倉庫退貨管理流程與規(guī)范

1、 HYPERLINK /keyword/allindex/%E4%BB%93%E5%BA%93%E9%80%80%E8%B4%A7%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%B5%81%E7%A8%8B%E4%B8%8E%E8%A7%84%E8%8C%83 o 倉庫退貨管理流程與規(guī)范 倉庫退貨管理流程與規(guī)范物流退貨（一）、卸貨及清點件數(shù)1、司機提貨，由退貨組組織卸貨，并按提貨清單清點件數(shù)，并按實際件數(shù)在提貨清單上簽字確認(rèn)。確認(rèn)后，由退貨員在物流退貨登記本逐一登記客戶名稱、件數(shù)、運費、貨運單號、來源等信息，并輸入電腦備案。2、工作流程：組織卸貨清點件數(shù)信息登記并錄入電腦（二）、清點數(shù)量1、收貨后

2、，由退貨員根據(jù)退貨清單清點數(shù)量。未有退貨清單的，由退貨員和客戶聯(lián)系，取得清單后進(jìn)行點數(shù)。2、在點數(shù)過程中，如發(fā)現(xiàn)實物數(shù)量及產(chǎn)品差異的，由退貨組與客戶聯(lián)系確認(rèn)。3、點數(shù)過程中，同時對產(chǎn)品的歸屬進(jìn)行鑒定。產(chǎn)品歸屬分為公司產(chǎn)品、非公司產(chǎn)品、待定三大類別。4、工作流程：無清單清點數(shù)量有清單取得清單有差異客戶確認(rèn)無差異歸屬分類待定非公司產(chǎn)品公司產(chǎn)品（三）公司產(chǎn)品處理流程及管理規(guī)定1、入庫：在點數(shù)分類過程中，屬公司產(chǎn)品的，由退貨員根據(jù)實際數(shù)量入庫。2、分類：公司產(chǎn)品按可退、不可退與待定進(jìn)行分類，并執(zhí)行以下處理流程與規(guī)定：（1）可退：根據(jù)貨物的好壞情況分別處理。好貨調(diào)廠入倉，壞貨退回給供應(yīng)商。A、調(diào)廠：a、

3、有退貨組做好二次包裝、置換公司新的條形碼（100%置換）以及產(chǎn)品除銹等處理。未做包裝或更換條形碼的，主管、組長每次扣10元，由倉庫收貨員負(fù)責(zé)登記處罰。b、打印調(diào)廠清單（一式兩聯(lián)），通知倉庫收貨入倉。B、退回供應(yīng)商：a、由退貨組打印退貨單（一式四聯(lián)），并按單清點好貨物，單、貨交打包組打包。b、打包組根據(jù)退貨單驗貨打包，并在清單上簽字確認(rèn)后，完成審單工作。審單后，第一聯(lián)交財務(wù)、第二聯(lián)裝箱返給供應(yīng)商、第三聯(lián)交退貨組，第四聯(lián)打包組留存。c、打好包貼好貨運標(biāo)簽后，由裝車組排表裝車發(fā)貨。d、打包組執(zhí)行誰打包誰審單的原則，提成及差錯按現(xiàn)行管理規(guī)定執(zhí)行。e、經(jīng)確認(rèn)的退貨，執(zhí)行一天一退原則，不得積壓。最遲不得超

4、過2天。超過處理時限的，處罰主管、組長5元/單。由企管部負(fù)責(zé)考核。（2）不可退：不可退產(chǎn)品根據(jù)退貨原因分別處理。A、屬公司原因（依據(jù)為客戶投訴表）的，按報廢流程及規(guī)定處理。B、非公司原因不得接收退貨，并執(zhí)行以下處理流程與規(guī)定：a、由退貨組打印退貨單（一式四聯(lián)），并按單清點好貨物，單、貨交打包組打包。b、打包組根據(jù)退貨單驗貨打包，并在清單上簽字確認(rèn)后，完成審單工作。審單后，第一聯(lián)交財務(wù)、第二聯(lián)裝箱返給客戶、第三聯(lián)交退貨組，第四聯(lián)打包組留存。c、打好包貼好貨運標(biāo)簽后，由裝車組排表裝車發(fā)貨。d、打包組執(zhí)行誰打包誰審單的原則，提成及差錯按現(xiàn)行管理規(guī)定執(zhí)行。e、經(jīng)確認(rèn)的退回客戶的產(chǎn)品，執(zhí)行一天一退原則，

