上引用ISO8402”質(zhì)量治理與質(zhì)量保證用語”)4. 職責(zé) 開發(fā)部門、項目治理部和營銷事業(yè)部是質(zhì)量記錄的責(zé)任部門。5.程序5.1質(zhì)量記錄的分類 質(zhì)量記錄大體上分為通用質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記

3、錄 以下是要緊質(zhì)量記錄。( )內(nèi)是記錄，表格例。5.1.1通用質(zhì)量記錄: 組織全體的質(zhì)量活動的記錄稱為通用質(zhì)量記錄，要緊如下:總經(jīng)理評審記錄(實施記錄，審核報告書，糾正處理報告書)分承包商的記錄(關(guān)系企業(yè)質(zhì)量審核記錄)不合格品的糾正處理記錄(糾正處理報告書)內(nèi)部質(zhì)量審核記錄(內(nèi)部質(zhì)量審核員清單，內(nèi)部質(zhì)量審核報告書、檢查清單)培訓(xùn)、訓(xùn)練實施記錄(同意培訓(xùn)履歷)統(tǒng)計資料(質(zhì)量月報，服務(wù)月報)5.1.2產(chǎn)品質(zhì)量記錄 應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)直到維護(hù)為止的產(chǎn)品固有的質(zhì)量保證活動的記錄稱為產(chǎn)品質(zhì)量記錄，要緊如下:系統(tǒng)開發(fā)打算書(包括配置治理表等附加資料)合同內(nèi)容的修正記錄(會談記錄，技術(shù)聯(lián)絡(luò)書等合同內(nèi)容的確認(rèn)

4、記錄)設(shè)計審查(DR)記錄產(chǎn)品驗收、批準(zhǔn)記錄供應(yīng)品的不合格記錄產(chǎn)品的標(biāo)識記錄檢查、測試記錄(測試成績書，交貨檢查成績書，現(xiàn)場質(zhì)量確認(rèn)報告書)不合格品的修正記錄(Bug修正推移表)5.2質(zhì)量記錄的種類 質(zhì)量記錄存在兩種開始即為質(zhì)量記錄開始作為打算文件被發(fā)行，追加上成績后，成為質(zhì)量記錄后者時，必須遵守下述事項:首先作為文件初版(已批準(zhǔn))被發(fā)行發(fā)行后，在成績?nèi)勘蛔芳忧易鳛橘|(zhì)量記錄獲得批準(zhǔn)后，作為質(zhì)量記錄來發(fā)行。一旦變?yōu)橛涗浐?，必須注意它已失去過去作為資料文件的功能，不能進(jìn)行追加，更改。原則上，發(fā)行時，用文件編號作為治理編號，成績追加完了后給予質(zhì)量記錄編號，然而開始時期就明確明白要作為質(zhì)量記錄時，開

5、始便只給予質(zhì)量記錄編號也是能夠的。下面是相當(dāng)于本內(nèi)容的質(zhì)量記錄例: 系統(tǒng)開發(fā)打算書、進(jìn)度治理表、糾正報告書等5.3質(zhì)量記錄的編號 沒有專門規(guī)定時，采納下面的方法，在各記錄的右上角標(biāo)記。然而，與質(zhì)量記錄相關(guān)的實施規(guī)程中規(guī)定了編號體系時(例如問題表)，相應(yīng)規(guī)定優(yōu)先。 原則上發(fā)行編號應(yīng)標(biāo)記在所有頁上，假如用釘書機(jī)，鎖邊器等使得紙張不分散，同時所有頁進(jìn)行了連續(xù)編號的話，也能夠只標(biāo)記在封面上。通用質(zhì)量記錄: 東東公司通用質(zhì)量記錄編號：QPkkyymmdd-nn(2)通用質(zhì)量記錄范圍如下：關(guān)系企業(yè)質(zhì)量審核記錄內(nèi)部質(zhì)量審核員清單內(nèi)部質(zhì)量審核報告、同意培訓(xùn)履歷質(zhì)量月報，服務(wù)月報事例研究(Case study)

