三標(biāo)體系管理評(píng)審的報(bào)告(標(biāo)準(zhǔn)模板)

1、.wd.wd.wd.*管理體系文件管理評(píng)審記錄匯編文件編號(hào)： *-2013編制：* 日 期：2013.5.10審 核：* 日 期：2013.5.10批 準(zhǔn)：* 日 期：2013.5.102013510實(shí)施2013510評(píng)審*發(fā)布目錄1管理評(píng)審方案2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?管理評(píng)審會(huì)議記錄4管理評(píng)審會(huì)議簽到表5管理評(píng)審報(bào)告6管理評(píng)審輸入資料內(nèi)審情況和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)；評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和三個(gè)管理體系文件的適宜性；顧客及相關(guān)方滿意情況，包括抱怨；預(yù)防和糾正措狀況；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；三體系運(yùn)行監(jiān)視控制情況。管理評(píng)審方案編號(hào)：KLH/JL009-01評(píng)審目的

2、：評(píng)價(jià)本公司GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)三合一管理體系的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審范圍：12011年度三體系運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)情況2本公司生產(chǎn)的電磁除鐵器、永磁除鐵器，磁選機(jī)，金屬探測(cè)儀，電磁振動(dòng)給料機(jī)的生產(chǎn)和服務(wù)。評(píng)審內(nèi)容：1內(nèi)審情況和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；2各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)；3評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和三個(gè)管理體系文件的適宜性；4顧客及相關(guān)方滿意情況，包括抱怨；5預(yù)防和糾正措狀況；6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；7三體系運(yùn)行監(jiān)視控制情況。各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各部門要準(zhǔn)備好體系運(yùn)行期間的相關(guān)材料，發(fā)言時(shí)要有數(shù)

3、據(jù)，要準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，不得缺席。評(píng)審時(shí)間：2011.5.10 王海強(qiáng) 董保勝 郭寶華 日期：2011-5-02管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：KLH/JL009-03評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2011.5.10評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參加人員： 總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主任、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、營(yíng)銷部部長(zhǎng)、供應(yīng)部長(zhǎng)、質(zhì)檢部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)、車間主任。評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：1內(nèi)審情況和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；2各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)；3評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)、指標(biāo)和三個(gè)管理體系文件的適宜性；4顧客及相關(guān)方滿意情況，包括抱怨；5預(yù)防和糾正措狀況；6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；7三體系運(yùn)行監(jiān)視控制情況。 王海強(qiáng) 董保勝 郭寶

4、華 日期：2011-5-02管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：KLH/JL009-04主持人王海強(qiáng)時(shí)間2011.5.10地點(diǎn)會(huì)議室參加人員： 總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主任、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、營(yíng)銷部部長(zhǎng)、供應(yīng)部長(zhǎng)、質(zhì)檢部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)、車間主任。會(huì)議記錄：總經(jīng)理：我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全管理體系自2010年03月01日實(shí)施以來，至今已有一年多的時(shí)間了。在2011年4月15日至4月16日由公司組織的內(nèi)審員對(duì)體系運(yùn)行的符合性和有效性進(jìn)展了審核。今天，我們按照程序文件的要求，適時(shí)組織大家對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)展評(píng)審。希望在座的各位按評(píng)審要求暢所欲言。即對(duì)體系實(shí)施以來的情況加以小結(jié)，同時(shí)

5、，從本部門本崗位工作實(shí)際出發(fā)，把遇到的問題，個(gè)人關(guān)于改進(jìn)的要求、觀點(diǎn)提交本次會(huì)議予以評(píng)審。我們將本著：一要存在，二要開展的實(shí)事求是的態(tài)度，抑制和解決好工作中存在的問題，抓質(zhì)量、創(chuàng)實(shí)績(jī)，努力把我們的事業(yè)推向新的高度。下面請(qǐng)各部門發(fā)言，時(shí)間為每個(gè)部門15分鐘，請(qǐng)辦公室對(duì)本次會(huì)議做好記錄。管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：KLH/JL009-04辦公室：根據(jù)評(píng)審會(huì)議通知，我主要向總經(jīng)理及各位同仁匯報(bào)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)的完成情況和組織構(gòu)造、資源配置情況，以及公司為體系的建設(shè)所遵守法律法規(guī)方面的情況。公司的三合一管理體系自2010年03月01日正式實(shí)施以來，辦公室先后組織員工學(xué)習(xí)三體系根基知識(shí)以及公司

