公司2014年10月份綜合計劃

1、國投北部灣發(fā)電2014 年 10 月份綜合計劃批準：審核：編制：郭新民計劃財務部2014 年 10 月 8 日一、重點工作計劃二、經濟技術指標計劃序號指標名稱計劃值1發(fā)電量萬千瓦時18,4782上網電量萬千瓦時17,0003月度機組平均負荷率%51.19%4發(fā)電利用小時小時（平均）288.725運行小時（平均）小時（平均）5646備用小時（平均）小時（平均）07計劃檢修小時 （#2 機組 B 修預計開始時間 10 月 15 日 24:0011 月 19 日 24:00）小時（平均）1928非計劃停運小時小時09降出力等效停運小時小時010等效可用系數% （平均）75.81%11綜合廠用電率%8

2、.0%序號工作計劃責任完成時間1完成發(fā)電量 18,478 萬千瓦時，虧損 558 萬元。計劃財務部運行管理部10 月 31 日2編制“2015年公司全面預算”初稿。計劃財務部10 月 31 日3申報供熱價格，爭取月底前拿到批文。計劃財務部10 月 31 日4開展熱力工程竣工決算審計。計劃財務部10 月 31 日5#2 機組 B 修前安全培訓與。安全技術部10 月 31 日6#2 機組 B 修現場安全督查。安全技術部10 月 31 日7認真開展“打非治違”專項活動。安全技術部12 月 10 日8推進安全文化建設示范企業(yè)創(chuàng)建工作。安全技術部10 月 31 日9進行#2 機組 B 級檢修，嚴格按計劃

3、項目開展檢修工作，執(zhí)行三級驗收制度，使 B 修工作優(yōu)質、高效、安全。安全技術部11 月 20 日10廠外完成吹管試驗，具備供汽條件。工程管理部10 月 31 日11召開“黨的群眾路線教育實踐活動”總結大會。綜合辦公室10 月 10 日12辦理完成售汽價格申報。熱力公司10 月 31 日三、成本費用計劃序號計劃指標10 月份備注1上網電量萬千瓦時17,0002平均上網電價（含稅）元/千瓦時0.4574執(zhí)行調價后標桿電價。3發(fā)電標煤單價（煤折、不含稅）元/噸617.82固莊煤庫存 20761 噸，本月考慮消耗 10380 噸。4營業(yè)收入（不含稅）萬元6,716含 10 月粉煤灰收入 70 萬元。5

4、營業(yè)成本（不含稅）萬元6,4056其中：萬元3,640計劃進廠神華石炭煤 10 萬噸。7水費萬元1.628修理費萬元1,053預計檢修材料費 600 萬元，東電110 萬元，B 修計提費用 280萬元等9材料萬元7010外購電力費萬元011折舊萬元1,17212發(fā)/供電煤耗克/千瓦時314/339運行部停機及助燃用油噸檢修用油噸標煤需求量萬噸.8016補水率%1.017二氧化硫排放量噸7018氮氧化物排放量噸8619煙塵排放量噸2.5520灰渣產生量噸18,95321灰渣排放量噸7.8422工業(yè)廢水排放量噸023固廢排放噸024廠界噪聲dB白天60, 夜間50四、常規(guī)工作計劃序號工作計劃責任完

5、成時間1綜合管理1.1召開“黨的群眾路線教育實踐活動”總結大會。綜合辦公室10 月 10 日1.2開展“黨的群眾路線教育實踐活動滿意度”第三輪。綜合辦公室10 月 31 日1.3實踐活動資料收集、整理、裝訂等歸檔工作。綜合辦公室10 月 31 日1.4醫(yī)療保險對賬。綜合辦公室10 月 31 日1.5企業(yè)年金對賬。綜合辦公室10 月 31 日1.6住房公積金對賬。綜合辦公室10 月 31 日1.7開發(fā)。綜合辦公室10 月 31 日1.8勞保用品、工作服、形象服。綜合辦公室10 月 31 日2計劃財務管理2.1編制“2015年公司全面預算”初稿。計劃財務部10 月 31 日2.2申報供熱價格，爭取

6、月底前拿到批文。計劃財務部10 月 31 日2.3開展熱力工程竣工決算審計。計劃財務部10 月 31 日2.4配合開發(fā)，進行全面預算模塊、財務模塊、合同管理模塊試運行與消缺。計劃財務部10 月 31 日2.5上報國投電力、區(qū)投月度、季度各種報表、各種分析。計劃財務部10 月 31 日2.6編報上報月度財務會計、國投快報、區(qū)快報、統(tǒng)計報表等。計劃財務部10 月 31 日2.7編制上報月度及周付款計劃。計劃財務部10 月 31 日2.8做好合同管理制度宣貫工作。計劃財務部10 月 31 日12工資萬元232福利及附加萬元其他費用萬元用萬元224營業(yè)稅金及附加萬元財務費用萬元利潤總額萬元-558虧損

7、2.9電費催收、聯系積極、合理融資。計劃財務部10 月 31 日2.10外委項目預(結)算。計劃財務部10 月 31 日3安全生產管理3.1運行管理3.1.1加強與電網公司的聯系，及時申請多帶負荷，確保多發(fā)電。運行管理部10 月 31 日3.1.2根據煤種變化及時調整燃燒，確保機組安全經濟運行。運行管理部10 月 31 日3.1.3加強煤場管理，合理制定煤場堆煤規(guī)劃。運行管理部10 月 31 日3.1.41.各值、班組每周完成了一次安動。2.針對機組設備狀況，作好各班組事故預想。3.反三違及隱患排查。4.組織一次反事故演習。運行管理部10 月 31 日3.1.5繼續(xù)開展煤耗、對標等攻關工作。運