5、不得積壓。最遲不得超過2天。超過處理時限的，處罰主管、組長5元/單。由企管部負(fù)責(zé)考核。（3）待定。指退貨組確定是公司產(chǎn)品，但不能判定是否可退或不可退。待定產(chǎn)品按以下流程及規(guī)定進(jìn)行處理：A、由退貨組填寫退貨異常處理表，交業(yè)務(wù)確認(rèn)，業(yè)務(wù)確認(rèn)后，交采購確認(rèn)。業(yè)務(wù)、采購確認(rèn)后，根據(jù)確認(rèn)結(jié)果按以下流程及規(guī)定處理：a、確認(rèn)為可退產(chǎn)品的，按可退流程及規(guī)定分別進(jìn)行調(diào)廠和退回供應(yīng)商處理。b、確認(rèn)為不可退產(chǎn)品的，按不可退流程及規(guī)定分別進(jìn)行報廢及退回客戶處理。c、確認(rèn)為索賠的，按索賠流程及規(guī)定進(jìn)行處理。d、確認(rèn)為待檢的，按待檢流程及規(guī)定進(jìn)行處理。e、業(yè)務(wù)處理時間為3個工作日，未在規(guī)定時間內(nèi)處理的，按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行

6、處罰。（4）工作流程入庫分類處理填報退貨異常處理單調(diào)廠退回客戶非公司原因公司原因退回供應(yīng)商報廢待定不可退可退業(yè)務(wù)處理采購確認(rèn)業(yè)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)索賠可退不可退退回客戶報廢退回供應(yīng)商調(diào)廠待檢二、客戶/供應(yīng)商上門退貨1、客戶/供應(yīng)商上門退貨的，由退貨組現(xiàn)場清點數(shù)量。2、退貨員對退貨進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后的處理執(zhí)行以下流程及規(guī)定：（1）可退：現(xiàn)場確認(rèn)可退的，按物流退貨管理流程及規(guī)定處理。（2）不可退：現(xiàn)場確認(rèn)不可退的產(chǎn)品根據(jù)退貨原因分別處理。A、屬公司原因（依據(jù)為客戶投訴表）的，按報廢流程及規(guī)定處理。B、非公司原因不得退貨，直接現(xiàn)場拒收返回客戶。（3）待定。現(xiàn)場填寫收貨單，簽字后，單據(jù)交客戶。貨物按物流退貨管理流

7、程及規(guī)定處理。三、送貨退貨1、送貨員收到退貨后，將退貨單及實物交退貨員清點數(shù)量。2、退貨員對退貨進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后的處理執(zhí)行以下流程及規(guī)定：（1）可退：按物流退貨管理流程及規(guī)定處理。（2）不可退：不可退產(chǎn)品根據(jù)退貨原因分別處理。A、屬公司原因（依據(jù)為客戶投訴表）的，按報廢流程及規(guī)定處理。B、非公司原因不得退貨，并執(zhí)行以下處理流程與規(guī)定：a、打印退貨單（一式四聯(lián)），將貨與清單交送貨打包組打包退回給客戶；b、送貨打包組組根據(jù)退貨單驗貨打包，并在清單上簽字確認(rèn)，第一聯(lián)交財務(wù)審單、第二聯(lián)交送貨跟車員返給客戶、第三聯(lián)交退貨部、第四聯(lián)留存。（3）待定。按物流退貨管理流程及規(guī)定處理。四、索賠管理流程及規(guī)定1、