6、管理體系文件，并通過口頭講解、組織人員學(xué)習(xí)、粘貼墻報(bào)等形式進(jìn)展宣傳，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全、方針深入人心包括相關(guān)方；通過對(duì)體系目標(biāo)的考核，全面完成了預(yù)定目標(biāo)，通過對(duì)體系運(yùn)行、內(nèi)部審核，公司的組織構(gòu)造能夠適應(yīng)體系的運(yùn)行需要。自我公司實(shí)施三體系以來，員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全意識(shí)普遍加強(qiáng)，公司的資源配置 基本滿足體系運(yùn)行的需要。三體系的運(yùn)行完全遵守國(guó)家地方相關(guān)法律法規(guī)的要求。財(cái)務(wù)部：1、履行財(cái)務(wù)的核算和監(jiān)視職能。做好料、工、費(fèi)等生產(chǎn)成本的核算；做好財(cái)務(wù)記帳和報(bào)表編制、填報(bào)、結(jié)算等工作；做好稅務(wù)申報(bào)，積極配合企業(yè)法人依法納稅；2、協(xié)助倉庫建設(shè)健全出入庫手續(xù)和相關(guān)臺(tái)帳，就目前來說，我公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)

7、指標(biāo)運(yùn)行正常。3、做好顧客財(cái)產(chǎn)登記工作以及催促并協(xié)助相關(guān)人員做好產(chǎn)品防護(hù)工作。采購(gòu)部：做好對(duì)供方的評(píng)定工作，對(duì)所有A類物資供方進(jìn)展評(píng)價(jià)，并將合格的列入?合格供方?，共產(chǎn)生合格供方8戶，2010年年底還將對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)展評(píng)價(jià)，一方面做好生產(chǎn)供應(yīng)，確保不延誤生產(chǎn)，采購(gòu)合格的產(chǎn)品； 在體系運(yùn)行期間，采購(gòu)部共購(gòu)進(jìn)材料23批次，經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證合格23批次，合格率100%。營(yíng)銷部：我們積極主動(dòng)與顧客及相關(guān)方進(jìn)展溝通，廣泛征集他們的意見，通過發(fā)放?顧客滿意度調(diào)查表?等形式搜集顧客滿意度信息，2011年03月15日至今共發(fā)出調(diào)查表4份，回收4份，經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，顧客滿意率到達(dá)88.25% ，圓滿地完成了近期的

8、顧客滿意度目標(biāo)值。管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：KLH/JL009-04生產(chǎn)部：自公司三體系運(yùn)行以來，生產(chǎn)部加強(qiáng)了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作和監(jiān)控，在做好設(shè)備檢修、維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行的同時(shí)，合理安排生產(chǎn)任務(wù)方案單，做好協(xié)調(diào)工作，組織均衡生產(chǎn)。做好本部門環(huán)境、職業(yè)安康安全管理工作。2010年03月01日至今，共安排生產(chǎn)任務(wù)方案單34批次，按期完成 34批次，生產(chǎn)任務(wù)完成率100%，生產(chǎn)情況說明，我公司的資源 基本能滿足生產(chǎn)需要，過程控制有效。質(zhì)檢部、生產(chǎn)部：質(zhì)檢部做好計(jì)量器具的登記送檢工作，及時(shí)確保計(jì)量器具處于有效的工作狀態(tài)；質(zhì)檢部做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，主要工作任務(wù)包括進(jìn)貨、過程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)，2