6、實施報告治理評審的實施記錄，評審報告，糾正措施報告外部審查的審查報告書，糾正措施報告其它(3)產(chǎn)品質(zhì)量記錄編號：QPkkxxxxxx-nn(4)產(chǎn)品質(zhì)量記錄范圍：出廠批準(zhǔn)申請書產(chǎn)品批準(zhǔn)申請書審查的記錄，規(guī)范確認(rèn)等的備忘錄測試檢查的記錄采購關(guān)系的記錄系統(tǒng)開發(fā)打算書產(chǎn)品評價表出廠后的問題信息知識產(chǎn)權(quán)審查報告書配置治理表，更改治理表格，不合格治理表格進(jìn)度治理表電子媒體治理表格接收物品一覽表其它kk相關(guān)部門種類碼當(dāng)kk為00時，隨后的xxxxxx為項目編號，表明此質(zhì)量記錄為某項目的質(zhì)量記錄，當(dāng)不能指定項目時，kk為以下的部門編碼，隨后的xxxxxx為日期yymmdd。40 辦公室50 財務(wù)營銷事業(yè)部商

7、務(wù)部技術(shù)支撐部70 項目治理部80 開發(fā)部門81 國際事業(yè)一部國際事業(yè)二部產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部國際事業(yè)三部nn（0099） 順序號，按項目編號或日期進(jìn)行統(tǒng)一編號。附表1為上述分類碼對應(yīng)的表格例5.4操縱程序 按照下述過程實施：各部門指定責(zé)任者，建立質(zhì)量記錄的責(zé)任體制(制作、審查、批準(zhǔn)、發(fā)行、保管等)，并實施，關(guān)于各個表格，基于對應(yīng)的規(guī)程建立責(zé)任體制。(2)在考慮保守機(jī)密的情況下，規(guī)定發(fā)行，分發(fā)，廢除等程序。采納標(biāo)識，附加標(biāo)題，文件編號等容易檢索的方式進(jìn)行治理。質(zhì)量記錄的填寫要真實、準(zhǔn)確、清晰，質(zhì)量記錄不準(zhǔn)隨意更改，勘誤時在更改的同時要簽名或蓋章?？紤]適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件，保管設(shè)施要將變質(zhì)，損壞等情況的可能

8、性減小到最低程度，且應(yīng)防止丟失。依照質(zhì)量記錄的種類，內(nèi)容，規(guī)定保管期限。向部門外提供質(zhì)量記錄時，須取得部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并記錄提供履歷。通用質(zhì)量記錄由項目治理部保管，維護(hù)，治理。產(chǎn)品質(zhì)量記錄在開發(fā)過程中由各開發(fā)部門治理，開發(fā)結(jié)束后提交給項目治理部進(jìn)行歸檔保管。保管期限在文件保管規(guī)程（R-05002）中作了規(guī)定。查閱、復(fù)制質(zhì)量記錄應(yīng)由相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批并予以登記。5.5電子媒體的實施質(zhì)量記錄用電子媒體進(jìn)行保管時，治理方法見電子媒體治理規(guī)程（R-05006）開發(fā)中的媒體的備份參照備份規(guī)程（R-05005）。附表1產(chǎn)品質(zhì)量記錄明細(xì)表出廠批準(zhǔn)申請書發(fā)生Bug.修正推移表 質(zhì)量未確認(rèn)、遺留項目列表產(chǎn)品批準(zhǔn)申請

9、書審查會記錄發(fā)生Bug.修正推移表審查記錄，規(guī)范確認(rèn)等的備忘錄審查記錄審查檢查清單(已檢查過)規(guī)范確認(rèn)等會談的備忘錄測試檢查記錄測試成績單立會檢查備忘錄初期流淌治理.質(zhì)量狀況表現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束報告現(xiàn)場質(zhì)量確認(rèn)報告采購關(guān)系的記錄軟件接收檢查成績單硬件接收結(jié)束報告硬件測試結(jié)束證明書系統(tǒng)開發(fā)打算書審查日程治理表性能治理表質(zhì)量確認(rèn)分析表出廠后的問題信息知識產(chǎn)權(quán)審查報告書著作權(quán).合同審查報告書配置治理表設(shè)計文檔配置治理表程序配置治理表環(huán)境配置治理表收領(lǐng)文件/數(shù)據(jù)配置治理表進(jìn)度治理表大中小日程進(jìn)度治理表客戶方來的進(jìn)展報告書電子媒體治理表格交納物品一覽表軟件交納物品報告書上述以外的各項目負(fù)責(zé)人認(rèn)定必要的質(zhì)量記錄其它 附表2質(zhì)量記錄表格例與保管期間No通用質(zhì)量記錄表格保管期間No產(chǎn)品質(zhì)量記錄表格保管期間