8、行管理部10 月 31 日3.1.6員工培訓（控制邏輯培訓工作、新到廠員工培訓、做好供熱生產準備和培訓、供熱規(guī)程、系統(tǒng)編制規(guī)程、系統(tǒng)圖培訓工作）。運行管理部10 月 31 日3.2檢修管理3.2.1做好現場安全管理工作。檢修管理部10 月 31 日3.2.2#1 機組運行。檢修管理部10 月 31 日3.2.3#2 機組 B 修。檢修管理部10 月 31 日3.2.4#1、2 爐脫硫區(qū)域臺風損壞部位修復。檢修管理部10 月 31 日3.2.5#1 卸船機更換鋼絲繩檢修管理部10 月 31 日3.2.6氨區(qū)火災裝置檢查、加裝防雨罩。檢修管理部10 月 31 日3.2.7公司區(qū)域白蟻普查/誘捕檢修

9、管理部10 月 31 日3.2.8完成定期工作。檢修管理部10 月 31 日3.3安全、質量與環(huán)保。3.3.1機組運行安全督查。安全技術部10 月 31 日3.3.2#2 機組 B 修前安全培訓與.安全技術部10 月 31 日3.3.3#2 機組 B 修現場安全督查。安全技術部10 月 31 日3.3.4認真開展“打非治違”專項活動。安全技術部12 月 10 日3.3.5推進安全文化建設示范企業(yè)創(chuàng)建工作。安全技術部10 月 31 日3.3.6制定下發(fā)公司、部門、班組安全紅線手冊。安全技術部10 月 20 日3.3.7進行#2 機組B 級檢修，嚴格按計劃項目開展檢修工作，執(zhí)行三級驗收制度，使 B

10、 修工作優(yōu)質、高效、安全。安全技術部11 月 20 日3.3.8完成#1 機 C 修的備品備件、外委立項工作盤點，并督促執(zhí)行。安全技術部10 月 31 日3.3.9實施#2 爐電除塵系統(tǒng)改造。安全技術部11 月 20 日3.3.10實施#2 機循環(huán)水二次濾網改造。安全技術部11 月 20 日3.3.11開始進行前池淤泥工作。安全技術部11 月 30 日3.3.12對#2 機 ETS 電源裝置及 I/O 裝置實施改造。安全技術部11 月 10 日3.3.按照技術監(jiān)督管理規(guī)定編制各專業(yè)年技術監(jiān)督工作計劃。安全技術部月日.3.14應急手冊編制。安全技術部10 月 30 日3.3.15班組建設管理標準

11、修編。安全技術部10 月 30 日3.3.16定期工作。安全技術部10 月 31 日4物資供應管理4.1日常備品備件的采購。物資供應部10 月 31 日4.2應急備件、材料的及時供應，石灰石粉的供應。物資供應部10 月 31 日4.3石膏的銷售、柴油采購。物資供應部10 月 31 日4.4平衡庫存，合理消化庫存及廢舊物資。物資供應部10 月 31 日4.5根據專業(yè)需求，及時選擇家并催促到貨。物資供應部10 月 31 日4.6新系統(tǒng)全部流程的使用及處理運行中的問題。物資供應部10 月 31 日4.7配合工程部供熱改造項目物資管理所需訂單的下達、出入庫手續(xù)的辦理、物資的保管等工作。物資供應部10

12、月 31 日4.8#1、#2 機組修理備品的采購準備。物資供應部10 月 31 日4.9#1 機組 B 修緊急備品的采購。物資供應部10 月 31 日5供應管理5.1做好煤碼頭、重件碼頭船舶調度工作、船員的安全教育工作，落實船舶安全隱患工作。供應部10 月 31 日5.2根據國投電力管理部要求，規(guī)范報表的報送。供應部10 月 31 日5.3密切國內外煤炭市場行情。供應部10 月 31 日5.4認真分析廣西電網及煤炭市場變化情況，及時調整煤炭采購計劃，適時低價采購市場煤和適合機組低負荷燃燒的新煤種。供應部10 月 31 日5.5做好管理對標工作的策劃工作。供應部10 月 31 日5.6制樣間改造

13、方案審批及實施。供應部10 月 31 日5.7辦理 2014 年 5 月 31 日后鐵山港臨時水域開放延期 6 個月事宜供應部10 月 31 日5.8依據燃煤摻燒配比情況，合理制定公司下一步煤炭采購需求。供應部10 月 31 日5.9依據國投電力檢查情況，制定計劃，并做好后續(xù)的工作。供應部10 月 31 日5.10配合工程部核實航道移交事宜，查清原因，做好航道移交的前期準備工作。供應部10 月 31 日5.11配合運行管理部制定“第煤質檢驗監(jiān)督管理辦法”。供應部10 月 31 日5.12完成 2015 年煤炭市場分析，編制 2015 年電煤采購計劃。供應部10 月 31 日5.辦理年港口衛(wèi)生證。供應部月日工程管理6.1廠內施工尾工全部完成。工程管理部10 月 31 日6.2廠內熱控部分安裝完成。工程管理部10 月 31 日6.3廠外管施工全部完成。工程管理部10 月 31 日6.4廠外