9、011年1月1日至今共有進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄15份，其中合格15份，合格率達(dá)100%，過程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄89份，其中合格87份，合格率達(dá)97%以上，但凡不合格的過程產(chǎn)品都經(jīng)過再次確認(rèn)以后得到放行，成品檢驗(yàn)記錄89份，其中合格89份，合格率達(dá)100%，產(chǎn)品交付后顧客反映質(zhì)量好，這說明質(zhì)檢工作卓有成效；三是做好標(biāo)識(shí)和工作，保證質(zhì)檢工作井然有序，無一錯(cuò)漏。從目前情況來看，生產(chǎn)部的質(zhì)檢工作還是比較軋實(shí)有效的。內(nèi)審小組：為了驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性，迎接第三方的審核，我公司于2011年04月15日到16日由內(nèi)審員組織開展了本公司三合一管理體系首次內(nèi)部審核，經(jīng)過慎密的方案安排，認(rèn)真核查，共發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)

10、一般不符合項(xiàng)詳見不符合報(bào)告。經(jīng)過內(nèi)審小組的跟蹤驗(yàn)證，上述部門存在的不合格項(xiàng)均在2011年05月25日前落實(shí)糾正、整改，在規(guī)定的期限內(nèi)完成了不合格項(xiàng)的關(guān)閉工作。公司建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)安康安管理體系遵守了國(guó)家及地方的法律法規(guī)要求和其他相關(guān)方的要求。有環(huán)保部門、安全監(jiān)管部門出具的守法證明和重要環(huán)境因素檢測(cè)報(bào)告。公司依據(jù)法規(guī)的要求在倉庫等區(qū)域配置了滅火器，在生產(chǎn)區(qū)安裝了必備的消防栓，做到防患于未然。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作嚴(yán)格按程序的規(guī)定執(zhí)行。以上這些措施說明我公司的三合一管理體系已經(jīng)具備了自我完善、自我改進(jìn)的能力，體系的PDCA循環(huán)上升機(jī)制已 基本形成。管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：KLH/JL009-04總經(jīng)理：

11、剛剛各位結(jié)合本部門工作實(shí)際，對(duì)體系運(yùn)行以來的情況進(jìn)展了實(shí)事求是的總結(jié)和分析，講得比較實(shí)在，也很中肯。現(xiàn)在，我就大家的發(fā)言做一個(gè)小結(jié)：我公司的三合一管理體系經(jīng)過精心籌劃，自2010年03月01日實(shí)施以來，各級(jí)人員質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全職責(zé)明確，組織構(gòu)造合理， 基本設(shè)施 基本滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)、環(huán)保及職業(yè)安康管理的需要，資源配置 基本合理。公司的方針及目標(biāo)、指標(biāo)和方案符合現(xiàn)階段實(shí)際，顧客及相關(guān)方對(duì)我公司的方針和目標(biāo)表示認(rèn)同，對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量表示滿意，對(duì)我公司的環(huán)境保護(hù)表示認(rèn)可。因此，我公司的三合一管理體系對(duì)內(nèi)對(duì)外都是適宜、充分和有效的。下一步，我們?nèi)砸潋溄湓辏_踏實(shí)際地把工作做細(xì)做實(shí)，繼續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)

12、準(zhǔn)條款，讀原文，深刻領(lǐng)會(huì)，舉一反三，把體系運(yùn)行工作做得更加扎實(shí)有效，從而改變公司的形象，促進(jìn)公司開展，力爭(zhēng)使科利達(dá)公司的產(chǎn)品占領(lǐng)國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)。會(huì)議簽到表時(shí) 間2011.5.10地 點(diǎn)公司會(huì)議室主 持郭寶華記 錄劉秀梅會(huì)議內(nèi)容評(píng)價(jià)三合一管理體系的適宜性、充分性和有效性參 加 人 員姓名職務(wù)部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方針目標(biāo)完成情況分析報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方針為:1.1 質(zhì)量方針科學(xué)管理、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、質(zhì)量第一、顧客滿意預(yù)防為主、安全環(huán)保、遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)。 公司三體系于2010年 03月 01日正式實(shí)施。公司手冊(cè)中明確了方針；制定了目標(biāo)、指標(biāo)，通過一年多的實(shí)施，公司辦公室組織員工進(jìn)展了標(biāo)