8、客戶索賠的，由客戶填寫索賠申請單，連同貨物一起返回退貨組。退貨組接到索賠單和貨物后，填寫待檢/索賠產(chǎn)品跟蹤表，并按物流退貨待定管理流程與規(guī)定處理。2、檢測時限為3個月（自送檢之日起計算），超過規(guī)定時間的，主管、組長各處罰100元/單。五、待檢管理流程及規(guī)定1、經(jīng)各部門確認(rèn)待檢的產(chǎn)品，由退貨組填寫待檢/索賠產(chǎn)品跟蹤表，并組織貨物將產(chǎn)品發(fā)至供應(yīng)商檢測。2、檢測時限為3個月（自送檢之日起計算），超過規(guī)定時間的，主管、組長各處罰100元/單。六、退貨運費管理1、客戶退貨，經(jīng)退貨組確認(rèn)屬公司原因的，運費由公司承擔(dān)，并由責(zé)任人進(jìn)行承擔(dān)。2、非公司原因產(chǎn)生的運費（往返），由客戶自行承擔(dān)。3、退回給供應(yīng)商的運

9、費，由供應(yīng)商承擔(dān)。4、非公司原因退回客戶或供應(yīng)商所產(chǎn)生的運費，由公司全額或部分承擔(dān)的，由業(yè)務(wù)或采購報部門經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)方能執(zhí)行，未經(jīng)批準(zhǔn)的由當(dāng)事人自行承擔(dān)。并由財務(wù)部負(fù)責(zé)審核執(zhí)行。七、單據(jù)及審單1、所有退貨單據(jù)必須當(dāng)天完成入庫、出庫等單據(jù)的審單工作，最遲不得超過2個工作日。不確定的，最遲不超過7個工作日。2、所有確定退回供應(yīng)商或客戶的，打好包后，同步出退單，做到單貨一致。未出退單的，禁止發(fā)貨。3、所有單據(jù)（入庫單、退貨單、貨運單）必須在第二天10:00前，分類交財務(wù)部審核。4、漏單、錯審、延遲審單的，每單/次扣罰退貨組主管、組長各5元。由企管部、財務(wù)部等部門監(jiān)督執(zhí)行。5、所有退單（包括漏

10、貨、發(fā)錯貨、退回供應(yīng)商或客戶的退貨等），在出單時，請在退單上備注原銷售單號、原銷售單開單日期、以及打退單原因。八、報廢 1、退貨報廢每月進(jìn)行一次，由退貨組根據(jù)相關(guān)規(guī)定及流程辦理。未按規(guī)定辦理退貨的，組長處罰100元/月，主管按相關(guān)績效考核規(guī)定執(zhí)行。九、盤點 1、每月由財務(wù)部、企管部對退貨倉進(jìn)行盤點，盤點準(zhǔn)確率為98%以上。98%以下的，主管扣罰500元/月。組長扣罰200元/月。九各項流程處理時間要求類別分類物流退貨上門退貨送貨退貨可退調(diào)廠2個工作日當(dāng)天2個工作日退回供應(yīng)商2個工作日當(dāng)天2個工作日不可退報廢每月1次每月1次每月1次退回客戶2個工作日當(dāng)天2個工作日待定可退調(diào)廠5個工作日5個工作日

11、5個工作日退回供應(yīng)商5個工作日5個工作日5個工作日不可退報廢每月1次每月1次每月1次退回客戶5個工作日5個工作日5個工作日待檢3個月3個月3個月索賠3個月3個月3個月十、報表管理（一）物流退貨登記表1、格式及內(nèi)容：日期客戶名稱件數(shù)運費貨運單號來源備注2、填報要求：收到退貨后，由收貨組人員逐項進(jìn)行填寫，并錄入電腦。漏登、少登、錯登的，主管、組長處罰10元/次。（二）退貨日報表1、報表格式退貨日報表日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號客戶/供應(yīng)商名稱單位數(shù)量單價金額退貨原因歸屬類型處理結(jié)果責(zé)任確認(rèn)責(zé)任人責(zé)任部門備注填報 說明退貨原因：壓壞貨、產(chǎn)品過期、撿錯貨、質(zhì)量問題歸屬：公司產(chǎn)品、非公司產(chǎn)品、待定類型：可退、不可退、待定處理結(jié)果：調(diào)廠、報廢、退回客戶、退回供應(yīng)商、待檢2、填報要求：由退貨組每天填寫。并