13、準(zhǔn)、體系文件的貫徹培訓(xùn)，并通過多種方式進(jìn)展宣傳，如開會(huì)、黑板報(bào)等形式。方針深入人心，并 基本做到在各崗位的工作中加以落實(shí)。二 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)：客投訴處理率為100%；持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意度96%，每年遞增2%。工業(yè)污染物無排放；企業(yè)職工輕傷負(fù)傷率、職業(yè)病發(fā)病率為0；火災(zāi)事故的發(fā)生率為0；節(jié)能降耗見指標(biāo)分解。三方針、目標(biāo)的總體效果評(píng)價(jià) 1方針表達(dá)了公司開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全活動(dòng)的意圖和方向，正成為全體員工開展活動(dòng)的行為指南，各部門及全體員工 基本了解方針的含義，并貫徹在各自的工作中。 2通過對(duì)顧客的調(diào)查了解，顧客對(duì)我公司的方針表示滿意。3目標(biāo)已經(jīng)統(tǒng)計(jì)，并全面完成，說明公司質(zhì)量控

14、制是有效的、適宜。四改進(jìn)的要求 在今后的活動(dòng)中，各部門要進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量環(huán)境意識(shí)教育、加大方針、目標(biāo)的宣貫力度；確保公司管理體系持續(xù)、有效地運(yùn)行，不斷實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。辦公室2011年5月 10日產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告 一公司按標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)了三合一管理體系以來，質(zhì)檢認(rèn)真對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制?檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書?，并根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)展了完善，規(guī)定了檢驗(yàn)的方法等程序性的要求，通過一年多的運(yùn)行產(chǎn)品質(zhì)量能夠到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)的要求。 二產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量分析進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告 15 份 合格率 100%過程產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 89份 合格率 97%成品檢驗(yàn)報(bào)告 89 份 合格率 100% 從貫標(biāo)以來到目前為止未發(fā)生因產(chǎn)品的質(zhì)量問題所引起的

15、顧客投訴。 三評(píng)價(jià)結(jié)論：本公司的檢驗(yàn)工作能夠滿足管理體系有關(guān)控制要求產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定能夠滿足顧客要求。 四幾點(diǎn)建議：不斷強(qiáng)化檢驗(yàn)員的工作職責(zé)，充實(shí)檢驗(yàn)人員，培訓(xùn)提高檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)水平。加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任的考核，以促進(jìn)檢驗(yàn)人員質(zhì)量意識(shí)的提高，進(jìn)一步把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。強(qiáng)化過程的專檢工作，確保工序質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)檢部2011年05月 10日顧客滿意評(píng)價(jià)報(bào)告按照管理體系的要求，本公司開展顧客滿意度調(diào)查，請(qǐng)顧客填寫?顧客滿意度調(diào)查表?，營(yíng)銷部調(diào)查表共發(fā)4份，反響 4份，根據(jù)顧客填寫內(nèi)容反映出顧客對(duì)本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)很滿意。2011年03月至今，顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表序號(hào)工程顧客意見滿意一般不滿意1產(chǎn)品

16、質(zhì)量30分7002服務(wù)質(zhì)量30分2503價(jià) 格20分5204交 貨 期20分610從以上調(diào)查情況看，顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期滿意率均到達(dá)了88.25% 。營(yíng)銷部2011年 05月10日內(nèi)部管理體系審核報(bào)告KLH/JL019-05審核目的：檢查本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一管理體系是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及公司管理手冊(cè)及程序文件的要求。檢查本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。審核依據(jù)：1GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001

17、-2001標(biāo)準(zhǔn)2?管理手冊(cè)?及程序文件3適用的法律法規(guī)。 4其他體系文件審核組成員： A組：郭文平 B組：王海強(qiáng)審核時(shí)間2011年4月15日4月16日審核覆蓋產(chǎn)品： 本公司的電磁除鐵器、永磁除鐵器，磁選機(jī)，金屬探測(cè)儀，電磁振動(dòng)給料機(jī)的生產(chǎn)和服務(wù)。審核范圍：涉及GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的過程及各職能部門、車間。內(nèi)部審核報(bào)告(續(xù)2)審核過程綜述：我公司于2011年4月1516日由管理者代表組織審核成員對(duì)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一管理體系運(yùn)行進(jìn)展內(nèi)部審核，對(duì)本公司的所有涉及公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一管理體系的各相

18、關(guān)部門進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)抽查及采取驗(yàn)證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了2個(gè)問題，摘錄如下：通過內(nèi)審，我們共查出2項(xiàng)不合格項(xiàng)，其中嚴(yán)重不合格項(xiàng)為0項(xiàng)，詳見“不符合報(bào)告，對(duì)所開具的不符合項(xiàng)逐條落實(shí)到相關(guān)部門，相關(guān)部門均采取了糾正措施，所有的糾正措施均在 2011年 5月 25 日前完成，經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證措施有效，符合三合一標(biāo)準(zhǔn)的要求。 此外在審核中，也暴露了公司體系運(yùn)行過程中的嚴(yán)重缺乏：一是對(duì)二合一標(biāo)準(zhǔn)和公司三合一體系文件學(xué)習(xí)不夠，對(duì)方針、目標(biāo)不夠熟悉；二是記錄不夠完整，記錄填寫不標(biāo)準(zhǔn)；三是對(duì)文件的執(zhí)行不夠嚴(yán)肅，工作憑老習(xí)慣辦事。這些問題希望各部門應(yīng)引起重視，在今后體系運(yùn)行中加以解決和抑制。 從審核的結(jié)果看，公司領(lǐng)

19、導(dǎo)有強(qiáng)烈的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識(shí)，公司組織構(gòu)造完善，方針、目標(biāo)清楚，各類人員職責(zé)明確，體系文件、資料完整。通過此次公司內(nèi)部審核，各相關(guān)部門和個(gè)人能認(rèn)真對(duì)待、積極配合，內(nèi)審過程實(shí)施順利，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但各部門均進(jìn)展了限期整改，整改實(shí)施有效，到達(dá)了預(yù)期效果。審核結(jié)論：由于此次內(nèi)審是我公司實(shí)施GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施三合一體系管理體系以來的第貳次內(nèi)審，就已審條款結(jié)果看，本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一管理體系符合公司管理手冊(cè)、程序性文件、GB/T19001-2008、GB/T24001-200

20、4、GB/T28001-2001的要求，本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一管理體系得到了有效實(shí)施，運(yùn)行實(shí)施保持了適宜性。編制/日期： 王海強(qiáng) 2011-4-16審批/日期：郭文平 2011-4-16組織構(gòu)造和資源配置報(bào)告一企業(yè)資源提供狀況山東科力華電磁設(shè)備是集科研開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)安裝、調(diào)試服務(wù)于一體的專業(yè)化設(shè)備制造公司。主導(dǎo)產(chǎn)品有極低品位沙鐵礦磁選生產(chǎn)線、電磁除鐵器、永磁除鐵器，磁選機(jī)，金屬探測(cè)儀，電磁振動(dòng)給料機(jī)，金屬探測(cè)儀，電磁振動(dòng)給料機(jī)等。廣泛應(yīng)用于冶金、電力、礦山、造紙、食品、化工、建材、水泥、玻璃等行業(yè)，產(chǎn)品暢銷全國(guó)，并遠(yuǎn)銷國(guó)外眾多國(guó)家和地區(qū)。公司注冊(cè)資金500萬元，占地2萬平方

21、米，擁有固定資產(chǎn)4800多萬元，主要生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備45臺(tái)、套，職工29人，專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的45%以上，公司資質(zhì)證書齊全，設(shè)計(jì)理念先進(jìn)，生產(chǎn)手段可靠，檢測(cè)設(shè)施完善，管理嚴(yán)格到位。 企業(yè)目前開展的三合一管理體系的認(rèn)證能使上述硬件和軟件資源配置時(shí)進(jìn)一步合理化發(fā)揮資源潛力。 二能力、意識(shí)、培訓(xùn) 通過建設(shè)質(zhì)量管理體系以來，加強(qiáng)了對(duì)全體員工培訓(xùn)力度，先后舉辦了一期標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，一期法律法規(guī)的培訓(xùn)，一期技術(shù)性文件的培訓(xùn)和崗位職責(zé)的培訓(xùn)。以上培訓(xùn)均進(jìn)展了考試和考核。 三根基設(shè)施和工作環(huán)境 1根基設(shè)施和設(shè)備的管理已按照企業(yè)文件規(guī)定的要求。 根據(jù)上述資源配置現(xiàn)狀，從總體上看滿足管理體系運(yùn)行的需求。 四改進(jìn)措施

22、1進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)力度，不斷提高全體員工素質(zhì)。 2資源管理作為一項(xiàng)日常工作來抓，確保資源滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)開展的需要。 3加大根基設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)力度，確保其完好。辦公室2011-05-10體系運(yùn)行報(bào)告企業(yè)自2010年1月份進(jìn)展了三合一管理體系的貫標(biāo)工作，并籌劃和編制了一系列的管理體系文件，如管理手冊(cè)匯編含程序、管理性文件匯編、技術(shù)性文件匯編等等。體系于2010年03月01日正式運(yùn)行實(shí)施。自體系運(yùn)行以來，企業(yè)的方針和目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)，管理體系過程的實(shí)施 基本符合企業(yè)內(nèi)部管理體系文件的要求，體系文件 基本符合三合一管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)的產(chǎn)品是按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展生產(chǎn)加工的，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有效，所有產(chǎn)品均未發(fā)生質(zhì)量事故，

23、顧客對(duì)產(chǎn)品較為滿意，企業(yè)對(duì)顧客進(jìn)展過調(diào)查，對(duì)質(zhì)量、售后服務(wù)、交貨期等都很滿意。企業(yè)的資源配置 基本滿足體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。 自從體系運(yùn)行以來，企業(yè)所有職工的質(zhì)量環(huán)保意識(shí)有所提高，管理體系的組織構(gòu)造進(jìn)一步的到完善，目標(biāo)、方針已貫徹到每一個(gè)人，各級(jí)人員的職責(zé)明確，權(quán)限得到進(jìn)一步明確，管理體系內(nèi)部各相關(guān)過程得到進(jìn)一步保障，促進(jìn)了體系的良好運(yùn)行。在體系運(yùn)行過程中，企業(yè)內(nèi)部進(jìn)展過一次內(nèi)審，從內(nèi)審情況看，也暴露了企業(yè)體系在運(yùn)行過程中的缺乏，比方對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)管理體系文件貫徹力度不夠；對(duì)方針、目標(biāo)的內(nèi)在含義理解不深；對(duì)原料的控制不夠；對(duì)不合格品的控制不標(biāo)準(zhǔn)等。綜上所述，本企業(yè)的三合一管理體系運(yùn)行初期，效

24、果還是明顯的，相信通過全體職工的努力，通過不斷的持續(xù)改進(jìn)，企業(yè)的三合一管理體系會(huì)越來越完善。辦公室2011-05-10辦公室管理體系運(yùn)行報(bào)告自管理體系運(yùn)行以來，本部門制定了一系列管理規(guī)章制度，根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，辦公室進(jìn)展了以下工作。 一、對(duì)現(xiàn)有文件的評(píng)價(jià)、整理，建設(shè)了有效文件清單。嚴(yán)格控制文件發(fā)放，做到及時(shí)傳到達(dá)位，確?，F(xiàn)場(chǎng)得到有效版本，為生產(chǎn)服務(wù)，確保員工身體安康，防止環(huán)境污染，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。二、全面收集公司所用法律法規(guī)并做好了合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。我們及時(shí)針對(duì)公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力和所涉及的利益對(duì)所用法律法規(guī)進(jìn)展了全面收集和整理，并進(jìn)展了識(shí)別，建設(shè)了公司的法律法規(guī)清單，確保公司依法生產(chǎn)和管

25、理。三、組織員工培訓(xùn)。我們針對(duì)體系的建設(shè)，編制了2011年度培訓(xùn)方案，并及時(shí)組織培訓(xùn)，到達(dá)了培訓(xùn)的目的。四、積極組織內(nèi)部審核工作，自查自糾，查找缺乏，持續(xù)改進(jìn)，很好的完成了2011年度內(nèi)部審核工作?？傊?，自公司管理體系運(yùn)行以來，使我部門的管理有了較大的提高，職責(zé)更加明確，管理更加標(biāo)準(zhǔn)有序，但我們還存在很多缺乏，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解深度不夠，有待進(jìn)一步學(xué)習(xí)。辦公室2011-05-10營(yíng)銷部管理體系運(yùn)行報(bào)告自管理體系運(yùn)行以來，本部門制定了一系列管理規(guī)章制度，根據(jù)公司的方針和目標(biāo)，營(yíng)銷部進(jìn)展了以下工作。 一、對(duì)顧客要求進(jìn)展了的評(píng)審，確保不盲目生產(chǎn)，減少風(fēng)險(xiǎn)，降低成本，確保價(jià)格合理，生產(chǎn)力量滿足工程要求。二、

26、及時(shí)進(jìn)展產(chǎn)品質(zhì)量回訪和顧客滿意度調(diào)查，確保了顧客滿意。三、在合同簽訂前后及時(shí)進(jìn)展了與顧客的溝通，確保顧客滿意。四、在生產(chǎn)過程中針對(duì)的反響，做好了預(yù)工作，及時(shí)解決各種爭(zhēng)端，消除誤解，解決好設(shè)計(jì)變更及索賠工作?？傊?，自公司管理體系運(yùn)行以來，使我部門的管理有了較大的提高，職責(zé)更加明確，管理更加標(biāo)準(zhǔn)有序，但我們還存在很多缺乏，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解深度不夠，有待進(jìn)一步學(xué)習(xí)。營(yíng)銷部2011-05-10合規(guī)性評(píng)價(jià)工作匯報(bào)全面收集公司所用法律法規(guī)并做好了合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。我們及時(shí)針對(duì)公司現(xiàn)有的監(jiān)理服務(wù)能力和所涉及的利益對(duì)所用法律法規(guī)進(jìn)展了全面收集和整理，并進(jìn)展了識(shí)別，建設(shè)了公司的法律法規(guī)清單，確保公司依法生產(chǎn)服務(wù)和管理

27、。辦公室2011年05月10日社區(qū)和相關(guān)方信息截至目前，公司未收到相關(guān)方的關(guān)于公司環(huán)境管理工作或小區(qū)及周邊環(huán)境的要求或投訴。公司建設(shè)有完善的信息交流渠道員工反響、公司網(wǎng)站等，從目前檢測(cè)的情況看，相關(guān)方對(duì)公司的環(huán)境管理和小區(qū)及周邊環(huán)境是滿意的，沒有提出更高的要求。公司各部門應(yīng)在“持續(xù)改善環(huán)境的環(huán)境政策指導(dǎo)下，在使相關(guān)方滿意的根基上，超越相關(guān)方的期望。辦公室2011年 05月10日環(huán)境績(jī)效各部門匯報(bào)了在環(huán)境方面所做的工作，總結(jié)了所取得的成績(jī)和存在的缺乏。總經(jīng)辦根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版要求對(duì)體系文件進(jìn)展了全面改版，確保體系文件符合ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求；各部門在能源節(jié)約、污染控制等方面做了大量工作，

28、確保了各項(xiàng)排放指標(biāo)到達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；研發(fā)部組織開發(fā)節(jié)能產(chǎn)品，新開發(fā)的系列產(chǎn)品較上代產(chǎn)品有較大的節(jié)能效果。目前，公司在能源節(jié)約、環(huán)保意識(shí)提高、污水達(dá)標(biāo)排放、廠區(qū)綠化、危害物使用和處置、垃圾分類等方面已得到很好的控制和提高，環(huán)境管理方案的順利實(shí)施，將使公司的環(huán)境績(jī)效再上一個(gè)臺(tái)階。辦公室2011年 05月10日生產(chǎn)部管理體系運(yùn)行情況總結(jié)生產(chǎn)部嚴(yán)格按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和公司程序文件要求運(yùn)行，職業(yè)安康安全生產(chǎn)和環(huán)保形勢(shì)大好，未發(fā)生一例職業(yè)病，更未發(fā)生一起等級(jí)安全和環(huán)境污染事故?，F(xiàn)將生產(chǎn)部的運(yùn)行情況總結(jié)如下：一、生產(chǎn)部人力資源充足，均為經(jīng)過培訓(xùn)合格上崗的專業(yè)人員，技術(shù)力量雄厚。時(shí)間證明，生產(chǎn)部的人力資源配置是適當(dāng)

29、的、充分的。二、生產(chǎn)部針對(duì)公司的方針、目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際制定了本部門的職業(yè)安康安全和環(huán)境目標(biāo)。生產(chǎn)部為了實(shí)現(xiàn)各工程標(biāo)，結(jié)合工程管理的實(shí)際進(jìn)展了目標(biāo)分解，到目前為止，各工程標(biāo)指標(biāo)均在受控范圍之內(nèi)。三、抓好文件和資料管理，完善并做好各項(xiàng)記錄。生產(chǎn)部安排專人負(fù)責(zé)文件和資料管理，并及時(shí)收集做好了各種記錄，為參評(píng)文明工地奠定了根基。四、積極組織學(xué)習(xí)新的程序文件和標(biāo)準(zhǔn)為了運(yùn)行新的程序文件，生產(chǎn)部及時(shí)組織部門員工學(xué)習(xí)了新的程序文件和標(biāo)準(zhǔn)，使生產(chǎn)部員工對(duì)整合管理體系有了一定的了解和認(rèn)識(shí)，為今后的有效運(yùn)行奠定了根基。五、及時(shí)組織不安全因素辨識(shí)和環(huán)境因素識(shí)別新的體系文件下發(fā)后，生產(chǎn)部及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)存在的不安全因素

30、和環(huán)境因素進(jìn)展了全面的識(shí)別，并識(shí)別出了重大不安全因素和重要環(huán)境因素。針對(duì)重大不安全因素和重要環(huán)境因素結(jié)合產(chǎn)品實(shí)際制定了切實(shí)可靠的管理方案，為有效控制重大不安全因素和重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)部的管理目標(biāo)打下了根基。六、抓好運(yùn)行控制，層層把關(guān)，確保管理體系的有效運(yùn)行生產(chǎn)部為實(shí)現(xiàn)最終的管理目標(biāo)，按照程序文件和管理方案的要求，層層把關(guān)，狠抓落實(shí)，使安全、環(huán)境保證體系有效運(yùn)行，從而保證了管理體系在的有效運(yùn)行。七、存在缺乏當(dāng)然，在新的管理體系運(yùn)行過程中，生產(chǎn)部還存在缺乏之處：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解不透，概念不清，有待進(jìn)一步學(xué)習(xí)提高；貫標(biāo)工作和實(shí)際運(yùn)行有差距，二者結(jié)合不夠，存在兩張皮現(xiàn)象。八、對(duì)公司體系運(yùn)行的建議1、加

31、強(qiáng)培訓(xùn)教育，深入學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，讓員工充分理解標(biāo)準(zhǔn)和程序文件?？傊a(chǎn)部在新的整個(gè)管理體系運(yùn)行中有成績(jī)，也有缺乏，我們將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，狠抓落實(shí)，持續(xù)前進(jìn)，穩(wěn)步提高，以管理體系的有效運(yùn)行來確保管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。生產(chǎn)部2011-05-10管理評(píng)審報(bào)告編 號(hào)：KLH/JL009-05評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn) ：時(shí)間: 2011年05月10日 地點(diǎn): 會(huì)議室評(píng)審目的：總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司制定的管理方針管理目標(biāo)以及管理體系進(jìn)展評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性充分性和有效性.參加評(píng)審人員：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主任、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、營(yíng)銷部部長(zhǎng)、供應(yīng)部長(zhǎng)、質(zhì)檢部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施：1.上次內(nèi)部審核的結(jié)果及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況：1.1 現(xiàn)狀：管理體系得到了有效運(yùn)行，還有待進(jìn)一步